濃縮果漿及罐頭生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目組織管理勞動(dòng)定員及培訓(xùn)方案

1、濃縮果漿及罐頭生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目組織管理勞動(dòng)定員及培訓(xùn)方案1.1 項(xiàng)目組織管理1.1.1 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（1）為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，河南省政府成立了“河南省利用亞行貸款項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”，一位副省長(zhǎng)任項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，省財(cái)政廳、發(fā)改委及省直有關(guān)廳、局、委、辦主要領(lǐng)導(dǎo)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室(簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目辦”，PMO)，是領(lǐng)導(dǎo)小組的具體辦事機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目辦設(shè)在省財(cái)政廳。農(nóng)業(yè)廳、林業(yè)廳等部門也分別下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室。（2）項(xiàng)目區(qū)三門峽市參照省級(jí)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，相應(yīng)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目管理辦公室。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組分別負(fù)責(zé)研究制定本地區(qū)項(xiàng)目實(shí)施的有關(guān)政策及給予項(xiàng)目辦以政策上的指導(dǎo)。湖濱區(qū)和靈寶市項(xiàng)目管

2、理辦公室負(fù)責(zé)本項(xiàng)目任務(wù)的組織實(shí)施和向上級(jí)項(xiàng)目辦匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度。項(xiàng)目承建單位靈斯果汁有限公司也相應(yīng)成立項(xiàng)目管理辦公室，下設(shè)基地建設(shè)和果蔬加工兩個(gè)子項(xiàng)目管理小組，分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。 組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖如下：河南省項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)技術(shù)咨詢委員會(huì)(專家顧問(wèn)團(tuán))省直有關(guān)部門亞行貸款項(xiàng)目辦公室三門峽市項(xiàng)目管理辦公室湖濱區(qū)、靈寶市項(xiàng)目管理辦公室靈斯果汁有限公司項(xiàng)目管理辦公室果蔬加工管理小組基地建設(shè)管理小組1.1.2 組織機(jī)構(gòu)職能(1)行政管理系統(tǒng)職能項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組將對(duì)本項(xiàng)目重大事項(xiàng)進(jìn)行決策解決項(xiàng)目中發(fā)生的重大政策性問(wèn)題；協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同做好項(xiàng)目執(zhí)行工作；代表省政府與亞行簽訂項(xiàng)目協(xié)議。領(lǐng)導(dǎo)

3、小組組長(zhǎng)由一位副省長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由省財(cái)政廳和省發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，主要成員由省農(nóng)業(yè)廳、水利廳、林業(yè)廳、審計(jì)廳、民政廳、環(huán)保局、扶貧辦等廳(局)長(zhǎng)、主任組成。項(xiàng)目管理辦公室：河南省國(guó)外貸款項(xiàng)目管理辦公室作為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)有關(guān)工作的開展。省項(xiàng)目辦由受過(guò)培訓(xùn)的合格的技術(shù)人員、工程管理人員、經(jīng)濟(jì)管理人員、行政管理人員、財(cái)務(wù)管理人員組成，且大部分技術(shù)人員、管理人員有實(shí)施大規(guī)模外資貸款項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)，在項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、工程管理、物資采購(gòu)、財(cái)務(wù)管理、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及協(xié)調(diào)配合等方面有較豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，完全有能力勝任亞行貸款項(xiàng)目的組織管理工作。項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的行政管理，貫徹落實(shí)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組

4、的決策，代表領(lǐng)導(dǎo)小組具體協(xié)調(diào)、組織各級(jí)各有關(guān)部門的工作，具體職責(zé)有：制定和協(xié)調(diào)項(xiàng)目的運(yùn)行計(jì)劃(包括財(cái)務(wù)、工程、采購(gòu)、培訓(xùn)和考察、監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)計(jì)劃)協(xié)調(diào)項(xiàng)目的人力投入；組織和安排項(xiàng)目的采購(gòu)、培訓(xùn)和考察監(jiān)督檢查項(xiàng)目運(yùn)行計(jì)劃和措施的落實(shí)解決下級(jí)項(xiàng)目辦不能解決的問(wèn)題；組織安排項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)等。(2)專家顧問(wèn)團(tuán)：針對(duì)項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，給予項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目辦及承辦單位權(quán)威性的咨洵。專家顧問(wèn)團(tuán)目前只在省級(jí)設(shè)置。解決項(xiàng)目運(yùn)行所遇到的技術(shù)問(wèn)題，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題提供咨詢；促進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中革新和創(chuàng)造；對(duì)項(xiàng)目的培訓(xùn)、推廣進(jìn)行設(shè)計(jì)，并提供有益的建議；參與項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。1.1.3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)、資金管理1、資金的流

5、動(dòng)作為省人民政府債權(quán)債務(wù)代表，河南省財(cái)政廳將向財(cái)政部承貸，并向亞行申請(qǐng)報(bào)賬提款。亞行貸款將通過(guò)各級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)貸給各級(jí)受益人，用于項(xiàng)目建設(shè)。(2)配套資金國(guó)內(nèi)配套資金由省、市政府及項(xiàng)目受益人以現(xiàn)金、勞務(wù)和實(shí)物的方式提供。(3)資金回收亞行貸款資金由各級(jí)財(cái)政部門負(fù)責(zé)回收并逐級(jí)償還，由財(cái)政廳按照項(xiàng)目轉(zhuǎn)貸協(xié)議向財(cái)政部還款，并由財(cái)政部最終向亞行還貸。1.1.4 監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和報(bào)告各級(jí)項(xiàng)目管理辦公室將建立一套監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)，并配備合格專職工作人員和必要的設(shè)備，組織有關(guān)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)執(zhí)行機(jī)構(gòu)做好項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的收集、整理和分析，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的執(zhí)行情況、完成情況及其效果，系統(tǒng)客觀地評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的影

6、響及達(dá)到的目標(biāo)，分析產(chǎn)生的原因及后果；按照亞行規(guī)定，定期向亞行提供季度、半年度和年度監(jiān)測(cè)報(bào)告；對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的最終評(píng)價(jià)。通過(guò)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)和保證項(xiàng)目順利實(shí)施，充分發(fā)揮項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，從而達(dá)到并完成項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)。1.2 項(xiàng)目建設(shè)期管理為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目籌備建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行，建議公司成立項(xiàng)目籌備建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織，協(xié)調(diào)等籌建工作，其組織機(jī)構(gòu)見下圖。為確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成。建設(shè)期確定以下管理措施：1、實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。項(xiàng)目法人要對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進(jìn)度、生產(chǎn)安全等負(fù)責(zé)并嚴(yán)格監(jiān)督。2、實(shí)行工程質(zhì)

7、量終身負(fù)責(zé)制。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。3、實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。4、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過(guò)程中，接受計(jì)劃、審計(jì)等部門和社會(huì)輿論的監(jiān)督。5、嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。6、項(xiàng)目建成后，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，及時(shí)提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并自竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)，向有關(guān)行政主管部門提交竣工驗(yàn)收備案文件。籌備建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工程技術(shù)組財(cái)務(wù)組綜合組材料供應(yīng)組日常

8、工程技術(shù)管理編制工程預(yù)算決算負(fù)責(zé)招投標(biāo)工程質(zhì)量監(jiān)督編制竣工圖及歸檔資金籌措編制用款計(jì)劃及分階段計(jì)劃統(tǒng)計(jì)各類財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)外聯(lián)絡(luò)文秘工作后勤保障宣傳報(bào)導(dǎo)設(shè)備材料供應(yīng)1.3 項(xiàng)目運(yùn)行期管理企業(yè)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)期管理服從企業(yè)現(xiàn)行管理體制，成立企業(yè)亞行項(xiàng)目辦公室。在政府亞行項(xiàng)目辦指導(dǎo)下進(jìn)行工作，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，下設(shè)有財(cái)務(wù)科、基地辦、加工辦、環(huán)評(píng)辦、移民辦等部門，實(shí)行分工負(fù)責(zé)管理模式，組織機(jī)構(gòu)圖如下：果品收購(gòu)合同政府亞行項(xiàng)目辦企業(yè)亞行項(xiàng)目辦 基地辦財(cái)務(wù)科技術(shù)設(shè)備科基建科移民辦 環(huán)評(píng)辦加工辦 材料供應(yīng)合同管理與協(xié)調(diào)管理與統(tǒng)計(jì)技術(shù)服務(wù)中心果品收購(gòu)員農(nóng)

9、業(yè)專管員園藝專管員企業(yè)董事會(huì)加工生產(chǎn)線土地局 環(huán)保局發(fā)改委財(cái)政局農(nóng)業(yè)局 園藝局水利局政 府A鄉(xiāng)政府項(xiàng)目辦A村委會(huì)（果農(nóng)協(xié)會(huì)）A村小組A農(nóng) 戶亞行貸款合同B、C。政府辦B、C。村委會(huì)B、C。村小組B、C。農(nóng)戶1.4 基地技術(shù)服務(wù)體系為了促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)種植結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，使基地快速見效，保證企業(yè)生產(chǎn)需要，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)向?qū)I(yè)化、社會(huì)化、商品化方向發(fā)展，公司必須大力抓好基地的技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)。本項(xiàng)目基地技術(shù)服務(wù)體系主要依托靈寶室園藝局現(xiàn)有的技術(shù)服務(wù)體系。由公司劃撥經(jīng)費(fèi)給靈寶市園藝局，保證對(duì)種植基地農(nóng)戶的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。靈寶市園藝局已經(jīng)建立了以市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心為樞紐、鄉(xiāng)農(nóng)科站為骨干、村農(nóng)技服務(wù)組或農(nóng)技員為

10、基礎(chǔ)、科技示范戶為橋梁的農(nóng)技服務(wù)體系。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心對(duì)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣全面負(fù)責(zé)，制定規(guī)劃，進(jìn)行實(shí)體建設(shè)和服務(wù)體系搭建?！爸行摹苯ㄔO(shè)所需經(jīng)費(fèi)以市為主解決，公司經(jīng)費(fèi)中給予適當(dāng)補(bǔ)助，本項(xiàng)目建設(shè)期3年考慮投入50萬(wàn)元。鄉(xiāng)農(nóng)科站受市園藝局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)。其主要任務(wù)是：宣傳普及農(nóng)業(yè)科技知識(shí)；推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果；引進(jìn)良種和先進(jìn)技術(shù)，種好示范田，搞好技術(shù)培訓(xùn)，開展技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；及時(shí)向上級(jí)反映農(nóng)事動(dòng)態(tài)，當(dāng)好鄉(xiāng)政府的參謀；提供商品生產(chǎn)信息。鄉(xiāng)農(nóng)科站的組成人員以獲得省級(jí)農(nóng)民技術(shù)員合格證書農(nóng)技員為主體，每鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步定為配備4名，共約60人。鄉(xiāng)農(nóng)科站的試驗(yàn)基地、培訓(xùn)場(chǎng)所、房屋、機(jī)械、車輛、儀器設(shè)備等

11、，其他單位不得以任何理由平調(diào)或占用。其基本建設(shè)依托現(xiàn)有設(shè)施，相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)不完善時(shí)，由公司填平補(bǔ)齊，費(fèi)用含在經(jīng)費(fèi)中，計(jì)入項(xiàng)目投資。這部分費(fèi)用建設(shè)期投入約150萬(wàn)元。鄉(xiāng)農(nóng)科站工作人員所需經(jīng)費(fèi)主要由鄉(xiāng)政府從鄉(xiāng)辦企業(yè)收入中補(bǔ)助和農(nóng)科站經(jīng)營(yíng)收入解決。經(jīng)費(fèi)管理辦法，可以按需要發(fā)給農(nóng)技人員工資和活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，也可以由鄉(xiāng)確定指標(biāo)包干使用，使農(nóng)科站技術(shù)人員的報(bào)酬不低于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)管理干部的收入，以保證農(nóng)科站開展正常的業(yè)務(wù)工作。鄉(xiāng)農(nóng)科站要推行聯(lián)系經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算報(bào)酬的技術(shù)責(zé)任制或收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)的辦法，使農(nóng)技員的收入隨著農(nóng)民收入的增長(zhǎng)而逐步有所增加。1.5 勞動(dòng)定員及來(lái)源1、勞動(dòng)定員公司現(xiàn)有勞動(dòng)定員為1800人。本項(xiàng)目為新增項(xiàng)

12、目，根據(jù)生產(chǎn)、管理需要，需新增人員1396人，其中：管理人員20人，技術(shù)人員50人，生產(chǎn)工人1000人，勤雜工326人。新、舊人員數(shù)量、工資標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成見下表。2、來(lái)源新增技術(shù)、管理人員和工人來(lái)源有三個(gè)途徑：一是向社會(huì)公開招聘；二是對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)進(jìn)行重組；三是由各部門負(fù)責(zé)人推薦、選拔。所有人員均經(jīng)考核后，擇優(yōu)錄用。1.6 人員培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，要對(duì)各層次員工進(jìn)行管理、技術(shù)，安全和生產(chǎn)、質(zhì)量管理教育等培訓(xùn)，人員培訓(xùn)方式采用外出與內(nèi)部學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，參加培訓(xùn)的所有人員須經(jīng)考試合格后方能上崗。企業(yè)將投入437.34萬(wàn)元進(jìn)行員工和果農(nóng)的培訓(xùn)，培訓(xùn)期限為建設(shè)期3年。培訓(xùn)計(jì)劃分高層管理人員、中層管理人員

13、、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人、基地果農(nóng)5個(gè)層次，培訓(xùn)人數(shù)35502人次，其中果農(nóng)34000人次。培訓(xùn)計(jì)劃及內(nèi)容見下表。 企業(yè)原有及項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)部門名稱管理人員技術(shù)管理人員技術(shù)工人工人勤雜人員現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)現(xiàn)有人員(人)新增人員(人)1廠部管理人員88123446201.1總經(jīng)理11.2市場(chǎng)總監(jiān)11.3財(cái)務(wù)總監(jiān)11.4行政副總經(jīng)理11.5人力資源總監(jiān)11.6總工程師11.7辦公室531.8人力資源部5111.9國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部5111.10 外事物流部41.11 國(guó)際市場(chǎng)部42121.12 財(cái)務(wù)部5

14、1.13 審計(jì)部51.14 資金部31.15 庫(kù)管部51.16 研發(fā)部7101051.17 項(xiàng)目部31.18 技術(shù)設(shè)備部5510101.19 品管部831031.20 企管部52631.21 采供部52221.22 工程部53461.23資源部3312濃縮果汁生產(chǎn)車間32413002001501001501563濃縮原漿生產(chǎn)車間3241100100150100100504桃杏罐頭生產(chǎn)車間3241150150100100100505蘆筍罐頭生產(chǎn)車間324115015010010010050合計(jì)100205050700600500400450326人力資源培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)類別培訓(xùn)等級(jí)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)人員數(shù)量(人)培訓(xùn)人員比例（%/年）培訓(xùn)次數(shù)(次/年)培訓(xùn)時(shí)段(年)培訓(xùn)投入總投入（元/年）培訓(xùn)費(fèi)（元/次.人）教材費(fèi)（元/次.人）住宿費(fèi)（元/次.人）交通費(fèi)（元/次.人）合計(jì)（元/人.次.年）1高層管理人員國(guó)際、國(guó)家、省級(jí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)交流學(xué)習(xí)，企業(yè)管理研修，市場(chǎng)交流，行業(yè)協(xié)會(huì)組織，企業(yè)創(chuàng)新能力培養(yǎng)，人才培養(yǎng)等方面。650%13500010002000300011000990002中層管理人員國(guó)家、省級(jí)企業(yè)管理研修，市場(chǎng)交流，行業(yè)協(xié)會(huì)組織，技術(shù)、財(cái)務(wù)交流學(xué)習(xí)等方面。1