SDLQP092010采購控制程序

1、1目的本程序規(guī)定了對供方進行評價和選擇及對采購物資的采購控制要求，確保本公司所采購的物資符合規(guī)定要求。2 范圍本程序適用于對提供物資的供方進行評價、選擇及采購過程的控制。3 職責(zé)3.1采購部為采購控制的歸口管理部門，負責(zé)組織對供方進行評價和選擇，根據(jù)評價結(jié)果建立合格供方名錄，根據(jù)采購需要編制訂購單，并實施采購。3.2品質(zhì)部、生技部參加對供方的調(diào)查和評價工作。3.3品質(zhì)部負責(zé)編制采購物資質(zhì)量要求，并組織采購物資的驗收工作，協(xié)助采購部處理原材料的質(zhì)量問題。3.5總經(jīng)理負責(zé)供應(yīng)商評審表、申購單的批準。4工作程序4.1物資的分類為了確保采購物資符合要求，根據(jù)采購物資對產(chǎn)品加工過程或最終產(chǎn)品的影響程度，

2、本公司對采購物資進行分類，以便采用不同的控制程度進行管理：A類產(chǎn)品：認證產(chǎn)品（強制性）的關(guān)鍵件（安全件）。B類產(chǎn)品：非認證產(chǎn)品的主要原材料和零部件。C類產(chǎn)品：輔助材料。4.2 A、B類物資供方選擇原則供方選擇是通過對供方的評價來選擇,以確保采購物資的質(zhì)量，同時避免了采購工作盲目性和隨意性。供方選擇符合以下五個原則：即質(zhì)量要保證、價格要合理、交貨要及時、服務(wù)要周到、就近不就遠。對新增的供方要具備上述原則外，還要滿足下列條件：a. 具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照；b. 具備相應(yīng)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營范圍；c. 具備良好的質(zhì)量信譽和資信狀態(tài)；d. 具備規(guī)定的生產(chǎn)、加工、經(jīng)營資格證書（如3C認證

3、證書等）。4.3供方的初選對已建立供貨渠道的供方，采購部將供應(yīng)商評審表寄給供方，再根據(jù)返回的信息和歷年進貨記錄及歷年生產(chǎn)中反映的產(chǎn)品質(zhì)量情況、交付時效、服務(wù)質(zhì)量、價格水平等信息從中初選出供方。對要新建立進貨渠道的供方，采購部不僅要根據(jù)供方選擇原則進行考慮，還要組織品質(zhì)部、生產(chǎn)部對其供貨能力和質(zhì)量管理體系進行調(diào)查評價。必要時，在供方貨源處，抽取一定數(shù)量的物資進行檢驗、試驗或試用，以此作為評價和初選供方。具體做法如下：a）調(diào)查小組向其索取第二方或第三方質(zhì)量管理體系審核報告、或質(zhì)量管理體系認證證書、或其它的認證證書，如不具備該文件，按b）條進行；b）組織現(xiàn)場調(diào)查供方的能力和質(zhì)量管理體系運行情況，并做

4、好供應(yīng)商評審表。能力調(diào)查，主要是對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等方面進行調(diào)查。質(zhì)量體系調(diào)查參照ISO9001標準；c）調(diào)查小組在貨源處，隨機抽取樣本，按公司的檢驗計劃和采購物資質(zhì)量要求進行檢驗或驗收，需要時進行試用，以確定產(chǎn)品質(zhì)量，相關(guān)部門做好樣品的檢驗或試用記錄。4.4 供方評價和選擇采購部組織品管部、生技部對供方進行評審。評審內(nèi)容包括以下部分或全部 ：a. 程序、過程的要求和提供合格產(chǎn)品、服務(wù)的能力；b. 生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、設(shè)備水平；c. 金融實力，商業(yè)信譽；d. 供方人員資格；e. 有關(guān)法定檢驗機構(gòu)進行的監(jiān)督檢驗報告；f. 供貨記錄所反映的產(chǎn)品質(zhì)量、在生產(chǎn)中實物的實際質(zhì)量；g.

5、已證實的質(zhì)量體系認證證書或質(zhì)量體系審核報告。參加評審人員根據(jù)提供的供方資料和調(diào)查表的有關(guān)信息，并結(jié)合上述的評審內(nèi)容，逐一對初選供方進行評定，并在評審欄目上簽署評定意見并簽名。評審人員對其評審結(jié)果負責(zé)。評審?fù)ㄟ^后，報總經(jīng)理批準后正式成為合格供方。采購部將取得合格供方資格的供應(yīng)商以質(zhì)量能力進行排隊，建立合格供方名錄。名錄經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布。4.5 A、B類合格供方檔案的建立本公司對列入合格供方名錄的供方，采購部應(yīng)逐一對合格供方建立檔案，并對其進行管理和分析，為以后擇優(yōu)采購積累資料。合格供方檔案包括：資料和質(zhì)量記錄，如合格供方提供的資質(zhì)資料、供應(yīng)商評審表、以及供方供貨情況記錄及不合格記錄等。4.6 A

6、、B類合格供方的控制若發(fā)現(xiàn)進貨檢驗或驗證為不合格品時，采購部負責(zé)通知供方，要求限期提高產(chǎn)品質(zhì)量，對無明顯改進的上報總經(jīng)理批準取消其合格供方資格。采購部負責(zé)保管不合格的進貨檢驗報告及處理記錄，以便作為年度復(fù)評的信息。采購部隨時跟蹤供貨的交貨質(zhì)量、交付時效、交付數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量等有關(guān)信息，對供方進行監(jiān)督和控制，一旦發(fā)現(xiàn)問題，也按上述原則取消合格供方資格。每年末或初，采購部根據(jù)合格供方檔案資料中的有關(guān)信息，對合格供方名錄中的供方進行年度考核，不合格的取消其合格供方資格。4.7 提供C類物資供方的控制對于提供C類物資的供方可不按評價程序進行控制，但須登錄于合格供方名錄。4.8采購的實施采購信息a.需求部

7、門部根據(jù)要求提出采購申請，并填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部。b.采購部負責(zé)編制訂購單，并確保采購單所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。c.采購單應(yīng)明確供方或品牌、產(chǎn)品品名、規(guī)格/型號、數(shù)量、交貨日期、質(zhì)量要求、驗收標準等。A、B類供方應(yīng)從 合格供方名錄中選擇。d.需要時，與供方簽訂采購合同或技術(shù)協(xié)議書，明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收標準、不合格品的處理方式及有關(guān)的經(jīng)濟責(zé)任等，適當(dāng)時還包括產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準要求、人員資格的要求、質(zhì)量管理體系的要求等。采購合同或技術(shù)協(xié)議書經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。采購合同的擬制應(yīng)符合國家經(jīng)濟合同法有關(guān)條款的規(guī)定。采購的實施a.采購人員按訂購單實施采購。需要時擬制

8、采購合同并交總經(jīng)理審批。b.對于C類物資的采購，由授權(quán)的采購員根據(jù)訂購單從市場上貨比三家進行采購。c.當(dāng)急需要到合格供方名錄外的供方采購A類原料時或需采購其它品牌（廠家）時，采購部應(yīng)先通知供方提供樣品，經(jīng)質(zhì)量部檢驗和生產(chǎn)部試用，合格的呈交總經(jīng)理批準，才可從其采購。若樣品檢驗或試用不合格的不能從其采購。當(dāng)要新增為合格供方時應(yīng)按本程序4.14.4條執(zhí)行。4.9采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的進廠檢驗按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進行。當(dāng)公司需要在供方貨源處對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在訂購單或采購合同中明確規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行方式，驗證工作由質(zhì)量部進行，并做好驗證記錄。當(dāng)顧客要求對供方的產(chǎn)品進行驗證時，采購部應(yīng)在訂購單或采購合同中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。公司不把顧客的驗證作為減輕提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不作為事后顧客不能拒收產(chǎn)品的理由。4.10當(dāng)采購的產(chǎn)品檢驗不合格，質(zhì)量部及時將信息通知采購部，采購部負責(zé)與供方協(xié)調(diào)處理。具體按不合格品控制程序執(zhí)行。4.11有關(guān)采購過程的記錄由采購部按質(zhì)量記錄控制程序管理。5 引用文件 質(zhì)