GFP材料貯存搬運(yùn)程序VIP

1、材料貯存搬運(yùn)程序1. 目的控制建筑材料的貯存、保管、搬運(yùn)，以防損壞、遺失。2. 范圍適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)所需的由建材供應(yīng)部所供應(yīng)材料的入庫、 貯存、保管、出庫、搬運(yùn)過程的控制。3. 定義無。4. 引用文件材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序不合格控制程序材料標(biāo)識程序5. 職責(zé)5.1. 建材供應(yīng)部材料采購主辦負(fù)責(zé)材料入、 出庫的審批、 定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)， 處理不合格品。5.2. 材料采購員負(fù)責(zé)組織材料的搬運(yùn)、裝卸。5.3. 倉管員負(fù)責(zé)材料的入庫、標(biāo)識、存放、保管、出庫并作好記錄。6. 資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需要特別培訓(xùn)和資格7. 程序7.1. 搬運(yùn)搬運(yùn)包括由建材供應(yīng)部供應(yīng)的從供貨商處至倉庫或工地

2、和從倉庫至工地的搬運(yùn)對于從供貨商處運(yùn)至工地或倉庫（含由供貨商負(fù)責(zé)運(yùn)輸至工地或倉庫）的材料，采購員根據(jù)合同、訂貨清單、裝箱單及送貨單核對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、隨機(jī)文件等，確認(rèn)后組織搬運(yùn)。對于從倉庫運(yùn)至工地的材料，采購員根據(jù)出庫單（見 GFP15-1-F8）核對所搬運(yùn)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、隨機(jī)文件，確認(rèn)后組織搬運(yùn)。采購員應(yīng)掌握材料的搬運(yùn)要求，選擇、雇傭合適的搬運(yùn)人員， 租用合適的工具。采購員組織搬運(yùn)時， 須同雇傭的搬運(yùn)人員 （含工具的操作者） 明確各方的責(zé)任。搬運(yùn)結(jié)束后，由采購員檢查材料是否有損壞、丟失。搬運(yùn)過程中發(fā)生的損壞、 遺失，采購員應(yīng)區(qū)別情況要求供貨商更換、 補(bǔ)足或

3、要求搬運(yùn)人員照價賠償。7.2. 入庫。對于從供貨商處運(yùn)至倉庫的材料 （含由供貨商負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)牟牧希?到貨后，暫入待檢品區(qū)，倉管員會同采購員按訂貨合同材料清單，核對品種、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)后由采購員、倉管員簽署待檢品卡（見 GFP15-1-F1），一聯(lián)倉管員存根，一聯(lián)采購員保存。對待檢品，由建材供應(yīng)部根據(jù)GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序會同有關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)報告單（見 GFP15-1-F2）。第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交供貨單位，第三聯(lián)交建材供應(yīng)部，第四聯(lián)、第五聯(lián)交工程部。采購員和倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報告單辦理入庫，填寫入庫單（見GFP15-1-F3），第一聯(lián)倉管員存根，第二聯(lián)采購員

4、存，第三聯(lián)交計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)算。材料入庫，倉管員按GFP8-1材料標(biāo)識程序?qū)Σ牧线M(jìn)行記錄、標(biāo)識。對于由供貨商處直接運(yùn)至工地 （含由供貨商負(fù)責(zé)運(yùn)輸至工地） 的材料，由采購員根據(jù) GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序通知有關(guān)檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)貨并填寫開箱驗(yàn)貨單，采購員據(jù)此向施工單位提供材料。對于檢驗(yàn)不合格材料，按GFP13-1不合格控制程序處理7.3. 貯存、保管倉管員對已辦理入庫的材料，按 GFP8-1材料標(biāo)識程序規(guī)定 的方法標(biāo)識后安排合適場地存放。倉管員負(fù)責(zé)倉庫的安全， 采取措施保持材料的整潔、 防潮；防腐、防蟲蛀等。倉庫員應(yīng)每日巡視庫存材料至少一次， 發(fā)現(xiàn)異常情況時應(yīng)填寫 材料管理紀(jì)錄）

5、（見 GFP15-1-F4）第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)在 24 小時內(nèi)送交建材供應(yīng)部材料采購主辦。建材供應(yīng)部材料采購主辦會同倉管員每月定期（至少一次）對庫存材料進(jìn)行檢查，由倉庫員填寫材料管理記錄，建材供應(yīng)部材料采購主辦審核，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交建材供應(yīng)部材料采購主辦。7.4. 定期盤點(diǎn)。庫存材料由倉管員定期進(jìn)行盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)于每季度末的最后七個工作日進(jìn)行。 盤點(diǎn)結(jié)束提交 盤點(diǎn)表（見GFP15-1-F5），盤點(diǎn)表應(yīng)與入庫單、出庫單 、進(jìn)銷存帳（見 GFP15-1-6）相符。倉管員根據(jù)手續(xù)齊全的出入庫單據(jù)作為憑證建立進(jìn)銷存帳。對于從供貨商處直接運(yùn)至工地的材料，采購員應(yīng)將開箱驗(yàn)貨單（見GFP15-1

6、-F9）的第一聯(lián)交倉管員備案。7.5. 出庫施工單位填寫材料申請單（見GFP15-1-F7），經(jīng)工程部及建材供應(yīng)部材料采購主辦的書面批準(zhǔn)。倉管員核對材料申請單的型號、規(guī)格、數(shù)量確定后，方予以出庫并填寫出庫單。施工單位簽署出庫單。對于從供貨商處直接運(yùn)至工地的材料， 經(jīng)驗(yàn)貨，施工單位接收后， 采購員應(yīng)會同施工單位、工程部有關(guān)人員鑒署開箱驗(yàn)貨單。開箱驗(yàn)貨單第一聯(lián)存根、第二聯(lián)交施工單位，第三聯(lián)交工程部，第四聯(lián)交計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)算，第五聯(lián)交建材供應(yīng)部。7.6. 不合格的處理按 GFP13-1不合格品控制程序執(zhí)行。8. 記錄8.1. 進(jìn)銷存帳、盤點(diǎn)表由倉管員保存，保存期限為三年。8.2. 待檢品卡、檢驗(yàn)報告單

7、、入庫單、材料管理記錄、材料申請單、出庫單、開箱驗(yàn)貨單由倉管員保存，保存期限為一年。9. 附件9.1.GFP15-1-F1 待檢品卡9.2.GFP15-1-F2 檢驗(yàn)報告單9.3.GFP15-1-F3 入庫單9.4.GFP15-1-F4 材料管理記錄9.5.GFP15-1-F5 盤點(diǎn)表9.6.GFP15-1-F6進(jìn)銷存帳9.7.GFP15-1-F7材料申請單9.8.GFP15-1-F8出庫單9.9.GFP15-1-F9開箱驗(yàn)貨單GFP15-1-F1.1待檢品卡NO：序號材料名稱規(guī)格、型號數(shù)量單位包裝方式暫存貨號備注123456789101112131415161718192021倉管員：采購員

8、：年月日GFP15-1-F2.1檢驗(yàn)報告單NO：材料類別供貨單位到貨日期序號材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量合同等級檢驗(yàn)結(jié)果入庫與否1234567891011121314151617供貨單位代表人日期建材供應(yīng)部代表人日期工程部代表人日期總師室代表人日期19年月日GFP15-1-F3.1入庫單NO：材料類別合同號入庫人供貨單位發(fā)票號采購經(jīng)辦人序號編號材料名稱型號單位合同入庫單價金額等級備注規(guī)格數(shù)量數(shù)量12345678910111213141516倉管員年月日GFP15-1-F4.1材料管理記錄序 檢查材料名稱號型號規(guī)格數(shù)量應(yīng)有實(shí)有質(zhì) 產(chǎn)地量入庫日期入庫人備注12345678910111213141516

9、1718損壞 / 變質(zhì)材料處理：倉管員：材料采購主辦：建材供應(yīng)部經(jīng)理：年月日GFP15-1-F5.1盤點(diǎn)表序材料名稱型號單位數(shù)量備注號規(guī)格前次結(jié)存本季度入庫本季度出庫本季度結(jié)存實(shí)存12345678910與出、入庫單、進(jìn)銷存帳相比較盤點(diǎn)人：年月日GFP15-1-F7.1材料申請單序材料名稱規(guī)格NO單位申請實(shí)領(lǐng)單價：合價用途備注號型號數(shù)量數(shù)量申請單位工程部建材供應(yīng)部申請人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人日期日期日期備注年月日GFP15-1-F8.1出庫單NO：提貨單位出庫日期材料種類材料申請單碼序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注型號申請數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量提貨人倉管員發(fā)貨人年月日GFP15-1-F6.1進(jìn)銷存帳最高存量：帳號總頁數(shù)最低存量：頁數(shù)編號：類別：規(guī)格：單位：存放地點(diǎn)：計(jì)劃單價：年憑證收入發(fā)出結(jié)存核月 日摘要金額金額金額對號數(shù)數(shù)量單價數(shù)量單價數(shù)量單價號GFP15-1-F9.3開箱驗(yàn)貨單項(xiàng)目名稱：編號：采購?fù)ㄖ獑尉幪柟┴泦挝缓贤栠M(jìn)貨日期序號材料名稱型號與規(guī)格單位進(jìn)貨數(shù)量單