物業(yè)公司經(jīng)營分析報告標準范本

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物業(yè)公司經(jīng)營分析報告標準范本一、xx小區(qū)概況xx小區(qū)總占地面積12.28萬平方米，總建筑用地3.4萬平方米，總建筑面積32.57萬平方米，綠化面積約達5.7萬平方米。xx共有48幢1900戶，配套小車位1001個。小區(qū)內(nèi)有東、西大湖，面積約有1.57萬平方米。有外街商鋪57間，進駐有大型超市、銀行、西餐廳、美容生活館等；內(nèi)街商鋪33間，有多樣生活配套小店。二、崗位編制及人工成本控制1、xx區(qū)組織架構(gòu) 、各部門下半年崗位定編（1）保安部崗位定編分析根據(jù)崗位定編圖，每班需設保安員14人，車管員5人，監(jiān)控員1人，領班1人，共21人；因二期臨停收費，各中門崗在車輛進

2、出高峰期需配置2人，早、中班需增加保安員6人；宿舍管理員2人（宿管員休息需保安員頂班）；三班合總，共設保安員48人，車管員15人，監(jiān)控員3人，宿管員2人，共68人；主任2人、領班3人；以上各崗合計，保安部編制共73人。（2）清潔部崗位定編小區(qū)共48條梯，其中多層16條梯，高層32條梯，共有500層樓；共有大小車庫10個，大小水池61個；領班1人，技工1人，清鐘清潔1人；樓道清潔，設10人；外圍，含員工宿舍、內(nèi)街、外街、雜工、頂休，設7人；以上崗位合計，清潔部編制共20人。（3）綠化部崗位定編小區(qū)綠化面積達5.7萬平方米小區(qū)湖水面積約有1.57萬平方米小區(qū)共有植物220多種，以熱帶植物為主領班1

3、人，水車司機1人，撈湖1人；苗圃工1人；機動崗1人；修剪隊，主要負責綠化修剪、有償服務及日常應急等工作，設5人；養(yǎng)護崗位（含8座），共設11人；以上崗位合計，綠化部編制共21人。（4）客服部、工程部崗位定編x一、二期共1900戶，現(xiàn)共入住1501戶，入住率已達79%；在裝修單元有142戶，未裝修單元有257戶；二期大部分交樓才滿一年，返修工作量大；根據(jù)小區(qū)實際的工作量及服務需要，客服部（含收費員）需配置8人，工程部需設置9人。（5）各部門人員構(gòu)成比例圖 人工成本分析  由于二期臨停收費需要，需增加保安員6名；由于客服部與財務部合并，優(yōu)化配置，以上半年相比可減少2人

4、；加上x管家部的增編，預計人工成本將比上半年增加3.4%，約占管理費收入的65%。根據(jù)x小區(qū)的樓盤素質(zhì)及集團銷售需求，下半年的人員編制較合理。二、人員流失控制 人員流失原因分析：根據(jù)基層崗位在過年后大量流動的特性，每年3、4月份人員流失最嚴重，按照往年數(shù)據(jù)對比，該兩月人員流失比率正常；5、6月保安部流失量大，主要是受5月保安事件影響造成；6月份由于夏季到，天氣炎熱，綠化部戶外工作辛苦，離職人多。根據(jù)以上分析，對下半年及明年的工作布署上，提以下幾點建議：1、各區(qū)域應加強團隊建設，提高團隊凝聚力，打造學習型團隊，讓員工有歸屬感；2、對基層員工的福利待遇，必須與周邊同行同崗的待遇進行可行性

5、對比，提高公司人力資源的市場競爭力；3、針對夏季戶外的工作強度增加，適當給予個別基層崗位以補貼，平衡崗位員工需求，4、根據(jù)公司的發(fā)展要求，努力控制下半年人員流失率在%以下。       三、管理費收繳率 數(shù)據(jù)分析1、上半年數(shù)據(jù)中，由于過節(jié)影響2月份財務提前劃帳，2-3月份數(shù)據(jù)有所偏差。2、上半年管理費共收入2175,085.4元，累計往年拖欠管理費共計126,109.39，收繳率達96.01%3、拖欠管理費主要受以下幾點投訴影響：（1）排水管返水造成住戶家屢屢被浸，由于一直未能徹底解決，受浸住戶拒交管理費；（2）由于家中被盜

6、（往年），向物業(yè)公司索賠尚未達成協(xié)議的；（3）由于收樓時或入住后發(fā)現(xiàn)的樓宇返修問題未能及時解決或未能徹底解決的；（4）對物業(yè)公司車輛管理不滿的；（5）投訴x酒樓排油煙機污染未能徹底解決的；（6）有部分炒樓業(yè)主，收樓后未裝修未接管理費；措施采取及達成目標1、排水管返水問題已得到集團的高度重視，目前x已著手改管，該問題解決后再與被浸住戶商談具體補償事宜，預計在10月份全部處理完；2、二期在7月份已實施臨停收費，車輛秩序明顯規(guī)范，9月份將對一期實行嚴管，車輛規(guī)范管理將逐見成效；9-10月份將重點跟進欠費大戶的協(xié)商工作，與業(yè)主做好溝通工作，清理往年拖欠的管理費。3、重點加強保安隊伍內(nèi)部建設及提高公共環(huán)

7、境的清潔衛(wèi)生工作，規(guī)范工作流程，努力提高服務質(zhì)量，提高業(yè)主滿意度。4、預訂下半年工作目標為：管理費收繳率提高到98%以上。四、能耗控制x上半年支出項共計2,555,270.10元，累計上半年利潤為-.14元。其中主要支出項有： 主要支出項目累     計達成率1、水、電費.9777.52%2、工資.73106.67%3、應付福利費.12130.02%4、保安費用17568.1087.84%5、綠化費用53881.4689.80%6、清潔衛(wèi)生費24690.18145.24%7、生活垃圾清運費21528.0086.11%8、水電組費用64080.0

8、8213.60%9、小區(qū)養(yǎng)護費4213.4130.10%10、燈具15162.92108.31%11、可視對講、監(jiān)控維護費15000.00300.00%12、發(fā)電機保養(yǎng)費0.000.00%13、電梯保養(yǎng)費.8495.87%14、余泥清運費24885.0099.54%15、辦公費59192.29118.38%16、低值易耗品13673.20273.46%17、電話費17748.0793.41% 1、水、電費 1 月2 月3 月4 月5 月6 月46066.51元94134.47元-23461.03元75364.75元

9、45861.92元64352.35元分析：1、3月份出現(xiàn)負值，主要是由于2月份過年期間供電局與我司的抄表時間差距較大造成的，6月份的增額主要是由于夏季天熱空調(diào)用電增加的原因，基本上出入較平穩(wěn)；2、xx共有東、西兩大湖，大小水池61個，水景泵71臺，水池漏、滲水嚴重，損耗大；3、由于湖水沒有過濾系統(tǒng)，出現(xiàn)水質(zhì)問題時唯有換水、洗湖待方法，損耗非常大；4、商鋪廣告燈、公共照明、水景燈由于線路混亂不規(guī)范，難以計量。、員工工資（1）xx區(qū)（含xx）上半年人工成本費達1088,018.73元，加上員工福利支出（按工資的14%計提）共占總支出的49.85%；（2）由于二期臨停收費需要，需增加保安員6名；由于

10、客服部與財務部合并，優(yōu)化配置，可減少2人；加上xx管家部的增編，預計人工成本將比上半年增加3.4%，約占管理費收入的65%。3、綠化費用 4、清潔費用  5、工程費用（略）分析1、工程部目前的內(nèi)部管控不規(guī)范，存在物料領用隨意，用料浪費等現(xiàn)象；2、小區(qū)水景多，水景水泵共有71臺，地下車庫抽水泵有75臺，水泵一天工作達12小時以上，基本上都是滿負荷運作，加上原配質(zhì)量一般，到現(xiàn)在水泵的維修及更換成本較高；3、小區(qū)湖多，橋多，橋欄每年需維護翻新兩次，由于人工技術達不上，產(chǎn)生的成本費用較高；4、二期大堂梯門由于設計美觀影響，門把手過重，地彈簧損壞嚴重，更換頻繁，費用高。5、

11、配合二期臨停收費，對地下車庫車位、露天車位劃線噴牌量大，產(chǎn)生費用。6、小區(qū)公共照明燈，包括高燈、射燈、水景燈，高達1200盞，由于小區(qū)美觀需要，要求燈飾全部打開；加上樓層公共照明燈，超過3000盞燈，日常的維修更換費用高。7、6月份費用高主要是為保證用電安全，大批更換層樓電井房鎖。8、對存在設備問題的，積極尋找解決辦法，如設備改良、品牌更換等。組織人力對園區(qū)線路進行整改，從技術上逐漸解決存在問題。五、多項經(jīng)營指標分析1、家政有償服務（1）目前xx家政有償服務收入較低，基本上各項目均未開展起來，上半年有償收入只有14170.50元，其中因素有：1>人員配備不足，沒有足夠人力開展；2>宣傳力度不夠，服務標準未規(guī)范；3>公司內(nèi)部制度管控不嚴，對員工的激勵制度不健全，造成家政服務外流。（2）下半年工作重點制定服務項目及收費標準向小區(qū)業(yè)主公示并宣傳；結(jié)合公司實際建立內(nèi)部管控制度，建立有市場競爭力的激勵制度，合理配備人員開展家政清潔、花園養(yǎng)護、水電維修等有償服務，在給業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務的同時創(chuàng)收。2、小區(qū)經(jīng)營推廣xx上半年基本上以日常管理為主要工