精密機(jī)械加工質(zhì)量手冊(cè)

1、紅恩機(jī)械配件有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次1of30I.頒布令2H.總經(jīng)理聲明3田.質(zhì)量方針批準(zhǔn)書3IV .質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)書4V .管理者代表任命書5VI .手冊(cè)的管理6VII .公司簡(jiǎn)介7U.范圍及適用領(lǐng)c域8IX .組織結(jié)構(gòu)圖9X .質(zhì)量職能分配表10XI .質(zhì)量管理體系要求11第一章質(zhì)量管理體系11第二章管理職責(zé)13第三章資源管理23第四章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)25第五章測(cè)量、分析和改進(jìn)32紅恩機(jī)械配件有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次20f30I.頒布令本手冊(cè)根據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系一要求和我公司的實(shí)際情況，規(guī)定我公司質(zhì)量活動(dòng)的方針、目標(biāo)和必須遵循的基本準(zhǔn)則，對(duì)內(nèi)作為質(zhì)

2、量管理的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外實(shí)施質(zhì)量保證，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)。本公司全體員工均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、遵守本手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，提高質(zhì)量管理意識(shí)，自覺規(guī)范質(zhì)量行為，共同為貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力?？偨?jīng)理：紅恩機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次30f30n.總經(jīng)理聲明我司開展ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，是為了按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家的政策和法規(guī)要求，建立一套科學(xué)的、系統(tǒng)的適合本公司具體情況的質(zhì)量管理體系，以便更好地為國(guó)內(nèi)外顧客提供模具設(shè)計(jì)生產(chǎn)加工服務(wù)。公司全體員工務(wù)必嚴(yán)格按照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系確定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，努力工作，積極開拓，使公司的質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過(guò)程中得以持續(xù)不斷

3、的改進(jìn)和完善?？偨?jīng)理：2010年6月28日紅恩機(jī)械配件有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次40f30m.質(zhì)量方針批準(zhǔn)書我司的質(zhì)量方針是：顧客至上，品質(zhì)第一。顧客至上是本公司經(jīng)營(yíng)管理的根本。只有通過(guò)科學(xué)的管理，提供顧客滿意的產(chǎn)品，才能發(fā)展忠誠(chéng)守信的顧客群體。持續(xù)不斷的改善是本公司業(yè)務(wù)操作的要求，只有通過(guò)提供超顧客要求的服務(wù)，才能避免短期行為，建立長(zhǎng)遠(yuǎn)合作關(guān)系。公司全體員工務(wù)必發(fā)揚(yáng)客戶為本、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、創(chuàng)意不斷、追求卓越”的企業(yè)精神和天下大事、必做細(xì)則”的企業(yè)信念，齊心協(xié)力，精益求精，不斷改進(jìn)，開創(chuàng)我司可持續(xù)發(fā)展的新局面。質(zhì)量方針由公司各部門主管負(fù)責(zé)宣導(dǎo)，全體員工均需透徹理解?？偨?jīng)理：2010年

4、06月28日紅恩機(jī)械配件有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次50f30IV.質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)書我司的質(zhì)量目標(biāo)是：1 .顧客滿意率：90%以上。2 .模具裝配試模平均次數(shù)：2次以下。3 .模具及產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格率：99%以上。4 .模具及產(chǎn)品出廠交貨及時(shí)率：95%以上。說(shuō)明：顧客滿意率”的定義是：公司每年度進(jìn)行正式的顧客滿意度調(diào)查訪問(wèn)，全部顧客的單項(xiàng)、單次滿意率的調(diào)查平均值，顧客滿意率的統(tǒng)計(jì)公式為：?jiǎn)雾?xiàng)滿意度均值累加X100%調(diào)查單項(xiàng)數(shù)說(shuō)明：模具裝配試模次數(shù)”的定義是：公司裝配的模具試模的塑件制品符合顧客合同規(guī)定的塑件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均屬試模具合格，其平均次數(shù)的統(tǒng)計(jì)公式為度試模次數(shù)累加值模具交付數(shù)量說(shuō)明

5、：模具及產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格”的定義是：公司交付的模具及產(chǎn)品在合同規(guī)定的保質(zhì)期限內(nèi)未遇顧客索賠，或顧客的索賠要求經(jīng)仲裁定無(wú)理的均屬合格，其合格率的統(tǒng)計(jì)公式為：模具及產(chǎn)品質(zhì)量合格數(shù)量X100%交貨總數(shù)量說(shuō)明：模具及產(chǎn)品出廠交貨及時(shí)”的定義是：按合同規(guī)定或顧客要求的期限交貨，反之則為交貨不及時(shí)”（但不可抗力，國(guó)家政策變化等非本公司主觀能力所能預(yù)測(cè)、控制的交貨不及時(shí)不列入交貨不及時(shí)”統(tǒng)計(jì)），其合格率的統(tǒng)計(jì)公式為：及時(shí)交貨數(shù)量M00%交貨總數(shù)量質(zhì)量目標(biāo)由公司各部門主管負(fù)責(zé)宣導(dǎo)，全體員工均需熟悉了解?？偨?jīng)理:紅恩機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次60f30V.管理者代表任命書茲任命牟高慧為我公司管

6、理者代表，負(fù)責(zé)：1 .確保建立并保持ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。2 .組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況。3 .提升公司全體員工的質(zhì)量意識(shí)。4 .就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理2010年06月28日紅恩機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次70f30VI.手冊(cè)的管理1 .手冊(cè)的編制和審批：1.1. 紅恩機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)），由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)發(fā)布。2 .手冊(cè)的控制狀態(tài)和標(biāo)識(shí)：2.1. 手冊(cè)分為受控本和非控本兩種狀態(tài)，在手冊(cè)封面上有明確標(biāo)識(shí)。手冊(cè)需要更改或換版時(shí)，僅對(duì)受控本而言。3 .手冊(cè)的發(fā)放3.1. 質(zhì)

7、量手冊(cè)由文管中心管理員負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放。3.2. 受控本的發(fā)放范圍：組織內(nèi)部發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理和其他需要手冊(cè)的內(nèi)部人員。組織外發(fā)放至認(rèn)證機(jī)構(gòu)。3.3. 非受控本根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，發(fā)至需要了解本公司質(zhì)量保證能力的顧客及經(jīng)總經(jīng)理同意的其他組織。3.4. 持有受控本手冊(cè)的人員，必須妥善保管手冊(cè)，不準(zhǔn)外泄，不得復(fù)制，在調(diào)離崗位時(shí)應(yīng)繳回手冊(cè)。4 .手冊(cè)的更改：4.1. 手冊(cè)的更改由管理者代表提出更改申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，將更改的新版手冊(cè)發(fā)至所有手冊(cè)受控本持有者，由持有者進(jìn)行更換，并把失效手冊(cè)交回管理部人事管理員統(tǒng)一銷毀。管理部人事管理員應(yīng)保持更改記錄。5 .手冊(cè)的換版：5.1. 當(dāng)手冊(cè)經(jīng)系統(tǒng)性更

8、改或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)，手冊(cè)應(yīng)予換版。換版手冊(cè)的批準(zhǔn)與發(fā)放程序與本章節(jié)13條的規(guī)定相同。紅恩機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次80f30w.公司簡(jiǎn)介XXXX機(jī)械有限公司，是一家集模具設(shè)計(jì)，開發(fā)制造和精密機(jī)械加工，注塑加工于一體的專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司注冊(cè)資本210萬(wàn)人民幣，廠房面積1500平方米，職工共80多人，擁有3臺(tái)數(shù)控加工中心，11臺(tái)注塑機(jī)，4臺(tái)精密火花機(jī)，以及銃床、磨床、車床、線切割.等一批高精密制造設(shè)備和測(cè)量?jī)x器。公司目前主要為國(guó)內(nèi)外航空.汽車.電子等提供配套產(chǎn)品，系列等等。“以質(zhì)量求生存，以誠(chéng)信迎客戶”的經(jīng)營(yíng)理念使我公司立了良好的企業(yè)形象。XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)

9、文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次90f30皿.范圍和適用領(lǐng)域本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)編制，結(jié)合我公司實(shí)際，它適用于我公司對(duì)于模具的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工的質(zhì)量管理，作為總體文件體系的一部分，本手冊(cè)描述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定了滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)所需的質(zhì)量活動(dòng)的所有過(guò)程及質(zhì)量管理體系的基本內(nèi)容和要求，并規(guī)定了相關(guān)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。本手冊(cè)是公司質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，既可用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也可作為向顧客提供質(zhì)量保障能力的依據(jù)。本公司從事模具的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)的所有部門和人員均應(yīng)遵守本手冊(cè)的要求。XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次100f30I

10、X.組織結(jié)構(gòu)圖X.質(zhì)量職能分配表標(biāo)準(zhǔn)編R質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理代表管理部生產(chǎn)部工程部行政科米購(gòu)科業(yè)務(wù)科制科模具科倉(cāng)庫(kù)品管科工程科4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：為歸口管理部門。為配合執(zhí)行部門質(zhì)量手冊(cè)

11、文件編號(hào)QMXXXX機(jī)械有限公司版本號(hào)A頁(yè)次120f30XI.質(zhì)量管理體系要求第一章質(zhì)量管理體系1 .目的：公司按照ISO9001:2008要求建立質(zhì)量管理體系，在公司內(nèi)部實(shí)施，確保整個(gè)公司的運(yùn)作規(guī)范化、系統(tǒng)化，使公司能滿足顧客要求并能得到持續(xù)改進(jìn)。2 .范圍：適用于全公司質(zhì)量管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的部門和/或崗位。3 .內(nèi)容3.1. 總要求3.1.1. 公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，以符合ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)。3.1.2. 為了執(zhí)行質(zhì)量管理體系，公司落實(shí)以下事項(xiàng)：(1)鑒定、規(guī)范、管理并改善質(zhì)量管理體系所需的全過(guò)程。(2)確定各過(guò)程的順序及其相互關(guān)系。(3)確

12、定所需的驗(yàn)收準(zhǔn)則和方法以確保有效的運(yùn)作和管理過(guò)程。(4)確?？梢垣@得必要的信息和資源，以支援和監(jiān)督各過(guò)程。(5)測(cè)量、監(jiān)督和分析各過(guò)程，執(zhí)行必要的措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果和持續(xù)不斷的改善。3.2. 文件要求3.2.1. 文件化的要求(1)公司按照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系的要求，建立質(zhì)量管理體系的各級(jí)文件，所建立的質(zhì)量管理體系文件的詳略程度，依據(jù)公司的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、組織架構(gòu)、未來(lái)發(fā)展、各工作過(guò)程的復(fù)雜程度和相互關(guān)系、溝通的渠道、人員的工作能力和認(rèn)知程度及培訓(xùn)水平等因素決定。文件的存在形式包括各種類型或形式的媒體，如書畫、電子媒體、實(shí)物樣品、錄音、錄像等任何可在規(guī)定期限內(nèi)穩(wěn)定存在的形式

13、。質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：/m*/手冊(cè)/程序文件表單記錄XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次130f301）質(zhì)量手冊(cè)：闡述質(zhì)量方針及目標(biāo)，并依序指定工作權(quán)責(zé)。2）程序文件：闡述公司各部門基本作業(yè)內(nèi)容和要求及權(quán)責(zé)。3）工作文件：包括作業(yè)流程、規(guī)范和作業(yè)人員的崗位描述等。4）表單/記錄：收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果，作為判斷質(zhì)量管理體系是否符合要求的證據(jù)。3.2.2. 質(zhì)量文件受控管理：管理部人員管理員應(yīng)按照規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行批準(zhǔn)、修訂、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保存、回收、處理等，確保各相關(guān)部門便于使用有效版本的質(zhì)量文件，并保持相關(guān)記錄以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)作。受控管理依照文件與

14、資料控制程序、工程圖面控制程序、記錄控制程序進(jìn)行。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMXXXX機(jī)械有限公司版本號(hào)A頁(yè)次140f30第二章管理職責(zé)1 .目的：由最高管理人員制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并做出承諾，明確質(zhì)量職能及定期管理評(píng)審，使全公司人員都理解和自覺執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2 .適用范圍：適用于全公司質(zhì)量管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的部門和/或崗位。3 .內(nèi)容3.1. 管理承諾：總經(jīng)理確保本公司建立行之有效的質(zhì)量管理體系，并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，得以不斷改進(jìn)和完善?？偨?jīng)理聲明對(duì)此作了明確闡述。3.2. 定期、不定期地組織全公司人員學(xué)習(xí)掌握質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)法規(guī)，在全公司范圍內(nèi)

15、開展質(zhì)量、政策和法規(guī)的宣傳教育，確保全公司人員樹立顧客滿意品質(zhì)零缺失持續(xù)不斷的改善”的思想觀念。3.3. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.3.1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門負(fù)責(zé)人確保本部門員工都能理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)本部門實(shí)際制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，保證本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以貫徹執(zhí)行。3.3.2. 質(zhì)量方針：客戶至上，品質(zhì)第一?！?.3.3. 公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：(1)顧客滿意率：90%以上。(2)模具裝配試模平均次數(shù)：2次以下。(3)模具及產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格率：99%以上。(4)模具及產(chǎn)品出廠交貨及時(shí)率：95%以上。3.3.4. 公司各部門質(zhì)量目標(biāo)由各部門主管依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)

16、進(jìn)行制定，并送總經(jīng)理審批。(1)生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：1)模具裝配試模平均次數(shù)：2次以下，2)模具及產(chǎn)品質(zhì)量合格率99%以上。3)模具及產(chǎn)品交貨及時(shí)率95%以上。(2)管理部質(zhì)量目標(biāo)：1)材料配件供應(yīng)及時(shí)率98%以上。XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次150f302）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率達(dá)100%。3）顧客滿意率90%以上。4）模具及產(chǎn)品出廠交貨及時(shí)率95%以上5）人員流動(dòng)率3%以下。（3）工程部質(zhì)量目標(biāo)：1）圖紙準(zhǔn)確率達(dá)95%o2）設(shè)計(jì)及時(shí)率99%以上。3）模具.產(chǎn)品及材料配件質(zhì)量合格率98%以上。3.3.5. 定期開展管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、適當(dāng)性和有效性進(jìn)行審核。3

17、.3.6. 根據(jù)本公司實(shí)際和發(fā)展需要，組織并配置必要的人員、設(shè)施，為本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹執(zhí)行、質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供先進(jìn)、可靠和適宜的工作環(huán)境。請(qǐng)參閱設(shè)施管理程序中的規(guī)定。3.4. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)3.4.1. 最高管理層應(yīng)將顧客需求作為工作的出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)各種可能的方式，調(diào)查了解現(xiàn)有或潛在顧客的具體期望和需求，并努力將顧客的具體需求和期望轉(zhuǎn)化成為公司內(nèi)部的要求和動(dòng)力，以贏得顧客的滿意和信賴。3.4.2. 調(diào)查了解的內(nèi)容可包括：顧客群的識(shí)別和分析、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的鑒別和評(píng)估、產(chǎn)品關(guān)鍵特性的確定、公司員工工作的積極性和主觀能動(dòng)性等。3.5. 質(zhì)量方針3.5.1. 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量

18、方針，并以文件和標(biāo)語(yǔ)的形式發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量方針根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定，包含滿足要求和持續(xù)改善的承諾，體現(xiàn)制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的機(jī)制。請(qǐng)參閱質(zhì)量方針批準(zhǔn)書。3.5.2. 質(zhì)量方針制定后，公司通過(guò)下發(fā)文件、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)等方式在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)，確保每一位員工了解并貫徹執(zhí)行。3.5.3. 每次管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)討論質(zhì)量方針的適用性和有效性，并評(píng)估執(zhí)行情況。3.6. 策劃3.6.1. 質(zhì)量目標(biāo)：在新年度開始之前提出、確定。XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次160f30(1)全公司的質(zhì)量目標(biāo)：由管理者代表根據(jù)公司的質(zhì)量方針、顧客期望及要求、持續(xù)改善的承諾等因素提出可測(cè)量的下一年度的質(zhì)量目標(biāo)，會(huì)同

19、各部門主管審核，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。(2)各部門的質(zhì)量目標(biāo)：由各部門主管根據(jù)全公司的質(zhì)量目標(biāo)，提出本部門下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。3.6.2. 質(zhì)量策劃(1)管理者代表應(yīng)組織各部門制定實(shí)施計(jì)劃，并執(zhí)行以達(dá)成目標(biāo)。(2)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的作業(yè)過(guò)程。2)所需資源及提供方式、時(shí)限。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況的評(píng)估方式、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。3)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改善。XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次170f303.7.管理評(píng)審3.7.1. 總則(1)管理評(píng)審會(huì)議每年召集一次，必要時(shí)可視內(nèi)部審核或糾正及預(yù)防措施的結(jié)果以及顧客對(duì)質(zhì)量的反饋意見

20、等情況增加評(píng)審會(huì)議的次數(shù)。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持或授權(quán)其代表主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門主管參加。(2)會(huì)議的主要目的是審核質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、評(píng)估質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需要，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3.7.2. 管理評(píng)審會(huì)議的組織及輸入(1)管理評(píng)審由管理代表按總經(jīng)理指示于會(huì)議召開前一星期發(fā)出管理評(píng)審會(huì)議通知，管理代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議所需的文件和資料，包括以下內(nèi)容：1)上一次管理評(píng)審報(bào)告。2)上一次管理評(píng)審會(huì)議提出的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況的分析報(bào)告。3)最近一次內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告。4)各部門提供的顧客反饋意見(包括要求、建議、表?yè)P(yáng)、投訴、索賠等)。5)其他需提供評(píng)審的文

21、件和資料。(2)管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)代表主持，管理者代表及部門負(fù)責(zé)人分別報(bào)告公司及本部門的質(zhì)量現(xiàn)況，文管中心管理員作好管理評(píng)審會(huì)議記錄。評(píng)審會(huì)議所有議題評(píng)審?fù)戤吅?，由總?jīng)理做出評(píng)審結(jié)論，并提出明確的改進(jìn)措施或要求。3.7.3. 管理評(píng)審后的輸出及整改(1)管理評(píng)審輸出應(yīng)包括：1)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施。2)與顧客要求相關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。3)資源調(diào)配措施等。(2)管理評(píng)審會(huì)議的成果由管理代表于會(huì)議結(jié)束后整理出管理評(píng)審會(huì)議記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各相關(guān)部門。各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告對(duì)本部門所提出的要求制定、實(shí)施整改措施。管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門的整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查，驗(yàn)證管理評(píng)審

22、后糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次180f303.7.4.管理者代表負(fù)責(zé)保存評(píng)審會(huì)議的全部文件(評(píng)審?fù)ㄖ⒃u(píng)審記錄等)第三章資源管理1 .目的：為確保本公司實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程并使顧客滿意，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)要求而配置適當(dāng)?shù)馁Y源。2 .范圍：適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的人員、設(shè)備、材料、技術(shù)和過(guò)程等。3 .內(nèi)容3.1. 資源配置3.1.1. 管理者代表負(fù)責(zé)依照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施本公司的質(zhì)量管理體系，負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和控制，并根據(jù)需要采取措施對(duì)體系進(jìn)行必要的改進(jìn)和完善。3.1.2. 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)合同的評(píng)審和顧

23、客聯(lián)絡(luò)工作，工程部、生產(chǎn)部按照公司規(guī)定的過(guò)程控制檢驗(yàn)、驗(yàn)證或?qū)徍朔椒?，?duì)模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以滿足顧客的要求。3.1.3. 管理部負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所和辦公設(shè)備的管理以及人員的招聘、培訓(xùn)工作。3.2. 人力資源3.2.1. 合理配置人力資源(1)根據(jù)本公司業(yè)務(wù)的專業(yè)范圍、規(guī)模及發(fā)展計(jì)劃，確定組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)，請(qǐng)參閱職務(wù)說(shuō)明書，并配備合格勝任的崗位人才。(2)各崗位人員須具備相應(yīng)的專業(yè)經(jīng)歷或經(jīng)過(guò)專業(yè)教育、培訓(xùn)、具有從事本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的素質(zhì)和技能。(3)特殊崗位人員，如ISO9001內(nèi)部審核員、品管員、會(huì)計(jì)員、等須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資格證書。3.2.2. 人力資源培訓(xùn)、

24、教育、上崗資格管理制度化(1)管理者代表應(yīng)以各種方式定期或不定期地對(duì)全體人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，確保全體人員自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(2)管理部人事管理員于每年初發(fā)出培訓(xùn)調(diào)查，各部門根據(jù)實(shí)際需要填報(bào)管理部人事管理員，人事管理員制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,上報(bào)公司總經(jīng)理審批，組織參加各項(xiàng)XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次190f30培訓(xùn)。(3)管理部人事管理員負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃和安排，經(jīng)總經(jīng)理審批后向相關(guān)部門發(fā)出培訓(xùn)通知，培訓(xùn)時(shí)由參訓(xùn)人員在培訓(xùn)記錄表上簽到。(4)公司員工經(jīng)培訓(xùn)參加培訓(xùn)測(cè)驗(yàn)后所取得的證書或相關(guān)培訓(xùn)記錄等資料應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)膫浞莼虮４妗?5)新聘員工的崗前培訓(xùn)

25、由管理部人事管理員負(fù)責(zé)，專業(yè)培訓(xùn)由所屬部門主管安排組織。(6)人事管理員應(yīng)針對(duì)參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)估，每半年發(fā)出一次教育培訓(xùn)工作表現(xiàn)評(píng)估表,由部門主管對(duì)當(dāng)年度參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)估。3.3. 基礎(chǔ)設(shè)施3.3.1. 公司要加強(qiáng)軟、硬件設(shè)施的建設(shè)，優(yōu)化工作環(huán)境，為質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供必要的設(shè)施和條件。3.3.2. 公司必須決定、提供和維持為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備管理與維護(hù)程序進(jìn)行管理與規(guī)劃。(1)建筑物、工作空間與相關(guān)的設(shè)施。(2)流程設(shè)備(硬件與軟件)。(3)支援性服務(wù)(如交通運(yùn)輸或通訊)。3.3.3. 跟蹤并采用先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，

26、構(gòu)建計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、開發(fā)自動(dòng)化信息管理系統(tǒng)，提高工作效率。3.3.4. 加強(qiáng)計(jì)算機(jī)設(shè)備及應(yīng)用軟件的維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和安全性。3.3.5. 多渠道利用各種信息、檔案資料，包括各種行業(yè)法規(guī)等，加大模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工的運(yùn)作水平。3.4. 工作環(huán)境3.4.1. 樹立以人為本的企業(yè)文化，為員工提供優(yōu)美、和諧的工作場(chǎng)所。3.4.2. 加強(qiáng)內(nèi)勤管理，樹立后勤為一線，一線為顧客”的服務(wù)理念。3.4.3. 加大業(yè)務(wù)拓展力度，倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)合作，相互尊重，相互關(guān)心，高效運(yùn)轉(zhuǎn)的工作氛圍質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMXXXX機(jī)械有限公司版本號(hào)A頁(yè)次200f30第四章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1.1.1. 過(guò)對(duì)公司模具設(shè)計(jì)生產(chǎn)加

27、工全過(guò)程的策劃和控制，確保設(shè)計(jì)生產(chǎn)加工和模具產(chǎn)品滿足顧客需求和合同要求(包括相應(yīng)法規(guī)的要求)。1.1.2. 具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、交付過(guò)程的各階段。1.1.3.3.1. 模具實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃3.1.1. 管理者代表負(fù)責(zé)組織公司各部門對(duì)模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工過(guò)程進(jìn)行策劃，使其與公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)相一致。3.1.2. 策劃時(shí)機(jī)(1)公司質(zhì)量管理體系建立時(shí)。(2)公司新接重大特殊模具合同(如招標(biāo))時(shí)。(3)公司組織結(jié)構(gòu)有重大變更時(shí)。3.1.3. 策劃形式可以有以下一種或幾種形式組合(1)召開策劃會(huì)。(2)管理者代表與各部門負(fù)責(zé)人商談?dòng)懻摗?3)各部門提出策劃方案性文件。3.1.4. 策劃結(jié)果可以形成以下

28、內(nèi)容(1)質(zhì)量管理體系建立時(shí)的策劃，應(yīng)形成ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件內(nèi)容。(2)模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工過(guò)程策劃形成各類模具質(zhì)量控制辦法應(yīng)確定：1)模具主要生產(chǎn)流程和加工流程的名稱。2)模具生產(chǎn)、加工過(guò)程的主要控制點(diǎn)。3)質(zhì)量控制要求。4)模具生產(chǎn)各個(gè)過(guò)程的作業(yè)相關(guān)文件和使用的記錄表單。5)模具生產(chǎn)各個(gè)過(guò)程的責(zé)任部門/崗位等。(3)編寫或增加的模具質(zhì)量控制辦法和質(zhì)量管理體系文件程序應(yīng)按文件管理程序?qū)徍?、批?zhǔn)及分發(fā)。3.2. 與顧客有關(guān)的過(guò)程XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次210f303.2.1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別：公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)通過(guò)業(yè)務(wù)磋商、合同、市場(chǎng)調(diào)查、法律法規(guī)

29、等信息渠道來(lái)識(shí)別和確定顧客的各種要求。包括：(1)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求(質(zhì)量、規(guī)格、交付期等)。(2)顧客雖未規(guī)定但對(duì)預(yù)期或特定的用途是必要的相關(guān)產(chǎn)品要求，安全防范措施等。(3)與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任義務(wù)、法規(guī)及模具行業(yè)規(guī)定的要求。(4)公司確定的任何附加的要求。3.2.1. 產(chǎn)品要求的評(píng)審(1)在書面合同簽約前，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)相關(guān)合同條款進(jìn)行評(píng)審，確保：1)顧客提出的產(chǎn)品要求明確無(wú)誤。2)當(dāng)顧客提出非書面方式的要求時(shí)，顧客的要求在接受之前得到確認(rèn)。3)合同或訂單中不一致的地方均得到解決。4)公司具有滿足產(chǎn)品規(guī)定要求的能力。(2)模具制作合同的評(píng)審內(nèi)容應(yīng)分別記錄在成本分析表內(nèi)；當(dāng)合同修訂時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)

30、行評(píng)審，并把修訂情況及時(shí)通知有關(guān)執(zhí)行人員。3.2.2. 顧客溝通(1)公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員一方面應(yīng)充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真、交易會(huì)、專業(yè)雜質(zhì)廣告等方式，多方面開拓業(yè)務(wù)渠道，結(jié)識(shí)新顧客；另一方面應(yīng)大力加強(qiáng)與現(xiàn)有顧客之間就模具信息、合同執(zhí)行情況的聯(lián)系。合同交貨完畢后還應(yīng)以各種恰當(dāng)?shù)姆绞秸髟冾櫩蛯?duì)公司服務(wù)的意見，對(duì)顧客反映的問(wèn)題應(yīng)切實(shí)進(jìn)行整改并將整改結(jié)果反饋給顧客。(2)重要節(jié)假日還可以適當(dāng)?shù)姆绞较蝾櫩捅硎局x意，加深雙方的了解與感情。3.3. 設(shè)計(jì)和開發(fā)：3.3.1. 建立、實(shí)施和保持模具設(shè)計(jì)管理辦法、模具設(shè)計(jì)變更管理辦法以確保：3.3.2. 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃：(1)明確劃分設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的

31、階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求。(2)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求。XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次220f30明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。(4)對(duì)參與設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的不同部門或小組之間的接口關(guān)系要做出規(guī)定，確保各施其責(zé)，又能保持工作有效銜接與信息正確交流。(5)策劃的輸出應(yīng)形成文件，隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)應(yīng)予以更新。3.3.3. 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的內(nèi)容，并對(duì)內(nèi)容予以評(píng)審：(1)輸入內(nèi)容包括：1)產(chǎn)品功能和性能方面的要求。2)適用的法律法規(guī)要求。3)過(guò)去類似設(shè)計(jì)中證

32、明是有效的和必要的要求(往往是對(duì)合同中顧客未明示要求的必要補(bǔ)充)。4)其他所必需的要求。(2)評(píng)審所有與“產(chǎn)品要求”有關(guān)的輸入內(nèi)容，評(píng)審中應(yīng)特別注意那些不完整的、含糊或矛盾的要求，應(yīng)與提出者一起澄清和解決，以保證輸入信息的充分性和適宜性。(3)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸人確定后應(yīng)予以記錄，通常形成設(shè)計(jì)輸入文件(如：模具技術(shù)要求)。3.3.4. 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，能夠以對(duì)照設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出(如設(shè)計(jì)圖紙、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)清單、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等)，并在放行前得到批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出內(nèi)容包括：(1)產(chǎn)品或服務(wù)特性方面的信息，為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供給出適當(dāng)?shù)囊罁?jù)。(2)包含或引

33、用采購(gòu)模具材料配件、加工工件、模具成品接收的準(zhǔn)則，以確定各階段的檢驗(yàn)和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。(3)對(duì)產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對(duì)產(chǎn)品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付乃至使用中，對(duì)這些關(guān)鍵特性實(shí)施重點(diǎn)控制。3.3.5. 依照設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在適當(dāng)階段，對(duì)上階段的設(shè)計(jì)和開發(fā)成果進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)該階段工作成果是否滿足規(guī)定的要求，并及時(shí)識(shí)別問(wèn)題并采取改進(jìn)措施。評(píng)審由工程部組織相關(guān)部門人員參加，評(píng)審結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。3.3.6. 依照設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃中對(duì)驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式的安排，以適當(dāng)?shù)姆绞津?yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否滿足輸人，當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出未

34、能或部分未能滿足輸人要求XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次230f30時(shí)，應(yīng)決定采取有效的措施(包括更改設(shè)計(jì))以滿足要求；驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。3.3.7. 在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)完成后，在模具產(chǎn)品正式交付使用之前，通過(guò)對(duì)試模樣品予以評(píng)審和測(cè)試的方式，以確認(rèn)設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品是否完全滿足預(yù)期使用的要求，并決定是否采取有效的措施(包括變更或重新設(shè)計(jì))以滿足要求；確認(rèn)結(jié)果和決定的措施應(yīng)予以記錄并保持。3.4. 采購(gòu)1.1.4. 采購(gòu)控制：公司對(duì)與模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工質(zhì)量密切相關(guān)的材料配件采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格的控制，確保采購(gòu)的材料符合顧客及合同要求。具體的控制如下：(1)供方

35、的評(píng)審與選擇：公司的材料供方須由采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)其資信與提供合格材料的能力進(jìn)行考察和評(píng)估，填寫供應(yīng)商基本狀況表,書面評(píng)估或?qū)嵉卦u(píng)估合格并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可為公司的合格供方，登錄于合格供應(yīng)商名錄中。(2)供方質(zhì)量的持續(xù)監(jiān)督：管理部采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)供方提供的模具材料配件質(zhì)量、交期應(yīng)持續(xù)進(jìn)行記錄和監(jiān)督，以確保其供貨質(zhì)量、交期的穩(wěn)定性。(3)合格供應(yīng)商名錄一般每年復(fù)審一次，由管理部經(jīng)理會(huì)同采購(gòu)經(jīng)辦人員、品管人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)各供方一年來(lái)的供貨質(zhì)量、交期記錄進(jìn)行重新評(píng)定。(4)供應(yīng)商考核結(jié)果的處理：1)質(zhì)量、交期表現(xiàn)較好的供方繼續(xù)登錄于合格供應(yīng)商名錄。質(zhì)量、交期表現(xiàn)有問(wèn)題愿意整改的供方，相關(guān)部門要對(duì)其提

36、出整改期限。2)有下列情況者，應(yīng)撤消其合格供方的資格：1-未能提供令顧客滿意的材料配件或服務(wù)、且造成公司資金和信譽(yù)損失者。2-原有的質(zhì)量管理體系認(rèn)證被取消者。3-未通過(guò)復(fù)審的供方要從合格供應(yīng)商名錄中除名。1.1.5. 采購(gòu)文件：采購(gòu)文件應(yīng)包含描述采購(gòu)材料配件的資料，必要時(shí)可對(duì)供方的過(guò)程、設(shè)備、人員和管理體系做出要求。(1)采購(gòu)文件可以采用購(gòu)銷協(xié)議的形式，也可以采用采購(gòu)訂單的格式化表格；供方有購(gòu)銷協(xié)議樣本符合本公司要求的也可采用供方的格式化表格。XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次240f30（2）采購(gòu)文件發(fā)放前，管理部采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保采購(gòu)文件條款準(zhǔn)確無(wú)誤，并負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的評(píng)審與

37、發(fā)放、跟蹤。1.1.6. 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：管理部倉(cāng)庫(kù)管理員及生產(chǎn)部品管科應(yīng)對(duì)采購(gòu)的模具材料配件是否滿足采購(gòu)文件要求進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)資料中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和模具材料配件放行方式。1.1.7. 公司應(yīng)保存采購(gòu)作業(yè)的相關(guān)記錄，評(píng)審記錄及有關(guān)的文件記錄。3.5. 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作3.5.1. 生產(chǎn)過(guò)程的控制（1）公司必須依據(jù)模具加工制造管理辦法在控制條件下規(guī)劃及實(shí)施模具的生產(chǎn)和加工供應(yīng)，可行時(shí)，控制條件必須包括：1）獲得描述模具產(chǎn)品特性的信息。2）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書。3）適當(dāng)生產(chǎn)加工裝備的使用。4）測(cè)量和監(jiān)視裝置的使用及可用性。5）測(cè)量與監(jiān)控的實(shí)施。6）放

38、行、交付和售后活動(dòng)的實(shí)施。3.5.2. 生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)（1）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出無(wú)法由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，必須對(duì)這樣的任何生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。這包括當(dāng)產(chǎn)品已使用或服務(wù)已履行后，其缺陷才明顯發(fā)生的任何生產(chǎn)過(guò)程。（2）確認(rèn)必須展現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所規(guī)定的結(jié)果的能力。1）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。2）生產(chǎn)過(guò)程裝備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。3）特定生產(chǎn)作業(yè)方法和程序的使用。4）記錄的要求。5）再確認(rèn)。3.6. 標(biāo)識(shí)和可追溯性：XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次250f303.6.1.當(dāng)可行時(shí)，公司必須在模具生產(chǎn)加工過(guò)程籍由適當(dāng)方法鑒別產(chǎn)品；必須以測(cè)量和監(jiān)測(cè)要求，對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)

39、進(jìn)行鑒別；具體依據(jù)標(biāo)識(shí)與追溯性管理辦法。3.6.1. 當(dāng)有追溯性需求時(shí)，必須控制和記錄產(chǎn)品的唯一性鑒別。3.7. 顧客財(cái)產(chǎn)：3.7.1. 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在公司控制或使用下，必須小心保管；應(yīng)依據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法識(shí)別、驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)顧客所提供使用或并入產(chǎn)品中的財(cái)產(chǎn)。若任何顧客財(cái)產(chǎn)遺失、損壞或其他不適用情形時(shí)，必須報(bào)告顧客并維持記錄。3.7.2. 顧客所有的生產(chǎn)工具：顧客所有的工具、制作、測(cè)試、檢測(cè)工具及設(shè)備應(yīng)被永久標(biāo)注使每一項(xiàng)的所有權(quán)都可以被看到并確定。3.8. 產(chǎn)品的防護(hù)：3.8.1. 在內(nèi)部處理和交貨至顧預(yù)定地點(diǎn)期間，公司必須保護(hù)模具產(chǎn)品的符合性。3.8.2. 產(chǎn)品防護(hù)，防護(hù)必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、

40、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)；防護(hù)必須也適用于模具產(chǎn)品的零配件。3.9. 測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制：3.9.1. 本公司的監(jiān)視與測(cè)量裝置管理須確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。測(cè)量裝置和比較標(biāo)準(zhǔn)用于檢驗(yàn)手段時(shí)，應(yīng)在使用前進(jìn)行校驗(yàn)，以后按周期進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；當(dāng)顧客或其代表要求提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料時(shí)，本公司均應(yīng)滿足顧客或其代表要求，并能證實(shí)監(jiān)視和測(cè)量裝置的功能是適宜。3.9.2. 監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)根據(jù)模具裝配圖、模具材料圖、模具材料配件、加工工件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程的要求進(jìn)行配備，并對(duì)其建立監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表。3.9.3. 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置按規(guī)定的周期校準(zhǔn)和管理；編制年度校驗(yàn)計(jì)劃

41、,用于校準(zhǔn)的量具值均可溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)而要進(jìn)行校準(zhǔn)的，要編制自校準(zhǔn)規(guī)程。3.9.4. 監(jiān)視和測(cè)量裝置按相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)；其內(nèi)容包括：裝置儀器型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)所采取的措施。3.9.5. 監(jiān)視和測(cè)量裝置的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用“合格”證、“停用證”等識(shí)別標(biāo)志。3.9.6. 校準(zhǔn)記錄是用以證實(shí)監(jiān)視和測(cè)量裝置是否處于完好的依據(jù)，為此，本公司均必須按規(guī)定做好校準(zhǔn)記錄，校準(zhǔn)記錄按記錄管理程序的要求進(jìn)行管理。XXXX機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次260f303.9.7.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，使用者要對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果的有

42、效性進(jìn)行評(píng)定，并做好記錄采取相應(yīng)的措施。3.9.8. 監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備應(yīng)確保搬運(yùn)、防護(hù)和安全，以避免不良的環(huán)境條件影響監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度。xxxxM械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次270f30第五章測(cè)量、分析和改進(jìn)1 .目的：通過(guò)確定相關(guān)的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進(jìn)，確保本公司質(zhì)量管理體系正常、持續(xù)有效運(yùn)行。2 .范圍：適用于對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行識(shí)別、分析、預(yù)防和改進(jìn)的控制過(guò)程。3 .內(nèi)容3.1. 總則3.1.1. 為確保建立的質(zhì)量管理體系的符合性和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)職能部門策劃公司質(zhì)量活動(dòng)所需要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。管理者代表

43、應(yīng)制定年度內(nèi)部審核和管理評(píng)審計(jì)劃，按時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核或評(píng)審。3.1.2. 業(yè)務(wù)部應(yīng)定期組織相關(guān)部門對(duì)反映合同履行情況進(jìn)行檢查、分析和處理。3.1.3. 管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門確定用于測(cè)量公司質(zhì)量活動(dòng)信息的各類統(tǒng)計(jì)技術(shù)(如統(tǒng)計(jì)表)，以便對(duì)相關(guān)信息、資料進(jìn)行分析、識(shí)別和處理。3.2. 測(cè)量和監(jiān)控3.2.1. 顧客滿意度的監(jiān)控(1)業(yè)務(wù)科主管于每年應(yīng)以各種適當(dāng)方式與顧客進(jìn)行溝通、征詢顧客反饋意見，以提高工作效率與服務(wù)水平；模具交付使用后顧客未對(duì)模具質(zhì)量提出抱怨、索賠或未作答復(fù)的均視同為湖意”，反之則作為不滿意”處理。對(duì)此，各部門每季度應(yīng)對(duì)模具質(zhì)量的合格率以及交貨及進(jìn)率做出統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析。

44、(2)涉及重大質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量管理體系問(wèn)題的顧客抱怨或索賠應(yīng)及逐級(jí)向公司最高領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告。(3)業(yè)務(wù)科應(yīng)定期于每年底組織顧客意見征詢活動(dòng)，通過(guò)顧客滿意度調(diào)查表,了解顧客對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量的意見和建議。3.2.2. 內(nèi)部審核(1)內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由對(duì)被審核部門不負(fù)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。(2)參與審核的審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以滿足內(nèi)部審核員的要求。(3)內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次。審核結(jié)果應(yīng)予以記錄，審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)，須提請(qǐng)被審核部門的負(fù)責(zé)人員簽署確認(rèn)，并適時(shí)提出其糾正措施，而后繼續(xù)追查由審核人員驗(yàn)證并記錄糾正措xxxxM械有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM版本號(hào)A頁(yè)次280f3

45、0施的執(zhí)行情況和有關(guān)文件(5)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果或改善作業(yè)無(wú)法有效執(zhí)行時(shí)，須由管理代表提交管理評(píng)審會(huì)議處理。(6)內(nèi)部質(zhì)量審核具體實(shí)施的文件化程序詳見內(nèi)部審核管理程序。3.2.3. 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控：(1)公司必須采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)控和量測(cè)；這些方法必須證實(shí)過(guò)程的能力已達(dá)到計(jì)劃的結(jié)果。當(dāng)無(wú)法達(dá)到計(jì)劃的結(jié)果時(shí)，必須采取糾正和糾正措施，以確保模具產(chǎn)品的符合性。(2)應(yīng)確保執(zhí)行模具質(zhì)量控制計(jì)劃，并包括以下的詳細(xì)說(shuō)明：1)測(cè)量技術(shù)。2)樣品計(jì)劃。3)可接受的標(biāo)準(zhǔn)。4)未達(dá)接受標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)對(duì)計(jì)劃。3.2.4. 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控(1)模具生產(chǎn)、加工實(shí)施的特定階段(如采購(gòu)、生產(chǎn)、加工、交付等階

46、段)均應(yīng)按模具質(zhì)量控制辦法及相關(guān)作業(yè)規(guī)范要求，實(shí)施模具產(chǎn)品驗(yàn)證工作，確保所交付的模具產(chǎn)品滿足合同和法規(guī)的要求。(2)模具產(chǎn)品驗(yàn)證工作以顧客合同要求為準(zhǔn)，相關(guān)政府檢驗(yàn)部門提供的檢驗(yàn)報(bào)告或供方提供的質(zhì)量證明均可作為驗(yàn)證及放行記錄；記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。(3)在所有驗(yàn)證活動(dòng)未完成前，均不得進(jìn)行模具產(chǎn)品的放行或交付。(4)在顧客書面同意且符合相關(guān)法規(guī)的前提下，公司可采取例外放行方式。3.3. 不合格控制3.3.1. 為防止不合格產(chǎn)品(如不符合顧客規(guī)定要求的模具產(chǎn)品、交貨誤期等)給顧客造成損失，應(yīng)制定不合格管理程序，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行有效控制，以防止其非預(yù)期使用或交付3.3.2. 品管科負(fù)責(zé)對(duì)模具材料配件、模具加工工件、模具產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)做出判定予以標(biāo)識(shí)