IATF標(biāo)識和可追溯性控制程序

1、標(biāo)識和可追溯性控制程序1.目的 明確產(chǎn)品標(biāo)識的方法，防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆和誤用，便于產(chǎn)品的追溯。   2.范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯性管理。3.術(shù)語 3.1產(chǎn)品標(biāo)識：通過特定的編號、零件號或可比較的記號和更改狀態(tài)的標(biāo)識，做出清楚的、可令人理解的標(biāo)記。 3.2可追溯性：追溯客體的歷史、應(yīng)用情況和所處位置的能力。 3.3檢驗(yàn)：對符合規(guī)定要求的確定。 3.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識：  待檢品：進(jìn)廠后尚未檢驗(yàn)或加工后尚未檢驗(yàn)的產(chǎn)品。 合格品：滿足要求的產(chǎn)品。 不合格品：未滿

2、足要求的產(chǎn)品。  已檢待判定：已檢驗(yàn)尚待評審判定的產(chǎn)品。  可疑品：質(zhì)量狀態(tài)不明，或經(jīng)推斷可能含有不合格品的產(chǎn)品集合。  緊急放行：對生產(chǎn)用原材料、外購件進(jìn)廠后沒有完成檢驗(yàn)，但生產(chǎn)急需放行的。4.職責(zé) 4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)從原材料、外購件進(jìn)廠直至交付的所有過程產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性的管理。 4.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定對生產(chǎn)過程中的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、區(qū)域標(biāo)識，并對其使用維護(hù)管理。 4.3物管部負(fù)責(zé)原材料庫及成品庫的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識及管理。 5.內(nèi)容5.1產(chǎn)品標(biāo)識 a) 確保每個產(chǎn)品或每批

3、產(chǎn)品都有唯一標(biāo)識，對有貯存要求的產(chǎn)品須在標(biāo)識中注明要求。產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)始終確保其唯一性，并在過程中得到維護(hù)。 b) 無產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清的采購產(chǎn)品、在制品、半成品、成品，均不得投入加工、轉(zhuǎn)序或交付。 c)無產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識不清或產(chǎn)品標(biāo)識丟失的，由檢驗(yàn)員確認(rèn)后重新標(biāo)識。 5.2 采購物料標(biāo)識 a)對采購產(chǎn)品采用檢驗(yàn)標(biāo)識卡、產(chǎn)品標(biāo)簽（供方張貼）等方式進(jìn)行標(biāo)識。庫管員對進(jìn)廠物料放置在待檢區(qū)，并放上待檢標(biāo)識牌，交檢驗(yàn)員對進(jìn)廠物資進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 b)外購件標(biāo)識形式：產(chǎn)品標(biāo)識卡（不干膠標(biāo)簽）。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)標(biāo)識卡上，標(biāo)注

4、“合格”，并由倉管員入庫存放。 檢驗(yàn)不合格物料由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品標(biāo)識卡上，標(biāo)注“不合格”，放置在指定的“不合格區(qū)”內(nèi)，予以隔離，經(jīng)評審后處理。 c) 庫管員對鋼材原料每包貼不干膠標(biāo)簽，并填寫到貨日期、供應(yīng)商、規(guī)格牌號等信息。 d）因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)時，由生產(chǎn)部向質(zhì)量部提出“緊急放行申請”，報(bào)質(zhì)量部、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。庫管員在見到批準(zhǔn)的“緊急放行申請”后，在車間領(lǐng)料單上注明“緊急放行”。車間領(lǐng)料后必須在生產(chǎn)記錄上記錄“緊急放行”，并在領(lǐng)到產(chǎn)品上進(jìn)行“緊急放行”標(biāo)識，確保檢驗(yàn)確認(rèn)不合格后能可靠追回。5.3 倉儲產(chǎn)品標(biāo)識 a)庫存物資標(biāo)識用標(biāo)識卡，表明產(chǎn)品

5、名稱、規(guī)格型號、供貨單位、日期、摘要、收入、支出、結(jié)存、備注。 b)確保物，帳、卡保持一致，不同型號、不同批次的物資，按照先進(jìn)先出的原則分開擺放。 c)其它物資依供方的合格證上標(biāo)識為準(zhǔn)。5.4 領(lǐng)料標(biāo)識 倉庫依生產(chǎn)計(jì)劃備料并遵守先進(jìn)先出。備料領(lǐng)料應(yīng)將產(chǎn)品標(biāo)識卡保持完好，隨產(chǎn)品發(fā)放到車間。5.5 生產(chǎn)過程標(biāo)識 對零部件、半成品采用產(chǎn)品標(biāo)識卡、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等方式進(jìn)行標(biāo)識。 a)沖壓、點(diǎn)焊、裝配車間的半成品、成品，由操作工填寫產(chǎn)品標(biāo)識卡，應(yīng)保證一箱一卡，產(chǎn)品標(biāo)識卡隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)入下序。 b)從投料開始到完工，檢驗(yàn)員應(yīng)填

6、寫規(guī)定的記錄，對于讓步接收的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)并記錄。 c)隨物料周轉(zhuǎn)的產(chǎn)品標(biāo)識卡應(yīng)保持完好，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題便于產(chǎn)品追溯。5.6 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 a) 根據(jù)待檢，已檢待判定，合格，不合格，返工，返修，報(bào)廢拒收等情況設(shè)置監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識。 b)產(chǎn)品標(biāo)識牌 產(chǎn)品標(biāo)識牌，適用于合格、不合格、待檢、已檢待定。同時也適用于對不合格品處置的標(biāo)識，如：停止使用、緊急放行、廢品、返工/返修品等，并配有專用的器具存放。c）退貨產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品使用“不合格標(biāo)識牌”。 d)發(fā)現(xiàn)無檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品，所在部門的員工應(yīng)及時通知檢驗(yàn)員進(jìn)行鑒定處理。 

7、e)緊急放行：對生產(chǎn)用原材料、外購件進(jìn)廠后沒有完成檢驗(yàn)，但生產(chǎn)急需放行的，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)批準(zhǔn)后須掛“緊急放行”標(biāo)牌。經(jīng)檢驗(yàn)后不合格時須及時追回，不予轉(zhuǎn)序（緊急放行只適用于采購產(chǎn)品），并按不合格品控制程序執(zhí)行。5.7 成品儲存標(biāo)識管理 a) 倉庫設(shè)立物資出入庫臺帳，產(chǎn)品入庫，倉管員應(yīng)分類存放，每種成品入庫或領(lǐng)料均在材料卡上進(jìn)行接收發(fā)放記錄。確保帳、卡、物保持一致，確保先進(jìn)先出。 b)物資進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程中，標(biāo)識不清或無標(biāo)識的物品，按不合格品處理。 c)對超過貯存期的物品，由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)確認(rèn)其狀態(tài)并標(biāo)識。5.8 產(chǎn)品可追溯

8、性            對于有追溯性要求的產(chǎn)品，采用唯一性標(biāo)識和追溯卡的方式進(jìn)行追溯。具體實(shí)施方法和流程： a) 每批產(chǎn)品以生產(chǎn)批次號作為唯一可追溯性標(biāo)識。b)當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題或客戶投訴時，或需要進(jìn)行產(chǎn)品追溯時，可按如下流程：  根據(jù)產(chǎn)品批次號（退回品），可追溯到裝配車間生產(chǎn)日期；  根據(jù)生產(chǎn)日期可查到裝配車間出庫日期，查到出庫單號；  根據(jù)出庫單號、物資臺賬可查到該產(chǎn)品入庫信息，依據(jù)入庫信息；  根據(jù)入庫信息，可查到生產(chǎn)車間信息或供應(yīng)商信息； 5.9&#