APSBS2003F供應商管理程序

1、供應商管理程序1 目的： 選擇合格的供應商和外注商,并對其進行持續(xù)管理,以確保其為本公司提供合格的產品和服務。2. 范圍：適用于為本公司提供產品和服務的所有長期供應商、定點供應商、外注商。3. 主要職責和權限：3.1 本公司全部供應商、外注商可分為四類，即組立相關聯(lián)供應商及外注商，沖壓相關聯(lián)供應商及外注商，金型相關供應商及外注商，總務相關聯(lián)供應商。其考核部門分工如下表：評價組織者業(yè)務部金型購買部人事總務部評價項目組立相關聯(lián)供應商及外注商沖壓相關聯(lián)供應商及外注商金型相關聯(lián)供應商及外注商總務相關聯(lián)供應商及外注商評價者評價者評價者評價者品質評價品證、組立、工廠技術品證、沖壓、工廠技術金型品證總務環(huán)境

2、評價ISOISOISOISO基本評價(價格、交期等)業(yè) 務 部金型購買部人事總務部3.2 業(yè)務部長負責主持供應商及外注商的考核,為考核的總組織者。3.3 業(yè)務部、金型購買部、人事總務部為分類組織部門，其部門部長為分類組織者。3.4 分類組織部門負責匯總考核結果，整理后呈報管理本部部長并跟蹤結果。3.5 管理本部長或其授權人負責合格供應商的批準。4、程序內容： 4.1 供應商及外注商登錄與初步評價 由業(yè)務部、金型購買部、工廠技術部或其它部門視公司實際之需求尋找合適的供應商，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格等作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫廠商資料表。 由分類組織部門對

3、廠商資料表進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集相關評價部門人員，對供應商及外注商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用供應商現(xiàn)場評審表。 分類組織部門相關人員在對供應商進行初步評價時,需確定采購的物料是否符合政府法 律法規(guī)的要求,客戶的環(huán)保要求和安全要求,對于有毒品、危險品等需要求供應商提供相關證明文件。對供應商供給物料和制程中使用添加劑需要求提供成分表、MSDS和ICP DATA。 4.2 現(xiàn)場評審 公司根據(jù)所采購物料對產品進行不同的控制等級。 對于組立關聯(lián)供應商和外注商,由業(yè)務部初評合格后組織相關部門進行現(xiàn)場評審; 對于沖壓關聯(lián)供應商和外注商,由業(yè)務部初評合格后組織相關部門進行評審; 金

4、型制造部關聯(lián)的供應商和外注商由金型購買部初評合格后組織相關部門進行現(xiàn)場評審; 人事總務部關聯(lián)供應商由分類組織者確定是否進行現(xiàn)場評審，但對直接用于產品或生產上的物品的供應商需進行現(xiàn)場評審； 不做現(xiàn)場評審的供應商在交易過程中如出現(xiàn)品質、服務、交期或其它重大異常時相關部門可提出進行現(xiàn)場評審，并由分類組織者組織評審。 當公司生產情況發(fā)生變化,某一物料會明顯影響產品品質時,需對供應商進行現(xiàn)場評審。 如供應商為貿易公司則對其生產工廠進行現(xiàn)場評審或要求其提供第三方審核證明；如供應商為海外公司則不做現(xiàn)場評審，但需要求其提供第三方審核證明。（校準服務供應商提供營業(yè)執(zhí)照、校準資格證書、校準范圍復印件） 對現(xiàn)場評審

5、不合格的供應商，在其改善完畢并通過再次評審前，不可列入合格供應商名單，但有管理本部長特別批準的除外。4.3 供應商質量保證協(xié)議書和環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書的簽訂 業(yè)務部負責與相關評審合格的所有供應商及外注商簽訂供應商質量保證協(xié)議書和環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書。 供應商質量保證協(xié)議書和環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格產品和服務的一種契約。4.4 樣件需求與供應商送樣4.4.1對公司有樣件需求的，由業(yè)務部采購人員通知供應商送交樣件，由采購人員向相關技術部門索取樣件的詳細技術、質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等，并將該要求傳達給供應商。4.4.2樣件應為供應商正常生產

6、情況下的產品、數(shù)量應多于5件（體積較大或貴重物料可適當減少）。4.5 樣件的確認4.5.1 樣件送達公司后, 由工廠技術部負責完成樣件的材質、性能、尺寸、外觀質量、試裝等方面的檢驗，并填寫來料樣品檢驗報告。4.6 合格供應商、外注商名單 在廠商資料表、供應商現(xiàn)場評審表、供應商質量保證協(xié)議書、環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書和來料樣品檢驗報告五份資料完成后，由業(yè)務部填寫新交易商評價表和新供應商決裁申請表，并把所有資料匯總呈報批準（附三家公司報價單）?？倓贞P聯(lián)供應商至少應有廠商資料表、新交易商評價表和新供應商決裁申請表三份表單方可呈報管理本部長批準。 對管理本部長已批準的合格供應商, 由業(yè)務部錄在合格供應

7、商、外注商名單中。 更新的合格供應商、外注商名單由業(yè)務部至少每3個月1次分發(fā)品質保證部或金型品證系、工廠技術部、財務部、ISO管理課，并將原件交經營企畫部統(tǒng)一登記保管。在未更新配布前增加的合格供應商，由業(yè)務部以發(fā)放供應商決裁申請表的形式通知相關部門。不屬于以上兩種情況的供應商的供貨，品質保證部不予檢查，財務課不予付款。 原則上一種物料, 需有兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購的選擇，同時應積極尋找更好的供應商。 對于唯一供應商，可直接列入合格供應商、外注商名單。對顧客指定供應商，業(yè)務部必須按顧客指定的供應商采購，指定供應商直接列入合格供應商、外注商名單，但要求其填寫廠商資料表等相關資料以建立

8、供應商檔案。如需從非顧客指定供應商購買時，必須先得到顧客的書面批準。 合格供應商、外注商名單在每次供應商考核結果得出后及新合格供應商加入時修訂。4.7 采購 采購人員在新交易商決裁申請表批準后，先與供應商簽訂貿易基本合同，然后才能下訂單采購。采購人員需先進行小批量的試訂單采購，如連續(xù)兩批合格，則可進行大批量采購。4.8 供應商的考核 考核對象: 列入合格供應商、外注商名單的所有供應商； 考核方法：對供應商實行評分分級制度，滿分為100分；1） 10090分為A級供應商2） 8980分為B級供應商3） 7970分為C級供應商4） 6960分為D級供應商5） 60分以下為E級供應商 計分項目和評分

9、1) 質量評價：總分30分 2）環(huán)境評價：總分20分 3) 納期評價：總分30分 4) 基本評價：總分10分 5）價格評價：總分10分6）由于供應商原因造成顧客生產中斷退貨，則每發(fā)生一次在總分中扣5分7）對多個部門參評的項目，由各部門分別評價，最后由組織者取平均數(shù)填寫最終年度交易商評價表（附各部門評價表），報管理本部長裁決。 采購人員需要求供應商準時交貨，同時應記錄由于供應商原因引起分批發(fā)送造成的超額費用。 考核頻率：.1 已交易供應商每年一次，時間為10月1日10月31日。 考核結果處理1) A級的供應商, 優(yōu)先采購，并考慮進行免檢;2) B級供應商正常采購, 不足部分進行整改, 并書面提交

10、改善措施結果, 由評價者進行確認;對B級供應商進行正常檢查。3) C級供應商減少采購量, 不足部分進行整改,書面提交改善措施和結果, 并由評價者進行現(xiàn)場確認。限期未整改合格則按D級供應商管理。對C級供應商應考慮進行加嚴檢查。4) D級供應商應盡可能避免對其采購，并要求其限期整改，整改完畢后現(xiàn)場評審合格后再進行采購。限期未整改合格則按E級供應商管理。特殊情況下需經過管理本部長批準。對D級供應商需進行加嚴檢查或全檢。5) E級供應商應停止采購，由業(yè)務部作成交易終止申請書，經管理本部長批準后將其從合格供應商、外注商名單中刪除。6) 對客戶指定供應商被評為D級和E級繼續(xù)采購，但要書面通知客戶，和客戶協(xié)

11、商解決辦法。7) 對唯一供應商或獨占市場供應商被評為D級和E級則繼續(xù)采購，但需積極尋找替代供應商。8) 考核結果和考核標準由采購人員書面通知供應商。9) 考核結果交營企畫部統(tǒng)一登記、保管，財務課對評價為E級的供應商停止支付11月及以后月份的貨款，同時對沒有評價和評為D級的供應商停止支付11月及以后月份貨款，直至其通過評價。但在）、）、6）、7）條款中所涉及的特殊情況除外。4.9 對供應商體系的開發(fā) 原則上要求與公司產品品質相關的供應商至少通過ISO9001:2000質量保證體系，并鼓勵其導入更嚴格的如ISO/TS16949等質量保證體系。同時，鑒于世界各國對環(huán)境保護的重視，要求供應商通過ISO

12、14001環(huán)境管理體系的認證。特殊情況下采用未滿足以上要求的供應商，必須由品質保證部或金型品證系制定相應的監(jiān)管措施?？蛻糁付ü滩皇芤陨舷拗?。 供應商質量和環(huán)境體系的評定1） 由購買課制定年度評定計劃，采取評定小組現(xiàn)場評定和供應商自我評定相結合。2） 評定內容按供應商現(xiàn)場評審表進行。3） 如果供應商通過了質量體系和環(huán)境體系的第三方認證，可由采購人員索取供應商的認證證明資料后，可根據(jù)其品質情況減少或免除評定。4.10 供應商交易資格的取消 年度供應商評價中被評為E級供應商的按4.8.6 5）條款處理。 如某供應商已連續(xù)18個月沒有交易，可由業(yè)務部根據(jù)后續(xù)交易可能性進行判定，對交易可能性小的提出交易終止申請書，經管理本部長批準后將其從合格供應商名單中刪除。5相關文件：5.1 采購控制程序APS-BS-20025.2供應商質量保證協(xié)議書5.3環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證