倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制

1、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程一、目的 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，有效提高工作效率，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。 二、適用范圍倉(cāng)庫(kù)所有工作人員三、倉(cāng)庫(kù)職責(zé)和任務(wù) 1、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門(mén)間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。2、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)、單據(jù)追查、保管、記帳等工作。3、倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。4、倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)檢、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作

2、四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫(kù)1.1、各業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在資材報(bào)關(guān)進(jìn)區(qū)前向倉(cāng)儲(chǔ)部提供采購(gòu)明細(xì)單或客戶送貨單。1.2、資材進(jìn)廠后，保管員首先核對(duì)采購(gòu)明細(xì)單與供貨商提供的送貨單內(nèi)容是否一致；卸貨后再清點(diǎn)實(shí)到資材名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量與來(lái)料明細(xì)單是否一致，嚴(yán)格按采購(gòu)單數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)；若有不符，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)和部門(mén)。1.3、資材卸貨入庫(kù)后，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，倉(cāng)管員通知質(zhì)檢員來(lái)料情況并提供明細(xì)；質(zhì)檢員依照明細(xì)單驗(yàn)貨后向倉(cāng)儲(chǔ)部提供驗(yàn)貨報(bào)告，倉(cāng)管員知悉來(lái)料質(zhì)量情況并簽字確認(rèn)，并根據(jù)質(zhì)量判定情況發(fā)放資材。1.4、資材驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，登錄賬冊(cè)。倉(cāng)管員憑單開(kāi)列的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量，開(kāi)具入庫(kù)單，并在入庫(kù)單上

3、簽名， 入庫(kù)單一聯(lián)交生產(chǎn)部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。1.5、組織人員將資材擺放到指定的擺放區(qū)域，并制作相應(yīng)的貨物標(biāo)示卡張貼到對(duì)應(yīng)的貨物上，主要包括資材的名稱(chēng)，規(guī)格，總量，件數(shù)，批次等。便于后期查看和發(fā)料。物料標(biāo)示卡格式見(jiàn)附件一1.6、資材入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部盡快對(duì)來(lái)料資材進(jìn)行抽查，抽查方式有兩種：數(shù)量清單和稱(chēng)重。若有不符，及時(shí)通知相關(guān)人員。1.7、貨品驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，倉(cāng)管員應(yīng)立即通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，辦理退貨或索賠手續(xù)。2、原材料備料及出庫(kù)2.1、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出，出庫(kù)依據(jù)是生產(chǎn)部門(mén)提供的生產(chǎn)任務(wù)通知單。2.2、生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)通知單至倉(cāng)儲(chǔ)部和車(chē)間。倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)通知單了解

4、所發(fā)物料并查詢(xún)賬冊(cè)是否足夠。若不夠及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。2.3、生產(chǎn)部門(mén)依生產(chǎn)需要進(jìn)行領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人員應(yīng)至少提前半天將生產(chǎn)通知單送到倉(cāng)儲(chǔ)部，領(lǐng)料人員要清晰知道所需物料的具體情況及數(shù)量，保管員根據(jù)生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)需要進(jìn)行備料。2.4、領(lǐng)料人員原則上在規(guī)定的領(lǐng)料時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取原材料。所規(guī)定的每日領(lǐng)料時(shí)間為：上午8:00-9:30；下午12:30-14:30。2.5、領(lǐng)料時(shí)，領(lǐng)料人員和保管員要現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)資材規(guī)格數(shù)量是否準(zhǔn)確，完成后在生產(chǎn)通知單上簽字。保管員依據(jù)發(fā)出物料明細(xì)開(kāi)具物料出庫(kù)單，并登記入賬。2.6、物料出現(xiàn)超用情況時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)班組長(zhǎng)要在生產(chǎn)通知單上寫(xiě)明具體原因，并由生產(chǎn)主管簽字批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

5、2.7、業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)及其他部門(mén)領(lǐng)用物料及調(diào)用物料時(shí)，須提供樣品申請(qǐng)單或物料申請(qǐng)單，并由生產(chǎn)部主管，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料出庫(kù)。2.8、倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。3、車(chē)間的退料處理3.1、車(chē)間退料應(yīng)嚴(yán)格按照物料退料單的流程進(jìn)行。退料類(lèi)型主要分為溢領(lǐng)原材料、自廢原材料、來(lái)料不良原材料的退料情況。3.2、原材料退庫(kù)時(shí)，退料人必須認(rèn)真整理好退庫(kù)物料，要求：外包裝上必須清楚填寫(xiě)物料的名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量單位及不良原因；外包裝標(biāo)識(shí)重量時(shí)要同時(shí)標(biāo)注毛重和凈重；外包裝要完整不可破碎，尤其是原料裸露在外的情況杜絕發(fā)生3.3、退料人按照退庫(kù)原材料實(shí)際情況，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)退料單，并清楚注明退料原因

6、，退料單上需要有質(zhì)檢員，車(chē)間主管和退料人同時(shí)簽字后，倉(cāng)庫(kù)方可辦理退庫(kù)。3.4、車(chē)間退料時(shí)，保管員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)收，確認(rèn)退料單上的規(guī)格、名稱(chēng)、數(shù)量和單位要與外包裝上的標(biāo)識(shí)一致，并簽字確認(rèn)簽收。保管員根據(jù)原材料實(shí)際情況將物料區(qū)別放置。3.5、保管員根據(jù)退料單作出相應(yīng)的登記并入賬處理。4、不良原材料的退運(yùn)及報(bào)廢處理4.1、保管員每月清點(diǎn)不良原材料的數(shù)量并做好統(tǒng)計(jì)，定期發(fā)送給相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)及各相關(guān)部門(mén)，并申請(qǐng)?zhí)幹梅绞健?.2、針對(duì)不良原材料報(bào)廢時(shí)，需要業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)提供報(bào)廢單，報(bào)廢單需要由總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)方可做報(bào)廢處理。4.3、針對(duì)不良原材料退運(yùn)，待業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)確認(rèn)后，要將該批物料放置到待退區(qū)，等待業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)

7、聯(lián)系退回供應(yīng)商。5、成品的收貨及出庫(kù)5.1成品收貨5.1.1、所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，成品擺放應(yīng)按照規(guī)定的擺放原則將成品擺放在托盤(pán)上，要求角對(duì)角，棱對(duì)棱。、成品入庫(kù)時(shí)，必須隨附成品入庫(kù)標(biāo)示卡，入庫(kù)人應(yīng)清楚表明成品的名稱(chēng)，規(guī)格及數(shù)量等信息。5.1.3、對(duì)合格產(chǎn)品且與成品標(biāo)識(shí)卡一致的，保管員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)總數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好5.2成品出庫(kù)、生產(chǎn)部將拖貨通知單給倉(cāng)儲(chǔ)部，同時(shí)通知品管部出貨檢驗(yàn)員進(jìn)行出貨前貨物檢驗(yàn)；檢驗(yàn)不符合時(shí)，由生產(chǎn)部根據(jù)不符合結(jié)論在貨柜進(jìn)倉(cāng)之前進(jìn)行處理；、貨柜進(jìn)倉(cāng)時(shí)，保管員將貨柜信息（提單號(hào)或目的港）與拖貨通知單進(jìn)行核對(duì)；核對(duì)無(wú)誤后，成品發(fā)貨員對(duì)貨柜安全性能進(jìn)行檢查

8、，檢查內(nèi)容為：檢查貨柜內(nèi)是否潮濕、清潔或有異常氣味等影響產(chǎn)品質(zhì)量的不利因素；檢查貨柜的頂部、底部、四周是否有破損，密封性能是否完好；若發(fā)現(xiàn)貨柜存在上述不安全因素，能夠修復(fù)的應(yīng)要求負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)鸟{駛員進(jìn)行修復(fù)，不能修復(fù)的應(yīng)立即通知單證部重新安排貨柜；、貨柜檢查沒(méi)有問(wèn)題后，成品發(fā)貨員根據(jù)發(fā)貨通知單組織裝柜人員進(jìn)行裝柜；向外拖貨時(shí)，要保證所托貨物與拖貨通知單貨物明細(xì)一致。、拍照：分別為空柜、二分之一、裝滿時(shí)、關(guān)半邊門(mén)時(shí)、上鉛封號(hào)后、鉛封，各拍一張；若有采取填充或固定措施的位置也應(yīng)拍照；、貨柜裝好后，保管員在當(dāng)天將貨柜信息（提單號(hào)、柜號(hào)、鉛封號(hào)、車(chē)牌號(hào)）記錄在裝箱理貨單上；保管員填寫(xiě)裝箱理貨單，駕駛員持蓋

9、章后的裝箱理貨單，貨柜離廠；、保管員根據(jù)成品發(fā)貨單將出貨的產(chǎn)品信息記錄在成品出貨明細(xì)單上，并交單證部核對(duì)、保管員在當(dāng)天將照片進(jìn)行整理存檔、保管員根據(jù)所裝成品明細(xì)，開(kāi)具成品出庫(kù)單并登記入賬。五、貨物管理1、根據(jù)資材的不同種類(lèi)、特點(diǎn)、用途合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)城。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)；具體要求如下：1.1、庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日保質(zhì)期，由倉(cāng)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可。1.2、庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻

10、大于50厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。1.3、成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)2m。1.4、原材料存放按屬性分類(lèi)(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品。1.5、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。2、儲(chǔ)存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。3、倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類(lèi)貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符4、針對(duì)不同類(lèi)別的原材料，專(zhuān)門(mén)劃分了相應(yīng)的擺放區(qū)域。所有來(lái)料資材均按照其所屬的區(qū)域進(jìn)行擺放，便于查找。具體區(qū)域規(guī)

11、劃見(jiàn)附件二六、貨物的盤(pán)點(diǎn)1、倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及單證部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合，各車(chē)間提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)安排操作。3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。4、盤(pán)點(diǎn)完成后，庫(kù)存出現(xiàn)盈虧時(shí)，倉(cāng)管員要作出說(shuō)明報(bào)告，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理1、倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、

12、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料暫放區(qū)、安全通道、物料待退區(qū)、物料周轉(zhuǎn)區(qū)、不合格物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類(lèi)分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。3、倉(cāng)庫(kù)管理人員，應(yīng)熟悉本倉(cāng)庫(kù)所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項(xiàng)，并會(huì)正確地使用本倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施及消防器材。4、倉(cāng)庫(kù)保管員每天上下班時(shí)，對(duì)庫(kù)內(nèi)外要巡視一次，門(mén)窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告以便追查處理。5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范6、各庫(kù)的照明系統(tǒng)，須按時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門(mén)及時(shí)作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效7、倉(cāng)庫(kù)用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完

13、整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備8、倉(cāng)庫(kù)周?chē)蛢?nèi)部，嚴(yán)禁煙火；不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。9、外來(lái)人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，安全檢查人員憑證件可進(jìn)入檢查八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。上班期間不做與工作無(wú)關(guān)的事情，禁止隨意串崗和聊天；2、倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。3、對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。4、其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。 倉(cāng)儲(chǔ)部 2014-8-16附件一附件二：倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分紙管區(qū)不良待退區(qū)卸貨區(qū)小件原料、呆滯原料區(qū)辦公室工具、標(biāo)簽塑料袋區(qū)紙箱區(qū)卸貨區(qū)物流區(qū)物流區(qū)防蟲(chóng)網(wǎng)原料包二成品區(qū)防蟲(chóng)網(wǎng)、無(wú)紡布原料區(qū)包一成