2015年工程大檢查內(nèi)容提綱

1、附件:2015年工程大檢查容提綱一、綜合質(zhì)量管理行為檢查(一) 建設(shè)單位1. 工程建設(shè)項目組織與管理(1) 建設(shè)單位項目組織、職責、管理程序、管理制度及制度的執(zhí)行情況；質(zhì)量、安全方針、目標完成情況，存在的主要問題。(2) 建設(shè)項目是否嚴格按照國家、行業(yè)及集團公司規(guī)定履行程序，是否存在違反基本建設(shè)程序的具體情況。檢查各在建工程是否存在違法發(fā)包、肢解發(fā)包、以包代管等違反法律法規(guī)規(guī)定的行為。(3) 設(shè)計管理制度(包括設(shè)計招標、設(shè)計委托、甲方提供設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料準確性與及時性；初步設(shè)計及施工圖設(shè)計管理，包括編制、審查及施工圖會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更管理等；設(shè)計質(zhì)量責任制、質(zhì)量獎懲機制等)是否建立、落實

2、，是否有記錄和會議紀要、會簽文件等，能否滿足項目建設(shè)需要，執(zhí)行情況及效果、存在主要問題等，設(shè)計資質(zhì)情況。施工圖和項目建設(shè)是否按照初步設(shè)計批復(fù)的規(guī)模、標準和投資進行設(shè)計和實施。(4) 是否完成了工程建設(shè)各項報建手續(xù)。(5) 施工圖設(shè)計文件是否報審并通過審查，是否組織了施工圖會審和設(shè)計交底，是否組織了施工組織設(shè)計審查。(6) 建設(shè)單位對承建單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門、設(shè)備監(jiān)造單位質(zhì)量、安全管理體系和監(jiān)督體系運行情況的監(jiān)督、檢查工作是否得力、有效、存在主要問題。(7) 建設(shè)單位對工程建設(shè)重要環(huán)節(jié)(設(shè)計、采購、施工、“三查四定”、工程中交、生產(chǎn)準備、交接驗收等)的質(zhì)量和安全管理監(jiān)督、檢查制度是否建立

3、、工作是否到位，存在的主要問題。2. 招投標管理(1) 工程建設(shè)項目的招標圍、招標方式、招標組織形式的合法、合規(guī)性；采用非招標方式選擇承包商是否符合有關(guān)規(guī)定；是否存在違法發(fā)包、肢解發(fā)包、以包代管等違反法律法規(guī)規(guī)定的行為；是否存在招標圍超出初步設(shè)計批復(fù)容的現(xiàn)象。(2) 招投標代理資質(zhì)、業(yè)績、項目招投標工作完成情況；項目實施單位對招投標代理單位的管理情況。(3) 招標文件及控制價容的適用性、準確性和專業(yè)性。(4) 招投標流程是否規(guī)，招投標工作各階段文件報審或備案情況，是否按審批或備案的要求開展工作。(5) 評標委員會組成和工作記錄，招標公示和確定中標人的過程記錄。(6) 合同與投標文件符合性；合同

4、執(zhí)行過程中所反映的招標中應(yīng)改進的工作；合同執(zhí)行過程中文件資料的完整性和及時性。3. 采購管理(1) 包括集團公司物資設(shè)備集中采購、甲控乙供物資設(shè)備采購、自采物資設(shè)備采購管理制度；所有物資設(shè)備入場驗收、復(fù)驗、質(zhì)量等管理規(guī)定是否建立、落實，能否滿足項目建設(shè)需要，執(zhí)行情況及效果、存在主要問題等。(2) 實際采購物資設(shè)備與初步設(shè)計批復(fù)的符合性。4. 投資控制(1) 投資計劃執(zhí)行情況。(2) 是否制定年度資金使用計劃以及與進度計劃匹配情況。(3) 是否制定造價控制管理流程以及執(zhí)行情況。5. 進度控制(1) 建設(shè)項目總體統(tǒng)籌計劃編制與執(zhí)行情況。(2) 是否逐級編制進度計劃。(3) 是否定期對進度計劃進行檢

5、查-糾偏-調(diào)整，及時分析、論證、采取有效措施。(4) 項目實施計劃執(zhí)行情況。6. 質(zhì)量控制(1) 工程質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理制度制定、執(zhí)行情況；工程質(zhì)量目標完成情況。(2) 對監(jiān)理人員資格、數(shù)量和專業(yè)構(gòu)成及工作質(zhì)量是否有要求并進行檢查。(3) 對總承包單位(施工單位)是否有項目管理目標責任書、有關(guān)計劃，項目質(zhì)量管理是否到位進行了檢查(4) 是否對質(zhì)量缺陷、質(zhì)量事故實施了控制管理。(5) 檢測管理活動是否符合法規(guī)要求。(6) 質(zhì)量考核獎罰制度執(zhí)行情況。(7) 組織工程質(zhì)量驗收情況。(8) 交工技術(shù)文件歸檔整理、與工程同步情況。7. 合同管理(1) 建設(shè)單位工程招投標、發(fā)包是否符合國家、集團公司相關(guān)法

6、律、法規(guī)、制度，有無違規(guī)行為。(2) 與工程總承包、勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、工程造價咨詢、設(shè)備制造等單位的合同簽訂及執(zhí)行情況。(3) 對工程總承包單位的設(shè)計、采購、施工等合同的管理情況。(4) 分包管理制度執(zhí)行情況。(5) 建設(shè)單位是否建立合同臺帳，對工程項目所有合同執(zhí)行情況管理是否到位。8. 安全管理(1) 建設(shè)單位與承建單位安全合同的簽訂、執(zhí)行情況，合同中安全責任落實情況。(2) 建設(shè)項目相關(guān)評價論證報告報批是否及時，以及批復(fù)意見的執(zhí)行情況；項目“三同時”執(zhí)行情況。(3) 安全管理制度建立是否完善、管理措施是否到位。(4) 安全教育培訓(xùn)制度建立及其執(zhí)行情況。(5) 是否建立安全管理獎罰機制，

7、并進行考評獎罰。(6) 事故處理和報告程序是否符合國家及集團公司規(guī)定。(7) 是否出現(xiàn)作業(yè)規(guī)程不完善，缺乏針對性和可操作性，以及現(xiàn)場管理混亂、違章操作、違章指揮和違反勞動紀律的現(xiàn)象。(8) 應(yīng)急管理是否規(guī)，施工現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案和風(fēng)險評價報告的編制、演練、執(zhí)行情況，應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施是否完好、齊全。(9) 危險作業(yè)許可制度建立及其執(zhí)行情況，其管理是否規(guī)。重點檢查：危險作業(yè)許可證制度建立及執(zhí)行情況;作業(yè)許可管理情況；作業(yè)措施落實情況。(10) 特種作業(yè)人員資質(zhì)和作業(yè)機具、特種設(shè)備的進場管理制度建立及其執(zhí)行情況。(11) 重大安全專項施工方案審批情況。(12) 是否嚴格進行交通安全管理，重點檢查交通安全

8、制度建立及執(zhí)行情況。(13) 消防專項檢查，火災(zāi)、爆炸等消防專項應(yīng)急預(yù)案編制及培訓(xùn)、演練情況，消防設(shè)備、設(shè)施完好、齊全情況。(14) 吊裝、運輸?shù)陌踩芾怼?15) 射線作業(yè)及放射源的安全管理。(二) 勘察、設(shè)計單位1. 設(shè)計資質(zhì)：檢查相關(guān)資質(zhì)等級證書是否與承擔項目要求相符合，證書是否在有效期。2. 執(zhí)業(yè)人員資格：核查相關(guān)人員執(zhí)業(yè)資格證書是否符合項目要求。3. 合同管理：合同管理活動是否合規(guī)，是否有違法行為。4. 安全責任：新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝應(yīng)用是否提出了安全措施建議。5. 施工準備：是否進行了設(shè)計交底活動。6. 設(shè)計變更管理：設(shè)計變更文件是否符合設(shè)計變更管理制度。7. 質(zhì)量控制：是否按規(guī)

9、定配備設(shè)計現(xiàn)場代表，是否及時參加質(zhì)量問題處理和質(zhì)量事故分析等設(shè)計管理工作。(三) 總承包單位(施工單位)1. 質(zhì)量、安全管理體系建立、運行情況(1) 工程總承包單位質(zhì)量、安全管理體系是否滿足本項目建設(shè)需要，存在主要問題。(2) 質(zhì)量、安全管理程序文件是否編制、有效，能否滿足本工程項目建設(shè)需要，存在主要問題。(3) 質(zhì)量、安全管理人員執(zhí)業(yè)資質(zhì)、到位人數(shù)、施工進度安排是否與投標承諾相符。(4) 是否有非法用工，無證上崗的現(xiàn)象。(5) 所使用的工程質(zhì)量檢測器具能否滿足工程建設(shè)需要、存在主要問題。2. 采購管理(1) 采購制度制訂執(zhí)行情況。(2) 供貨商選擇是否符合集團公司相關(guān)規(guī)定。(3) 原材料、器

10、材、設(shè)備訂貨合同中質(zhì)量措施執(zhí)行情況及到貨檢驗、復(fù)驗?zāi)芊駶M足工程需要及存在主要問題。(4) 重要設(shè)備是否進行駐廠監(jiān)造，監(jiān)造單位、人員資質(zhì)是否符合要求，監(jiān)造中是否存在重要問題、如何處理(5) 物資保管、發(fā)放、標識管理情況。3. 施工準備(1) 是否編制了施工組織設(shè)計，并獲得有關(guān)方審批。(2) 施工現(xiàn)場配置的技術(shù)規(guī)、標準等資料文件是否滿足要求且有效版本。(3) 是否參加了設(shè)計交底、施工圖會審，并對會審和交底意見進行了確認。(4) 現(xiàn)場開工條件是否完備，并得到有關(guān)方審批。4. 工程質(zhì)量檢驗(評定)(1) 檢驗批、分項、分部(子分部)、單位(子單位)工程質(zhì)量檢驗資料是否真實、完整、及時、有效。(2) 核

11、查隱蔽工程檢查記錄是否真實、完整、及時，并得到有關(guān)方確認。5. 質(zhì)量管理(1) 各種管理制度制訂執(zhí)行情況，有無違反管理程序的情況發(fā)生。(2) 質(zhì)量計劃編制執(zhí)行情況。(3) 向監(jiān)理報驗情況，監(jiān)理通知單整改回復(fù)情況，檢查質(zhì)量問題整改結(jié)果是否符合要求，檢查質(zhì)量事故處理過程是否符合規(guī)定并承擔相應(yīng)的責任或義務(wù)。(4) 對分包單位獎罰制度執(zhí)行情況。(5) 施工及成品保護情況，重點是預(yù)制管段、設(shè)備管口、閥門封堵情況，成品、半成品保護情況。(6) 工程檢查、驗收情況。(7) 交工技術(shù)文件歸檔整理情況。6. 安全管理(1) 安全管理體系運行情況管理。(2) 是否建立安全獎罰機制，并進行考評獎罰。(3) 應(yīng)急管理

12、是否規(guī)，施工現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案和風(fēng)險評價報告的編制、演練、執(zhí)行情況，應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施是否完好、齊全。(4) 危險作業(yè)許可制度建立及其執(zhí)行情況，其管理是否規(guī)。重點檢查：危險作業(yè)許可證制度建立及執(zhí)行情況;作業(yè)許可管理情況；作業(yè)措施落實情況。(5) 安全設(shè)施和防護管理是否到位。重點檢查：安全標識是否齊全；勞動保護及防護用品發(fā)放及使用情況；危險源風(fēng)險識別、評估評價情況，危險源建檔情況及控制措施。(6) 特種作業(yè)人員資質(zhì)和作業(yè)機具、特種設(shè)備的進場管理制度建立及其執(zhí)行情況，重點是人員持證上崗和特種設(shè)備定期檢定情況。(7) 是否編制重大安全專項施工方案并經(jīng)審批執(zhí)行。(8) 安全教育培訓(xùn)制度建立及其執(zhí)行情況。(9

13、) 吊裝、運輸?shù)陌踩芾怼?10) 射線作業(yè)及放射源的安全管理。7. 合同管理(1) 工程招投標、分包是否符合規(guī)定。(2) 分包合同簽訂、執(zhí)行情況，重點檢查分包商資質(zhì)、業(yè)績、準入資格和有無非法分包及轉(zhuǎn)包現(xiàn)象。(3) 分包合同報建設(shè)單位審批情況。8. 分包施工單位管理(1) 分包單位安全管理體系和質(zhì)量管理體系建立運行情況。(2) 現(xiàn)場安全管理情況，重點是方案編制審批及安全質(zhì)量措施落實情況。(3) 技術(shù)交底執(zhí)行情況、質(zhì)量問題整改情況。(四) 工程監(jiān)理單位1. 質(zhì)量管理體系、安全管理體系建立運行情況(1) 監(jiān)理單位人員配備數(shù)量、資質(zhì)、檢測儀器等是否滿足本項目管理工作需要，是否與投標承諾相符，存在主要

14、問題。(2) 項目監(jiān)理的組織形式、人員配置是否滿足項目監(jiān)理工作的要求，是否在項目現(xiàn)場，監(jiān)理設(shè)施是否滿足要求。(3) 項目監(jiān)理是否建立健全了符合項目要求和項目特點的管理制度。(4) “監(jiān)理規(guī)劃”或“監(jiān)理計劃”文件是否與項目要求、合同規(guī)定相符，是否報有關(guān)方審批。(5) “監(jiān)理實施細則”文件是否符合監(jiān)理規(guī)劃要求，是否得到批準，質(zhì)量控制點劃分是否與建設(shè)單位和施工單位一致。2. 施工監(jiān)理準備(1) 是否參加設(shè)計交底，并簽認設(shè)計交底會議紀要文件。(2) 是否組織并參加施工圖會審，是否簽認會議紀要。(3) 對施工組織設(shè)計(或質(zhì)量計劃)是否進行了審查，并在簽署意見后報建設(shè)單位。(4) 對施工承包方開工條件是否

15、進行了審查并進行了確認。3. 施工過程監(jiān)理(1) 是否定期召開工地例會并會簽紀要文件。(2) 專題會議是否按規(guī)定組織并形成記錄文件。是否按經(jīng)甲方批準的監(jiān)理文件對施工質(zhì)量進行了監(jiān)理控制(監(jiān)理日志、旁站記錄、監(jiān)理工作聯(lián)系單、監(jiān)理工程師通知單、回復(fù)單及各類審核簽認文件等)。(3) 重大質(zhì)量隱患處理是否符合規(guī)定要求與程序。(4) 質(zhì)量事故處理是否符合規(guī)定要求與程序。4. 安全管理(1) 安全施工組織設(shè)計是否報審，容是否符合相關(guān)規(guī)定。(2) 對施工過程的安全事故隱患是否實施了監(jiān)理管理、控制。(3) 是否對承包單位安全管理體系和運行情況進行檢查，是否對現(xiàn)場安全狀況進行巡視檢查并實施監(jiān)理干預(yù)5. 工程變更管

16、理(1) 對設(shè)計變更文件是否實施了監(jiān)理控制。(2) 對工程變更的實施是否進行了監(jiān)理控制。6. 監(jiān)理資料(1) 監(jiān)理資料是否真實、完整、及時、分類有序。(2) 是否按規(guī)定編制監(jiān)理月報和監(jiān)理工作總結(jié)。(3) 交工技術(shù)文件審查、簽署及監(jiān)理文件整理情況。(五) 檢測單位1. 資質(zhì)等級證書是否與檢測項目要求相符且在有效期。2. 項目檢測人員的檢測崗位培訓(xùn)證書是否與檢測項目要求相符，且在有效期。3. 檢測項目現(xiàn)場作業(yè)管理制度和安全管理、質(zhì)量保證體系資料是否符合項目要求。4. 質(zhì)量檢驗容和方法是否規(guī)(查檢驗手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、操作性文件及相關(guān)的作業(yè)記錄資料)。5. 儀器設(shè)備、環(huán)境條件、測試藥劑等是否符合要求。

17、6. 檢測報告是否符合規(guī)定的要求。二、現(xiàn)場實體工程質(zhì)量情況土建工程(一) 專業(yè)管理行為(1) 組織圖紙會審、設(shè)計交底、設(shè)計變更工作情況。(2) 是否統(tǒng)一劃分單位、分部、分項工程及控制點。(3) 參加地基驗槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗收情況。(4) 簽發(fā)設(shè)計文件、修改變更、技術(shù)洽商通知情況。(5) 參加有關(guān)勘察、設(shè)計問題和工程質(zhì)量問題、事故的處理情況。(6) 項目經(jīng)理及管理人員、主要專業(yè)工種人員資質(zhì)(資格)、配備及到位情況。(7) 施工機具、裝備、工具的配置、使用狀況是否滿足現(xiàn)場要求。(8) 監(jiān)理是否對建筑工程實體的施工質(zhì)量按規(guī)定程序進行了監(jiān)理控制(相關(guān)記錄資料、文件等)。(9)

18、見證取樣制度的實施情況。(10) 組織檢驗批、分項、分部(子分部)工程的質(zhì)量驗收、參與單位(子單位)工程質(zhì)量的驗收情況。(11) 交工技術(shù)文件與施工記錄，檢查交工技術(shù)文件是否按規(guī)定提交。(二) 地基與基礎(chǔ)1. 土石方工程(1) 土石方開挖，檢查開挖順序、方法是否符合相關(guān)規(guī)要求；檢查質(zhì)量是否符合相關(guān)規(guī)要求。(2) 土方回填，檢查填方土料、填筑厚度、壓實遍數(shù)、填土質(zhì)量檢驗是否符合相關(guān)規(guī)要求。2. 地基處理，檢查地基施工是否符合規(guī)和設(shè)計相關(guān)規(guī)定。3. 樁基礎(chǔ)(1) 灌注樁，檢查樁位偏差、樁頂標高、混凝土試件是否符合相關(guān)規(guī)要求；施工過程及其施工順序、監(jiān)測手段是否滿足相應(yīng)設(shè)計文件及規(guī)要求。(2) 鋼筋混

19、凝土預(yù)制樁與鋼樁，檢查樁位偏差、斜樁傾斜度的偏差是否符合相關(guān)規(guī)要求；施工過程及其施工順序、監(jiān)測手段是否滿足相應(yīng)設(shè)計文件及規(guī)要求。工程樁質(zhì)量檢驗，檢查抽檢原則是否符合相關(guān)規(guī)要求；單樁豎向承載力檢驗是否符合相關(guān)規(guī)要求；樁身質(zhì)量檢驗是否符合相關(guān)規(guī)要求；檢測報告是否符合相關(guān)規(guī)要求。(3) 樁基承臺施工是否符合相關(guān)規(guī)要求。4. 地下防水(1) 防水材料，產(chǎn)品合格證和性能檢驗報告是否符合設(shè)計要求。(2) 防水混凝土，防水混凝土性能檢驗是否符合設(shè)計要求；變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設(shè)件是否符合設(shè)計要求。(3) 水泥砂漿防水層之間有無空鼓現(xiàn)象。5. 基坑工程，基坑(槽)、管溝驗收是否符合相關(guān)規(guī)要求。6

20、. 設(shè)備基礎(chǔ)，基礎(chǔ)沉降觀測點設(shè)置、時間、數(shù)據(jù)是否符合設(shè)計要求；基礎(chǔ)灌漿前處理、灌漿過程、基礎(chǔ)質(zhì)量是否符合相關(guān)規(guī)要求。(三) 主體結(jié)構(gòu)工程1. 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程(1) 模板，模板及支架設(shè)計、性能是否符合規(guī)要求。(2) 鋼筋，鋼筋進場檢驗、復(fù)驗是否符合規(guī)要求；鋼筋強度及質(zhì)量是否符合規(guī)、標準要求；鋼筋連接是否符合設(shè)計、規(guī)要求。(3) 水泥，水泥進場檢查是否符合設(shè)計、規(guī)要求。(4) 鋼筋施工，鋼筋品種、級別和規(guī)格的變更是否辦理設(shè)計變更文件；鋼筋和預(yù)應(yīng)力鋼筋安裝是否符合設(shè)計及標準規(guī)要求；混凝土后錨固質(zhì)量是否符合設(shè)計與標準規(guī)要求；(5) 結(jié)構(gòu)混凝土，混凝土強度等級是否符合設(shè)計和標準規(guī)要求；現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)

21、外觀質(zhì)量是否符合規(guī)要求；預(yù)制構(gòu)件是否符合規(guī)要求；結(jié)構(gòu)實體檢驗是否符合規(guī)要求。2. 砌體結(jié)構(gòu)工程(1) 基本規(guī)定，砌筑順序、墻腳手眼設(shè)置、墻體開洞是否符合規(guī)要求。(2) 砌筑材料，水泥質(zhì)量、砂漿摻入劑使用、磚和砂漿強度是否符合設(shè)計和規(guī)要求。(3) 構(gòu)造要求，轉(zhuǎn)角處和交接處等砌筑構(gòu)造是否符合規(guī)要求；多孔磚是否符合設(shè)計和規(guī)要求；砌體配筋的品種、規(guī)格和數(shù)量是否符合設(shè)計要求。3. 鋼結(jié)構(gòu)工程(1) 材料，鋼材、鋼鑄件、焊接材料是否符合設(shè)計和國家產(chǎn)品標準要求；鋼結(jié)構(gòu)連接用緊固標準件與標準配件是否符合規(guī)要求；鋼材和焊材替代是否符合規(guī)要求。(2) 焊工，焊工考試及認可圍是否符合規(guī)要求。(3) 焊縫檢驗，焊縫施

22、工是否符合規(guī)要求。(4) 防腐，鋼材表面除銹、涂料、涂裝遍數(shù)、涂層厚度、重要構(gòu)件耐腐蝕等級等是否符合設(shè)計和規(guī)要求。(5) 防火保護，鋼結(jié)構(gòu)耐火保護的圍、防火材料、工程質(zhì)量等是否符合設(shè)計和規(guī)要求。(四) 建筑裝飾裝修工程1. 裝飾裝修工程(1) 所用材料是否符合規(guī)要求。(2) 抹灰層質(zhì)量是否規(guī)要求。(3) 建筑門窗、吊頂、飾面板工程質(zhì)量是否符合規(guī)要求。(4) 幕墻工程質(zhì)量是否符合規(guī)要求。2. 樓地面工程(1) 所用材料是否符合設(shè)計和規(guī)要求。(2) 廁浴間和有防水要求的建筑地面質(zhì)量是否符合設(shè)計和規(guī)要求。(3) 不發(fā)火(防爆)地面質(zhì)量是否符合設(shè)計和規(guī)要求。(4) 伸縮縫、沉降縫、防震縫是否符合設(shè)計和

23、規(guī)要求。(5) 地面基層填土是否符合設(shè)計和規(guī)要求。(6) 板塊面層鋪設(shè)是否符合規(guī)要求。(五) 屋面及防水工程1. 屋面工程所采用的防水、保溫隔熱材料是否符合設(shè)計和國家產(chǎn)品標準要求。2. 屋面(含天溝、檐溝)找平層、保溫層是否符合設(shè)計要求。3. 防水層質(zhì)量是否符合設(shè)計要求4. 密封嵌填是否符合規(guī)要求。5. 細部構(gòu)造(天溝、檐溝、水落口、泛水、變形縫)等是否符合規(guī)要求。6. 防水性檢驗是否合格，是否符合規(guī)要求。三、現(xiàn)場實體工程質(zhì)量情況-工藝管道(一) 專業(yè)管理行為(1) 所用材料與管道組成件是否按規(guī)定進行了檢查檢驗。(2) 材料的存放保管是否符合規(guī)定的要求。(3) 不合格品的處置是否符合要求。(4

24、) 交工技術(shù)文件或施工紀錄。(二) 管道安裝1. 鋼管檢驗與修磨(1) 鋼管的表面質(zhì)量是否符合規(guī)定要求。(2) 鋼管磁粉檢測或滲透檢測是否符合規(guī)要求。(3) 鋼管表面缺陷修磨是否符合設(shè)計和規(guī)要求。2. 支、吊架，管線重點關(guān)鍵部位的支吊架安裝質(zhì)量。3. 其他管道組成件，管件外表面、法蘭密封面。4. 閥門，鋼制通用閥門檢驗是否符合規(guī)要求。5. 靜電接地(1) 導(dǎo)線跨接要求是否符合規(guī)要求。(2) 管道系統(tǒng)靜電接地是否符合設(shè)計要求。(3) 靜電接地的材料或零件是否符合規(guī)要求。(4) 不繡鋼管靜電接地形式是否符合規(guī)要求。(5) 管道靜電接地測試記錄。6. 管道預(yù)制(1) 管道預(yù)制是否按照設(shè)計單線圖或依據(jù)

25、管道平、剖面繪制的單線圖進行，預(yù)制加工圖上是否標注管線編號、現(xiàn)場組焊位置等。(2) 預(yù)制標識、存放是否符合規(guī)定要求。7. 管道焊接，焊接是否按照一般規(guī)定要求實施，包括是否編制焊接工藝評定、是否按照焊接作業(yè)指導(dǎo)書施焊;焊接材料是否有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；焊材是否按照規(guī)定要求保管；焊材使用溫度環(huán)境是否符合規(guī)要求等。8. 管道焊接接頭質(zhì)量檢驗(1) 焊縫外觀是否符合設(shè)計和規(guī)要求。(2) 焊縫表面質(zhì)量是否符合規(guī)要求。(3) 焊縫接頭無損檢測是否符合規(guī)要求。(4) 焊縫返修次數(shù)是否符合規(guī)要求。(5) 焊縫擴探檢驗是否符合規(guī)要求。(6) 焊縫編號情況，進行無損檢測的管道，應(yīng)在單線圖上標明焊縫編號、焊工代號、焊

26、接位置、無損檢測方法、返修焊縫位置、擴探焊縫位置等可追隨性標識。(三) 管道吹掃、清洗、試壓1. 管道吹掃與清洗，管道吹掃與清洗是否符合規(guī)和設(shè)計要求。2. 工藝管道壓力試驗(1) 管道系統(tǒng)試壓前條件是否具體充分條件。(2) 試驗壓力是否符合規(guī)要求。(3) 試驗過程是否完成且符合規(guī)要求。(4) 填寫記錄是否完整且符合規(guī)要求。(5) 氣壓試驗是否符合規(guī)要求。四、現(xiàn)場實體工程質(zhì)量情況-儲罐(含現(xiàn)場制作設(shè)備)(一) 專業(yè)管理行為1. 焊接人員(1) 焊接管理人員的配置是否符合規(guī)定。(2) 焊工資質(zhì)證的符合情況。2. 焊接質(zhì)量管理體系，檢查焊接質(zhì)量管理體系是否已建立以及執(zhí)行情況。3. 技術(shù)文件檢查(1)

27、 是否按規(guī)定進行了焊接工藝評定。(2) 焊接作業(yè)指導(dǎo)書是否符合要求。(3) 焊接過程文件、記錄是否完整、真實且符合標準規(guī)要求。4. 焊接材料檢驗與管理(1) 焊接材料是否按規(guī)定進行了檢查檢驗。(2) 焊接材料管理是否符合要求。5. 焊接環(huán)境，焊接環(huán)境條件是否符合要求。(二) 焊接作業(yè)1. 碳素鋼的焊接及焊接一般要求(1) 焊縫位置是否符合規(guī)要求。(2) 焊縫坡口加工是否符合規(guī)要求。(3) 焊縫組對及組對尺寸是否符合規(guī)要求。(4) 焊接工藝措施是否符合規(guī)要求。2. 低溫鋼、異種鋼、不銹復(fù)合鋼的焊接(1) 焊接前準備是否符合規(guī)要求。(2) 焊接工藝是否符合規(guī)要求。3. 焊接檢驗(1) 焊接過程的檢

28、查是否符合規(guī)要求。(2) 焊接后的檢查是否符合規(guī)要求。4. 焊接標識(1) 焊接標識是否符合規(guī)要求。(2) 資料標識(對有無損檢測要求的焊縫，竣工圖標明焊接編號、無損檢測方法、位置、熱處理位置編號，焊縫補焊位置及施焊焊工代號)是否符合規(guī)要求。(三) 儲罐質(zhì)量檢驗1. 鋼板、附件出廠質(zhì)量證明文件是否符合規(guī)和設(shè)計要求。2. 大角焊縫、丁字焊縫處的探傷檢測報告是否符合規(guī)要求。3. 底板、壁板、頂板凸凹度，壁板垂直度是否符合規(guī)要求。4. 充水試驗記錄，基礎(chǔ)沉降記錄是否符合規(guī)要求。5. 浮頂升降記錄是否符合規(guī)要求。(四) 防腐、絕熱工程1. 涂料防腐(1) 涂底漆前焊接坡口、螺紋、組對符號等特殊部位是否

29、按規(guī)定加以保護。(2) 金屬表面除銹質(zhì)量是否達到設(shè)計和規(guī)要求；底層涂料對鋼材表面除銹等級的要求是否符合要求。(3) 地上設(shè)備和管道的防腐蝕施工環(huán)境是否符合要求；施工方式是否符合要求；漆膜干燥是否符合要求；涂層厚度及涂裝道數(shù)是否符合要求。埋地設(shè)備和管道的防腐蝕施工的隱蔽工程紀錄；3層PE涂層材料和工藝流程是否符合要求；石油瀝青涂料的配制與涂裝是否符合要求；環(huán)氧煤瀝青涂料的配制與涂裝是否符合要求；纏繞玻璃布是否符合要求；涂層的補口和補傷是否符合要求。(4) 地上設(shè)備和管道防腐蝕涂層厚度是否符合要求；涂層道數(shù)和涂刷質(zhì)量的檢查是否符合要求。(5) 埋地設(shè)備和管道防腐蝕工程驗收，涂層表面檢查是否符合要求

30、；涂層粘結(jié)力的檢查是否符合要求；涂層結(jié)構(gòu)檢查是否符合要求；補口、補傷防腐涂層的檢查是否符合要求。2. 隔熱工程(1) 絕熱層的施工前準備，隔熱固定件的焊接是否符合規(guī)要求；固定件用螺栓固定時是否符合規(guī)定要求；隔熱材料和固定件的材質(zhì)是否符合規(guī)和設(shè)計要求。(2) 絕熱層的施工，隔熱材料的捆扎是否符合要求；保溫層、保冷層、多層絕熱層的伸縮縫是否符合規(guī)要求；設(shè)備法蘭處間隙的留設(shè)是否符合規(guī)要求。(3) 防潮層的施工，防潮層施工是否符合規(guī)要求。(4) 保護層的施工，金屬保護層的環(huán)向接縫是否符合要求；金屬保護層采用搭接時是否符合規(guī)定要求；金屬保護層開口和封閉是否符合規(guī)定要求。(5) 非金屬保護層，氈、箔、布類

31、保護層采用鋪貼法及纏繞法施工是否符合規(guī)定要求。(6) 工程驗收，隔熱工程的質(zhì)量檢查是否符合規(guī)定要求。六、現(xiàn)場實體工程質(zhì)量情況-無損檢測(一) 專業(yè)管理行為1. 無損檢測單位資質(zhì)，特種設(shè)備檢驗檢測核準證是否在有效期，是否滿足其所承攬的檢測項目要求。2. 無損檢測人員資格，探傷人員資格證。3. 質(zhì)量保證體系，組織是否滿足所承攬檢測項目要求；項目管理制度是否健全，以及執(zhí)行情況；質(zhì)量體系文件是否配備。4. 無損檢測方案，無損檢測方案容和程序是否符合相關(guān)標準和設(shè)計文件。5. 檢測設(shè)備及設(shè)施，檢測設(shè)備、設(shè)施數(shù)量及條件是否符合規(guī)要求。6. 無損檢測委托，無損檢測委托單格式容是否滿足相關(guān)標準和設(shè)計文件。7.

32、無損檢測工藝卡，無損檢測工藝卡容是否符合規(guī)要求。8. 執(zhí)行檢測工藝紀律情況，射線檢測、超聲檢測、磁粉檢測、滲透檢測是否符合規(guī)要求。9. 檢測信息傳遞，檢測結(jié)果反饋和超標缺陷通知是否及時，且將不合格部位在現(xiàn)場標識并通知委托方。(二) 實體質(zhì)量1. 現(xiàn)場實體抽檢，設(shè)備、管道和鋼結(jié)構(gòu)：根據(jù)項目規(guī)?，F(xiàn)場隨機確定抽拍片部位，并以焊口(處)為單位計算焊接合格率，抽拍片不應(yīng)少于2處。2. 焊口(縫)復(fù)位檢查，設(shè)備、管道和鋼結(jié)構(gòu)：根據(jù)檢測單位檢測情況隨機確定復(fù)位部位，現(xiàn)場復(fù)位應(yīng)不少于2處。底片復(fù)評，檢查底片質(zhì)量和缺陷評定準確率，根據(jù)檢測單位檢測情況隨機確定復(fù)評底片，抽檢數(shù)量不應(yīng)少于50。(三) 記錄資料1.

33、檢測原始記錄，檢查記錄格式和容是否符合規(guī)要求。2. 檢測報告，檢查檢測報告格式和容是否符合規(guī)要求。3. 報告資料的保存、保管，檢查報告資料保存、保管是否符合規(guī)定要求。七、現(xiàn)場實體工程質(zhì)量情況-電氣工程(一) 專業(yè)管理質(zhì)量行為1. 設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審記錄。2. 施工組織設(shè)計方案的編制、批準、執(zhí)行情況。3. 施工過程文件和交工技術(shù)文件。4. 危險場所區(qū)域劃分圖是否符合規(guī)要求。5. 檢施工單位資質(zhì)、特種作業(yè)施工人員持證情況。6. 是防爆電氣設(shè)備是否具備防爆合格證書、產(chǎn)品合格證、使用說明書及有關(guān)資料。7. 安裝單位施工前對樣品檢查記錄、施工記錄、工程監(jiān)理檢查記錄、安裝調(diào)試記錄是否符合要求。8. 有

34、關(guān)防爆電氣設(shè)備性能復(fù)測報告是否符合要求。9. 特殊報驗，檢查起重機等特種設(shè)備監(jiān)檢報驗情況，以及涉及電網(wǎng)系統(tǒng)的工程是否已向電力專業(yè)質(zhì)檢站報監(jiān)。(二) 施工現(xiàn)場臨時用電1. 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)檔案是否建立。接地與防雷，在施工現(xiàn)場專用變壓器的供電是否采用TN-S接零保護系統(tǒng)；施工現(xiàn)場同一供電系統(tǒng)電氣設(shè)備的接地、接零保護是否保持一致；電氣設(shè)備不帶電的外露可導(dǎo)電部分是否做保護接零；做防雷接地起重機等機械上的電氣設(shè)奮，所連接的PE線是否同時做重復(fù)接地。2. 電纜線路，需要三相四線制配電的電纜線路是否采用五芯電纜；電纜線路是否采用埋地或架空敷設(shè)，埋地電纜路徑是否設(shè)方位標志；電纜線路是否設(shè)置短路保護和過

35、載保護。配電箱及開關(guān)箱，配電箱及開關(guān)箱是否實行三級配電；每臺用電設(shè)備是否采用專用開關(guān)箱；配電箱的電器安裝板上是否分設(shè)N線端子板和PE線端子板，N線端子板是否與金屬電器安裝板絕緣；PE線端子板否與金屬電器安裝板做電氣連接。進出線中的N線是否通過N線端子板連接；PE線是否通過PE線端子板連接。3. 電器裝置的選擇(1) 總配電箱是否裝設(shè)電壓表、總電流表、電度表。(2) 總電路是否設(shè)置總漏電保護器、總隔離開關(guān)、分路隔離開關(guān)及總斷路器、分路斷路器、分路熔斷器。(3) 當各分路設(shè)置分路漏電保護器時，是否裝設(shè)總隔離開關(guān)、分路隔離開關(guān)及總斷路器、分路斷路器、分路熔斷器。(4) 是否在電源進線端設(shè)置隔離開關(guān)。

36、(5) 開關(guān)箱是否裝設(shè)隔離開關(guān)、斷路器或熔斷器及漏電保護器；隔離開關(guān)是否具有分斷時可見分斷點，電源進線端是否設(shè)置隔離開關(guān)。(6) 漏電保護器是否每天使用前啟動漏電試驗按鈕試跳一次，并作記錄。(7) 施工現(xiàn)場是否配置安全巡視檢查人員及巡視檢查記錄。4. 電動建筑機械和手持電動工具，檢查電纜芯數(shù)是否根據(jù)負荷及其控制電器的相數(shù)和線數(shù)確定；交流電焊機械是否配裝防二次側(cè)觸電保護器。(三) 電氣安裝質(zhì)量1. 電力變壓器、高、低壓配電系統(tǒng)斷路器、六氟化硫封閉式組合電器、隔離開關(guān)、負荷開關(guān)及高壓熔斷器本體安裝質(zhì)量和安裝調(diào)試記錄。2變壓器、互感器交接試驗及電力電容器投入運行之前的試驗附件安裝質(zhì)量、安裝記錄、投運

37、前檢查。3. 高壓變、配電建筑是否符合規(guī)。電纜工程，電纜測試記錄是否符合要求；埋地敷設(shè)電纜路徑是否設(shè)方位標志；電纜直接埋地敷設(shè)是否采用鎧裝電纜，其深度是否大于0.7m，電纜緊鄰上、下、左、右側(cè)是否均勻敷設(shè)不小于50mm厚的細砂及覆蓋磚或混凝土板；埋地電纜在穿越建筑物、道路及引出地面是否加設(shè)防護套管；鎧裝電纜鎧層是否接地。4. 母線工程，一般規(guī)定、母線加工、母線安裝等是否符合規(guī)要求。5. 接地系統(tǒng)，電氣裝置工作接地、保護接地、防雷、防靜電接地是否符合規(guī)要求。6. 電動機，電機出廠資料及測試記錄7. 開關(guān)柜，盤、柜、不間斷電源安裝接線及安裝記錄是否符合規(guī)要求。(四) 防爆電氣設(shè)備1. 防爆電氣設(shè)備選型是否符合設(shè)計規(guī)定。2. 防爆電氣設(shè)備安裝，是否安裝在金屬制作的支架上；防爆電氣設(shè)備進線口、多余口的密封、電纜、導(dǎo)線接線、燈具的安裝、隔爆接合面及外殼要求、是否符合規(guī)要求。3. 本質(zhì)安全型電氣設(shè)備的安裝，本質(zhì)安全型電氣設(shè)備與關(guān)聯(lián)電氣設(shè)備的組合是否符合規(guī)要求；關(guān)聯(lián)電氣設(shè)備中的電源變壓器的要求、直接與外部供電系統(tǒng)連接的電源變壓器其熔斷器的額定電流的規(guī)定、對獨立供電