物料消耗制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1、職責(zé)與權(quán)限 1.1部門主任對倉庫物資材料管理工作負(fù)責(zé)，本部門物資材料采購計(jì)劃必須經(jīng)主任審核簽字后方可上報(bào)。 1.2部門應(yīng)設(shè)材料員，在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)部門物資材料的計(jì)劃審核、提報(bào)、領(lǐng)用、保管、出入庫管理統(tǒng)計(jì)等工作。定期核查班組領(lǐng)用物資材料的使用、保存、消耗情況。 1.3各班組應(yīng)設(shè)兼職材料員，在班長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)班組物資材料的申報(bào)、領(lǐng)用、保管、消耗管理工作，建立班組消耗性材料領(lǐng)用記錄。定期對本班組物資材料使用情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 2.管理內(nèi)容與要求 2.1物資材料計(jì)劃管理2.1.1物資材料計(jì)劃分類A.季度維修材料指年度成本指標(biāo)中的消耗性材料。 B.技改、維修工程

2、材料依據(jù)公司綜合計(jì)劃開展的電網(wǎng)設(shè)備技術(shù)改造和維修工程中的設(shè)備類物資和工程安裝材料、用于本工程的消耗性材料等。 C.備品備件材料用于電網(wǎng)設(shè)備定期維護(hù)檢定用裝置部件等。 D.其它專項(xiàng)材料因臨時(shí)性工作安排，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟㈨?xiàng)項(xiàng)目的物資材料。 2.1.2物資材料計(jì)劃編制依據(jù) A.季度維修材料計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)本單位工作實(shí)際需要，按月或季度進(jìn)行編制。 B.技改、維修工程材料計(jì)劃，應(yīng)按批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)模、設(shè)計(jì)以及有關(guān)資料進(jìn)行編制。 C備品備件材料計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)相關(guān)設(shè)備檢定維修周期批次編制。 D其他專項(xiàng)材料計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目規(guī)模、設(shè)計(jì)以及有關(guān)資料進(jìn)行編制。 2.1.3物資材料計(jì)劃編制審批程序 A.物資材料計(jì)劃填

3、報(bào)應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確，并填用“領(lǐng)料單”。B.物資材料計(jì)劃按照雙軌流程進(jìn)行審批，即紙質(zhì)材料計(jì)劃為正式認(rèn)定材料計(jì)劃，電子版材料計(jì)劃作為輔助手段，便于工作聯(lián)系和匯總統(tǒng)計(jì)。C所有物資材料計(jì)劃的審批流程必須完整，流程不完整的材料計(jì)劃物資公司有權(quán)拒絕執(zhí)行采購。財(cái)務(wù)部門也不能進(jìn)行結(jié)算。 D任何單位或個(gè)人嚴(yán)禁私自向商家賒借物資、材料。2.1.4物資材料計(jì)劃編制一般規(guī)定 A.物資材料計(jì)劃應(yīng)填用“領(lǐng)料單”，不得隨意更改填報(bào)格式。材料規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)等應(yīng)準(zhǔn)確，有特殊要求的應(yīng)提供相關(guān)技術(shù)協(xié)議或圖紙等說明文件。 B.工程用物資材料計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)提前編制，以滿足設(shè)備訂貨或生產(chǎn)加工周期需要。 4.1.5物資計(jì)劃的補(bǔ)充

4、和變更因工程項(xiàng)目計(jì)劃變更或設(shè)計(jì)變更等原因造成的物資材料計(jì)劃變更的，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)變更資料或項(xiàng)目變更申請，編制本工程物資材料補(bǔ)充計(jì)劃或調(diào)整物資材料計(jì)劃內(nèi)容，與相關(guān)的變更說明材料一并提交審批。任何人不得私自變更材料計(jì)劃。 2.2物資材料的出庫、保管、使用 2.2.1部門材料員應(yīng)根據(jù)已完成審批程序的物資材料計(jì)劃辦理物資出庫手續(xù)，領(lǐng)用物資材料。 2.2.2部門材料員應(yīng)現(xiàn)場核對領(lǐng)用物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，如物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合材料計(jì)劃的，應(yīng)待核實(shí)清楚后方可領(lǐng)用。 2.2.3部門材料員對物資材料的技術(shù)文件負(fù)有保管責(zé)任，在物資材料領(lǐng)用、設(shè)備開箱驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對物資材料附帶的合格證、檢驗(yàn)報(bào)

5、告、圖紙資料等技術(shù)文件一并建檔保存。 2.2.4部門材料員對已領(lǐng)用的物資材料負(fù)有保管責(zé)任。各車間（部門）應(yīng)建立物資材料倉庫臺帳，記錄物資領(lǐng)用、使用、損耗情況，如實(shí)記錄領(lǐng)用材料的消耗情況、使用方向、數(shù)量等，定期盤點(diǎn)核對物資材料，做到賬、物、卡相符。 2.2.5部門應(yīng)對本部門工程余料、報(bào)廢物資材料獨(dú)立建檔，應(yīng)嚴(yán)格遵守“龍南供電公司廢舊物資管理辦法”的規(guī)定。2.2.6部門應(yīng)完善本部門物資倉庫管理制度，定期維護(hù)整理物資倉庫，加強(qiáng)倉庫防火、防盜、防潮、防鼠管理，對倉庫安全負(fù)有管理責(zé)任。  物料消耗定額管理規(guī)程第一章總則第一條為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)，不斷降低各種物資消耗，推行責(zé)任成本管理

6、，加強(qiáng)成本核算，更好的促進(jìn)公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本管理規(guī)程。第二條物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，降本增效的基礎(chǔ)。第三條物料消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)和組織條件下，制造單位合格產(chǎn)品或完成某種生產(chǎn)任務(wù)消耗物資數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)。第四條本制度中物料范圍是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)而儲存的各種有形資產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、低值易耗品、委托加工材料等。第五條物料消耗定額管理的一般原則：計(jì)劃性原則生產(chǎn)處負(fù)責(zé)制訂并下達(dá)生產(chǎn)所需的各種物料的單位消耗定額計(jì)劃，生產(chǎn)車間領(lǐng)用應(yīng)按照所下達(dá)的計(jì)劃進(jìn)行申領(lǐng)；歸口控制原則并按審批程序報(bào)批后方可實(shí)施；責(zé)任成本原則各車間處室

7、根據(jù)所管職責(zé)，嚴(yán)格按照公司定額管理規(guī)定和綜合成本考核原則執(zhí)行；第二章職責(zé)劃分第六條制訂消耗定額時(shí)，應(yīng)根據(jù)年初預(yù)算結(jié)合產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品工藝規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備狀況和技術(shù)要求，以及本公司歷史水平綜合統(tǒng)計(jì)分析，由生產(chǎn)處先提出初稿，會(huì)同有關(guān)部門、生產(chǎn)車間、分管領(lǐng)導(dǎo)討論修改后，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)。 第七條生產(chǎn)部門職責(zé)劃分 編制月度（季、年）物料消耗分解計(jì)劃； 審核外協(xié)件的需求計(jì)劃； 臨時(shí)性采購計(jì)劃的下達(dá)及審批； 生產(chǎn)領(lǐng)料單的審批； “超定額”或“補(bǔ)充領(lǐng)料單”的審批； 參與對生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料消耗的盤點(diǎn)分析。 第八條生產(chǎn)車間職責(zé)劃分

8、0;各車間設(shè)置一名專職或兼職定額負(fù)責(zé)人，車間定額員負(fù)責(zé)組織、分析、執(zhí)行、檢查、考核物耗管理執(zhí)行情況，定期編制報(bào)表和提出分析報(bào)告。 定額員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對以下內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。包括：對物資定額計(jì)劃、申請、分配、保管、檢驗(yàn)使用； 節(jié)約利潤、消耗定額、經(jīng)濟(jì)核算，節(jié)約生產(chǎn)用料； 摸清物資消耗規(guī)律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時(shí)糾正； 向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)、嚴(yán)肅處理。定額員要積極收集信息，對有關(guān)物資方面的問題，做到件件落實(shí)，對違反領(lǐng)用物資紀(jì)律的情況，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以得到迅速解決。 第九條定額管理中倉儲部門的責(zé)

9、任劃分 憑加蓋定額管理專用章的“領(lǐng)料單”為依據(jù)對存貨辦理出庫； 依據(jù)“定額”或“超定額”“補(bǔ)充領(lǐng)料單”發(fā)料； 定期存貨盤點(diǎn)。 第十條采購部門職責(zé)劃分 供應(yīng)處根據(jù)物料消耗定額、生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量要求，編制物料采購計(jì)劃。 分解“月度采購計(jì)劃”下達(dá)“訂貨通知單”協(xié)助物管及質(zhì)檢部門對存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫； 設(shè)定采購周期，達(dá)到經(jīng)濟(jì)訂貨量的要求； 其他物料的采購工作。 第十一條財(cái)務(wù)部門職責(zé)劃分 月（季、年）物料需求計(jì)劃的審核； 根據(jù)采購資金需求計(jì)劃籌集資金； 入庫物料數(shù)量的核對； 物料

10、價(jià)格監(jiān)控及差異分析； 經(jīng)濟(jì)存貨量的考核； 負(fù)責(zé)組織對存貨的盤點(diǎn)，并對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析。 第三章物資消耗定額的管理 第十二條在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，物資消耗定額也應(yīng)同時(shí)下達(dá)，將定額標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到車間、班組，達(dá)到按任務(wù)和進(jìn)度，有計(jì)劃地領(lǐng)料，控制使用。 第十三條生產(chǎn)各車間處室，依照生產(chǎn)定額消耗標(biāo)準(zhǔn)，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)定額簽署批準(zhǔn)后下達(dá)，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。 第十四條對于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的物料，允許按月度排產(chǎn)計(jì)劃分批領(lǐng)用。 第十五條各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進(jìn)行日

11、核算、日公布、旬分析節(jié)超，月總結(jié)執(zhí)行結(jié)果，防止超耗浪費(fèi)。 第十六條要堅(jiān)持科目負(fù)責(zé)人和有權(quán)領(lǐng)料人制度，控制專科專用，凡違反規(guī)定用料的，生產(chǎn)處不得審批，倉庫一律不給發(fā)放。 第十七條物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強(qiáng)管理意識，推行“小包干”等經(jīng)驗(yàn)，真正達(dá)到全方位控制，消滅丟失和浪費(fèi)。 第十八條物資消耗定額要強(qiáng)化三級管理，層層把關(guān)，達(dá)到層層有人抓，件件有人管： 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)全廠的物資消耗的管理、審批、考核； 車間核算員負(fù)責(zé)全車間定額落實(shí)及核算分析； 班組兼職核算員負(fù)責(zé)本班組材料消耗的核算分析。 第十九條

12、堅(jiān)持對重點(diǎn)物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點(diǎn)物資進(jìn)行專項(xiàng)盤點(diǎn)，做到防止丟失和確保上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對一般生產(chǎn)物資領(lǐng)用，應(yīng)采取以下措施： 車間應(yīng)設(shè)立消耗臺賬，逐項(xiàng)登記消耗； 生產(chǎn)處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進(jìn)行檢查，核實(shí)實(shí)際消耗，如發(fā)現(xiàn)臺賬記錄不符，將檢查結(jié)果上報(bào)效能監(jiān)察室，月底對車間負(fù)責(zé)人納入績效考核。 在領(lǐng)用物料時(shí)車間主任核實(shí)實(shí)際需要，檢查測算依據(jù)，親自簽發(fā)用料申請表； 生產(chǎn)處要根據(jù)規(guī)定嚴(yán)格控制審批，倉庫依據(jù)審批發(fā)料； 對領(lǐng)出的各種物料，車間應(yīng)安排專人點(diǎn)收，杜絕一切外流和公物私用。 第二十條嚴(yán)格執(zhí)行定額、限額領(lǐng)料發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)，

13、要求： 車間、班組不得借故超限額及超定額領(lǐng)料； 倉庫不得超限額發(fā)料； 車間因超定額損耗等責(zé)任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定領(lǐng)料單”辦理。“超定額領(lǐng)料單”由領(lǐng)料人注明詳細(xì)情況由車間主任簽署并報(bào)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)簽批，核準(zhǔn)后交倉庫發(fā)料。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補(bǔ)充領(lǐng)料單”，辦理補(bǔ)充領(lǐng)料。 嚴(yán)格按照領(lǐng)料管理制度執(zhí)行，違反時(shí)嚴(yán)格追究責(zé)任者和相關(guān)人員的責(zé)任。 第四章存貨盤點(diǎn)制度 第二十一條實(shí)行定期盤點(diǎn)制度，即十天一盤點(diǎn)、一旬一總結(jié)；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對

14、本車間的原材料消耗及庫存況進(jìn)行盤點(diǎn)，于當(dāng)天下午2：00匯總生產(chǎn)處，計(jì)算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產(chǎn)處組織所有盤庫人員，詳細(xì)盤點(diǎn)上個(gè)月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數(shù)據(jù)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)運(yùn)營管理部。第二十二條各類存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對存貨明細(xì)帳及實(shí)際存貨情況進(jìn)行核對自查。財(cái)務(wù)部將不定期對各類存貨進(jìn)行抽查。第二十三條生產(chǎn)處將組織有關(guān)人員每月對各類存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，查找差異原因，對由于沒按本規(guī)定執(zhí)行而造成超支消耗的將上報(bào)效能監(jiān)察室，月底對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行績效考核。 第四章物資消耗定額的統(tǒng)計(jì)分析 第二十四條車間應(yīng)建立物資消耗統(tǒng)計(jì)臺賬及揭示板，做到： 逐日

15、登記公布，按旬進(jìn)行認(rèn)真分析； 找出節(jié)超原因，發(fā)現(xiàn)節(jié)約典型，總結(jié)推廣； 對超耗項(xiàng)目向生產(chǎn)處提報(bào)定額耗分析報(bào)告，要及時(shí)制定相應(yīng)措盡快扭虧為盈； 每月按規(guī)定時(shí)間和要求向生產(chǎn)處提報(bào)： 物料領(lǐng)用核算表、主要物資消耗分析表； 物資消耗核算報(bào)表、庫存情況報(bào)表； 上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確真實(shí)，不得漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)； 第二十五條班組也應(yīng)建立消耗登記簿和消耗揭示板，執(zhí)行日登記、旬核算，月分析、月總結(jié)制度，及時(shí)上報(bào)本車間，車間將根據(jù)班組的消耗情況進(jìn)行考核，做到有獎(jiǎng)有罰，于當(dāng)月的工資二次分配中兌現(xiàn)。 第二十六條各管庫員在辦理發(fā)料時(shí)應(yīng)先檢查核對定額，對

16、所發(fā)物資應(yīng)分錄登記，以備統(tǒng)計(jì)分析。規(guī)范使用發(fā)放行為，對庫存、超耗領(lǐng)資積壓及時(shí)預(yù)警，從提高物資管理水平、提高成本管理手段，使庫存管理達(dá)到最優(yōu)化。第二十七條定額的執(zhí)行結(jié)果，生產(chǎn)處要做好分析總結(jié)，針對存在問題要采取針對性措施，認(rèn)真組織解決，確保定額標(biāo)準(zhǔn)完成。 第六章物資消耗定額的考核與執(zhí)行 第二十八條物資消耗的考核 每月26日之前生產(chǎn)處根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況將下一個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)成本預(yù)算下達(dá)到各個(gè)車間。 每月13日之前生產(chǎn)處根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況將上一個(gè)月的生產(chǎn)成本經(jīng)營分析整理并召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)，各車間將消耗定額情況做匯報(bào)。 每月5日前財(cái)務(wù)處根據(jù)實(shí)際發(fā)生情

17、況計(jì)算出考核指標(biāo)。 每月6日前成本管理辦公室根據(jù)財(cái)務(wù)處提供的成本指標(biāo)對各車間處室進(jìn)行考核。 每月7日前人力資源處根據(jù)成本管理辦公室提供的考核結(jié)果對被考核部門兌現(xiàn)。 第二十九條消耗定額的執(zhí)行 消耗定額下達(dá)后，各車間應(yīng)對定額實(shí)行經(jīng)濟(jì)核算，內(nèi)部分配，生產(chǎn)處定期檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)各崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，對物料消耗應(yīng)嚴(yán)格按確定的消耗定額范圍進(jìn)行控制。第七章附則 第三十條本制度由效能監(jiān)察室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 第三十一條本制度由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)制訂并解釋。第三十二本制度自2011年3月26日正式執(zhí)行。  物料消耗定額管理規(guī)程 第一章

18、60;  總  則 第一條 為貫徹執(zhí)行以物資消耗定額為基礎(chǔ)，不斷降低各種物資消耗，推行責(zé)任成本管理，加強(qiáng)成本核算，更好的促進(jìn)公司經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本管理規(guī)程。 第二條 物料消耗定額的管理，是工藝管理制度中的重要制度，也是進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，降本增效的基礎(chǔ)。 第三條 物料消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)和組織條件下，制造單位合格產(chǎn)品或完成某種生產(chǎn)任務(wù)消耗物資數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)。 第四條 本制度中物料范圍是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為生產(chǎn)而儲存的各種有形資產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、低

19、值易耗品、委托加工材料等。 第五條 物料消耗定額管理的一般原則： 計(jì)劃性原則  生產(chǎn)處負(fù)責(zé)制訂并下達(dá)生產(chǎn)所需的各種物料的單位消耗定額計(jì)劃，生產(chǎn)車間領(lǐng)用應(yīng)按照所下達(dá)的計(jì)劃進(jìn)行申領(lǐng)； 歸口控制原則  并按審批程序報(bào)批后方可實(shí)施； 責(zé)任成本原則  各車間處室根據(jù)所管職責(zé)，嚴(yán)格按照公司定額管理規(guī)定和綜合成本考核原則執(zhí)行； 第二章   職責(zé)劃分 第六條  制訂消耗定額時(shí)，應(yīng)根據(jù)年初預(yù)算結(jié)合產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品工藝規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備狀況和

20、技術(shù)要求，以及本公司歷史水平綜合統(tǒng)計(jì)分析，由生產(chǎn)處先提出初稿，會(huì)同有關(guān)部門、生產(chǎn)車間、分管領(lǐng)導(dǎo)討論修改后，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)第七條  生產(chǎn)部門職責(zé)劃分 編制月度（季、年）物料消耗分解計(jì)劃； 審核外協(xié)件的需求計(jì)劃； 臨時(shí)性采購計(jì)劃的下達(dá)及審批； 生產(chǎn)領(lǐng)料單的審批； “超定額”或“補(bǔ)充領(lǐng)料單”的審批； 參與對生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料消耗的盤點(diǎn)分析。 第八條  生產(chǎn)車間職責(zé)劃分  各車間設(shè)置一名專職或兼職定額負(fù)責(zé)人，車間定額員負(fù)責(zé)組織、分析、執(zhí)行、檢查、考核物耗管理執(zhí)行情況，定期編制

21、報(bào)表和提出分析報(bào)告。  定額員檢查監(jiān)督物資流通領(lǐng)域中各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，對以下內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。包括：對物資定額計(jì)劃、申請、分配、保管、檢驗(yàn)使用；  節(jié)約利潤、消耗定額、經(jīng)濟(jì)核算，節(jié)約生產(chǎn)用料；  摸清物資消耗規(guī)律，針對物資消耗原因和漏洞，采取有力措施，及時(shí)糾正；  向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)、嚴(yán)肅處理。  定額員要積極收集信息，對有關(guān)物資方面的問題，做到件件落實(shí)，對違反領(lǐng)用物資紀(jì)律的情況，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以得到迅速解決。 第九條  定額管理中倉儲部門的責(zé)任劃分

22、60; 憑加蓋定額管理專用章的“領(lǐng)料單”為依據(jù)對存貨辦理出庫；  依據(jù)“定額”或“超定額”、“補(bǔ)充領(lǐng)料單”發(fā)料；  定期存貨盤點(diǎn)。 第十條  采購部門職責(zé)劃分 供應(yīng)處根據(jù)物料消耗定額、生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量要求，編制物料采購計(jì)分解“月度采購計(jì)劃”； 下達(dá)“訂貨通知單”； 協(xié)助物管及質(zhì)檢部門對存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫； 設(shè)定采購周期，達(dá)到經(jīng)濟(jì)訂貨量的要求； 其他物料的采購工作。 第十一條  財(cái)務(wù)部門職責(zé)劃分 月（季、年）物料需求計(jì)劃的審核；&#

23、160;根據(jù)采購資金需求計(jì)劃籌集資金； 入庫物料數(shù)量的核對； 物料價(jià)格監(jiān)控及差異分析； 經(jīng)濟(jì)存貨量的考核； 負(fù)責(zé)組織對存貨的盤點(diǎn)，并對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析。 第三章  物資消耗定額的管理 第十二條 在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，物資消耗定額也應(yīng)同時(shí)下達(dá)，將定額標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到車間、班組，達(dá)到按任務(wù)和進(jìn)度，有計(jì)劃地領(lǐng)料，控制使用。 第十三條 生產(chǎn)各車間處室，依照生產(chǎn)定額消耗標(biāo)準(zhǔn)，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”，“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)定額簽署批準(zhǔn)后下達(dá)，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。 第十四條

24、60;對于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的物料，允許按月度排產(chǎn)計(jì)劃分批領(lǐng)用。 第十五條 各車間、班組要做到每日對材料消耗定額進(jìn)行日核算、日公布、旬分析節(jié)超，月總結(jié)執(zhí)行結(jié)果，防止超耗浪費(fèi)。 第十六條 要堅(jiān)持科目負(fù)責(zé)人和有權(quán)領(lǐng)料人制度，控制?？茖Ｓ?，凡違反規(guī)定用料的，生產(chǎn)處不得審批，倉庫一律不給發(fā)放。 第十七條 物資消耗定額要貫徹“三全管理”，即全員、全過程、全面管理，不斷增強(qiáng)管理意識，推行“小包干”等經(jīng)驗(yàn)，真正達(dá)到全方位控制，消滅丟失和浪費(fèi)。 第十八條 物資消耗定額要強(qiáng)化三級管理，層層把關(guān)，達(dá)到層層有人抓，

25、件件有人管： 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)全廠的物資消耗的管理、審批、考核； 車間核算員負(fù)責(zé)全車間定額落實(shí)及核算分析； 班組兼職核算員負(fù)責(zé)本班組材料消耗的核算分析。 第十九條 堅(jiān)持對重點(diǎn)物資管理，每月上旬、中旬、下旬和月末對其重點(diǎn)物資進(jìn)行專項(xiàng)盤點(diǎn)，做到防止丟失和確保上報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對一般生產(chǎn)物資領(lǐng)用，應(yīng)采取以下措施： 車間應(yīng)設(shè)立消耗臺賬，逐項(xiàng)登記消耗； 生產(chǎn)處每月安排專人對消耗臺賬使用情況進(jìn)行檢查，核實(shí)實(shí)際消耗，如發(fā)現(xiàn)臺賬記錄不符，將檢查結(jié)果上報(bào)效能監(jiān)察室，月底對車間負(fù)責(zé)人納入績效考核。 在領(lǐng)用物料時(shí)車間主任核實(shí)實(shí)際需要，檢查測算依據(jù)

26、，親自簽發(fā)用料申請表； 生產(chǎn)處要根據(jù)規(guī)定嚴(yán)格控制審批，倉庫依據(jù)審批發(fā)料； 對領(lǐng)出的各種物料，車間應(yīng)安排專人點(diǎn)收，杜絕一切外流和公物私用。 第二十條  嚴(yán)格執(zhí)行定額、限額領(lǐng)料發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)，要求： 車間、班組不得借故超限額及超定額領(lǐng)料； 倉庫不得超限額發(fā)料； 車間因超定額損耗等責(zé)任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定額領(lǐng)料單”辦理。“超定額領(lǐng)料單”由領(lǐng)料人注明詳細(xì)情況由車間主任簽署并報(bào)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)簽批，核準(zhǔn)后交倉庫發(fā)料。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補(bǔ)充領(lǐng)

27、料單”，辦理補(bǔ)充領(lǐng)料。      嚴(yán)格按照領(lǐng)料管理制度執(zhí)行，違反時(shí)嚴(yán)格追究責(zé)任者和相關(guān)人員的責(zé)任。 第四章   存貨盤點(diǎn)制度 第二十一條   實(shí)行定期盤點(diǎn)制度，即十天一盤點(diǎn)、一旬一總結(jié)；熟料、生料車間每月6日、16日組織專人對本車間的原材料消耗及庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，于當(dāng)天下午2：00匯總生產(chǎn)處，計(jì)算出十天的消耗及庫存情況，每月26日生產(chǎn)處組織所有盤庫人員，詳細(xì)盤點(diǎn)上個(gè)月的全廠物資消耗及庫存情況，將匯總數(shù)據(jù)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)運(yùn)營管理部。 第二十二條各

28、類存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對存貨明細(xì)帳及實(shí)際存貨情況進(jìn)行核對自查。財(cái)務(wù)部將不定期對各類存貨進(jìn)行抽查。 第二十三條  生產(chǎn)處將組織有關(guān)人員每月對各類存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，查找差異原因，對由于沒按本規(guī)定執(zhí)行而造成超支消耗的將上報(bào)效能監(jiān)察室，月底對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行績效考核。 第四章 物資消耗定額的統(tǒng)計(jì)分析 第二十四條  車間應(yīng)建立物資消耗統(tǒng)計(jì)臺賬及揭示板，做到： 逐日登記公布，按旬進(jìn)行認(rèn)真分析； 找出節(jié)超原因，發(fā)現(xiàn)節(jié)約典型，總結(jié)推廣； 對超耗項(xiàng)目向生產(chǎn)處提報(bào)定額耗分析報(bào)告，要及時(shí)制定相應(yīng)措施，盡快扭虧為盈；  每月按規(guī)定時(shí)間和要求向生產(chǎn)處提報(bào)：