出差制度2011年[1]

1、業(yè)務(wù)人員出差管理制度為使本公司業(yè)務(wù)銷售人員在工作出差期間有所依循，特制定本制度與辦法，本公司其他人員之出差亦依照本制度辦法執(zhí)行一、出差審批權(quán)限：員工出差前應填寫【出差申請單】，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。二、出差的審核決定權(quán)限：1. 當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準。2. 遠途出差：出差當日不能往返的，須有各部門逐級審批核準。三、交通工具的選擇標準：1. 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。2. 員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐其他交通工具。四、出差借款、報銷及審批：借款1. 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。2. 因

2、出差或其它用途需借現(xiàn)金時，應提前向財務(wù)預約。3. 借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后5個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款，無正當理由者每逾期一天罰款100元。報銷1、 員工差旅費應實報實銷，如發(fā)現(xiàn)員工弄虛作假、虛報費用的，一經(jīng)查實，視情節(jié)給予當事人勸其離職或開除的處罰。2、 員工報銷時，需出具出差報告及出差明細，經(jīng)審核后，方可報銷。3、 長條非正規(guī)機打票據(jù)報銷時背面須注明詳細情況。4、 下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給審批1、借款審批流程：出差人員填寫借款單、出差申請表-部門經(jīng)理確認-辦公室核實-總經(jīng)理審批-財務(wù)借款。2、報銷審批流程：出差工作匯報-填寫出差明細，張貼票據(jù)-財務(wù)（

3、審核單據(jù)）-辦公室（核實出差時間和報銷標準等）-部門經(jīng)理（審核單據(jù)真實性）-總經(jīng)理核準-財務(wù)報銷五、差旅管理：1. 員工出差之前必須提交【出差申請表】，注明出差時間、地點和事由。2. 將“出差申請表”送辦公室留存，作為記錄考勤之依據(jù)。3. 出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示；不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。4. 員工出差完畢后應立即返回公司，并于5個工作日內(nèi)憑有效日期證明（如機票、車票等）填寫【出差旅費報銷單、出差明細表】到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。5. 員工出差后，必須于5個工作日內(nèi)向主管領(lǐng)導匯報工作，并寫出詳細的書面報告【出差工作

4、匯報】報總經(jīng)理審閱。6. 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。7. 員工在外出差時嚴禁沾染“黃、賭、毒”等有關(guān)的各項內(nèi)容，否則出現(xiàn)一切問題由個人負責8. 任何人不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費用外，依據(jù)情節(jié)輕重給予100500元不等的處罰。附件1：出差申請單申請人部門崗位出差事由預計出差時間 年 月 日 年 月 日共計天出差目的地出差報告提要預借費用主管審核辦公室審核總經(jīng)理審核附件2：出差旅費報銷單報銷人部門職位出差地出差日期年 月 日- 年 月 日 共計 天時間天數(shù)路線交通費住宿地補助其他費用合計報銷明細共計附件3：出差工作匯報申請人部門崗位目的地