不合格處理流程

1、不合格處理流程1. 目的：為了規(guī)范公司產(chǎn)品在來料驗收、成品檢驗出現(xiàn)不合格的處理流程2. 適用范圍：適用于公司所有不合格物料及成品3. 職責(zé)：倉管員負責(zé)來料驗收時不合格的記錄與上報。 質(zhì)量專員負責(zé)接收不合格物料信息并協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理意見，直到得出不合格物料處理方案。 質(zhì)量經(jīng)理負責(zé)不合格物料最終處理結(jié)果判定 客服部負責(zé)收集客戶反饋產(chǎn)品信息并出具請檢單 采購部負責(zé)安排異常產(chǎn)品返工、退貨過程中的供應(yīng)商對接事務(wù)。4. 定義 不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品，包含來料檢驗、成品檢驗、市場投訴等。 合格區(qū)：檢驗合格產(chǎn)品的放置區(qū)域。 不合格區(qū)：檢驗結(jié)果為不合格產(chǎn)品的放置區(qū)域。 待處理區(qū)：未有處理結(jié)果的不合格品放置區(qū)

2、域。5.流程 如下圖6. 操作規(guī)范6.1倉管員在檢驗產(chǎn)品為不合格時先反饋來料驗收單及異常圖片至質(zhì)量專員，尋求不合格品相應(yīng)歸位。6.2質(zhì)量專員在接到到來料驗收單及圖片后與上級領(lǐng)導(dǎo)分析此批產(chǎn)品是否收貨。若收貨則將產(chǎn)品放至待處理區(qū)并開具物料異常匯簽單。若拒收，質(zhì)量專員則填寫來料驗收單中處理結(jié)果反饋至倉管員。6.3質(zhì)量專員負責(zé)完成物料異常匯簽單的匯簽工作。一般相關(guān)部門匯簽意見統(tǒng)一則按各部門意見執(zhí)行，若意見不統(tǒng)一則以總裁辦意見為最終意見。得出結(jié)論后質(zhì)量專員將此結(jié)果分發(fā)至各匯簽部門，并保存原始單據(jù)。各部門按物料異常匯簽單意見執(zhí)行。6.4處理方案如下：退貨處理：倉管員將不合格品放至不合格區(qū)，待采購員安排供應(yīng)

3、商將產(chǎn)品退走。讓步接收：倉管員將產(chǎn)品放至合格區(qū)并作相應(yīng)標(biāo)識“讓步入庫品”返工后接收：倉管員待不合格品處理完畢后復(fù)檢（必要時通知成品檢驗員取樣檢測），若合格則將產(chǎn)品放置合格區(qū)并反饋質(zhì)量專員復(fù)檢報告，若不合格則與質(zhì)量專員溝通后續(xù)處理意見。6.5市場異常產(chǎn)品需要客戶拍照至客服，由客服收集產(chǎn)品信息連同圖片以請檢單形式反饋至質(zhì)量專員（必要時可要求客戶郵寄異常樣品至公司分析）。質(zhì)量專員分析、判定若為產(chǎn)品本身質(zhì)量異常（非物流原因）則執(zhí)行不合格處理流程。6.6當(dāng)不合格品非個別現(xiàn)象時，質(zhì)量專員通知倉管員復(fù)查同批次庫存產(chǎn)品，若有同樣異常則連同當(dāng)批不合格品的物料異常匯簽單一同處理。6.7不合格品處理完后，質(zhì)量專員需

4、留樣2個單品，持續(xù)1個月觀察產(chǎn)品穩(wěn)定性，必要時做耐寒耐熱測試（-5-48）。若出現(xiàn)異常則執(zhí)行不合格處理流程。7. 相關(guān)文件物料異常匯簽單、來料驗收單、成品檢驗報告、請檢單責(zé)任部門流程圖說明相關(guān)記錄質(zhì)量管理部上工序完畢YNN結(jié)果跟進處理記錄標(biāo)示評審 檢驗上工序包括來料驗收、成品檢驗、市場銷售等請檢單質(zhì)量管理部檢驗上工序產(chǎn)品，取樣或客戶提供送檢樣品，檢驗合格時進入下工序；檢驗不合格時必須對不合格品進行標(biāo)示來料驗收單、成品檢驗報告?zhèn)}庫質(zhì)量管理部質(zhì)量專員根據(jù)檢驗結(jié)果通知倉管員將物料放至相關(guān)區(qū)域來料驗收單、成品檢驗報告質(zhì)量管理部采購部運營部客服部總裁辦質(zhì)量管理部出具物料異常匯簽單給到相關(guān)部門匯簽意見，當(dāng)各部門意見不統(tǒng)一時以總裁辦意見為最終處理意見物料異常匯簽單質(zhì)量管理部倉庫質(zhì)量管理部將匯簽完畢的物料異常匯簽單以郵件形式分發(fā)給各匯簽部門、本部相關(guān)人員及倉庫。倉管員根據(jù)處理結(jié)果將Y物料歸位至相應(yīng)區(qū)域。物料異常匯簽單質(zhì)量管理部倉庫不合格品發(fā)生相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)保持相應(yīng)的記錄，以便查閱和追溯物料異常匯簽單質(zhì)量管理部1. 質(zhì)