2管理評審報告

1、2011年度管理評審報告F-QEOH5-01編號：05-03 共4頁一、評審目的：按照公司質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系程序文件的規(guī)定，通過階段性的管理評審，對公司管理體系的適宜性、有效性和充分性進行評價，以確保其能持續(xù)地滿足GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004標準的要求，有效地實現公司的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針及目標，并通過領導作用推動管理體系的持續(xù)改進和完善。二、評審范圍：本公司管理者對質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系適宜性、有效性和充分性的評審活動。三、評審依據： 1、GB/T19001-2008質量管理體系標GB/T24001-

2、2004環(huán)境管理體系標準 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標準要求；2、現行國家法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)、國家及地方標準和其他要求；3、公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、規(guī)章制度、管理方針、目標指標、管理方案、施工組織設計、技術方案及施工工藝標準；4、工程合同、施工協(xié)議、分包合同、政府主管部門及相關執(zhí)法機構企業(yè)的管理要求；5、各部門、項目部提交的一體化管理體系評審輸入資料及改進意見。四、評審內容：1、 公司組織機構變化，公司及項目各種資源配置是否適應管理體系運行要求；2、 公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康管理方針、目標、指標實現情況；3、 遵守法律法規(guī)和其他要求的情況及合規(guī)性評

3、價；4、 本年度監(jiān)督審核及內部審核情況；5、 質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全不符合發(fā)生情況及發(fā)生后的糾正措施和預防措施；6顧客意見及投訴情況，重大事項的內部、外部信息交流及溝通情況；7、前次管理評審提出問題的后續(xù)措施及跟蹤情況；8、客觀環(huán)境的變化，包括與公司質量要素、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化情況；9、公司管理體系文件、企業(yè)規(guī)章、施工工藝及管理體系運行中存在問題及改進建議；五、評審時間：六、參加人員：七、評審綜述：1、公司組織機構變化，公司及項目各種資源配置20102011年公司組織機構設置沒有調整，為完善各部門及人員的管理職責，修訂了質量、安全管理制度及職責，明確

4、了部門及人員的職責權利；公司資源配置保持合理水平，公司現有資源（人力、設備、基礎設施等），總體上能夠滿足實現公司的質量方針和達到公司的質量目標。本年度質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針無變化，制定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標指標未作調整。2、質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標完成情況管理方針、管理職責、目標指標和管理方案2011年度公司繼續(xù)持“ ”的管理方針，評審認為，公司制定的方針與公司的經營理念相適應，并為公司提供了制定目標的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全體員工中得到溝通和理解。2011年在公司領導的正確領導和各部門員工的共同努力下，以滿足產品標準、顧客需求和法律法規(guī)要求的工作來保

5、證產品質量和服務質量。針對公司的目標，各職能部門作了相應的目標分解，對產品實現過程的各工序建立了明確的目標，并以過程中的統(tǒng)計數據按規(guī)定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現出產品要求所需的具體內容，與公司的管理方針保持一致，適宜公司的發(fā)展，暫不對目標作修訂。3、遵守法律法規(guī)和其他要求的情況及合規(guī)性評價公司法律法規(guī)的獲取渠道以上級下發(fā)、公司自購、從正規(guī)網站下載，公司定期編制和更新法律法規(guī)清單，以發(fā)放刻錄光盤、發(fā)送電子郵件等方式提供給各部門和項目部，2011 年工程部共更新了新標準規(guī)范工16冊，作廢11冊。4、本年度監(jiān)督審核及內部審核情況；為了驗證企業(yè)建立的QES管

6、理體系標準的符合性、充分性與適宜性，及時發(fā)現存在的問題，采取糾正措施加以改進，保持管理體系的有效運行。本公司于2011年8月18日19日進行了內部審核，本次審核的重點是對體系文件的適宜情況及運行的符合情況進行審核。各內審員對公司的質量管理體系的內審比較重視，對各部門所要掌握的工作內容，編制了內審檢查表，本次審核共發(fā)現2個不符合項，為一般不符合，項目部維護保養(yǎng)記錄欠完整及噪聲檢測標識過期，未能提供檢測設備的有效檢定證書，對于審核組發(fā)出的不符合報告，項目部按照不符合事實和整改要求進行原因分析，提出糾正措施和預防措施，認真組織整改。經審核組驗證，整改結果符合要求。內審結果證明公司的管理體系運行正常，

7、能夠體現充分性、適宜性、有效性和持續(xù)改進。5、分析重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件及糾正情況，潛在問題的預防措施實施情況，并制定相應措施并嚴格驗證，使公司管理體系形成了自我完善的機制并進入良性循環(huán)的軌道。2011年公司認真執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求，認真落實管理方針、目標指標和管理方案，加大安全防護投入，完善質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保護措施，提高員工質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識及防護能力，及時消除了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全問題及隱患，全年未發(fā)生任何重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件。公司在處理客戶信息和內部質量信息處理方面采取了較為有效的糾正和預防措施，6、信息溝通、顧客滿意度調查、工程

8、回訪、顧客和相關方的投訴及處理情況公司建立了相關方和顧客信息管理，對相關方及顧客要在滿足相關方愿望的基礎上，超越相關方的期望，持續(xù)改進環(huán)境和環(huán)境工作。項目部根據公司管理要求，堅持每月生產會議和綜合大檢查、項目部門生產會議，施工班組每天班前交底，公司、項目部、顧客及相關方通過文件、電話、傳真、網絡等方式保持良好的內部溝通，及時解決顧客要求及相關方提出的問題并保持暢通的信息交流。2011年收集顧客意見及滿意度，經過工程回訪及滿意度調查，反饋意見均為滿意，滿意度達85%。公本著為用戶服務的原則，認真履行工程保修義務，及時消除故障和缺陷。全年未發(fā)生涉及質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的重大投訴問題。7、前次管

9、理評審提出問題的后續(xù)措施及跟蹤情況；1）公司今年在建筑業(yè)協(xié)會的組織安排下，組織項目部及公司工程管理人員參加優(yōu)秀項目觀摩活動，學習了其它單位的先進管理經驗，對提高公司的項目施工水平有一定的幫助。2）去年管理評審提出了要加強對項目部員工行環(huán)保安全知識的宣傳，公司安排人員參加了30人安全考核繼續(xù)教育，通過板報等在項目部進行了環(huán)保及安全的宣傳。3）加強公司及項目部統(tǒng)計人員的培訓。2011年根據公司的需求，安排1人參加深圳市統(tǒng)計員資格證培訓，強化了我公司統(tǒng)計上報的專業(yè)能力。8、客觀環(huán)境的變化，包括與公司質量要素、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化情況；為實現工程合約目標，公司通

10、過周密策劃，編制投標施工組織設計、實施施工組織設計、臨時用電施工組織設計、施工方案、管理方案、專項技術措施、安全技術措施等指導性技術文件，指導各階段安全生產、文明施工、環(huán)境保護、施工及竣工交付。環(huán)境因素識別、重要環(huán)境因素、危險源識別及重大危險源2011公司環(huán)境因素識別評價及重要環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價及重大危險源無變化。公司已根據法律法規(guī)的更新情況制訂了環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標及管理方案。文件及記錄控制2011年公司編制的崗位職責環(huán)境/安全管理制度質量管理制度職務說明書，下發(fā)給各部門及項目部，目前各項制度運行良好。質量記錄以廣東省建設工程竣工驗收技術統(tǒng)一用表及公司制定的部分質量管理記錄

11、表組成，環(huán)境管理記錄以公司制定的記錄表為主，職業(yè)健康安全管理記錄以廣東省建設工程施工安全管理統(tǒng)一用表及部分公司用表配套使用。公司2011年多次參加深圳市安全工作會議，結合這些項目的安全事故發(fā)的原因加以分析，找出項目部可能存在的潛在問題，并制定相應措施并嚴格驗證，使公司管理體系形成了自我完善的機制并進入良性循環(huán)的軌道。2011年公司認真執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求，認真落實管理方針、目標指標和管理方案，加大安全防護投入，完善質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全保護措施，提高員工質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識及防護能力，及時消除了質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全問題及隱患，全年未發(fā)生任何重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件

12、。9、公司管理體系文件、企業(yè)規(guī)章、施工工藝及管理體系運行中存在問題及改進建議。根據公司發(fā)展的需要，2011年將新修改的體系文件、企業(yè)規(guī)章、作業(yè)指導書下發(fā)至各部門及項目部，通過一段時間的運行，基本符合公司要求。改進建議：1、公司的內審員較少，建議在今年適當時候派兩個人參加內審員培訓并獲得內審員證。2、各部門之間應加強溝通，對體系運行及產品生產過程中出現的問題加以溝通、解決，確保體系有效運行。3、建議項目部注重對生產環(huán)境的管理及人員的培訓。4、根據政府新頒布的施工標準規(guī)范，修改公司的作業(yè)指導書。 e6 Y" P1 W八、評審結論1、公司自體系運行以來，在文件、記錄、管理職責、資源管理、產

13、品實現與顧客有關的過程、采購、生產過程的控制，測量、分析和改進等方面都進行管理和控制，基本上形成了運行有效的管理體系。公司2011年度內審，發(fā)現了2項不合格項，經過各個部門的努力改進，現已整改結束。公司的方針可以被員工所理解和實施，體系可以與組織的內部環(huán)境相協(xié)調，可以適意外部環(huán)境變化。項目部及工程部門等部門能夠運用簡單的數據分析方法等進行分析，發(fā)現存在的問題的原因并采取糾正和預防措施，消除不合格和潛在不合格的原因，基本上形成了能夠自我發(fā)現問題、分析問題，持續(xù)改進的機制。2、公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系方針正確，目標指標適宜。3、公司組織機構、人力資源、工作環(huán)境、基礎設施和其他資源配置基本能滿足一體化體系運行要求。4、公司各部門、項目部能虛心接受內部審核和監(jiān)督審核，對提出的不符合項及觀察項能夠及時分析原因，制定糾正措施并整改完善，能夠對潛在的問題采取預防措施。5