昭信績效手冊715

1、昭信金屬制品關鍵績效指標手冊（試行）文件編號： 批 準：發(fā)布日期：實施日期：弟一早頒發(fā)令績效考核實施辦法第三章公司與部門關鍵績效指標第四章指標考核管理流程第五章公司績效指標關系圖第一章頒發(fā)令為了有效提升公司各部門和全體員工履行職能的積極性與自覺性， 推動公司管理水 平和管理素質的不斷提高， 特制定并頒發(fā)本 關鍵績效指標手冊 （ 以下簡稱本手冊）本手冊 所設定的各項職責與工作指標， 是各部門及其各崗位工作人員工作業(yè)績 與工作效率的評價見證，為此，公司各級領導，各部門及其各崗位人員必須高度重視并 認真對待績效考核所組織和開展的各項相關工作。本手冊的實施分兩階段進行，第一階段 （ 今年 7-12 月

2、） 為試運行階段，本階段 的工作主要是積聚經驗與驗證數(shù)據(jù)，力求各級人員了解和熟悉各項指標及其工作要求。 試運行階段的工作績效僅作統(tǒng)計，不作考核。明年 1 月份開始為真正實施階段，公司對 各部門的工作績效進行考核和評分。本手冊的設計、 建立由管理推進部負責， 手冊的維護與管理由行政管理辦公室 負責。總 經 理：2008第二章 績效考核實施與管理辦法績效考核的目的：1. 不斷提高公司的管理水平、產品質量，降低生產經營成本和事故發(fā)生率，提供公 司保持可持續(xù)發(fā)展的動力；2. 加深公司員工對自己的工作職責和工作目標的了解；3. 不斷提高公司員工的工作能力，改進工作業(yè)績，提高員工在工作中的主動性和積 極性

3、；4. 建立以部門為單位的團結協(xié)作、工作嚴謹高效的團隊；5. 通過考核結果的合理運用(獎懲或待遇調整、精神獎勵等) ，營造一個激勵員工奮 發(fā)向上的工作氛圍。二 適用圍：績效指標體系適用于公司職能管理部門和有指標分解的崗位管理人員 , 但目前 崗位管理人員的崗位績效考核尚未具備條件 , 須待完全制定、建立規(guī)的崗位職責、定崗 定員后，方始正式制定 崗位關鍵績效指標 ，實施崗位責任與績效考核。三 績效考核管理說明：1 、績效管理是指公司為了不斷提高和改善各部門及其下屬員工職業(yè)能力與工作業(yè) 績所做的一系列管理活動。2 、績效考核是指公司對各部門以及對各崗位人員的工作結果進行定期的評估，是 績效管理的一

4、個重要環(huán)節(jié)。3 、績效管理和績效考核是各級崗位管理者不可推卸的責任，管理推進部負責指導、 監(jiān)督和提供技術方面的支持。4部門、員工績效管理與績效考核的檔案， 是公司重要的人力資源管理基礎性材料， 必須妥善保管。5本規(guī)定的績效管理與績效考核的責任主體是各職能部門的負責人。6 各級管理者必須強化對績效管理與績效考核的觀念，牢固樹立績效管理與績效 考核的責任意識，包括：(1) 員工的業(yè)績就是管理者的業(yè)績；(2) 各級管理責任人是員工責任的最終承擔者；(3) 不斷提高和改善下屬的職業(yè)能力和工作業(yè)績，是管理者不可推卸的責任；(4) 在績效管理與績效考核過程中，全體崗位人員必須始終保持高度的參與性， 各級管

5、理者必須隨時與下屬保持溝通。7 、績效考核的結果與員工培養(yǎng)計劃、晉升、提薪、效益工作相聯(lián)系。四 績效考核的原則：1 、考核要求客觀公正，實事，各部門主管對所屬員工的工作評價，應盡可能用數(shù)字 化指標來衡量工作成果及進步成長狀況， 不可只憑主觀感覺或印象等方式來考核， 以 免造成不公平現(xiàn)象。2 、部門的考核以部門職責和部門績效指標為主要依據(jù) ; 崗位的考核以崗位指導書和崗 位績效指標為依據(jù) , 堅持上下結合，左右結合，定性定量及量化量表考核相結合。3 按不同的指標屬性劃分不同的指標評價辦法。五 工作職責：1 部門績效考核的組織、 管理和推進由管理推進部負責； 管理崗位績效考核的組織、 管理和推進由

6、 行政辦公室負責，行政辦公室同時還須負責配合管理推進部對績效考 核目標體系組織學習與培訓；2 各指標統(tǒng)計部門（按“指標統(tǒng)計責任分工表”的分工規(guī)定）依據(jù)績效指標體系，并 按考核計劃，進行數(shù)據(jù)收集與核定，并在規(guī)定時間（見“主要績效指標統(tǒng)計方法與 要求一覽表”）將指標完成的統(tǒng)計報表及時反饋給相關的考核責任部門， 由考核責任 部門根據(jù)考核評分規(guī)定，填寫“部門指標體系考核評分表”或“崗位績效考核表” 對相關部門實施考核評分，及將考核結果反饋回各部門，使各部門了解明白存在的 問題，以備進一步改進工作；3 每一考核期結束， 管理推進部及行政辦公室應對考核結果提出考核報告及編制整改 計劃，對績效考核體系進行持

7、續(xù)改進。六 考核期的管理規(guī)定1 月度考核期為每一工作月次月的 510 日；2 季度考核期為每一工作季后次月的 510 日；3 半年考核期為每半年工作期后次月的 510 日；4 年度考核期為每年工作期后次月的 510 日 ； 在本手冊考核試運行期，以月度為考核期 。七 . 績效考核辦法1、部門績效考核采用百分制計分辦法， 按指標的實際完成情況并依照各項指標的計 分辦法進行計分 , 具體 考核與評價辦法是：（1）部門的月度考核評價分為 A、B、C、三個等級，其中得分分值最高的一個部 門為A級、得分分值最低的二個部門為 C級（分數(shù)相同的則并列）；（2）每年末公司對各部門進行年度評價，其中獲得 8次以

8、上A等級的評為嘉獎部 門，獲得6次A等級的評為表揚部門，獲得4次C等級的評為加油部門；（3）被評為嘉獎部門和表揚部門的，公司除公開表彰外，還給予適當?shù)莫剟?，?中，嘉獎部門給予按在冊人數(shù)人均 500 元的獎勵、表揚部門給予按在冊人數(shù)人均 200元的獎勵。2 、管理推進部在完成對每個部門的指標計分后， 每月 8 日前 將“部門指標體系考核 評分表”送主管總經理審批，并按主管總經理的審批意見執(zhí)行，3. 年末時組織對各部門的年度評價，年度評價工作在次年 1月 15 日前完成。4. 個人崗位績效指標考核辦法另見 崗位績效手冊 。八. 績效考核注意事項與規(guī)定：1、合理考核與評價，不過嚴、不過松、杜絕“老

9、好人”現(xiàn)象；2、以績效指標的數(shù)據(jù)為考核依據(jù)；3、準確把握考核標準，深刻了解考核要素，防止隨意傾向及出現(xiàn)考核結果反復類同 現(xiàn)象；4、不要片面考核(如以點代面，以偏概全) ，需多方面了解、抽查來源數(shù)據(jù)；5、與考核指標無關的品格、適應性等不能列為影響指標考核的因素；6、統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源的各種記錄須及時、真實記錄，不得偽造數(shù)據(jù)；7、各種考核須按期、及時進行，不得推卸延誤。九 . 申訴及規(guī)定：1、申訴程序： 績效考核及其結果不僅僅是個人，而且是一個部門或甚至是一個團隊的榮譽，若有 任何認為不公平或存在疑問等情況，均可依下列方式申訴：(1) 確實核對過考核標準并核實所記錄數(shù)據(jù)有誤；(2) 與數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計部門及

10、考評部門協(xié)調；(3) 交付考核歸口管理部門(屬部門指標的歸管理推進部，屬個人崗位指標的歸行政辦 公室)，總經理為最終仲裁。2、申訴規(guī)定：(1) 績效申訴需在收到績效考核報告后的二個工作日作出績效考核申訴；(2) 超過上述第一條時限規(guī)定或暫不作出反饋意見的，按無異議確認；(3) 績效考核經仲裁過的，不得再次提出申訴。第三章公司與部門關鍵績效指標1公司本部與各部門關鍵績效指標分解公司本部與各部門關鍵績效指標分解表（表一）部 門指標名稱指 標值考 核期計算辦法數(shù)據(jù)耒源數(shù)據(jù)提 供部門公1利潤總額（萬元）500年當年度完成的利潤總額利潤年報表財務部部 門指標名稱指 標值考 核期計算辦法數(shù)據(jù)耒源數(shù)據(jù)提 供

11、部門司本部2銷售收入（萬元）26000年當年度完成的產品銷售 總額利潤年報表財務部3銷售利潤率（）2.1年經營期的凈利潤/成本 總額利潤年報表財務部4安全事故次數(shù)12年當年度所發(fā)生的生產安 全事故（損失1000元以 上）次數(shù)安全牛產工 作報表行政辦公室5總資產報酬率（）1.33年當年度企業(yè)總資產的獲 利比率資產負債表利潤年報表財務部6新產品開發(fā)命中率（%）（ 20年新產品下單件數(shù) /新產 品送樣件數(shù)（分自主開 發(fā)和委托開發(fā)兩類）新產品樣板計劃銷售年報表經營部華 麗 金 屬 廠1產值（含稅萬兀）1436.36月當月完成的入庫產品總 價值產值月報表生產月報表財務部2安全事故次數(shù)8年當月度所發(fā)生的生

12、產安 全事故（損失1000元以 上）次數(shù)安全牛產工報表行政辦公室3成品出廠檢驗合格 率（%）其中：燈具金屬98.298.2月經檢驗合格的出廠產品/送檢的出廠產品總數(shù)生產月報表 產品質量月 報表華麗金屬廠 （品質科）4生產計劃準時達成 率（%）其中：燈具金屬 78 93月當月按計劃完成的產品 數(shù)/產品生產計劃數(shù)生產計劃 銷售月報表華麗金屬廠 （生產科）5成本指標完成率（）1.65月當月發(fā)生的實際生產成 本/成本指標計劃利潤月報表生產月報表財務部6全員勞動生產率（萬兀/人）1.1月當月度的總產值/員工 總人數(shù)產值月報表 人力資源月 報表財務部7樣板準時完成率（OEM/%） 80月當月度下單產品樣板

13、準 時完成數(shù)/下單樣板計 劃數(shù)生產月報表經營部8訂單資料準時完成率（%） 85月當月下單產品資料按時 交付數(shù)/產品資料應交 付數(shù)生產計劃 技術文件發(fā) 放登記本工控中心昭 信 金 屬1產值（含稅萬兀）727.27月當月完成的入庫產品總 價值產值月報表生產月報表財務部2安全事故次數(shù)4年當月度所發(fā)生的生產安 全事故（損失1000元以 上）次數(shù)安全牛產工 作報表行政辦公室3退貨率（%） 95月當月實際完成業(yè)務產值 /計劃業(yè)務量產值生產計劃 生產月報表經營部部 門指標名稱指 標值考 核期計算辦法數(shù)據(jù)耒源數(shù)據(jù)提 供部門廠5成本指標完成率（）1.15月當月發(fā)生的生產成本/ 成本指標計劃利潤月報表生產月報表財

14、務部6全員勞動生產率（萬兀/人）0.65月當月度的總產值/員工 總人數(shù)產值月報表 人力資源報 表財務部經營部1應收帳款計劃周轉率（%）87.72月銷售收入/應收款余額銷售月報表現(xiàn)金流量表財務部2銷售利潤率（）2.1月當月度利潤總額/銷售 收入銷售月報表利潤月報表財務部3銷售收入（萬元）2164月當月度完成的銷售收入 總額生產月報表 利潤月報表財務部4新業(yè)務訂單額比率（%） 30月當月度新業(yè)務訂單接單 金額/當月度訂單接單 金額（新業(yè)務圍：ERP中新建品號.）銷售月報表利潤月報表經營部5營銷費用比率（）3.12月當月度營銷費用 /銷售 收入（營銷費用：業(yè)務接待 費、銷售業(yè)務費、廣告 費、展覽費、

15、運輸費、 快遞費、商檢報關費、 產品檢測費）銷售月報表利潤月報表財務部工 序 控 制 中 心1外購件準時交貨率（%） 94月當月外購件準時交貨批 數(shù)/計劃交貨總批數(shù)采購計劃 入庫臺帳工控中心2外購件進廠抽檢合格率（%） 97月當月進廠抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)入庫臺帳 質量月報表華麗金屬廠/品質科3存貨周轉率（）0.65月當月度銷售成本/存貨存貨臺帳 銷售月報表 利潤表財務部4訂單完成率（） 30月當月度實際完成的訂單 件數(shù)/簽訂的訂單件數(shù)訂單臺帳 銷售月報表經營部5產值（含稅.萬兀/ 暫只統(tǒng)計華麗廠）1436.36月當月完成的入庫產品總 價值生產月報表利潤月報表財務部研 發(fā) 中 心1樣板準時完

16、成率 （自主開發(fā)產品） 80月按時完成的產品樣板數(shù)/需完成的樣板計劃數(shù)樣板任務單 樣板計劃研發(fā)中心2新產品銷售收入比 率（自主開發(fā)產品） 20月新產品銷售收入/當月 度總銷售收入（自主開 發(fā)的新產品圍：非來樣 來圖設計的產品；老產 品經75%上設計改進 的產品；公司尚未生產 過的屬于傳統(tǒng)家居照明 燈具以外的產品；具有銷售月報表經營部部 門指標名稱指 標值考 核期計算辦法數(shù)據(jù)耒源數(shù)據(jù)提 供部門自主知識產權、可申報 公司專利或專有技術的 產品；公司指令研發(fā)的 產品；且產品能夠實現(xiàn) 銷售，這類新產品的統(tǒng) 計期為36個月）3產品圖紙與技術文 件正確率（自主開發(fā)產品） 85月無發(fā)生差錯的產品圖紙 與技術

17、文件/產品圖紙 技術文件（按產品項）文件修改通 知書/工作 反饋單工序中心4產品圖紙與技術文 件齊全率（自主開發(fā)產品）100月發(fā)出的產品技術資料份 數(shù)/需發(fā)出的產品技術 資料總數(shù)技術文件發(fā) 放登記本工序中心財務部1成本利潤率（）25.48月當月度利潤總額 /成本 總額利潤月報表財務部2財務費用（萬元）161.47月按具體發(fā)生數(shù)據(jù)成本計劃 利潤月報表財務部3資金周轉率（）0.6月當月度流動資金的周轉 情況資金計劃 現(xiàn)金流量表財務部4總資產報酬率（）1.33月當月度企業(yè)總資產獲利 比率資產負債表利潤月報表財務部行政辦公室1安全事故次數(shù)12年當月度所發(fā)生的生產安 全事故（損失1000元以 上）次數(shù)安

18、全牛產工 作報表行政辦2全員勞動生產率（萬兀/人）0.85月當月度生產總值 /員工 平均人數(shù)（按工時折算人數(shù)）產值月報表 人力資源月 報表財務部3管理費用計劃達成率（%）100 10月當月度管理費用實際發(fā) 生額/管理費用計劃（管理費用：辦公費用、 費、水電費）利潤月報表 管理費用計 劃財務部管 理 推 進 部1系統(tǒng)審完成率（）100月按審工作計劃安排直接 統(tǒng)計審計戈U 審報告管理推進部2專項管理工作計劃 完成件數(shù) 2月按專項工作計劃安排直 接統(tǒng)計工作計劃工作總結管理推進部2績效指標統(tǒng)計責任分工指標統(tǒng)計責任分工表序號指標名稱責任分工財 務 部行政辦經 營 部工 控 中 心研 發(fā) 中 心推 進 部

19、華 麗 廠昭 信 廠1利潤總額2銷售收入（本部）3銷售收入（經營部）4銷售利潤率（本部）5銷售利潤率（經營 部）6總資產報酬率（本部）7總資產報酬率（財務部）8產值（華麗）（產值表：編號）9產值（昭信）（產值表：編號）10產值（工序控制中 心）（產值表：編號）11安全事故次數(shù)（本 部）（安全生產工作報 表：編號12安全事故次數(shù)（華 麗）（安全生產工作報 表：編號13安全事故次數(shù)（昭 信）（安全生產工作報 表：編號14安全事故次數(shù)（行 政辦）（安全生產工作 報表：編號15成品出廠檢驗合格 率（燈具、金屬）（產品質量月報表：編 號16存貨周轉率（存貨周轉率統(tǒng)計表： 編號17生產計劃準時達成 率（燈

20、具、金屬）（生產計劃準時達成 率統(tǒng)計表：編號18成本指標完成率 （華麗）（成本指標完 成率統(tǒng)計表：編號19成本指標完成率 （昭信）（成本指標完 成率統(tǒng)計表：編號20全員勞動生產率 （華麗）（人力資源報表：編號:：21全員勞動生產率 （昭信）（人力資源報表：編號:：22全員勞動生產率 （行政辦）（人力資 源報表：編號：）23應收帳款計劃達成 率（應收帳款計劃達成率統(tǒng)計表：編號24新業(yè)務訂單額比率（% （新業(yè)務銷售額 比率統(tǒng)計表：編號:）25營銷費用比率（營 銷費營銷費用比率統(tǒng) 計表:編號26訂單完成率（訂單完成率統(tǒng)計表：編號27業(yè)務量完成率（業(yè)務量完成率統(tǒng)計 表:編號28外購件準時達成率（材料采

21、購計劃達成 率統(tǒng)計表：編號29外購件進廠抽檢合 格率（外購件進廠抽檢合格 率統(tǒng)計表：編號:）30樣板準時完成率（樣 板準時完成率統(tǒng)計表： 編號（研發(fā)中心）31新產品銷售收入比 率（新產品銷售收入比率統(tǒng)計表：編號32新產品圖紙與技術文件正確率（新產品圖紙與技術 文件正確率統(tǒng)計表：編 號33新產品圖紙與技術 文件齊全率（圖紙與技術文件齊全 率統(tǒng)計表：編號）34成本利潤率35財務費用36資金周轉率37管理費用計劃達成 率（管理費用計劃達成率統(tǒng)計表：編號38系統(tǒng)審完成率（系統(tǒng)審完成率統(tǒng)計 表：編號39專項管理工作計劃 完成率（管理工作計 劃完成率統(tǒng)計表：編號40新產品開發(fā)命中率 （產品開發(fā)命中率統(tǒng)計

22、表：編號41樣板準時完成（OEM） （華麗）（樣板準時完成統(tǒng)計表：編號42訂單資料準時完成 率（訂單資料準時 完成率統(tǒng)計表：編號43退貨率說明:為統(tǒng)計主責部門3主要績效指標統(tǒng)計方法與要求主要績效指標統(tǒng)計方法與要求一覽表序 號指標名稱統(tǒng) 計 方法與要求統(tǒng)計歸口部門統(tǒng)計經辦人主要統(tǒng)計報表統(tǒng)計方法完成 時間配合部門配合人員數(shù)據(jù)記錄1利潤總額財務部會計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前2銷售收入財務部會計銷售月報表按會計法則規(guī)定次月5日前3銷售利潤率財務部會計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前4總資產報酬率財務部會計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前5業(yè)務量完成率工控中心生產計戈U員生產月報表當月實際

23、完成業(yè)務產值/計 劃業(yè)務量產值次月5日前昭信金屬 廠生產統(tǒng)計員生產計劃 產品入庫臺帳6產值財務部會計產值月報表按會計法則規(guī)定次月5 日前華麗廠 昭信廠生產統(tǒng)計員生產月報表7安全事故次數(shù)行政管理 辦公室安全主 任安全生產工作 報表統(tǒng)計當月所發(fā)生的生產安全 事故（損失1000元以上）次 數(shù)次月5 日前華麗廠昭信廠安全主管安全生產工作報 表8成品出廠檢驗合 格率管理推進 部管理專 員產品質量月報 表經檢驗合格的出廠產品/送 檢的出廠產品總數(shù)次月5 日前華麗廠昭信廠品質統(tǒng)計員產品檢驗臺帳 質量月報表9存貨周轉率財務部會計存貨周轉率統(tǒng) 計表當月銷售成本/存貨次月5 日前工控中心物料倉/成 品倉主管存貨臺

24、帳 庫存物資盤查表10生產計劃準時 達成率工控中心生產統(tǒng) 計員生產計劃準時 達成率統(tǒng)計表當月按計劃完成的產品數(shù)/ 產品生產計劃數(shù)次月5 日前華麗廠生產統(tǒng)計員生產月報表11成本指標完成率財務部會計成本指標完成當月發(fā)生的實際生產成本/次月5r華麗廠:生產統(tǒng)計員1生產月報表序 號指標名稱統(tǒng) 計方法與要求統(tǒng)計歸口部門統(tǒng)計經辦人主要統(tǒng)計報表統(tǒng)計方法完成 時間配合部門配合人員數(shù)據(jù)記錄率統(tǒng)計表成本指標計劃日前昭信廠12全員勞動生產率行政管理 辦公室政工員人力資源報表當月度的總產值/當月員工 平均人數(shù)次月5日前13應收帳款計劃達 成率財務部會計應收帳款計劃 達成率統(tǒng)計表銷售收入/應收款余額次月5 日前經營部業(yè)

25、務員應收帳款明細表14營銷費用比率財務部會計營銷費用比率 統(tǒng)計表當月度營銷費用/銷售收入 （營銷費用：業(yè)務接待費、 銷售業(yè)務費、廣告費、展覽 費、運輸費、快遞費、商檢 報關費、產品檢測費）次月5 日前經營部銷售月報表 費用憑據(jù)15新業(yè)務銷售額比 率財務部會計新業(yè)務銷售額 比率統(tǒng)計表當月度新業(yè)務銷售額/銷售 收入（新業(yè)務圍：傳統(tǒng)家居 照明燈具以外的產品；新開 發(fā)客戶的產品；必須通過發(fā) 中心編制技術文件的產品， 以上產品統(tǒng)計期為12個月）次月5 日前經營部業(yè)務員產品銷售合同16訂單完成率經營部業(yè)務員訂單完成率統(tǒng) 計表當月實際完成的訂單金額/ 簽訂的訂單金額次月5日前華麗廠昭信廠生產統(tǒng)計員生產月報表

26、171外購件準時交 貨率工控中心生產統(tǒng)計員外購件準時交 貨率統(tǒng)計表當月外購件準時交貨批數(shù)/ 計劃交貨總批數(shù)次月5日前工控中心物資統(tǒng)計員外購件入度臺帳182外購件進廠抽 檢合格率管理推進 部管理專 員產品質量月報 表當月進廠抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)次月5日前工控中心物料倉主管外購件入度臺帳19新產品銷售收入 比率財務部會計新產品銷售收 入比率統(tǒng)計表當月新產品銷售收入/當月 總銷售收入（自主開發(fā)的新 產品圍：非來樣來圖設計的 產品；老產品經75%上設計 改進的產品；公司尚未生產 過的屬于傳統(tǒng)家居照明燈具 以外的產品；具有自主知識次月5日前經營部業(yè)務員產品銷售合同序 號指標名稱統(tǒng) 計 方法與要求統(tǒng)計

27、歸口部門統(tǒng)計經辦人主要統(tǒng)計報表統(tǒng)計方法完成 時間配合部門配合人員數(shù)據(jù)記錄產權、可申報公司專利或專 有技術的產品；公司指令研 發(fā)的產品；且產品能夠實現(xiàn) 銷售，這類新產品的統(tǒng) 計期為36個月）20新樣板準時完成 率研發(fā)中心設計組 長新樣板準時完 成率統(tǒng)計表按時完成的產品樣板數(shù)/需 完成的樣板計劃數(shù)次月5日前研發(fā)中心設計人員樣板生產記錄工控中心生產統(tǒng)計員生產月報表21新產品圖紙與技 術文件齊全率 （自主開發(fā)產 品）工控中心生產計 戈U員新產品圖紙與 技術文件齊全 率統(tǒng)計表發(fā)出的產品技術資料份數(shù)/ 需發(fā)出的產品技術資料總數(shù)次月5 日前研發(fā)中心設計人員技術文件發(fā)放登 記本22新產品圖紙與技 術文件正確率

28、工控中心生產計 戈U員新產品圖紙與 技術文件正確 率統(tǒng)計表無發(fā)生差錯的產品圖紙與技 術文件/產品圖紙技術文件（按產品項）次月5 日前研發(fā)中心設計人員新產品圖紙與技 術文件工作聯(lián)系單23成本利潤率財務部會計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前24財務費用財務部會計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前25資金周轉率財務部會計資產負債表按會計法則規(guī)定次月5日前26管理費用計劃達 成率財務部會計管理費用計劃 達成率統(tǒng)計表當月度管理費用實際發(fā)生額/管理費用計劃（管理費用：、辦公費用、費、 水電費）次月5 日前行政管理 辦公室行政主管管理費用計劃分 解表費用憑據(jù)27系統(tǒng)審完成率管理推進 部管理專 員系統(tǒng)審完成

29、率 統(tǒng)計表按工作計劃安排直接統(tǒng)計次月5日前審工作計劃 審工作報告28管理工作計劃完管理推進管理專管理工作計劃按工作計劃安排直接統(tǒng)計次月5專項工作計劃序 號指標名稱統(tǒng) 計 方法與要求統(tǒng)計歸口部門統(tǒng)計經辦人主要統(tǒng)計報表統(tǒng)計方法完成 時間配合部門配合人員數(shù)據(jù)記錄成率部員完成率統(tǒng)計表日前專項工作總結29新產品開發(fā)命中率經營部業(yè)務員新產品開發(fā)命 中率統(tǒng)計表新產品下單件數(shù) /新產品送 樣件數(shù)次月5日前30樣板準時完成率(OEM)經營部業(yè)務員樣板準時完成 率統(tǒng)計表當月度下單產品樣板準時完 成數(shù)/下單樣板計劃數(shù)次月5日前華麗廠生產統(tǒng)計員生產月報表31訂單資料準時完 成率工控中心計劃員產品資料準時 完成率統(tǒng)計表

30、當月下單產品資料按時交付 數(shù)/產品資料應交付數(shù)次月5日前華麗廠技術科設計 員技術文件發(fā)放登 記本4指標體系考核評分表如下部門指標體系考核評分表部門：考核時間：年 月指 標 名 稱指標值滿分計 分 辦 法完成指標值計算 得分合計分管理推進部意見：簽名： 年 月日主管總經理審核意見：簽名：年 月日指 標 名 稱指標值滿分計 分 辦 法完成指標值計算 得分1產值（含稅.萬元）1436.3615每增（減）0.1%，加（減）0.5 分，2安全事故次數(shù) （年.次）815每增加1宗,扣減1分,發(fā) 生重傷（死亡）事故，每宗 扣減5分3成品出廠檢驗合格率（） 其中：燈具金屬 98.2 98.212每增（減）0.

31、1%，加（減）0.5 分，4生產計劃準時達成率（） 其中：燈具金屬 78 9312每增（減）0.1%，加（減）0.5 分，5成本指標完成率（） 1.6512每增（減）0.1%，加（減）0.5 分，6全員勞動生產率（萬兀/ 人）1.112每增（減）0.1%，加（減）0.5 分，7樣板準時完成率（OEM.%） 8012每增（減）1%，加（減）0.5 分，8訂單資料準時完成率（） 8510每增（減）1%，加（減）0.5 分，合計分管理推進部意見：簽名： 年 月日主管總經理審核意見：簽名：年 月日指 標 名 稱指標值滿分計 分 辦 法完成指標值計算 得分1產值（含稅.萬元）727.2720每增（減）0

32、.1%，加（減）0.5 分，2安全事故次數(shù)（年次）420每增加1宗,扣減1分,發(fā) 生重傷（死亡）事故，每宗 扣減5分3退貨率（） 9515每增（減）0.1%，加（減）0.5 分，5成本指標完成率（） 1.1515每增（減）0.1%，加（減）0.5 分，6全員勞動生產率（萬兀/ 人）0.6515每增（減）0.1%，加（減）0.5 分，合計分管理推進部意見：簽名： 年 月日主管總經理審核意見：簽名：年 月日指 標 名 稱指標值滿分計 分 辦 法完成指標值計算 得分1應收帳款周轉率（） 87.7220指標每增（減）1%,加（減） 1分，2銷售利潤率（） 2.120指標每增（減）1%,加（減） 1分，

33、3銷售收入（萬元）216420指標每增（減）1%,加（減） 1分，4新業(yè)務銷售額比率（） 3020指標每增（減）1%,加（減） 1分，5營銷費用比率（）（營銷費用：業(yè)務接待費、 銷售業(yè)務費、廣告費、展覽 費、運輸費、快遞費、商檢 報關費、產品檢測費）3.1220指標每增（減）1%,加（減） 1分，合計分管理推進部意見：簽名： 年 月日主管總經理審核意見：簽名：年 月日指 標 名 稱指標值滿分計 分 辦 法完成指標值計算 得分1外購件準時交貨率（） 9420每增（減）1%，加（減）0.5 分，2外購件進廠抽檢合格率（%） 9720指標每下降1%,扣1分3存貨周轉率（） 0.6520每增（減）1%，加（減）0.5 分，4訂單完成率（） 3020每增（減）1%，加（減）0.5 分，5產值（含稅.萬兀.暫統(tǒng)計 華麗廠）1436.3620每增（減）1%，加（減）0.5 分，合計分管理推進部意見：簽名： 年 月日主管總經理審核意見：簽名：年 月日指 標 名 稱指標值滿分計 分 辦 法完成指標值計算 得分1新產品樣板準時完成率(%) 8030每延誤1天，扣減0.5分2新產品銷售收入比率() 2030每升(降)1%加(減)1 分3新產品圖紙與技術文件正確率(%) 8520每差錯一項，扣減0.5分4