濃縮果漿及罐頭生產(chǎn)線建設(shè)項目項目組織管理勞動定員及培訓(xùn)方案

1、濃縮果漿及罐頭生產(chǎn)線建設(shè)項目項目組織管理勞動定員及培訓(xùn)方案1.1 項目組織管理1.1.1 項目組織機(jī)構(gòu)（1）為了保證項目的順利實施，河南省政府成立了“河南省利用亞行貸款項目領(lǐng)導(dǎo)小組”，一位副省長任項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長，省財政廳、發(fā)改委及省直有關(guān)廳、局、委、辦主要領(lǐng)導(dǎo)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項目管理辦公室(簡稱“項目辦”，PMO)，是領(lǐng)導(dǎo)小組的具體辦事機(jī)構(gòu)。項目辦設(shè)在省財政廳。農(nóng)業(yè)廳、林業(yè)廳等部門也分別下設(shè)項目管理辦公室。（2）項目區(qū)三門峽市參照省級組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，相應(yīng)成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目管理辦公室。項目領(lǐng)導(dǎo)小組分別負(fù)責(zé)研究制定本地區(qū)項目實施的有關(guān)政策及給予項目辦以政策上的指導(dǎo)。湖濱區(qū)和靈寶市項目管

2、理辦公室負(fù)責(zé)本項目任務(wù)的組織實施和向上級項目辦匯報項目實施計劃和進(jìn)度。項目承建單位靈斯果汁有限公司也相應(yīng)成立項目管理辦公室，下設(shè)基地建設(shè)和果蔬加工兩個子項目管理小組，分別負(fù)責(zé)項目的實施。 組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖如下：河南省項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長技術(shù)咨詢委員會(專家顧問團(tuán))省直有關(guān)部門亞行貸款項目辦公室三門峽市項目管理辦公室湖濱區(qū)、靈寶市項目管理辦公室靈斯果汁有限公司項目管理辦公室果蔬加工管理小組基地建設(shè)管理小組1.1.2 組織機(jī)構(gòu)職能(1)行政管理系統(tǒng)職能項目領(lǐng)導(dǎo)小組：項目領(lǐng)導(dǎo)小組將對本項目重大事項進(jìn)行決策解決項目中發(fā)生的重大政策性問題；協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同做好項目執(zhí)行工作；代表省政府與亞行簽訂項目協(xié)議。領(lǐng)導(dǎo)

3、小組組長由一位副省長擔(dān)任，副組長由省財政廳和省發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，主要成員由省農(nóng)業(yè)廳、水利廳、林業(yè)廳、審計廳、民政廳、環(huán)保局、扶貧辦等廳(局)長、主任組成。項目管理辦公室：河南省國外貸款項目管理辦公室作為項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)有關(guān)工作的開展。省項目辦由受過培訓(xùn)的合格的技術(shù)人員、工程管理人員、經(jīng)濟(jì)管理人員、行政管理人員、財務(wù)管理人員組成，且大部分技術(shù)人員、管理人員有實施大規(guī)模外資貸款項目的管理經(jīng)驗，在項目實施計劃、工程管理、物資采購、財務(wù)管理、監(jiān)測評價、計算機(jī)應(yīng)用及協(xié)調(diào)配合等方面有較豐富的工作經(jīng)驗，完全有能力勝任亞行貸款項目的組織管理工作。項目管理辦公室負(fù)責(zé)項目的行政管理，貫徹落實項目領(lǐng)導(dǎo)小組

4、的決策，代表領(lǐng)導(dǎo)小組具體協(xié)調(diào)、組織各級各有關(guān)部門的工作，具體職責(zé)有：制定和協(xié)調(diào)項目的運行計劃(包括財務(wù)、工程、采購、培訓(xùn)和考察、監(jiān)測與評價計劃)協(xié)調(diào)項目的人力投入；組織和安排項目的采購、培訓(xùn)和考察監(jiān)督檢查項目運行計劃和措施的落實解決下級項目辦不能解決的問題；組織安排項目的監(jiān)測與評價等。(2)專家顧問團(tuán)：針對項目有關(guān)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)問題，給予項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目辦及承辦單位權(quán)威性的咨洵。專家顧問團(tuán)目前只在省級設(shè)置。解決項目運行所遇到的技術(shù)問題，并對有關(guān)問題提供咨詢；促進(jìn)項目執(zhí)行過程中革新和創(chuàng)造；對項目的培訓(xùn)、推廣進(jìn)行設(shè)計，并提供有益的建議；參與項目的監(jiān)測評價。1.1.3 項目財務(wù)、資金管理1、資金的流

5、動作為省人民政府債權(quán)債務(wù)代表，河南省財政廳將向財政部承貸，并向亞行申請報賬提款。亞行貸款將通過各級財政轉(zhuǎn)貸給各級受益人，用于項目建設(shè)。(2)配套資金國內(nèi)配套資金由省、市政府及項目受益人以現(xiàn)金、勞務(wù)和實物的方式提供。(3)資金回收亞行貸款資金由各級財政部門負(fù)責(zé)回收并逐級償還，由財政廳按照項目轉(zhuǎn)貸協(xié)議向財政部還款，并由財政部最終向亞行還貸。1.1.4 監(jiān)測、評價和報告各級項目管理辦公室將建立一套監(jiān)測評價系統(tǒng)，并配備合格專職工作人員和必要的設(shè)備，組織有關(guān)監(jiān)測評價執(zhí)行機(jī)構(gòu)做好項目的監(jiān)測評價工作。通過對項目有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的收集、整理和分析，監(jiān)測項目的執(zhí)行情況、完成情況及其效果，系統(tǒng)客觀地評價項目實施的影

6、響及達(dá)到的目標(biāo)，分析產(chǎn)生的原因及后果；按照亞行規(guī)定，定期向亞行提供季度、半年度和年度監(jiān)測報告；對項目財務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的最終評價。通過項目監(jiān)測評價工作，促進(jìn)和保證項目順利實施，充分發(fā)揮項目投資的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，從而達(dá)到并完成項目的預(yù)期目標(biāo)。1.2 項目建設(shè)期管理為加強(qiáng)對項目籌備建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行，建議公司成立項目籌備建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)該項目的組織，協(xié)調(diào)等籌建工作，其組織機(jī)構(gòu)見下圖。為確保項目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計劃安排的工期完成。建設(shè)期確定以下管理措施：1、實行項目法人責(zé)任制。項目法人要對建設(shè)項目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進(jìn)度、生產(chǎn)安全等負(fù)責(zé)并嚴(yán)格監(jiān)督。2、實行工程質(zhì)

7、量終身負(fù)責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。3、實行工程監(jiān)理制。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。4、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督。5、嚴(yán)格項目資金管理。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁挪用和擠占。6、項目建成后，建設(shè)單位應(yīng)及時組織有關(guān)部門進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗收，驗收合格后，及時提出竣工驗收報告，并自竣工驗收合格之日起15日內(nèi)，向有關(guān)行政主管部門提交竣工驗收備案文件?；I備建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工程技術(shù)組財務(wù)組綜合組材料供應(yīng)組日常

8、工程技術(shù)管理編制工程預(yù)算決算負(fù)責(zé)招投標(biāo)工程質(zhì)量監(jiān)督編制竣工圖及歸檔資金籌措編制用款計劃及分階段計劃統(tǒng)計各類財務(wù)報表對外聯(lián)絡(luò)文秘工作后勤保障宣傳報導(dǎo)設(shè)備材料供應(yīng)1.3 項目運行期管理企業(yè)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本項目的運營期管理服從企業(yè)現(xiàn)行管理體制，成立企業(yè)亞行項目辦公室。在政府亞行項目辦指導(dǎo)下進(jìn)行工作，具體負(fù)責(zé)項目的組織、建設(shè)、運營和管理，下設(shè)有財務(wù)科、基地辦、加工辦、環(huán)評辦、移民辦等部門，實行分工負(fù)責(zé)管理模式，組織機(jī)構(gòu)圖如下：果品收購合同政府亞行項目辦企業(yè)亞行項目辦 基地辦財務(wù)科技術(shù)設(shè)備科基建科移民辦 環(huán)評辦加工辦 材料供應(yīng)合同管理與協(xié)調(diào)管理與統(tǒng)計技術(shù)服務(wù)中心果品收購員農(nóng)

9、業(yè)專管員園藝專管員企業(yè)董事會加工生產(chǎn)線土地局 環(huán)保局發(fā)改委財政局農(nóng)業(yè)局 園藝局水利局政 府A鄉(xiāng)政府項目辦A村委會（果農(nóng)協(xié)會）A村小組A農(nóng) 戶亞行貸款合同B、C。政府辦B、C。村委會B、C。村小組B、C。農(nóng)戶1.4 基地技術(shù)服務(wù)體系為了促進(jìn)項目區(qū)種植結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，使基地快速見效，保證企業(yè)生產(chǎn)需要，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化、社會化、商品化方向發(fā)展，公司必須大力抓好基地的技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。本項目基地技術(shù)服務(wù)體系主要依托靈寶室園藝局現(xiàn)有的技術(shù)服務(wù)體系。由公司劃撥經(jīng)費給靈寶市園藝局，保證對種植基地農(nóng)戶的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。靈寶市園藝局已經(jīng)建立了以市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為樞紐、鄉(xiāng)農(nóng)科站為骨干、村農(nóng)技服務(wù)組或農(nóng)技員為

10、基礎(chǔ)、科技示范戶為橋梁的農(nóng)技服務(wù)體系。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心對農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣全面負(fù)責(zé)，制定規(guī)劃，進(jìn)行實體建設(shè)和服務(wù)體系搭建。“中心”建設(shè)所需經(jīng)費以市為主解決，公司經(jīng)費中給予適當(dāng)補(bǔ)助，本項目建設(shè)期3年考慮投入50萬元。鄉(xiāng)農(nóng)科站受市園藝局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)。其主要任務(wù)是：宣傳普及農(nóng)業(yè)科技知識；推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果；引進(jìn)良種和先進(jìn)技術(shù)，種好示范田，搞好技術(shù)培訓(xùn)，開展技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；及時向上級反映農(nóng)事動態(tài)，當(dāng)好鄉(xiāng)政府的參謀；提供商品生產(chǎn)信息。鄉(xiāng)農(nóng)科站的組成人員以獲得省級農(nóng)民技術(shù)員合格證書農(nóng)技員為主體，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步定為配備4名，共約60人。鄉(xiāng)農(nóng)科站的試驗基地、培訓(xùn)場所、房屋、機(jī)械、車輛、儀器設(shè)備等

11、，其他單位不得以任何理由平調(diào)或占用。其基本建設(shè)依托現(xiàn)有設(shè)施，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)不完善時，由公司填平補(bǔ)齊，費用含在經(jīng)費中，計入項目投資。這部分費用建設(shè)期投入約150萬元。鄉(xiāng)農(nóng)科站工作人員所需經(jīng)費主要由鄉(xiāng)政府從鄉(xiāng)辦企業(yè)收入中補(bǔ)助和農(nóng)科站經(jīng)營收入解決。經(jīng)費管理辦法，可以按需要發(fā)給農(nóng)技人員工資和活動經(jīng)費，也可以由鄉(xiāng)確定指標(biāo)包干使用，使農(nóng)科站技術(shù)人員的報酬不低于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)管理干部的收入，以保證農(nóng)科站開展正常的業(yè)務(wù)工作。鄉(xiāng)農(nóng)科站要推行聯(lián)系經(jīng)濟(jì)效益計算報酬的技術(shù)責(zé)任制或收取技術(shù)服務(wù)費的辦法，使農(nóng)技員的收入隨著農(nóng)民收入的增長而逐步有所增加。1.5 勞動定員及來源1、勞動定員公司現(xiàn)有勞動定員為1800人。本項目為新增項

12、目，根據(jù)生產(chǎn)、管理需要，需新增人員1396人，其中：管理人員20人，技術(shù)人員50人，生產(chǎn)工人1000人，勤雜工326人。新、舊人員數(shù)量、工資標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成見下表。2、來源新增技術(shù)、管理人員和工人來源有三個途徑：一是向社會公開招聘；二是對現(xiàn)有機(jī)構(gòu)進(jìn)行重組；三是由各部門負(fù)責(zé)人推薦、選拔。所有人員均經(jīng)考核后，擇優(yōu)錄用。1.6 人員培訓(xùn)計劃項目在實施過程中，要對各層次員工進(jìn)行管理、技術(shù)，安全和生產(chǎn)、質(zhì)量管理教育等培訓(xùn)，人員培訓(xùn)方式采用外出與內(nèi)部學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，參加培訓(xùn)的所有人員須經(jīng)考試合格后方能上崗。企業(yè)將投入437.34萬元進(jìn)行員工和果農(nóng)的培訓(xùn)，培訓(xùn)期限為建設(shè)期3年。培訓(xùn)計劃分高層管理人員、中層管理人員

13、、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人、基地果農(nóng)5個層次，培訓(xùn)人數(shù)35502人次，其中果農(nóng)34000人次。培訓(xùn)計劃及內(nèi)容見下表。 企業(yè)原有及項目新增勞動定員一覽表序號部門名稱管理人員技術(shù)管理人員技術(shù)工人工人勤雜人員現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)1廠部管理人員88123446201.1總經(jīng)理11.2市場總監(jiān)11.3財務(wù)總監(jiān)11.4行政副總經(jīng)理11.5人力資源總監(jiān)11.6總工程師11.7辦公室531.8人力資源部5111.9國內(nèi)市場部5111.10 外事物流部41.11 國際市場部42121.12 財務(wù)部5

14、1.13 審計部51.14 資金部31.15 庫管部51.16 研發(fā)部7101051.17 項目部31.18 技術(shù)設(shè)備部5510101.19 品管部831031.20 企管部52631.21 采供部52221.22 工程部53461.23資源部3312濃縮果汁生產(chǎn)車間32413002001501001501563濃縮原漿生產(chǎn)車間3241100100150100100504桃杏罐頭生產(chǎn)車間3241150150100100100505蘆筍罐頭生產(chǎn)車間324115015010010010050合計100205050700600500400450326人力資源培訓(xùn)計劃序號類別培訓(xùn)等級培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人員數(shù)量(人)培訓(xùn)人員比例（%/年）培訓(xùn)次數(shù)(次/年)培訓(xùn)時段(年)培訓(xùn)投入總投入（元/年）培訓(xùn)費（元/次.人）教材費（元/次.人）住宿費（元/次.人）交通費（元/次.人）合計（元/人.次.年）1高層管理人員國際、國家、省級國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗交流學(xué)習(xí)，企業(yè)管理研修，市場交流，行業(yè)協(xié)會組織，企業(yè)創(chuàng)新能力培養(yǎng)，人才培養(yǎng)等方面。650%13500010002000300011000990002中層管理人員國家、省級企業(yè)管理研修，市場交流，行業(yè)協(xié)會組織，技術(shù)、財務(wù)交流學(xué)習(xí)等方面。1