20602糾正和預(yù)防措施管理辦法A0

1、20602糾正和預(yù)防措施管理辦法A0文件編號(hào)T-2-06-02版不A/0制定部門總經(jīng)理室糾正和預(yù)防措施治理方法審查：制定：廈門名城造花企業(yè)有限公司文件名糾正和預(yù)防措施治理方法制定日期2001-04-26修訂日期貞次1/4權(quán)責(zé)單位流程圖講明有關(guān)文件使用表單總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部品保部總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部品保部責(zé)任部門責(zé)任部門總經(jīng)理室NOYES其它專門由發(fā)覺部門提出責(zé)任部門分析不合格因素后制訂糾正、預(yù)防措施責(zé)任部門或有關(guān)人員按照確認(rèn)的糾正或預(yù)防措施實(shí)施并保留記錄1.總經(jīng)理室負(fù)責(zé)驗(yàn)證、糾正文件與資料治理方法(T-2-07-01)培訓(xùn)治理方法專門報(bào)告表(T-4-06-06)客訴處理報(bào)告表(T-4-06-26)內(nèi)部稽

2、核不符合報(bào)告(T-4-12-45)廈門名城造花企業(yè)有限公司文件名糾正和預(yù)防措施治理方法制定日期2001-04-26修訂日期貞次2/4目的：及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，排除實(shí)際或潛在的不合格因素，并確保此類咨詢題不再發(fā)生。1. 范疇：適用丁糾正和預(yù)防措施全過程的操縱。2. 職責(zé)：3.1發(fā)覺專門的部門提出糾正和預(yù)防措施，總經(jīng)理室負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作。3.2各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施實(shí)施。3.3發(fā)覺專門部門若無能力提出預(yù)防措施，由責(zé)任部門提出預(yù)防措施。3. 定義：4. 無工作流程5.1工作流程圖5.2糾正措施和預(yù)防措施的提出。5.2.1采取糾正措施的需要將在但不限丁下列活動(dòng)中識(shí)不：5.2.1

3、.1顧客投訴的信息，及不良服務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析5.2.1.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.2.1.3生產(chǎn)過程及過程監(jiān)控5.2.1.4內(nèi)外部質(zhì)量審核和審核報(bào)告5.2.1.5治理評(píng)審5.2.2采取預(yù)防措施的需要將在但不限丁下列活動(dòng)中識(shí)不：5.2.2.15.2.1.所列內(nèi)容5.2.2.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用5.2.2.3專門報(bào)告表廈門名城造花企業(yè)有限公司文件名糾正和預(yù)防措施治理方法制定日期2001-04-26修訂日期貞次3/4不符合報(bào)告”責(zé)任部門提出糾正、預(yù)防措施，總經(jīng)理室驗(yàn)證實(shí)施的成效。5.2.5品保部或有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)控。發(fā)覺的不合格項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)確陳述丁“專門報(bào)告表”，總經(jīng)理室主導(dǎo)驗(yàn)證其結(jié)果。5.2.6所有之專門處

4、理均需反饋責(zé)任部門限期整改。5.3糾正或預(yù)防措施的制訂5.3.1責(zé)任部門接到糾正、預(yù)防措施的要求后，須認(rèn)真分析不合格產(chǎn)生的實(shí)際存在和潛在的因素，并將分析結(jié)果記錄在相應(yīng)專門表單上。5.3.2在緣故分析的基礎(chǔ)上，責(zé)任部門有關(guān)人員制訂出糾正預(yù)防措施，重大的涉及多部門的要成立工作小組作專案處理，在追蹤過程當(dāng)中落實(shí)負(fù)責(zé)人、編制措施打算,有步驟落實(shí)。5.3.3糾正或預(yù)防措施由該責(zé)任部門主管對(duì)其可行性進(jìn)行確認(rèn)后交總經(jīng)理室備案，經(jīng)治理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4糾正或預(yù)防措施的實(shí)施5.4.1責(zé)任部門或有關(guān)人員按照確認(rèn)的糾正或預(yù)防措施實(shí)施并保留必要記錄。5.4.2糾正或預(yù)防措施必須在限定期內(nèi)完成。5.5糾正

5、或預(yù)防措施的驗(yàn)證和評(píng)判5.5.1總經(jīng)理室負(fù)責(zé)追蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情形并對(duì)實(shí)施的成效進(jìn)行評(píng)判，如果不明確或不理想總經(jīng)理室可再次發(fā)出糾正和預(yù)防措施的要求。5.5.2重大的糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證和評(píng)判由副總（含）以上人員執(zhí)行，應(yīng)在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，適宜時(shí)期進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)判以確保整個(gè)實(shí)施打算的順利完成。5.5.3驗(yàn)證結(jié)論由驗(yàn)證人員記錄丁相應(yīng)表單上，以證明其驗(yàn)證結(jié)論的有效和無效。廈門名城造花企業(yè)有限公司文件名糾正和預(yù)防措施治理方法制定日期2001-04-26修訂日期貞次4/45.6.3為鞏固糾正或預(yù)防措施的成果而需修改的文件按文件與資料的治理方法執(zhí)行。5.6.4對(duì)糾正或預(yù)防措施的結(jié)果涉及培訓(xùn)時(shí)按培訓(xùn)治理方法執(zhí)行5.7記錄資料的整理5.7.1對(duì)所有的糾正或預(yù)防措施均須有記錄，并由總經(jīng)理室進(jìn)行匯總5.7.2所有的記錄資料應(yīng)上交文管中心存檔。6.有關(guān)文件6.1文件與資料治理方法(T-2-07-01)6 .2培訓(xùn)治理