企業(yè)標準化良好行為——企業(yè)標準化工作評價表

1、企業(yè)標準化良好行為企業(yè)標準化工作評價表大項評價項目內(nèi)容及其標準分值評分細則得分 / 扣分檢查記錄一、標準化組織機構（30分）1 、 最高管理者（ 6 分）GB/T 35778-201712.1.11分標準化納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和目標3分 /0分1分標準化機構人員及其職責1分提供必要的經(jīng)費等資源1分督查標準化工作3分 /0分1分建立獎勵機制1分授權和執(zhí)行自身職務2、 標準化機構（ 8 分）GB/T 35778-201712.1.21分貫徹法律法規(guī)、方針政策、強制性標準、企業(yè)標準要求8分 /0分1分落實企業(yè)標準化方針、目標、任務，編制企業(yè)標準1分制定企業(yè)標準化管理有關制度1分構建企業(yè)標準化體

2、系1分培訓和標準宣貫1分實施標準化體系0.5 分標準化審查1分對企業(yè)標準化工作開展評價0.5 分建立標準化檔案0.5 分收集、整理標準化信息0.5 分承擔各級標準制（修）訂工作3、部門（ 8 分）GB/T 35778-201712.1.32分實施標準化工作任務8分/0 分2分實施本部門標準化文件1分對新產(chǎn)品、新技術等提出標準化要求1分做好標準實施記錄1分對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見1分標準化考核4、 標準化人員（ 8 分）GB/T 35778-201712.28.1.22分熟悉并執(zhí)行法律法規(guī)、方針政策8分/0 分1分有一定管理和實踐經(jīng)驗2分具備相應的知識和技能1分具有相應的語言、文字、口頭表述能力2分

3、有一定的協(xié)調(diào)組織能力二、企業(yè)標準體系（ 210分）1 、 總體要求（ 15 分）GB/T 15496-2017第 4章1分PDCA方法5分/0 分1分以企業(yè)戰(zhàn)略為導向0.5 分目標明確0.5 分層次清晰0.5 分應適宜、有效0.5 分納入其他管理體系0.5 分開展評價工作0.5 分評價結果策劃策劃依據(jù)1分相關方需求和期望、以顧客為關注焦點、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi) 部管理現(xiàn)狀4分/0 分策劃內(nèi)容2分方針目標、標準體系、標準實施、采標情況、參與活動、評 價和改進方法策劃要素1分活動要求、活動負責人及部門、實現(xiàn)、評估、工作目標構建GB/T 35778-20171分符合相關方需求和期望、主題突出、與其他體系

4、協(xié)調(diào)2分總則第 6章GB/T 15496-2017第 5章1分符合標準要求/0 分構建方法2分符合標準要求2分/0 分企業(yè)標準體系表1分包括編制說明、體系結構圖、標準明細表等2分/0 分1分滿足企業(yè)對標準的運用2、 需求分析（ 15 分）企業(yè)標 準體系 構建圖GB/T 15496-20175.1.11分相關方的需求和期望、企業(yè)標準化現(xiàn)狀3分/0 分1分法律法規(guī)要求和指導標準要求1分標準體系構建規(guī)劃、方針、目標分析相企業(yè)所有者、股東2分產(chǎn)品、盈利能力、透明度7分/0 分關方需求和期望員工2分環(huán)境、職業(yè)健康、職業(yè)發(fā)展、獎勵供方和合作伙伴2分互利和連續(xù)性社會1分法律法規(guī)要求、環(huán)境保護、道德行為分析方

5、 法和結 果應用GB/T 15496-20175.1.55分標準依據(jù)、依據(jù)分類、編制標準5分/0 分3、 標準體系結構 （ 30 分）結構GB/T 15496-20175.2.1 5.2.42分符合相關方需求、符合企業(yè)現(xiàn)狀5分/0 分1分產(chǎn)品實現(xiàn)標準體系構建1分基礎保障標準體系構建1分崗位標準體系構建標準 明細表GB/T 15496-20175.32分編制標準明細表5分/0 分1分標準明細表格式滿足管理和運用需要1分標準編號具有唯一性1分每一類標準均有體系代碼體系編GB/T 15496-20171分標準化規(guī)劃符合公司戰(zhàn)略5分制說明5.41分標準體系符合標準化規(guī)劃/0 分0.5 分編制體系的依據(jù)

6、和要求0.5 分標準體系內(nèi)層次劃分依據(jù)和劃分情況0.5 分標準體系自我設計0.5 分與其他體系情況0.5 分與其他體系協(xié)調(diào)配合0.5 分標準數(shù)量統(tǒng)計產(chǎn)品實現(xiàn)標準體系產(chǎn)品標準1分規(guī)定產(chǎn)品結構、規(guī)格、質量特性和檢驗驗證方法5分/0 分設計和開發(fā)標準1分產(chǎn)品決策、產(chǎn)品設計、產(chǎn)品試制、產(chǎn)品定型、設計改進管理 標準生產(chǎn) /服務提供標準1分生產(chǎn)/服務提供計劃、采購、工藝/服務提供、監(jiān)視測量和檢驗、不合格控制、標識、包裝、貯存、運輸、產(chǎn)品交付標準營銷標準1分營銷策劃、產(chǎn)品銷售管理標準售后 /交付后標準1分維保服務、三包服務、售后/交付后技術支持、售后/交付后信息控制、產(chǎn)品召回和回收再利用管理標準基礎保障標準

7、體系規(guī)劃計劃和企業(yè)文化0.5 分規(guī)劃計劃、品牌、企業(yè)文化管理標準5分/0 分標準化工作0.5 分標準化工作組織與管理、標準化工作評價管理標準人力資源0.5 分勞動關系、勞動組織、績效、薪酬福利保障、培訓和人才開 發(fā)管理標準財務和審計0.5 分預算決算、核算、成本管理、資金管理、資產(chǎn)管理、投資融 資、稅務管理、審計管理標準設備設施0.5 分設備設施設計和選購、儲運、安裝調(diào)試和交付、使用保養(yǎng)和 維護、改造停用和廢棄、工藝裝備、基礎設施、監(jiān)視和測量 管理標準質量管理0.5 分質量控制、精細化管理、精益化管理標準安全和職業(yè)健康0.5 分安全、應急、職業(yè)健康管理標準環(huán)境保護和能源0.5 分環(huán)境、廢棄物排

8、放、能源管理標準法務和合同0.5 分法務管理、合同管理標準知識管理0.25 分知識產(chǎn)權、信息、文件與記錄、檔案管理標準行政事務和綜合0.25 分行政事務、技術資源、風險和內(nèi)控管理標準崗位標 準體系決策層標準1分崗位標準每個崗位都有、崗位所在部門編制、崗位標準應以基礎保障標準和產(chǎn)品實現(xiàn)標準為基礎、崗位標準以作業(yè)指導書、操作規(guī)程等形式體現(xiàn)。內(nèi)容：職責權限、工作范圍、作業(yè)流程、作業(yè)規(guī)范、周期工作、工作事項等5分/0 分管理層標準2分操作人員標準2分4、 產(chǎn)品實現(xiàn)標準體系（ 60 分）產(chǎn)品標準子體系GB/T 35778-201712.3GB/T 15497-2017第 4章3分產(chǎn)品申明公開執(zhí)行的標準1

9、0分/0 分1分公開產(chǎn)品/服務信息，信息完整、真實、有效2分建立標準化信息管理系統(tǒng)1分收集、更新標準化信息1分建立標準化信息反饋機制1分確保標準化文件有效適用1分開展數(shù)據(jù)信息安全管理設計和開發(fā)標準子體系產(chǎn)品決策標準3分決策信息收集、分類、記錄、使用要求15分/0 分產(chǎn)品設計標準3分方案擬定、研究試驗、設計評審，技術文件的設計，收集和 制定產(chǎn)品設計產(chǎn)品試制標準3分試制的條件要求、責任權限、評審驗證、結構應用要求產(chǎn)品定型標準3分定型條件、工作程序、要求、配置要求、標定要求、批準要 求設計改進標準3分改進信息、方案、評審驗證、實施、效果評價要求生產(chǎn)/服務提供生產(chǎn) /服務提供計劃標準1.5分計劃分類、

10、制定依據(jù)、計劃文件、計劃實施、計劃考核、計 劃統(tǒng)計分析15分/0 分標準子體系采購標準1.5分采購品種、質量要求、采購過程、供應商選擇工藝 /服務提供標準1.5分生產(chǎn)/服務方法、過程質量、現(xiàn)場管理、操作規(guī)范監(jiān)視、測量和檢驗標準1.5分監(jiān)視測量方法、程序、結果不合格控制標準1.5分不合格的識別、處理、糾正和預防、處理記錄標識標準1.5分標識使用、管理、特殊要求包裝標準1.5分包裝材料、工藝、管理要求貯存標準1.5分貯存要求、設施、日常管理、出入庫管理要求運輸標準1.5分運輸方式、時限、防護要求產(chǎn)品交付標準1.5分交付條件、方法、使用、設施設備、應檢查項目、完整性、 文件要求營銷標準子體系營銷策劃

11、標準5分策劃過程管理、信息管理、效益評價管理要求10分/0 分產(chǎn)品銷售標準5分銷售計劃、方式、渠道、區(qū)域、文件管理要求售后/交付后標準子體系維保服務標準2分服務網(wǎng)點設置、實施設備、技術文件、人員、提供方式、工 作內(nèi)容、備品備件、工具、顧客檔案、服務記錄要求10分/0 分三包服務標準2分調(diào)換、退貨、保修要求售后 /交付后技術支持標準2分技術支持需求、提供要求售后 /交付后信息控制標準2分售后/服務后信息收集、分類、統(tǒng)計、傳遞、處理、顧客投訴管理要求產(chǎn)品召回和回收再利用標準2分召回、回收再利用產(chǎn)品技術、過程控制、產(chǎn)品處置、效果評 價要求5、 基礎保障規(guī)劃計規(guī)劃計劃2分規(guī)劃計劃編制、調(diào)整、執(zhí)行要求7

12、分標準體系（ 70 分）劃和企業(yè)文化標準子體系品牌1分品牌策劃、組織、執(zhí)行、評估和保護要求/0 分企業(yè)文化2分精神文化、制度文化、物質文化的要求標準化 工作標標準化工作組織與管理3分標準化要求、原理、方法、術語、工作組織、制（修）訂、 信息管理要求6分準子體系標準化工作評價3分復審、實施和檢查、評價和改進、獎勵、經(jīng)濟效益和社會效 益評價要求/0 分勞動組織1分組織機構、人員崗位要求人力資勞動關系1分員工招聘、管理人員考察、專業(yè)技術人員管理、人事檔案、 勞動合同、勞動糾紛處理要求7分/0 分源標準 子體系績效2分績效管理體系構建、管理指標、績效評價、績效系統(tǒng)、改進 要求薪酬福利保障1分人工成本、

13、工資、薪酬福利、社會保障要求培訓和人才開發(fā)2分培訓計劃、經(jīng)費預算、效果培訓、職業(yè)規(guī)劃、人才隊伍要求預算決算1分預算決算管理編制、財務指標、統(tǒng)計分析、財務評價要求核算1分會計核算、財務報告、權益核算、財務分析要求財務和成本管理1分成本管理費用、審批、成本控制要求審計標資金管理1分資金收支、管理、使用、監(jiān)督要求7分準子體資產(chǎn)管理0.5 分固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、物資消耗要求/0 分系投資融資0.5 分投資程序、企業(yè)并購、融資決策、資金拆借要求稅務管理1分稅務策劃、納稅核算要求審計管理1分審計機構、財務審計、經(jīng)營風險、內(nèi)部監(jiān)督要求設備設設備設施設計和選1分設備設施備品備件、測試驗收、采購要求7分施

14、標準 子體系購/0 分儲運1分設備儲運、備品備件儲運、出入庫要求安裝調(diào)試和交付1分安裝技術、現(xiàn)場改造、調(diào)試技術、檢測、交付質保要求使用保養(yǎng)和維護1分設備使用、保養(yǎng)、檢修要求改造停用和廢棄0.5 分設施改造技術、失效廢棄、停用要求工藝裝備1分工藝裝備、零部件、流轉、設計、管理要求基礎設施0.5 分基礎設施造冊、證件辦理、監(jiān)測、報廢要求監(jiān)視和測量1分設備設施監(jiān)視、異動、處置、監(jiān)測儀器要求質量管 理標準 子體系質量控制3分原材料、半成品、成品質量控制要求，體系要求7分/0 分精細化管理2分保障產(chǎn)品質量要求精益化管理2分5S 管理要求安全和職業(yè)健康管理標準子體系安全2分產(chǎn)品安全、工程安全、生產(chǎn)安全、交

15、通安全、消防安全、信 息安全、安全管理要求7分/0 分應急2分危險源辨識、作業(yè)安全、應急物資、預案編制、培訓要求職業(yè)健康3分工作環(huán)境、勞動防護、職業(yè)病、職業(yè)健康管理要求環(huán)境和 能源管 理標準 子體系環(huán)境3分環(huán)境標志、環(huán)境保護、法律法規(guī)要求7分/0 分廢棄物排放2分廢氣、廢水、廢渣、有害物質排放要求能源2分能源分配、能源計量、節(jié)能技術、能源綜合利用要求法務和合同標準子體系法務管理3分法人授權、章程、證照、合規(guī)經(jīng)營、法律糾紛、法制宣傳要 求5分/0 分合同管理2分合同分類、格式、合同授權要求知識管知識產(chǎn)權管理1.5分知識鑒別、創(chuàng)造、獲取、存儲、共享應用要求6分理和信 息標準 子體系信息1.5分信息

16、分類、批準、分發(fā)訪問、存儲、保留、網(wǎng)絡通信要求/0 分文件與記錄1.5分文件與記錄編制、批準、收集發(fā)放、有效性、更改、作廢要 求檔案1.5分檔案收集、鑒定、整理、保管、檢索、使用要求行政事 務和綜 合標準 子體系行政事務1分文秘工作、行政工作、涉外事務、治安保衛(wèi)要求4分/0 分技術資源1分技術現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、先進技術、技術開發(fā)、創(chuàng)新管理要求風險和內(nèi)控管理2分風險識別、評估、規(guī)避要求、內(nèi)控管理要求6、 企業(yè)標準制（修）訂（ 5 分）企業(yè)標 準范圍企業(yè)標準范圍2分企業(yè)制訂的管理標準、產(chǎn)品標準、崗位標準2分/0 分制（修）訂程序標準制（修）訂2分一般程序、立項、起草草案、征求意見、審查、批準、復審、

17、廢止2分/0 分標準編寫標準編寫1分標準需求、編寫依據(jù)、標準內(nèi)容1分/0 分7、 評價與改 進體系（ 15 分）評價要求評價組織3分組織要求5分/0 分評價人員2分人員要求改進要求改進依據(jù)2分適用的法律法規(guī)、改進要求、科研信息、顧客反饋、領導意 識和員工建議、測量檢驗報告、糾正措施和預防措施5分/0 分改進內(nèi)容3分戰(zhàn)略和策略、體系結構和標準內(nèi)容、人員素質和能力、設備 設施和原材料狀況標準化 效益評 價要求標準化工作評價3分確定標準化管理效果所采用的標準5分/0 分標準化成效2分開展標準化經(jīng)濟效益、社會效益、獲獎證書、報告三、實 施、評價1 、 體系運行（ 25 分）體系發(fā)布發(fā)布1分體系運行前得

18、到發(fā)布2分/0 分運行原則1分符合整體性、持續(xù)性、有效性與改進（ 210分）前期準備制定計劃3分制定標準體系運行計劃6分/0 分前期準備3分明確管理機構、培訓宣傳、技術準備、物資準備運行2分最高管理者提供資源保障6分/0 分2分納入體系標準的所有標準均得到實施1分各部門確保標準體系實施1分持續(xù)跟蹤和評估標準體系企業(yè)1分遵守法律法規(guī)與企業(yè)方針5分/0 分評價組織2分專兼職評價人員、人員職責權限、保存標準化文件評價人員2分資質、能力要求監(jiān)督 檢查內(nèi)容1分資源、滿足實施要求、措施、員工熟悉度、崗位人員、作業(yè) 活動結果6分/0 分時間1分定期或不定期計劃1分確認計劃監(jiān)督部門1分成立監(jiān)督部門監(jiān)督檢查方式

19、1分現(xiàn)場查看、記錄查看結果1分形成記錄文件、處置方式2、 產(chǎn)品實現(xiàn)標準體系實施情況（ 60 分）產(chǎn)品標準子體系產(chǎn)品標準自我公開聲明10分對產(chǎn)品結構、規(guī)格、質量特性和檢驗/驗證方法等技術規(guī)定10分/0 分設計和開發(fā)標準子體系產(chǎn)品決策3分產(chǎn)品開發(fā)的決策、收集、制定的實施15分/0 分產(chǎn)品設計3分產(chǎn)品方案擬定、研究試驗、設計評審、完成全部技術文件的 設計、收集、制定的實施產(chǎn)品試制3分驗證產(chǎn)品設計輸出的正確性、產(chǎn)品符合質量特性要求實施產(chǎn)品定型3分產(chǎn)品定型生產(chǎn)/服務提供過程中使用的工具、器具，配置必要的產(chǎn)品生產(chǎn)/服務提供和試驗/測試用的實施設計改進3分對產(chǎn)品實現(xiàn)各階段收集到的反饋信息進行分析、處理和必要

20、的試驗的實施生產(chǎn)/服務提供標準子體系生產(chǎn) /服務提供計劃1.5分做好資源、生產(chǎn)或服務提供的安排實施15分/0 分采購1.5分過程、產(chǎn)品以及采購活動的控制實施工藝 /服務提供1.5分方法、程序和現(xiàn)場管理實施監(jiān)視、測量和檢驗1.5分產(chǎn)品特性和各過程的結果進行監(jiān)視、測量和檢驗實施不合格控制1.5分不合格識別和控制實施標識1.5分使用的標識實施包裝1.5分使用的包裝材料的規(guī)格、質量、工藝要求及過程控制實施貯存1.5分物資貯存環(huán)境、擺放、數(shù)量和進出方面實施運輸1.5分物資在企業(yè)內(nèi)、外部的運輸安全，提高效率實施產(chǎn)品交付1.5分產(chǎn)品交付時滿足質量要求實施營銷標準子體系營銷策劃5分營銷過程的控制實施10分/0

21、 分產(chǎn)品銷售5分銷售過程的控制實施售后/交付后標 準子體系維保服務2分對維修、保養(yǎng)服務的過程進行控制實施10分/0 分三包服務2分產(chǎn)品質量責任實施售后 /交付后技術支持2分產(chǎn)品使用和維修、保養(yǎng)和維護等提供技術支持的過程進行控制實施售后 /交付后信息控制2分對顧客反饋的信息進行控制實施產(chǎn)品召回和回收再利用2分對缺陷產(chǎn)品、基本或完全失去使用價值的產(chǎn)品及其他類型的產(chǎn)品進行控制實施三、基礎保規(guī)劃計規(guī)劃計劃2分規(guī)劃計劃編制、調(diào)整、執(zhí)行的實施5分障標準體系實施情況（ 55 分）劃和企業(yè)文化標準子體系品牌2分品牌的策劃、定位、設計、評估、推廣和保護，品牌管理組 織和執(zhí)行的實施/0 分企業(yè)文化1分企業(yè)的價值觀

22、、行為規(guī)范和道德、風尚、習俗的實施標準化工作標準子體系標準化工作組織2分標準化活動普遍使用的事項的形成的實施5分/0 分標準化工作評價3分標準化管理效果所采用的標準的實施人力資 源標準 子體系勞動組織1分組織機構、人員配備、定員定編、勞動組織事項實施5分/0 分勞動關系1分用工形式、工作內(nèi)容、工作要求、勞動關系管理實施績效1分計劃制定、輔導溝通、考核評價、效果結果、目標提示的實 施薪酬福利保障1分薪酬福利體系形成的實施培訓和人才開發(fā)1分員工培訓和人才開發(fā)體系的實施財務和審計標準子體系預算決算0.5 分預、決算要求的實施5分/0 分核算0.5 分會計核算事項的實施成本管理0.5 分生產(chǎn)成本、銷售

23、成本等核算、控制、考核工作實施資金管理0.5 分資金管理事項的實施資產(chǎn)管理0.5 分固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、物資儲備、資產(chǎn)管理事項實施投資融資0.5 分投資、融資管理事項實施稅務管理0.5 分稅務工作實施審計管理0.5 分審計工作實施設備設 施標準 子體系設備設施設計和選購1分購置和自制設備設施的設計或選購要求的實施5分/0 分儲運0.5 分設備、備品備件儲存運輸實施安裝調(diào)試和交付0.5 分設備設施安裝、調(diào)試、現(xiàn)場制造和交付事項實施使用保養(yǎng)和維護1分設備設施使用、保養(yǎng)與維護事項實施改造停用和廢棄0.5 分設備設施改造、停用、廢棄事項實施工藝裝備0.5 分各種工具的結構、尺寸、規(guī)格、材質、精度事項實

24、施基礎設施0.5 分構建物、建筑物及其基礎設施維護管理實施監(jiān)視和測量0.5 分設備設施進行監(jiān)視或測量的實施質量管 理標準 子體系質量控制4分保障產(chǎn)品質量滿足要求的實施6分/0 分精細化管理1分管理責任具體化、責任明確化的實施精益化管理1分整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)的實施安全和職業(yè)健康管理標準子體系安全2分保護生命財產(chǎn)的安全實施6分/0 分應急2分減少緊急事件發(fā)生實施職業(yè)健康2分保障人身健康、動植物生命與健康實施環(huán)境和 能源管 理標準 子體系環(huán)境2分產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用、消費及處理過程中環(huán)境保護實施5分/0 分廢棄物排放1分向大氣、土壤、水體排放控制實施能源2分利用能源、節(jié)約能源、減低消耗、提高效

25、益的實施法務和合同標準子體系法務管理3分法律風險防控、總法律顧問職責、法律法規(guī)承諾實施5分/0 分合同管理2分契約、合同以及法律法規(guī)承諾實施知識管 理和信 息標準知識產(chǎn)權管理1分知識資源、建立知識產(chǎn)權體系實施4分/0 分信息1分信息采集、甄別、分析、應用和監(jiān)管事項實施文件與記錄1分承載媒介的形成和管理實施子體系檔案1分具有保存價值的信息歸檔、保管、利用事項實施行政事 務和綜 合標準 子體系行政事務2分辦公事務、行政事務等事項實施4分/0 分技術資源1分技術創(chuàng)新、儲備、積累、推廣、應用等事項實施風險和內(nèi)控管理1分風險管理和內(nèi)控管理實施4、 崗位標準體系實施情況（ 10 分）崗位標準體系實施情況決

26、策層4分最高管理者職責實施10分/0 分管理層3分領導部門或崗位所在部門編制實施操作人員3分作業(yè)指導書、操作規(guī)范實施5、 監(jiān)督檢查（ 10 分）監(jiān)督檢 查情況GB/T 35778-20178.2GB/T 19273-20178.410 分1分審核6分/0 分1分檢查計劃1分檢查組織1分檢查方式1分檢查形成記錄或文件1分改進處置1分明確監(jiān)督內(nèi)容、周期、方法4分/0 分1分標準實施質量下降時糾正2分違反法律法規(guī)、強制性標準、存在弄虛作假等問題的處置6、評價（ 38 分）國家 方針、 政策、法律 法規(guī) 和強 制性方針、政策3分國家有關方針政策實施10分/0 分法律法規(guī)和強制性標準4分標準化及相關法律

27、法規(guī)和強制性標準實施標準化文件3分企業(yè)標準體系及相關文件標準 貫徹 實施 情況自我 評價 程序 及實 施情況GB/T 19273-2017全文5分實施自我評價程序，可操作性強并全面實施5分/0 分企業(yè) 標準 化及 標準 體系 實施 效果 評估9分標準化的效益評價，定期或不定期開展評價工作9分/0 分評價人員及管理4分成立自我評價小組8分/0 分4分評價人員資質、能力申訴 投訴 處理2分成立申訴投訴的管理機構6分/0 分2分制定相應的措施2分措施的執(zhí)行7、改進（ 12分）自我改 進程序GB/T 19273-2017第 9章0.5 分方針、法律法規(guī)、目標和其他要求發(fā)生變化6分/0 分0.5 分標準體系運行、標準實施和評價提出的改進要求1分科研成果、新技術、新工藝等信息1分顧客及其他相關方反