倉庫管理制度docok

1、倉庫管理制度1.0目的：為了保證倉庫管理的完善，數(shù)據(jù)核算的準確、及時，防止物資進出倉庫管理過程中的損壞、變質，提高物流對接規(guī)范，確保本公司物資儲運安全，特制訂本制度。2.0范圍：適用于本公司物流部所轄的原材料、半成品、成品、包材和工具輔料倉庫的進倉、出倉、貯存、保管等業(yè)務的運作，料卡、單據(jù)、料帳、報表的編制管理。3.0職責3.1倉庫管理員物資的進倉、出倉、貯存和保管，料卡、單據(jù)、料帳、報表的編制。3.2其他人員管理制度的遵守。4.0管理內容：4.1倉庫管理的通用要求嚴格遵守本公司和部門各項規(guī)章制度，上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。無關人員不得進入倉庫，因工作需要的

2、其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員陪同下方可進入倉庫。4.1.2倉庫管理人員應有良好的職業(yè)道德，工作認真、負責。了解負責材料的品種、名稱、規(guī)格、型號、性能、屬性，按庫區(qū)分布制作倉庫平面圖，張貼于倉庫入口易見處。4.1.3倉庫物資應做到分門別類按行次層次位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。4.1.4倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫齊全、準確。共6頁 第1頁4.1.5為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，由本公司消防安全部門定時安排檢查消防器材設施。4.1.6保證倉庫環(huán)境現(xiàn)場整潔整齊

3、、過道暢通，經(jīng)常巡視倉庫物資，注意防潮、防變質等防護措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關部門報告。4.1.8倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源，電源，關好門窗，方可離開，以確保倉庫物資安全。4.1.90倉庫原則上按材料進倉時間先后，先進先出，合理安排生產(chǎn)領料，避免因存放時間過長變質造成浪費。 4.2材料入庫的管理4.2.1材料入庫點收：A倉管員按照單據(jù)認真點收物料品種、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等項目，如有差異及時復核，有疑問，并應立即向節(jié)點上游負責人反饋并作妥善處理。B因體積過大或重量過重不宜進倉，而直接搬運到現(xiàn)場的物資、設備，倉管員應到存放地點核對驗收。C因生產(chǎn)急用而來不及進倉，

4、即由使用部門領走的材料、設備，事后倉管員應督促購物經(jīng)手人、領用部門在2個工作日內到材料倉庫辦理進倉和領料手續(xù)。D倉管收到來料后1個工作日內把來料存放于相應的庫區(qū)，并記錄物料卡，核對物料庫存數(shù)量，若有批次管理要求，理應有明顯的隔離標識，以免誤發(fā)誤用。4.3材料出庫的管理431生產(chǎn)、管理領用：A各車間領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單辦理領料手續(xù)。B倉管員核對無誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領料人在領料單上簽名確認。 領料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（材料倉庫聯(lián)）材料倉庫自存，第二聯(lián)（財務聯(lián)）、第三聯(lián)由領用者保存。共6頁 第2頁432退料：A使用部門退回原領出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉庫

5、的材料，倉管員核對無誤，按退回材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制退料/補領單，并經(jīng)質檢員確認，沖轉原領用數(shù)，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領材料，領料人應簽名確認。B對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應立即與購物經(jīng)手人和采購部聯(lián)系，與供應商協(xié)商解決，不得拖延不報造成積壓。4.4材料委外加工物資管理：發(fā)外加工材料由倉庫管理人員直接將材料送往加工單位，填寫進倉單辦理入庫手續(xù)。4.4.2領用后由加工單位以日報表形式作為領用憑證，辦理出庫手續(xù)。4.4.3委外加工產(chǎn)品進倉當外加工產(chǎn)品最后完工進倉時，由倉管員核對報表，通知質檢員驗收。4.4.3委外加工產(chǎn)品出倉領用部門填寫出倉單，

6、辦理領用手續(xù)。4.5半成品入庫的管理4.5.1半成品入庫點收：A倉庫收到生產(chǎn)完成的半成品，倉管員根據(jù)交庫的“半成品入庫單”核定半成品的存貨編碼、品種、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質檢員檢驗合格簽名等項目認真核對驗收。B因生產(chǎn)急用而來不及進倉，即由使用部門領走的半成品，事后倉管員應督促購物經(jīng)手人、領用部門在1個工作日內到倉庫辦理進倉和領料手續(xù)。C經(jīng)驗收合格，倉管員辦理入庫手續(xù)。若驗收不合格應及時通知生產(chǎn)部門（單位）處理。4.52半成品出庫的管理4.5.21半成品的生產(chǎn)領用：A每天生產(chǎn)車間接到銷售開出的加工單后，根據(jù)生產(chǎn)計劃要求產(chǎn)品品種、規(guī)格數(shù)量，填寫領料單交半成品倉庫組織材料。B各車間、部門領用物資

7、，須持有該部門負責人審批的領料單和生產(chǎn)通知單辦理領料手續(xù)共6頁 第3頁倉管員生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量與領用材料數(shù)量符合本公司材料消耗定額后方可發(fā)料。發(fā)料時由發(fā)料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（倉庫聯(lián)）周轉倉庫自存，第二聯(lián)（財務聯(lián)）、第三聯(lián)由統(tǒng)計保存，第四聯(lián)由領用者保存。C若領料單請領材料生產(chǎn)車間無法一次領用，可分次領用，發(fā)料員于領料單上注明。退料：A使用部門退回原領出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉倉庫的半成品，倉管員核對無誤，按退回半成品名稱、規(guī)格、數(shù)量填制退料/補領單，并經(jīng)質檢員確認，沖轉原領用數(shù)，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領半成品，領料人應簽名確認。B對退回半成品

8、管理與庫存半成品管理相同。但如退料原因是由于質量問題，應立即與半成品生產(chǎn)車間協(xié)商解決，不得拖延不報造成積壓。4.5.4補領若車間生產(chǎn)過程消耗過大而造成材料不夠，生產(chǎn)車間需填寫退料/補領單，經(jīng)部門主管和計劃人員審核后，辦理領料。補料領用手續(xù)同領料過程。4.6成品驗收入庫：4.6.1倉庫根據(jù)經(jīng)核實簽名確認的車間產(chǎn)品成品入庫單認真核對入庫產(chǎn)品的規(guī)格、型號、級別、數(shù)量、質檢確認簽名無誤后方可辦理入庫手續(xù)。如果產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量不符，應立即通知車間負責人更改，倉管員無權擅自更改。4.6.2倉庫員應指揮入庫車輛按指定地點卸車，指揮裝卸工按產(chǎn)品規(guī)格、包裝形態(tài)的特點，盡可能同類成品一并堆放。力求整齊、穩(wěn)固、

9、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產(chǎn)品毀損，包裝霉爛。不聽從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉管員有權要求返工，合乎要求才予以簽收。4.6.3為準確反映每日庫存量，使銷售開票、調撥、備貨等工作順利進行，倉庫每日應分別在上午8：30前將前一天日報表交財務、統(tǒng)計和銷售部。4.64入庫記錄4.64.1成品倉管理員收到經(jīng)確認的加工單、進倉單，應及時按倉號、產(chǎn)品編碼、數(shù)量準確錄入帳冊匯總，以保證數(shù)量的準確性。共6頁 第4頁4.64.2建立生產(chǎn)、入庫兩者數(shù)據(jù)相互核對確認制度。4.7 成品發(fā)貨、監(jiān)裝、放行發(fā)貨A發(fā)貨前，倉庫管理員或銷售發(fā)貨員應先核對財務開立送貨單、加工單內容是否一致：日期、購貨單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)

10、量、財務人員確認印章無誤后，通知裝卸工裝車發(fā)貨。B發(fā)貨單據(jù)內容任何人不得擅自更改。發(fā)貨后由發(fā)貨人、裝卸工共同在加工單或送貨單全稱簽名，加工單、送貨單“客戶”聯(lián)交回客戶，倉庫保存聯(lián)由倉庫保存并作手工記帳依據(jù)。B發(fā)貨后，發(fā)貨人應立即逐筆在帳冊上登記發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、送貨單號碼末尾四位數(shù)，結算出存貨數(shù)量余額。C 貨物出廠時，送貨人員（客戶）應將加工單、送貨單交保安，保安確認無誤后，方可放行。4.7.2手寫放行條的填制、放行及保管：A手寫放行條應填寫送貨單號碼、（可只寫末尾四位數(shù)）和貨主姓名（或單位）、發(fā)貨日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量、發(fā)貨人全稱簽名。帶車裝運的由貨主寫明車牌號碼。B 放

11、行時，由門衛(wèi)按手寫 “放行條”聯(lián)核對發(fā)放產(chǎn)品。C作廢的手寫出倉單，不得撕下，應兩聯(lián)并存并注明“作廢”字樣。如有因印刷造成的錯頁、號碼顛倒等情況，使用人應在相關的兩份出倉單右上角分別說明，印刷造成的漏頁，由使用人在封面注明，財務負責人簽字說明。4.7.3退貨的管理A貨物已出廠，客戶要求退貨，須經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批方可辦理退貨B倉庫憑已審批的退貨單及時會同質檢人員對退回的產(chǎn)品作出鑒定。C退貨產(chǎn)品經(jīng)質檢人員檢驗確認后，由分廠廠長確定處理方法。4.8盤點和積壓物資處理共6頁 第5頁盤點A倉庫應經(jīng)常對庫存材料進行清點整理，做到日清、月結，每月根據(jù)材料帳冊的結存核數(shù)對庫存實物，發(fā)現(xiàn)不符應及時復查至正確為止。B倉庫應按本公司規(guī)定的時間，進行盤點工作。C盤點時要在“存卡”上注明盤點日期、實存數(shù)量，在摘要欄注明“盤點”，并由盤點人和人全稱簽名確認。D發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧的材料應對實盤數(shù)量逐一進行復查確認后，方可將盤點表送交財務和有關部門。E處理盈虧數(shù)額作盤盈調整時在摘要欄寫上