專項(xiàng)檢查巡視工作方案

1、專項(xiàng)檢查巡視工作方案一、檢查內(nèi)容（一）、專項(xiàng)治理活動(dòng)開展情況1學(xué)習(xí)情況根據(jù)專項(xiàng)治理學(xué)習(xí)計(jì)劃、清單查閱學(xué)習(xí)記錄、書面資料。2問題查擺情況根據(jù)專項(xiàng)治理通知要求，對(duì)照問題清單，查閱相關(guān)臺(tái)賬資料。3整改計(jì)劃及進(jìn)展情況根據(jù)治理時(shí)間節(jié)點(diǎn)查閱相關(guān)資料及臺(tái)賬是否落實(shí)執(zhí)行。（二）、專項(xiàng)治理重點(diǎn)查擺的問題1 “三重一大”重要事項(xiàng)決策及黨政會(huì)簽情況根據(jù)黨政會(huì)簽和“三重一大”重要事項(xiàng)決策制度規(guī)定檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)，有無(wú)流于形式。 重點(diǎn)針對(duì)項(xiàng)目決策、關(guān)鍵崗位人員任用、工程分包、勞務(wù)隊(duì)伍選用、主要設(shè)備物資采購(gòu)、合同簽訂、資金運(yùn)用與結(jié)算、重大合同變更等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，采取查閱會(huì)議記錄、合同簽訂及報(bào)批、備案記錄等方式。2 三

2、項(xiàng)招標(biāo)情況檢查專業(yè)分包、工序分包、勞務(wù)分包和物資設(shè)備采購(gòu)單價(jià)的流程、確定、對(duì)外部勞務(wù)隊(duì)伍的計(jì)價(jià)撥款、結(jié)算的合規(guī)性。合同是否規(guī)范（是否采用公司合同范本） ，合同是否經(jīng)過部門的會(huì)審會(huì)簽，合同中各要素是否填制齊全（如簽訂人、簽訂時(shí)間、合同相關(guān)方、合同約定時(shí)間、合同單價(jià)、合同物計(jì)量方式等等） ，各類合同是否按要求報(bào)公司相關(guān)部門備案， 合同臺(tái)賬是否建立， 合同簽訂方是否是招標(biāo)確定的中標(biāo)單位 （若不是，允許變更合同簽訂方的相關(guān)證明材料是否齊全），合同單價(jià)是否按照招標(biāo)確定的進(jìn)行（若不是，單價(jià)變更的相關(guān)證明資料是否齊全） 。1 / 63 親屬包工隊(duì)、設(shè)備情況項(xiàng)目班子成員及主要管理人員有無(wú)在項(xiàng)目安排親屬包工隊(duì)或

3、設(shè)備及安排直系親屬在項(xiàng)目工作。4 落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”、集團(tuán)公司“十項(xiàng)禁令”、隧道公司“二十項(xiàng)承諾”的情況按照“八項(xiàng)規(guī)定”、 集團(tuán)公司“十項(xiàng)禁令”、 隧道公司“二十項(xiàng)承諾”規(guī)定要求，主要針對(duì)“十項(xiàng)禁令”和“二十項(xiàng)承諾”檢查有無(wú)違反上述規(guī)定行為，有無(wú)存在公務(wù)接待、公車使用、職務(wù)消費(fèi)超標(biāo)等違反規(guī)定行為。5 黨風(fēng)廉政建設(shè)情況(1) 反腐倡廉領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制健全，領(lǐng)導(dǎo)重視，分工明確，各負(fù)其責(zé)。項(xiàng)目紀(jì)檢組織按職責(zé)開展工作記錄；逐級(jí)簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、廉潔從業(yè)承諾書、廉潔共建協(xié)議落實(shí)情況；對(duì)責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核； 黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀考核資料是否按公司要求按時(shí)上報(bào)。(2) 項(xiàng)目紀(jì)檢組織按公司要求設(shè)置

4、，配備配齊紀(jì)檢人員，按職責(zé)要求開展紀(jì)監(jiān)業(yè)務(wù)工作。要有完整詳細(xì)的監(jiān)督記錄。(3) 反腐倡廉教育。 有組織、有計(jì)劃，教育內(nèi)容、次數(shù)符合要求，實(shí)際效果好，教育記錄齊全； 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員作反腐倡廉教育輔導(dǎo)報(bào)告每年不少于 1 次；教育形式多樣；教育覆蓋面 80%以上；廉潔文化標(biāo)識(shí)設(shè)置齊全，規(guī)范統(tǒng)一，內(nèi)容豐富。(4) 信訪舉報(bào)。設(shè)置舉報(bào)箱、公開舉報(bào)電話和電子舉報(bào)郵箱；認(rèn)真接待群眾來(lái)信來(lái)訪并及時(shí)登記， 按時(shí)上報(bào)信訪信息， 及時(shí)報(bào)告重要情況；信訪初核認(rèn)真，按時(shí)上報(bào)調(diào)查結(jié)果。(5) 項(xiàng)目紀(jì)檢基礎(chǔ)工作與自身建設(shè)。 日常工作規(guī)范有序，“八簿一冊(cè)”臺(tái)帳登記齊全。及時(shí)上報(bào)半年、年度工作總結(jié)、報(bào)表和各類專項(xiàng)工作材料；按規(guī)定

5、的要求及時(shí)上報(bào)工作信息。 項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察組要組織2 / 6學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高綜合素質(zhì)，較好地完成工作任務(wù)。紀(jì)檢組人員無(wú)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。（三）審計(jì)自查自糾整改情況根據(jù)審計(jì)自查自糾工作方案， 對(duì)照自查自糾整改清單檢查整改情況，是否按照要求整改到位，（四）項(xiàng)目基礎(chǔ)管理、成本管理、隊(duì)伍管理等情況1項(xiàng)目基礎(chǔ)管理項(xiàng)目管理體系是否建立職責(zé)分工、目標(biāo)確立、責(zé)任界定、考核獎(jiǎng)懲機(jī)制及執(zhí)行考核情況； 是否建立執(zhí)行工程例會(huì)、 職工大會(huì)、支部會(huì)、民主生活會(huì)、辦公會(huì)等會(huì)議制度情況。2 成本管理（ 1）是否設(shè)置責(zé)任成本管理、工作機(jī)構(gòu)。成本管理方面的規(guī)章制度建立、完善情況及成本管理工作流程方面的相關(guān)資料。（

6、 2）項(xiàng)目經(jīng)理是否組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任成本核算的實(shí)施。每月執(zhí)行成本管理會(huì)議情況。（ 3）項(xiàng)目部簽訂的勞務(wù)合同要經(jīng)過公司審批備案，內(nèi)容跟審批過的一致。嚴(yán)格執(zhí)行施工過程中合同。（ 4）核實(shí)項(xiàng)目上報(bào)的預(yù)算成本及實(shí)際成本的真實(shí)性。項(xiàng)目發(fā)放績(jī)效工資總額要控制在公司批復(fù)的總額內(nèi)。 項(xiàng)目部對(duì)各責(zé)任中心責(zé)任人的考核兌現(xiàn)情況。（ 5）業(yè)務(wù)資料要求：外部勞務(wù)管理、控制方面的資料；責(zé)任預(yù)算編制、責(zé)任中心建立及責(zé)任合同簽訂情況；工程數(shù)量控制、材料消耗控制（按月對(duì)責(zé)任主體進(jìn)行工程數(shù)量節(jié)超分析和材料消耗節(jié)超分析）；及時(shí)、準(zhǔn)確對(duì)勞務(wù)隊(duì)的驗(yàn)工計(jì)價(jià)，對(duì)已經(jīng)完成施工任務(wù)的勞務(wù)隊(duì)伍的結(jié)算；季 （月）末項(xiàng)目部及時(shí)向公司上報(bào)成本部成本報(bào)表和成

7、本分析資料，及上報(bào)資料的真實(shí)性跟準(zhǔn)確性 （項(xiàng)目部要有原始的成本分析資料）。3 / 63 勞務(wù)隊(duì)伍管理（ 1）查看外部勞務(wù)隊(duì)伍“四證一書” （營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全許可證、法人身份證、法人委托書）是否齊全，且符合資質(zhì)要求；（ 2）有無(wú)交納工程履約金、保證金等規(guī)定費(fèi)用；（ 3）有無(wú)錄用有不良信譽(yù)記錄的“黑名單”隊(duì)伍；（ 4）勞務(wù)隊(duì)伍選用程序是否合理；（ 5）勞務(wù)隊(duì)伍是否存在不簽合同和先上場(chǎng)施工后簽合同等問題，是否存在不調(diào)查、不了解對(duì)方資信情況，超越權(quán)限盲目簽訂合同，或者擅自改變合同等問題。（ 6）勞務(wù)隊(duì)伍安全、質(zhì)量、廉政責(zé)任狀管理情況。（五）職工群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題、及其他反映問題的情況二、檢查活動(dòng)

8、開展1、召開會(huì)議：聽取項(xiàng)目匯報(bào)；檢查組開展宣講教育（專項(xiàng)治理重要性、榮辱觀、企業(yè)發(fā)展、形勢(shì)教育等） ；通報(bào)巡查活動(dòng)安排。2、懸掛意見箱 ( 有無(wú)攝像頭，如有要遮蓋或關(guān)閉 ) ，收集項(xiàng)目職工對(duì)項(xiàng)目管理的意見和建議， 對(duì)項(xiàng)目班子、 中層以上人員及關(guān)鍵崗位人員的意見和建議。3、臺(tái)帳資料檢查（ 1）專項(xiàng)治理臺(tái)賬（ 2）查看外部勞務(wù)隊(duì)伍“四證一書” （營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全許可證、身份證、法人委托書）是否齊全，且符合資質(zhì)要求；有無(wú)交納工程保證金等規(guī)定費(fèi)用；有無(wú)錄用有不良信譽(yù)記錄的“黑名單”隊(duì)伍。（ 3）查看外部勞務(wù)隊(duì)錄用和物資材料采購(gòu)和機(jī)械設(shè)備租賃招標(biāo)中的資格預(yù)審、評(píng)標(biāo)、投標(biāo)報(bào)價(jià)和評(píng)標(biāo)資料是否符合規(guī)定，

9、流程、審批手續(xù)是否合規(guī)、合法。（ 4）查看外部勞務(wù)分包合同，材料、設(shè)備供應(yīng)以及設(shè)備租賃合4 / 6同，安全、質(zhì)量包保責(zé)任書的簽訂情況；是否存在將外部企業(yè)及外部施工隊(duì)伍掛靠在本企業(yè)的問題， 是否存在不簽合同和先上場(chǎng)施工后簽合同等問題，是否存在不調(diào)查，不了解對(duì)方資信情況，超越權(quán)限盲目簽訂合同，或者擅自改變合同等問題。（ 5）查閱會(huì)計(jì)憑證、帳簿。檢查項(xiàng)目資金、工資發(fā)放、職務(wù)消費(fèi)的管理使用情況。是否存在超額發(fā)放工資、違規(guī)職務(wù)消費(fèi)、開支隨意、個(gè)人借（欠）款額度大、違反規(guī)定預(yù)付工程款、超撥款等問題，是否存在“小金庫(kù)”。4 、座談?wù)髑笠庖?。分層次（?xiàng)目班子、中層以上、年青員工等座談。5 、形成檢查報(bào)告。6、檢查情況反饋。召開項(xiàng)目中層以上管理人員會(huì)議，檢查組就檢查情況向項(xiàng)目班子反饋通報(bào)，提出整改要求。三、檢查活動(dòng)的組織1 、檢查組：組長(zhǎng) : 劉明文成員 : 趙 毅、李啟燕、田亮（胡志軍）2 、檢查時(shí)間： 6 月中旬開始。3、檢查項(xiàng)目（擬3 個(gè)項(xiàng)目）：北京地鐵六號(hào)線西延、威海榮文、蘇州 4 號(hào)線 9 標(biāo)、廣州地鐵 21 號(hào)線、四、專項(xiàng)檢