20不合格品控制程序

1、1.目的 為確保對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序、入庫(kù)、非預(yù)期使用或交付，特制定本程序。2.適用范圍本程序?qū)Σ缓细衿返呐卸ā?biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置作出了具體規(guī)定。本程序適用于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和完工產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收以及成品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3.引用文件 ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2008的特定要求4.術(shù)語(yǔ)4.1可疑產(chǎn)品：指檢驗(yàn)或試驗(yàn)、測(cè)試狀況無(wú)法確定的物料或產(chǎn)品。4.2嚴(yán)重不合格： 產(chǎn)品的特殊特性（屬安全特性項(xiàng)目）嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。4.3 重要不合格：a)   

2、0;  產(chǎn)品的特殊特性（屬關(guān)鍵特性項(xiàng)目）不符合規(guī)定要求且影響裝配性能；b)      連續(xù)或重復(fù)發(fā)生的一般不合格。4.4一般不合格：a)      產(chǎn)品的質(zhì)量特性（非安全特性、關(guān)鍵特性特性）不符合規(guī)定要求，返工后不影響裝配性能;b)     連續(xù)或重復(fù)發(fā)生的輕微不合格。 4.5 輕微不合格：產(chǎn)品的特殊質(zhì)量特性（非安全特性、關(guān)鍵特性、重要特性）輕微不符合規(guī)定且不影響裝配性能。5.職責(zé)5.1技術(shù)質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作配套件

3、、入庫(kù)驗(yàn)收中不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。5.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)讓步產(chǎn)品申請(qǐng)單的會(huì)簽。5.3產(chǎn)生不合格品的責(zé)任者和單位負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離和執(zhí)行處置決定。5.4綜合管理部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商會(huì)簽不合格品。5.5綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商退修品的保管。6.工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄 6.1不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程/檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品進(jìn)行判定以及對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品作定期檢驗(yàn)，對(duì)于出現(xiàn)的不合格，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)并做好記錄。 技術(shù)質(zhì)量部6.1.2對(duì)確認(rèn)的不合格品按劃定的區(qū)域進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 綜合管理部6.1.3對(duì)于

4、從顧客處退回的不合格品或可疑產(chǎn)品，由綜合管理部或生產(chǎn)部送件員按照質(zhì)量賠償及退貨管理程序規(guī)定提請(qǐng)檢驗(yàn)員復(fù)檢確認(rèn)標(biāo)識(shí)后入成品庫(kù)隔離存放。 技術(shù)質(zhì)量部6.1.4對(duì)產(chǎn)品審核中出現(xiàn)的不合格品及時(shí)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 技術(shù)質(zhì)量部6.1.5如不合格產(chǎn)品已發(fā)給顧客，必須書面通知顧客對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。  6.2不合格品的評(píng)審處置 檢驗(yàn)員根據(jù)特殊質(zhì)量特性不符合情況作出判定：嚴(yán)重、重要、一般及輕微，并對(duì)判斷的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并傳遞到技術(shù)質(zhì)量部。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)嚴(yán)重不合格品，檢驗(yàn)員填寫“不合格品評(píng)審表”，組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人分

5、別簽署意見，最終處理意見由總經(jīng)理予以審批。不合格品評(píng)審表技術(shù)質(zhì)量部對(duì)重要不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫“不合格品評(píng)審表”，組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人分別簽署意見，最終處理意見由管理者代表予以審批。不合格品評(píng)審表檢驗(yàn)員對(duì)一般不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫“不合格品評(píng)審表”，并將信息報(bào)告至技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)人員，技術(shù)人員對(duì)不合格品作出最終處理意見。不合格品評(píng)審表檢驗(yàn)員對(duì)輕微不合格品，由當(dāng)班檢驗(yàn)員直接作出判定及在不合格處理單據(jù)上簽署處理意見，并作好記錄。不合格品評(píng)審表技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)從顧客處退回的不合格品或可疑產(chǎn)品和產(chǎn)品審核中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置，同時(shí)作好記錄。必要時(shí)，也應(yīng)

6、填寫“不合格品評(píng)審表”。  處置內(nèi)容：a)      返工或返修；b)      讓步接收；c)    拒收或報(bào)廢；d)    降級(jí)改作他用；  .1對(duì)采取措施后使其能滿足規(guī)定要求的不合格品作返工處置。   .2對(duì)采取措施后其雖然可能不符合原來(lái)規(guī)定的要求，但能滿足預(yù)期的使用要求的不合格品作返修處置。  .3對(duì)不符合規(guī)定要求且又不能使用的不合格品采取

7、拒收或報(bào)廢的處置。  .4對(duì)不符合規(guī)定要求但不影響實(shí)際使用的不合格品作出讓步接收或降級(jí)改作他用的處置。  6.3不合格品的處理 檢驗(yàn)員內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程造成的需進(jìn)行返工、返修的不合格品由檢驗(yàn)員在“不合格品評(píng)審表”上簽署返工、返修意見。必要時(shí)，由技術(shù)人員編寫返工/返修工藝卡，指導(dǎo)返工/返修。 綜合管理部外協(xié)件的不合格品返工（修）由綜合管理部通知供應(yīng)商負(fù)責(zé)實(shí)施。  不合格品經(jīng)返工、返修后必須向技術(shù)質(zhì)量部重新報(bào)檢，檢驗(yàn)員按規(guī)定的復(fù)檢要求進(jìn)行檢驗(yàn)，建立質(zhì)量記錄，合格后方可接收。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)拒收的不合格批，由檢驗(yàn)員填寫“糾正預(yù)防

8、措施計(jì)劃表”，并按性質(zhì)情況報(bào)請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)審批確認(rèn)，并將該表反饋至制造單位。糾正預(yù)防措施計(jì)劃表綜合管理部6.3.5對(duì)不合格品的讓步接收（僅限于原輔材料，外協(xié)件，不包括成品），由檢驗(yàn)員填寫“讓步接收產(chǎn)品申請(qǐng)表”，由產(chǎn)品制造單位或綜合管理部門報(bào)請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng)審核、管理者代表審批確認(rèn)，必要時(shí)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門進(jìn)行產(chǎn)品功能性試驗(yàn)，結(jié)果必須表明不影響產(chǎn)品功能和使用性能，否則予以拒收。同時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況，以便一旦出現(xiàn)問(wèn)題能及時(shí)追溯。必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 讓步接收產(chǎn)品申請(qǐng)表技術(shù)質(zhì)量部6.3.6組織有關(guān)部門對(duì)顧客退回的產(chǎn)品或可疑產(chǎn)品進(jìn)行分析評(píng)審，并記錄處理結(jié)果。如有必要，將處理結(jié)果通知

9、顧客。 檢驗(yàn)員6.3.7不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序執(zhí)行。 檢驗(yàn)員6.3.8不合格品的記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。  6.4不合格品的優(yōu)先減少計(jì)劃 技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部每月底對(duì)公司發(fā)生的不合格品進(jìn)行定量化的統(tǒng)計(jì)和分析，應(yīng)用排列圖等統(tǒng)計(jì)方法對(duì)缺陷進(jìn)行匯總分類、分析，并根據(jù)分析的情況制定不合格品減少計(jì)劃，優(yōu)先降低主要的不合格。有關(guān)的統(tǒng)計(jì)方法見統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用手冊(cè)。 技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部根據(jù)優(yōu)先減少計(jì)劃，對(duì)不合格品根據(jù)問(wèn)題的重要性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定并采取相應(yīng)的糾正措施，直至消除重復(fù)性的不合格。具體按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。 

10、;技術(shù)質(zhì)量部對(duì)優(yōu)先減少計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)對(duì)上月質(zhì)量表現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)，在生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)上提出改進(jìn)的要求。技術(shù)質(zhì)量部跟蹤改進(jìn)的效果。  6.5經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán)（顧客有要求時(shí)） 綜合管理部6.5.1本情況也適用于從供應(yīng)商采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)。 綜合管理部6.5.2保存經(jīng)批準(zhǔn)的限期和數(shù)量方面的記錄，當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，應(yīng)確保能夠符合原有的或替代的規(guī)范要求。 7.支持性文件無(wú)8.記錄序號(hào)名 稱保存期編號(hào)1不合格品評(píng)審表1年JBR830-01/A2讓步接收申請(qǐng)單3年JBR830-02/A  修訂記錄                &