日常工藝紀(jì)律表巡查與過程控制管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1 目的為使生產(chǎn)中各工序嚴(yán)格按工藝文件要求執(zhí)行，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保各個(gè)工序操作的正確性，杜絕違反工藝紀(jì)律的事情發(fā)生，從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效保證，特制定此管理辦法。2 適用范圍全體工藝技術(shù)人員及一線生產(chǎn)員工。3 成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：黨總支部書記副組長(zhǎng)：技術(shù)副總經(jīng)理 組員：工藝技術(shù)部部長(zhǎng)、項(xiàng)目管理部部長(zhǎng) 現(xiàn)場(chǎng)焊接監(jiān)理、各工藝技術(shù)員、各項(xiàng)目經(jīng)理4 具體實(shí)施細(xì)則4.1、月度工藝紀(jì)律檢查：4.1.1 參與人員：組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、組員4.1.2 頻率：每月2次4.1.3 時(shí)間：每月1日和15日的10:0011:00點(diǎn)（如遇1日和15日是周日或節(jié)假日，則推遲到隨后的正常上班時(shí)間

2、）； 4.1.4檢查結(jié)果：工藝紀(jì)律檢查以后于當(dāng)天由工藝技術(shù)部部長(zhǎng)編制聯(lián)誠(chéng)鋁部件事業(yè)部工藝巡查記錄表，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后將其張貼公布，并掃描上傳物流系統(tǒng)；批準(zhǔn)日期2009.04.10執(zhí)行日期2009.04.10頁(yè)次1/54.2、日常工藝紀(jì)律巡查4.2.1 人員：原則上每天檢查的工藝技術(shù)人員按照下料機(jī)加組、城軌機(jī)車組、出口產(chǎn)品組、屏柜產(chǎn)品組劃分，具體人員見日常工藝紀(jì)律巡查值班表；工藝技術(shù)人員日常工藝紀(jì)律巡查值班表工藝紀(jì)律巡查小組下料機(jī)加城軌機(jī)車出口產(chǎn)品屏柜產(chǎn)品朱丹 劉應(yīng)世 陳 亮 朱珠 李佳芹 李美玉黃曉波 田有剛盧贏乾 徐偉峰喬卓 張旭 鄧俊杰孫三剛 杜含峰 尹耀棟4.2.2 頻率：每天一次

3、4.2.3 時(shí)間：每天9:0010:00，如果和月度工藝紀(jì)律檢查的日期相同，則被其替代；4.2.4 檢查結(jié)果：工藝紀(jì)律檢查以后由當(dāng)天巡查人員編制聯(lián)誠(chéng)地鐵事業(yè)部日常工藝紀(jì)律巡查記錄表，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后將其張貼公布，并掃描上傳物流系統(tǒng)； 4.3 過程控制4.3.1 人員：全體工藝技術(shù)人員4.3.2 頻率：每天2次 4.3.3 時(shí)間：每天應(yīng)不定時(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工藝技術(shù)檢查指導(dǎo)工作, 每天不得少于2次，如出差或當(dāng)日請(qǐng)假可例外； 4.3.4 檢查范圍：各工藝技術(shù)人員只對(duì)自己所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品進(jìn)行日常過程控制，檢查項(xiàng)點(diǎn)與工藝紀(jì)律的檢查項(xiàng)點(diǎn)相同，根據(jù)需要對(duì)操作員工進(jìn)行必要的講批準(zhǔn)日期2009.04.10執(zhí)行

4、日期2009.04.10頁(yè)次2/5解和示范，使其掌握正確的操作要領(lǐng)；4.3.5 檢查結(jié)果：檢查結(jié)果以日常過程控制檢查表的形式將其保存在serve2/技術(shù)文件/工藝技術(shù)部/過程控制/各工藝技術(shù)員的文件夾下，文件的命名方式為：過程控制××年××月××日； 4.3.6 審查：工藝技術(shù)部部長(zhǎng)在每天下午的4:00點(diǎn)對(duì)各技術(shù)人員的過程控制檢查表進(jìn)行審查（各工藝員對(duì)檢查的真實(shí)性負(fù)責(zé)），確保工作已完成；4.4 待處理區(qū)的管理4.4.1 每天所有的工藝技術(shù)人員在開完班前會(huì)以后，全體到待處理區(qū)進(jìn)行查看，及時(shí)了解自己所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的產(chǎn)品是否存在問題而在待處理區(qū)

5、內(nèi)；4.4.2 如果發(fā)現(xiàn)有自己所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品在待處理區(qū)內(nèi)，當(dāng)天必須做出迅速反應(yīng)，確認(rèn)返工的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)組織返工，且工藝技術(shù)人員對(duì)操作員工進(jìn)行返工技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)返工后的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，如果確實(shí)不能返工的，確認(rèn)報(bào)廢的應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)控部相關(guān)人員填寫報(bào)廢申請(qǐng)單； 4.4.3 待處理區(qū)內(nèi)的產(chǎn)品需要返工的原則上兩天之內(nèi)必須完成，如果遇到數(shù)量、返工難度特別大的不能在兩天以內(nèi)完成，必須及時(shí)向工藝技術(shù)部長(zhǎng)說明理由，并確定完成的日期；4.4.4 任何工藝技術(shù)人員不得以質(zhì)控部沒有開質(zhì)量信息反饋單為理由而拒絕組織返工； 4.5希望各技術(shù)人員樹立為大局著想的意識(shí)，站在更高的角度上去看待問題，思考問題，以公司的利益為最高利益，避免

6、和其他部門相互扯皮、推卸責(zé)批準(zhǔn)日期2009.04.10執(zhí)行日期2009.04.10頁(yè)次3/5任的現(xiàn)象發(fā)生；4.6聯(lián)誠(chéng)地鐵鋁部件事業(yè)部工藝巡查記錄表一式三份，第一聯(lián)交企業(yè)文化宣傳員，第二聯(lián)交相關(guān)工部責(zé)任人，第三聯(lián)交工藝技術(shù)部主管資料員存檔。5 巡查內(nèi)容（見下列附表） 聯(lián)誠(chéng)地鐵鋁部件事業(yè)部工藝巡查記錄表 年 月 日編制班組操作者： 審核臺(tái)位編號(hào)批準(zhǔn)設(shè)備編號(hào) 城軌機(jī)車組（ 出口產(chǎn)品組 屏柜組）檢查內(nèi)容檢查情況統(tǒng)計(jì)處理結(jié)果是否有三卡一圖，是否都為有效版本是否按工藝文件進(jìn)行操作實(shí)際工藝參數(shù)是否滿足工藝文件的要求焊工操作記錄的填寫是否規(guī)范、真實(shí)、及時(shí)特殊工種的的操作工是否持證上崗焊工上崗是否具有工作試件考

7、試資質(zhì)打磨方法及打磨工具是否正確預(yù)熱和多層多道焊時(shí)是否用測(cè)溫計(jì)測(cè)試溫度焊縫裝配間隙是否符合工藝要求工藝記錄卡是否與工藝文件相符看板文件是否擺放規(guī)范圖紙版本號(hào)與檢驗(yàn)記錄卡、檢驗(yàn)文件、工藝文件圖紙版本號(hào)一致其它情況巡檢人員簽字批準(zhǔn)日期2009.04.10執(zhí)行日期2009.04.10頁(yè)次4/5 聯(lián)誠(chéng)地鐵鋁部件事業(yè)部工藝巡查記錄表 年 月 日編制班組操作者：審核臺(tái)位編號(hào)批準(zhǔn)設(shè)備編號(hào)下料機(jī)加組檢查內(nèi)容檢查情況統(tǒng)計(jì)處理結(jié)果是否有三卡一圖，是否都為有效版本是否按工藝文件進(jìn)行操作實(shí)際工藝參數(shù)是否滿足工藝文件的要求打磨方法及打磨工具是否正確工藝記錄卡是否與工藝文件相符看板文件是否擺放規(guī)范圖紙版本號(hào)與檢驗(yàn)記錄卡、檢驗(yàn)文件、工藝文件圖紙版本號(hào)一直其它情況巡檢人員簽字6 考核 6.1工藝紀(jì)律檢查每缺席一次扣50元，日常工藝紀(jì)律巡查每缺席一次扣20元，日常過程控制每缺席一次扣10元； 6.2 待處理產(chǎn)品不及時(shí)返工每次扣20元，如果耽誤生產(chǎn)進(jìn)度扣50100元；6.3 第二天巡查人員必須對(duì)前一天發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行復(fù)檢，確認(rèn)問題是否已關(guān)閉，如巡查人員未對(duì)前一天的問題進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)相關(guān)巡查人員扣50元/ 次； 7 以上所有