倉儲(chǔ)部架構(gòu)及職責(zé)

1、工 作 文 件文件名稱倉儲(chǔ)部架構(gòu)及職責(zé)文件編號(hào)修 訂 碼生效日期頁 數(shù)7頁擬 制王斌審 核批 準(zhǔn)頁 次修訂碼日 期修 訂 內(nèi) 容修 訂確 認(rèn)全部分發(fā)部門單位公司各部門受控文件蓋紅色“受控文件”印章，非受控文件蓋紅色“非受控文件”印章，只有受控文件才會(huì)被自動(dòng)更新。1目的：確定架構(gòu)，明確倉儲(chǔ)部各崗位的工作職責(zé)、分工，保障倉儲(chǔ)部工作的有序開展，有效、及時(shí)支持和服務(wù)好各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)需求。2適用范圍：適用于公司倉儲(chǔ)部全體人員。倉儲(chǔ)部經(jīng)理3架構(gòu) 物料管理員收貨銷貨員帳務(wù)員 機(jī)加外協(xié)物料專用機(jī)、針床、夾具物料機(jī)加鈑金通用機(jī)、研發(fā)物料電子物料按崗位分類，管理人員人，帳務(wù)員1人，收貨/銷貨員人，物料管理員5人

2、，共計(jì)8人；其中物料管理員分為：電子物料管理員1人，機(jī)加鈑金物料管理員1人，外協(xié)物料管理員1人，外購(gòu)物料管理員2人。4倉儲(chǔ)部部門目標(biāo)4.1提高庫存帳物準(zhǔn)確率：A類、B類物料確保100%以上，C類物料98%以上，定期組織進(jìn)行盤點(diǎn)，保證“帳、卡、物”一致。4.2嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”原則對(duì)物料進(jìn)行收發(fā)管理。4.3及時(shí)滿足業(yè)務(wù)部門需求，提供良好的服務(wù)支持，收發(fā)及時(shí)率達(dá)98%以上。4.4將目視化管理及7S現(xiàn)場(chǎng)管理落到實(shí)處，決不走過場(chǎng)搞形式，執(zhí)行力度達(dá)95%以上。4.5規(guī)范業(yè)務(wù)單據(jù)操作細(xì)節(jié)，以單為證、以據(jù)為憑，確保公司物料進(jìn)出記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。4.6根據(jù)物料情況進(jìn)行規(guī)劃并結(jié)合儲(chǔ)存環(huán)境等方面因素，對(duì)倉儲(chǔ)

3、部整體區(qū)域作合理的調(diào)整。4.7積極提報(bào)不良品、呆滯物料報(bào)表并跟進(jìn)及時(shí)處理。4.8定期組織待報(bào)廢倉現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，嚴(yán)格按照評(píng)審決意處理物料問題。4.9全年無安全事故、無重大質(zhì)量類投訴發(fā)生。5工作職責(zé)5.1倉儲(chǔ)部經(jīng)理職責(zé)5.1.1所有工作對(duì)營(yíng)運(yùn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；5.1.2制定和不斷完善倉儲(chǔ)部各項(xiàng)管理制度并實(shí)施；制定和不斷完善部門和員工的績(jī)效考核辦法并實(shí)施；5.1.4負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)部日常事務(wù)的安排、管理，協(xié)調(diào)好與各部門的業(yè)務(wù)需求；5.1.5組織培訓(xùn)倉儲(chǔ)部各業(yè)務(wù)流程和物料管理方法，不斷提升倉儲(chǔ)部員工的業(yè)務(wù)水平和崗位技能；檢查監(jiān)督各項(xiàng)物流業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按流程進(jìn)行操作，相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的進(jìn)出記錄是否及時(shí)、完整，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)

4、確性與單據(jù)的可追溯性；5.1.7組織倉儲(chǔ)部推進(jìn)和實(shí)施“7S”現(xiàn)場(chǎng)管理和目視化管理；5.1.8定期提報(bào)和組織對(duì)庫存呆滯料、待報(bào)廢倉、客供料待報(bào)廢倉物料的評(píng)審會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行、跟進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)議結(jié)果；5.1.9負(fù)責(zé)對(duì)公司離職人員核查物料、工具借出未歸還的狀況；5.1.10對(duì)本部門物料放行單放行的簽核（有正常的委外業(yè)務(wù)單據(jù)、確認(rèn)放行物料原因的真實(shí)性）；5.2帳務(wù)員職責(zé)5.2.1審核倉儲(chǔ)部所有進(jìn)出庫業(yè)務(wù)單據(jù)；同時(shí)跟進(jìn)異常不能審核的ERP業(yè)務(wù)單據(jù)，并對(duì)公司各業(yè)務(wù)單據(jù)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督,不符合ERP流程不符合公司管理要求的業(yè)務(wù)予以指出并要求修改,事態(tài)嚴(yán)重的實(shí)時(shí)匯報(bào)；錄入電子外協(xié)加工件、機(jī)加鈑金件的送檢單，并交付給相

5、應(yīng)物料管理員送檢；5.2.3對(duì)倉儲(chǔ)部各項(xiàng)收、發(fā)業(yè)務(wù)時(shí)效性進(jìn)行監(jiān)督：每天上午10點(diǎn)，下午16點(diǎn)打印可入庫的外購(gòu)、委外入庫單給相應(yīng)物料管理員辦理入庫手續(xù)，并跟進(jìn)檢查物料管理員有無按時(shí)辦理送檢入庫業(yè)務(wù)；上午11點(diǎn)，下午17點(diǎn)檢查收貨員辦理快遞收貨送檢事宜；監(jiān)督以板報(bào)、郵件、電話、口頭等各種形式通知的急料有無及時(shí)處理；負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)部辦公用品和文件的申請(qǐng)、簽收、回收、歸檔；負(fù)責(zé)抽查倉儲(chǔ)部各類物料，檢查帳物一致性；負(fù)責(zé)配合部門經(jīng)理一起檢查監(jiān)督“7S”現(xiàn)場(chǎng)管理和目視化管理情況；每月結(jié)單盤點(diǎn)前匯總盤點(diǎn)表，給各物料管理員進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)結(jié)束后回收盤點(diǎn)表，根據(jù)盤點(diǎn)情況作盤點(diǎn)分析報(bào)告和盈虧報(bào)表；5.2.8負(fù)責(zé)手工合同（以

6、手工領(lǐng)料單、手工入庫單、手工領(lǐng)料單）的開單工作，每月月底向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)費(fèi)用；5.2.9每月15日前待報(bào)廢倉、客供料待報(bào)廢倉報(bào)表的輸出，報(bào)表格式包含入庫單據(jù)、退料部門。每個(gè)季度最后一個(gè)月盤點(diǎn)結(jié)單匯總出呆滯物料報(bào)表；5.2.11每月3日前各類ERP業(yè)務(wù)單據(jù)的分類、歸檔，并完成財(cái)務(wù)聯(lián)單據(jù)的分發(fā)；5.2.12每月1日-15日前輸出借出未歸還清單至相關(guān)責(zé)任部門；5.2.13銷貨機(jī)器說明書的打印、裝訂；協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理處理其它事務(wù)，以及協(xié)助各物料處理相應(yīng)業(yè)務(wù)。5.2.15每月月底確認(rèn)供應(yīng)商維修結(jié)果與維修報(bào)價(jià)單的一致性；同時(shí)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)維修費(fèi)用（以手工入庫單、送貨單、報(bào)價(jià)單、維修歸還單）。5.3收貨、銷貨員職責(zé)

7、5.3.1負(fù)責(zé)外購(gòu)物料的收貨、錄入送檢單并安排送檢；每天上午下班前，下午下班前到前臺(tái)收取倉儲(chǔ)的快遞件，當(dāng)天反饋快遞件收貨過程中的物料異常至采購(gòu)部；對(duì)于急件要急時(shí)按要求處理；對(duì)于外購(gòu)件免檢物料直接打印入庫單給相應(yīng)物料管理員辦理入庫手續(xù)；5.3.3負(fù)責(zé)倉存外購(gòu)件不良品的收、退、出庫返修、換貨、保管等工作；5.3.4每月25日前輸出來料驗(yàn)退件和委外驗(yàn)退件未退清單至采購(gòu)部，跟進(jìn)未退物料的處理進(jìn)度。5.3.5負(fù)責(zé)成品的備品、出貨、退貨等工作；5.3.6負(fù)責(zé)營(yíng)銷服務(wù)部銷貨單據(jù)的接收、發(fā)貨單的打印、送檢后物料的包裝防護(hù)、物料按營(yíng)銷要求的發(fā)貨方式發(fā)運(yùn)給客戶、跟進(jìn)快遞公司取件情況；跟進(jìn)發(fā)貨單的回簽及歸檔； 5.

8、3.7登記營(yíng)銷服務(wù)部銷貨單、借出單當(dāng)天的銷貨記錄，及快遞公司回單的交接；每二周提交一次記錄至營(yíng)銷服務(wù)部經(jīng)理處。5.3.8負(fù)責(zé)公司客供料再利用倉物料的收、管、發(fā)等工作；5.3.9協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理處理其它事務(wù)，以及協(xié)助各物料管理員處理相應(yīng)業(yè)務(wù)。5.4電子物料管理員負(fù)責(zé)電子類物料、半成品PCBA的收發(fā)、保管、整理、盤點(diǎn)工作，保證帳物一致性； 負(fù)責(zé)電子外協(xié)加工料的備料、發(fā)放交接工作；做好的外協(xié)電子PCBA收貨、送檢、入庫工作；每個(gè)工作日收到相應(yīng)入庫單后若無急料處理業(yè)務(wù)，立即辦理入庫、上架記卡，標(biāo)貼先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)；對(duì)于已交檢未按時(shí)檢完的或入庫時(shí)有異常的物料要及時(shí)跟進(jìn)處理，處理不了的要及時(shí)反饋給相應(yīng)主管跟進(jìn)解

9、決；5.4.4嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物料收發(fā)；物料存儲(chǔ)狀態(tài)不一樣的不得混放，存儲(chǔ)或盤點(diǎn)異常積極主動(dòng)核查，填寫庫存物料送檢單或問題反饋單等進(jìn)行報(bào)檢、申請(qǐng)調(diào)整；維護(hù)好物料儲(chǔ)位信息，對(duì)于新料必須以物料屬性按就近原則建立儲(chǔ)位管理；經(jīng)常清理和整理所轄物料及區(qū)域，標(biāo)識(shí)明晰；作好“7S”現(xiàn)場(chǎng)管理和目視化管理工作；負(fù)責(zé)跟進(jìn)清理處理呆滯電子物料工作；協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理處理其它事務(wù)，以及協(xié)助各物料處理相應(yīng)業(yè)務(wù)。5.5機(jī)加鈑金物料管理員負(fù)責(zé)廠內(nèi)生產(chǎn)各類機(jī)型的機(jī)加鈑金類物料、生產(chǎn)輔料的收發(fā)、保管、整理、盤點(diǎn)工作，保證帳物一致性；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)加件、非標(biāo)件、鈑金件的收貨、送檢、入庫等工作；5.5.3每個(gè)工作日收到相應(yīng)入庫單后若

10、無急料處理業(yè)務(wù)，立即辦理機(jī)加鈑金類物料、生產(chǎn)輔料的入庫、上架、記卡，標(biāo)貼先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)；對(duì)于已交檢未按時(shí)檢完的或入庫時(shí)有異常的物料要及時(shí)跟進(jìn)處理，處理不了的要及時(shí)反饋給相應(yīng)主管跟進(jìn)解決；5.5.4鈑金件原則上是規(guī)定外檢合格后再送貨，對(duì)于未檢收料需要開送檢單給品檢進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫；5.5.5嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物料收發(fā)；5.5.6物料存儲(chǔ)狀態(tài)不一樣不得混放，存儲(chǔ)或盤點(diǎn)異常積極主動(dòng)核查，填寫庫存物料送檢單或問題反饋單等進(jìn)行報(bào)檢、申請(qǐng)調(diào)整；5.5.7維護(hù)好物料儲(chǔ)位信息，對(duì)于新料必須根據(jù)物料屬性按就近原則建立儲(chǔ)位管理；5.5.8經(jīng)常清理和整理所轄物料及區(qū)域，標(biāo)識(shí)明晰；作好“7S”現(xiàn)場(chǎng)管理和

11、目視化管理工作；5.5.9負(fù)責(zé)跟進(jìn)清理處理呆滯機(jī)加鈑金物料工作；5.5.10協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理處理其它事務(wù)，以及協(xié)助各物料管理員處理相應(yīng)業(yè)務(wù)。5.6通用機(jī)、研發(fā)物料管理員5.6.1負(fù)責(zé)通用機(jī)、研發(fā)專用物料及其相關(guān)物料的收發(fā)、保管、整理、盤點(diǎn)工作，保證帳物一致性；負(fù)責(zé)對(duì)通用機(jī)、研發(fā)套料的備料、發(fā)料工作；每個(gè)工作日收到相應(yīng)入庫單后若無急料處理業(yè)務(wù)，立即辦理入庫、上架、記卡，標(biāo)貼先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)；對(duì)于已交檢未按時(shí)檢完的或入庫時(shí)有異常的物料要及時(shí)跟進(jìn)處理，處理不了的要及時(shí)反饋給相應(yīng)主管跟進(jìn)解決；嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物料收發(fā)；5.6.5物料存儲(chǔ)狀態(tài)不一樣的不得混放，存儲(chǔ)或盤點(diǎn)異常積極主動(dòng)核查，填寫庫存物料送

12、檢單或問題反饋單等進(jìn)行報(bào)檢、申請(qǐng)調(diào)整；5.6.6維護(hù)好物料儲(chǔ)位信息，對(duì)于新料必須以物料屬性按就近原則建立儲(chǔ)位管理；5.6.7經(jīng)常清理和整理所轄物料及區(qū)域，標(biāo)識(shí)明晰；作好“7S”現(xiàn)場(chǎng)管理和目視化管理工作；5.6.8負(fù)責(zé)跟進(jìn)清理處理呆滯料工作；5.6.9協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理處理其它事務(wù)，以及協(xié)助各物料管理員處理相應(yīng)業(yè)務(wù)。5.7專用機(jī)、針床夾具物料管理員負(fù)責(zé)專用機(jī)、針床、夾具專用物料及其相關(guān)物料的收發(fā)、保管、整理、盤點(diǎn)工作，保證帳物一致性；負(fù)責(zé)對(duì)專用機(jī)、針床、夾具的生產(chǎn)套料的備料、發(fā)料工作；每個(gè)工作日收到相應(yīng)入庫單后若無急料處理業(yè)務(wù)，立即辦理入庫、上架、記卡，標(biāo)貼先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)；對(duì)于已交檢未按時(shí)檢完的或入庫

13、時(shí)有異常的物料要及時(shí)跟進(jìn)處理，處理不了的要及時(shí)反饋給相應(yīng)主管跟進(jìn)解決；嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物料收發(fā)；物料存儲(chǔ)狀態(tài)不得混放，存儲(chǔ)或盤點(diǎn)異常積極主動(dòng)核查，填寫庫存物料送檢單或問題反饋單等進(jìn)行報(bào)檢、申請(qǐng)調(diào)整；維護(hù)好物料儲(chǔ)位信息，對(duì)于新料必須以物料屬性按就近原則建立儲(chǔ)位管理；經(jīng)常清理和整理所轄物料及區(qū)域，標(biāo)識(shí)明晰；作好“7S”現(xiàn)場(chǎng)管理和目視化管理工作；負(fù)責(zé)跟進(jìn)清理處理呆滯物料工作；協(xié)助倉儲(chǔ)部經(jīng)理處理其它事務(wù)，以及協(xié)助各物料處理相應(yīng)業(yè)務(wù)。5.8機(jī)加外協(xié)物料管理員負(fù)責(zé)機(jī)加外協(xié)加工專用料及相關(guān)物料的收發(fā)、保管、整理、盤點(diǎn)工作；5.8.2負(fù)責(zé)機(jī)加外協(xié)加工料的備料、發(fā)放交接工作；做好外協(xié)機(jī)加物料的收貨、送檢、入庫工作；5.8.3負(fù)責(zé)MRP單據(jù)及其物料的收退等跟進(jìn)處理工作，并和收料員一起跟進(jìn)處理不良品（待維修、待返修、待拆解、待退貨、驗(yàn)退件等不良品）；5.8.4每個(gè)工作日收到相應(yīng)入庫單后若無急料處理業(yè)務(wù)，立即辦理機(jī)加鈑金類物料、生產(chǎn)輔料的入庫、上架、記卡，標(biāo)貼先進(jìn)先出標(biāo)識(shí)；對(duì)于已交檢未按時(shí)檢完的或入庫時(shí)有異常的物料要及時(shí)跟進(jìn)處理，處理不了的要及時(shí)反饋給相應(yīng)主管跟進(jìn)解決；5.8.5負(fù)責(zé)報(bào)廢物料的報(bào)批、跟進(jìn)處理工作；5.8.6嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物料收發(fā)；5.8.7物料存儲(chǔ)狀態(tài)不得混放，存儲(chǔ)或盤點(diǎn)異常積極主