績效評估項(xiàng)目需求調(diào)研表

1、信息化項(xiàng)目績效評估試點(diǎn)工作咨詢服務(wù)項(xiàng)目需求調(diào)研表運(yùn)維類項(xiàng)目項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：項(xiàng)目建設(shè)負(fù)責(zé)部門：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系：技術(shù)負(fù)責(zé)人：聯(lián)系：填表人：填表時(shí)間：年月日說明：本調(diào)研表共5大項(xiàng)，建議由信息化主管領(lǐng)導(dǎo)組織填寫。本調(diào)研表僅限于對被評估項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查。項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類別按性質(zhì)新建口改建口擴(kuò)建項(xiàng)目編號建設(shè)單位項(xiàng)目類別按投資額口一般100萬以下口色100-500萬口重大500萬以上運(yùn)維單位監(jiān)理單位項(xiàng)目類別按技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)口公共平臺視頻監(jiān)控口基礎(chǔ)建設(shè)責(zé)任部門維護(hù)部門維護(hù)人員項(xiàng)目類別按主要作用與地位決策支持類口業(yè)務(wù)管理類對外口業(yè)務(wù)管理類對內(nèi)口信息支撐類聯(lián)系審批單位及文號批準(zhǔn)日期年月日項(xiàng)目金

2、額萬元計(jì)劃項(xiàng)目金額萬元實(shí)際米購方式公開招標(biāo)邀請招標(biāo)詢價(jià)單一來源采購情況一次招標(biāo)多次招標(biāo)所處階段設(shè)計(jì)口開發(fā)/實(shí)施口測試初驗(yàn)口試運(yùn)行口驗(yàn)收口維護(hù)計(jì)劃工期大計(jì)劃開始時(shí)問年月日計(jì)劃完成時(shí)間年月日實(shí)際工期大實(shí)除開始時(shí)問年月日實(shí)際完成時(shí)間年月日主要用途采集口查詢口其他數(shù)據(jù)采集機(jī)構(gòu)層級米集部門:警種市局分局派出所數(shù)據(jù)共享共享模式共享對象或數(shù)據(jù)來源單位名稱/系統(tǒng)名稱）共享內(nèi)容數(shù)據(jù)名稱）提供共享1獲取共學(xué)應(yīng)用范圍類別業(yè)務(wù)覆蓋面綜合類市局_個(gè)用戶，應(yīng)用警種分別是：分局_個(gè)用戶應(yīng)用警種分別是：派出所一個(gè)用戶警種條線類市局直屬各單位一個(gè)用戶分局科技通信及相關(guān)部門一個(gè)用戶派出所個(gè)用戶部門類說明：請?jiān)凇翱凇贝?，二?xiàng)目目標(biāo)

3、序號目標(biāo)內(nèi)容具體描述實(shí)現(xiàn)情況證明材料1目標(biāo)明確性項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)包含的建設(shè)內(nèi)容是否明確，項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告、實(shí)施建議書的建設(shè)內(nèi)容與實(shí)際招投標(biāo)的建設(shè)內(nèi)容是否一致。 項(xiàng)目立項(xiàng)文件 可行性研究報(bào)告 實(shí)施建議書 招投標(biāo)文件2目標(biāo)合理性項(xiàng)目的設(shè)立是否有相關(guān)的政策、文件支持，投資預(yù)算是否合理。政府投資信息化導(dǎo)向目錄3目標(biāo)完成率目標(biāo)完成率=實(shí)際完成的功能模塊數(shù)/預(yù)定完成的功能模塊數(shù)*100%項(xiàng)目立項(xiàng)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件4目標(biāo)完成質(zhì)量根據(jù)項(xiàng)目的監(jiān)理報(bào)告或第二方評測報(bào)告，對建設(shè)項(xiàng)目總體質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。監(jiān)理報(bào)告第二方評測報(bào)告5目標(biāo)完成及時(shí)性項(xiàng)目是否如期完成。項(xiàng)目合同驗(yàn)收報(bào)告6目標(biāo)變更合理性和合規(guī)性項(xiàng)目的目標(biāo)變更是否

4、啟相關(guān)的政策、文件支持，是否經(jīng)過相關(guān)的審批手續(xù)。變更申請審批文件說明：請?jiān)凇翱凇贝?，三產(chǎn)出與結(jié)果1、運(yùn)維服務(wù)在舁廳P運(yùn)維服務(wù)內(nèi)容具體描述完成情況證明材料1運(yùn)維服務(wù)符合度所提供的運(yùn)維服務(wù)是否滿足合同和招標(biāo)文件要求。項(xiàng)目合同招投標(biāo)文件2運(yùn)維服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)性及執(zhí)行所提供的運(yùn)維服務(wù)是臺啟標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程，是否按照流程執(zhí)行運(yùn)維方案運(yùn)維記錄3運(yùn)維服務(wù)管理制度及執(zhí)行所提供的運(yùn)維服務(wù)是臺啟運(yùn)維管理制度，是否按照相關(guān)制度執(zhí)行。運(yùn)維方案運(yùn)維記錄4運(yùn)維服務(wù)及時(shí)性所提供的運(yùn)維服務(wù)是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)響應(yīng)。 項(xiàng)目合同 運(yùn)維方案 運(yùn)維記錄5系統(tǒng)故障修復(fù)時(shí)間通過維修記錄查看故障情況修復(fù)時(shí)間。運(yùn)維記錄運(yùn)維日志6系統(tǒng)故障修復(fù)率修改故

5、障/發(fā)生系統(tǒng)故障*100%運(yùn)維記錄運(yùn)維日志7運(yùn)維記錄和日志詳細(xì)記錄運(yùn)維情況。運(yùn)維記錄運(yùn)維日志8運(yùn)維平臺所提供的運(yùn)維服務(wù)是否后相應(yīng)的支撐平臺。 項(xiàng)目合同 實(shí)施方案 運(yùn)維平臺資料9服務(wù)滿意度使用系統(tǒng)的工作人員的評價(jià)，根據(jù)調(diào)查問卷匯總，泓忠度=后效問卷中填報(bào)同意欄的總數(shù)/有效問卷數(shù)*100% 運(yùn)維記錄 運(yùn)維日志 問卷調(diào)查說明：請?jiān)凇翱凇贝颍?、運(yùn)維文檔在舁廳P單位文檔內(nèi)容具體描述實(shí)現(xiàn)情況證明材料1建設(shè)文檔審批需求、變更等文件按時(shí)口項(xiàng)目運(yùn)維文件單位及時(shí)性間要求進(jìn)行簽字確認(rèn)?？陧?xiàng)目監(jiān)理文件文檔審批合規(guī)性是否有意見、簽字、時(shí)問。口項(xiàng)目運(yùn)維文件口項(xiàng)目監(jiān)理文件2運(yùn)維單位、監(jiān)理單位提交文檔的完整性按階段提交所需

6、的文檔?？陧?xiàng)目運(yùn)維文件口項(xiàng)目監(jiān)理文件3提交文檔的及時(shí)性是否按時(shí)提交?？陧?xiàng)目運(yùn)維文件口項(xiàng)目監(jiān)理文件4提交文檔的合規(guī)性是否有意見、簽字、時(shí)問并進(jìn)行審核等?？陧?xiàng)目運(yùn)維文件口項(xiàng)目監(jiān)理文件5提交文檔的符合性是否符合合同和標(biāo)準(zhǔn)要求?？陧?xiàng)目運(yùn)維文件口項(xiàng)目監(jiān)理文件說明：請?jiān)凇翱凇贝颍?、售后服務(wù)在舁廳P售后服務(wù)內(nèi)容具體描述實(shí)現(xiàn)情況證明材料1售后服務(wù)符合度所提供的售后服務(wù)是否滿足合同和招標(biāo)文件要求。合同2售后服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)性及執(zhí)行所提供的售后服務(wù)是否有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程，是否按照流程執(zhí)行。實(shí)施方案3售后服務(wù)管理制度及執(zhí)行所提供的售后服務(wù)是否有售后服務(wù)管理制度，是否按照相關(guān)制度執(zhí)行。實(shí)施方案4售后服務(wù)及時(shí)性所提供的售后

7、服務(wù)是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)響應(yīng)。服務(wù)記錄和日志5系統(tǒng)故障修復(fù)時(shí)間通過售后服務(wù)記錄查看故障情況修復(fù)時(shí)間。服務(wù)記錄好日志6售后服務(wù)記錄和日志詳細(xì)記錄售后服務(wù)情況。服務(wù)記錄好日志7使用滿意度使用系統(tǒng)的工作人員的評價(jià)，根據(jù)調(diào)查問卷匯總，消息:度=后效問卷中填報(bào)同意欄的總數(shù)/有效問卷數(shù)*100%用戶評價(jià)說明：請?jiān)凇翱凇贝?，四投入與活動(dòng)1、資金投入在舁廳P投入內(nèi)容具體描述投入情況證明材料1資金預(yù)算合理性預(yù)算價(jià)格如何獲得？預(yù)算價(jià)格和投標(biāo)價(jià)格的差值來進(jìn)行分析？變更次數(shù)？。建議書批文2資金到位率資金到位率=實(shí)際撥付資金/計(jì)劃投入資金。資金撥付文件3資金支付合規(guī)性和及時(shí)性資金支付是經(jīng)過相關(guān)手續(xù)，計(jì)劃支付金額：實(shí)際支付

8、金額項(xiàng)目實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否相符，實(shí)際支出調(diào)整的手續(xù)是否齊全、調(diào)整幅度大小及合理性。 合同 監(jiān)理文件 支付證明4資金變更合理性和合規(guī)性引起合同額變化的變更次數(shù)及原因是否合理，是否經(jīng)過審批手續(xù)。 合同 監(jiān)理文件 支付證明 變更文件 審批文件說明：請?jiān)凇翱凇贝颍?、基礎(chǔ)設(shè)施投入在舁廳P內(nèi)容內(nèi)容描述投入情況證明材料1硬件設(shè)備投入符合性及合理性硬件設(shè)備實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否相符，使用是否合理。 立項(xiàng)文件 招投標(biāo)文件 合同2軟件投入的符合性和合理性軟件實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否立項(xiàng)文件招投標(biāo)文相符，使用是否合理。件合同3信息安全投入的符合性和合理性信息安全實(shí)際支出

9、與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否相符，使用是否合理。 立項(xiàng)文件 招投標(biāo)文件 合同4其他投入的符合性和合理性其他實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否相符，使用是否合理。 立項(xiàng)文件 招投標(biāo)文件 合同說明：請?jiān)凇翱凇贝颍?、組織及管理(1)建設(shè)單位及管理在舁廳P組織管理具體描述投入情況證明材料1項(xiàng)目運(yùn)維管理機(jī)構(gòu)是否建立了項(xiàng)目運(yùn)維管理機(jī)構(gòu)。是否確定了項(xiàng)目運(yùn)維管理機(jī)構(gòu)人員的組成。是否確定J機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)和任務(wù)。單位高層領(lǐng)導(dǎo)是否直接主管項(xiàng)目的運(yùn)維管理工作。批文會(huì)議紀(jì)要2項(xiàng)目建設(shè)工作制度周例會(huì)制度、月例會(huì)制度、匯報(bào)制度。 會(huì)議紀(jì)要 周報(bào) 月報(bào) 專題報(bào)告3項(xiàng)目前期管理項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告和實(shí)施建議書的上報(bào)手

10、續(xù)和相關(guān)部門的批復(fù)是否完備。 立項(xiàng)文件 招投標(biāo)文件 合同4招投標(biāo)管理制度及執(zhí)行招投標(biāo)管理制度的完備性，及執(zhí)行落實(shí)情況評價(jià)。招投標(biāo)文件招投標(biāo)過程文件5合同管理制度及執(zhí)行合同管理制度的完備性，及執(zhí)行落實(shí)情況評價(jià)。合同管理制度合同管理記錄6質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度的完備性，質(zhì)量管理及執(zhí)行及執(zhí)行落實(shí)情況評價(jià)。制度質(zhì)量管理記錄7檔案管理制度及執(zhí)行檔案管理制度的完備性，及執(zhí)行落實(shí)情況評價(jià)。檔案管理制度登記記錄8安全保密管理制度及執(zhí)行安全保密制度的完備性，及執(zhí)行落實(shí)情況評價(jià)。安全保密制度檢查記錄9培訓(xùn)制度及執(zhí)行培訓(xùn)制度的完備性，及執(zhí)行落實(shí)情況評價(jià)。培訓(xùn)管理制度培訓(xùn)記錄10項(xiàng)目建成后的日常運(yùn)行及維護(hù)管理制度及

11、執(zhí)行運(yùn)行及維護(hù)管理制度的完備性，及執(zhí)行落實(shí)情況評價(jià)。運(yùn)維制度運(yùn)維記錄說明：請?jiān)凇翱凇贝颍?2)運(yùn)維單位及管理在舁廳P組織管理具體描述投入情況證明材料1項(xiàng)目運(yùn)維管理機(jī)構(gòu)建立了運(yùn)維單位的項(xiàng)目運(yùn)維管理機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)人員組成是否合理確定了機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)和任務(wù)。項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)情況及服務(wù)時(shí)間是否符合要求。批文會(huì)議紀(jì)要2工作制度周例會(huì)制度、月例會(huì)制度、匯報(bào)制度。 會(huì)議紀(jì)要 周報(bào) 月報(bào) 專題報(bào)告3質(zhì)量控制質(zhì)量控制措施及手段是否合理后效。質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理記錄文件4進(jìn)度控制進(jìn)度控制措施及手段是否合理后效。進(jìn)度管理制度進(jìn)度管理記錄文件5投資控制投資控制措施及手段是否合理后效。投資控制制度投資控制記錄文件6合同管理合同

12、管理措施及手段是否合理后效。合同管理制度合同管理記錄文件7組織協(xié)調(diào)組織協(xié)調(diào)措施及手段是否合理后效。組織協(xié)調(diào)制度協(xié)調(diào)記錄文件說明：請?jiān)凇翱凇贝颍?3)監(jiān)理單位及管理在舁廳P組織管理具體描述投入情況證明材料1項(xiàng)目監(jiān)理管理機(jī)構(gòu)建立了監(jiān)理單位的項(xiàng)目監(jiān)理管理機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)人員組成是否合理。確定r機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)和任務(wù)?？偙O(jiān)理工程師資質(zhì)情況及服務(wù)時(shí)間是否符合要求。批文會(huì)議紀(jì)要2工作制度周例會(huì)制度、月例會(huì)制度、報(bào)告制度。 會(huì)議紀(jì)要 周報(bào) 月報(bào) 專題報(bào)告3質(zhì)量控制質(zhì)量控制措施及手段是否合理后效。質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理記錄文件4進(jìn)度控制進(jìn)度控制措施及手段是否合理后效。進(jìn)度管理制度進(jìn)度管理記錄文件5投資控制投資控制措施及

13、手段是否合理后效。投資管理制度投資管理記錄文件6變更控制變更控制措施及手段是否合理后效。變更管理制度變更管理記錄文件7合同管理合同管理措施及手段是否合理后效。合同管理制度合同管理記錄文件8安全管理安全管理措施及手段是否合理后效。安全管理制度安全管理記錄文件9文檔管理文檔管理措施及手段是否合理后效。文檔管理制度文檔管理記錄文件10組織協(xié)調(diào)組織協(xié)調(diào)措施及手段是否合理后效。組織協(xié)調(diào)制度協(xié)調(diào)記錄文件說明：請?jiān)凇翱凇贝颍?、進(jìn)度及管理在舁廳P進(jìn)度管理具體描述投入情況證明材料1進(jìn)度計(jì)劃及合理性是否制定了進(jìn)度管理計(jì)戈進(jìn)度計(jì)劃是否符合合同要求。 合同 實(shí)施方案 開發(fā)計(jì)劃2進(jìn)度執(zhí)行情況每個(gè)階段進(jìn)度是否按進(jìn)度進(jìn)行執(zhí)行及完成情況。 實(shí)施方案 周報(bào) 月報(bào) 監(jiān)理文檔3進(jìn)度變更合規(guī)性及合理性進(jìn)度變更是否按照規(guī)定進(jìn)行，是否進(jìn)行了合理性分析。 變更申請 變更確認(rèn)單 補(bǔ)充協(xié)議說