2015年工程大檢查內(nèi)容提綱

1、附件:2015年工程大檢查容提綱一、綜合質(zhì)量管理行為檢查(一) 建設(shè)單位1. 工程建設(shè)項(xiàng)目組織與管理(1) 建設(shè)單位項(xiàng)目組織、職責(zé)、管理程序、管理制度及制度的執(zhí)行情況；質(zhì)量、安全方針、目標(biāo)完成情況，存在的主要問(wèn)題。(2) 建設(shè)項(xiàng)目是否嚴(yán)格按照國(guó)家、行業(yè)及集團(tuán)公司規(guī)定履行程序，是否存在違反基本建設(shè)程序的具體情況。檢查各在建工程是否存在違法發(fā)包、肢解發(fā)包、以包代管等違反法律法規(guī)規(guī)定的行為。(3) 設(shè)計(jì)管理制度(包括設(shè)計(jì)招標(biāo)、設(shè)計(jì)委托、甲方提供設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)確性與及時(shí)性；初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)管理，包括編制、審查及施工圖會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更管理等；設(shè)計(jì)質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量獎(jiǎng)懲機(jī)制等)是否建立、落實(shí)

2、，是否有記錄和會(huì)議紀(jì)要、會(huì)簽文件等，能否滿足項(xiàng)目建設(shè)需要，執(zhí)行情況及效果、存在主要問(wèn)題等，設(shè)計(jì)資質(zhì)情況。施工圖和項(xiàng)目建設(shè)是否按照初步設(shè)計(jì)批復(fù)的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資進(jìn)行設(shè)計(jì)和實(shí)施。(4) 是否完成了工程建設(shè)各項(xiàng)報(bào)建手續(xù)。(5) 施工圖設(shè)計(jì)文件是否報(bào)審并通過(guò)審查，是否組織了施工圖會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，是否組織了施工組織設(shè)計(jì)審查。(6) 建設(shè)單位對(duì)承建單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、設(shè)備監(jiān)造單位質(zhì)量、安全管理體系和監(jiān)督體系運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查工作是否得力、有效、存在主要問(wèn)題。(7) 建設(shè)單位對(duì)工程建設(shè)重要環(huán)節(jié)(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、“三查四定”、工程中交、生產(chǎn)準(zhǔn)備、交接驗(yàn)收等)的質(zhì)量和安全管理監(jiān)督、檢查制度是否建立

3、、工作是否到位，存在的主要問(wèn)題。2. 招投標(biāo)管理(1) 工程建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式的合法、合規(guī)性；采用非招標(biāo)方式選擇承包商是否符合有關(guān)規(guī)定；是否存在違法發(fā)包、肢解發(fā)包、以包代管等違反法律法規(guī)規(guī)定的行為；是否存在招標(biāo)圍超出初步設(shè)計(jì)批復(fù)容的現(xiàn)象。(2) 招投標(biāo)代理資質(zhì)、業(yè)績(jī)、項(xiàng)目招投標(biāo)工作完成情況；項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)招投標(biāo)代理單位的管理情況。(3) 招標(biāo)文件及控制價(jià)容的適用性、準(zhǔn)確性和專業(yè)性。(4) 招投標(biāo)流程是否規(guī)，招投標(biāo)工作各階段文件報(bào)審或備案情況，是否按審批或備案的要求開(kāi)展工作。(5) 評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成和工作記錄，招標(biāo)公示和確定中標(biāo)人的過(guò)程記錄。(6) 合同與投標(biāo)文件符合性；合同

4、執(zhí)行過(guò)程中所反映的招標(biāo)中應(yīng)改進(jìn)的工作；合同執(zhí)行過(guò)程中文件資料的完整性和及時(shí)性。3. 采購(gòu)管理(1) 包括集團(tuán)公司物資設(shè)備集中采購(gòu)、甲控乙供物資設(shè)備采購(gòu)、自采物資設(shè)備采購(gòu)管理制度；所有物資設(shè)備入場(chǎng)驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、質(zhì)量等管理規(guī)定是否建立、落實(shí)，能否滿足項(xiàng)目建設(shè)需要，執(zhí)行情況及效果、存在主要問(wèn)題等。(2) 實(shí)際采購(gòu)物資設(shè)備與初步設(shè)計(jì)批復(fù)的符合性。4. 投資控制(1) 投資計(jì)劃執(zhí)行情況。(2) 是否制定年度資金使用計(jì)劃以及與進(jìn)度計(jì)劃匹配情況。(3) 是否制定造價(jià)控制管理流程以及執(zhí)行情況。5. 進(jìn)度控制(1) 建設(shè)項(xiàng)目總體統(tǒng)籌計(jì)劃編制與執(zhí)行情況。(2) 是否逐級(jí)編制進(jìn)度計(jì)劃。(3) 是否定期對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行檢

5、查-糾偏-調(diào)整，及時(shí)分析、論證、采取有效措施。(4) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況。6. 質(zhì)量控制(1) 工程質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量管理制度制定、執(zhí)行情況；工程質(zhì)量目標(biāo)完成情況。(2) 對(duì)監(jiān)理人員資格、數(shù)量和專業(yè)構(gòu)成及工作質(zhì)量是否有要求并進(jìn)行檢查。(3) 對(duì)總承包單位(施工單位)是否有項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)、有關(guān)計(jì)劃，項(xiàng)目質(zhì)量管理是否到位進(jìn)行了檢查(4) 是否對(duì)質(zhì)量缺陷、質(zhì)量事故實(shí)施了控制管理。(5) 檢測(cè)管理活動(dòng)是否符合法規(guī)要求。(6) 質(zhì)量考核獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行情況。(7) 組織工程質(zhì)量驗(yàn)收情況。(8) 交工技術(shù)文件歸檔整理、與工程同步情況。7. 合同管理(1) 建設(shè)單位工程招投標(biāo)、發(fā)包是否符合國(guó)家、集團(tuán)公司相關(guān)法

6、律、法規(guī)、制度，有無(wú)違規(guī)行為。(2) 與工程總承包、勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢、設(shè)備制造等單位的合同簽訂及執(zhí)行情況。(3) 對(duì)工程總承包單位的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等合同的管理情況。(4) 分包管理制度執(zhí)行情況。(5) 建設(shè)單位是否建立合同臺(tái)帳，對(duì)工程項(xiàng)目所有合同執(zhí)行情況管理是否到位。8. 安全管理(1) 建設(shè)單位與承建單位安全合同的簽訂、執(zhí)行情況，合同中安全責(zé)任落實(shí)情況。(2) 建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)評(píng)價(jià)論證報(bào)告報(bào)批是否及時(shí)，以及批復(fù)意見(jiàn)的執(zhí)行情況；項(xiàng)目“三同時(shí)”執(zhí)行情況。(3) 安全管理制度建立是否完善、管理措施是否到位。(4) 安全教育培訓(xùn)制度建立及其執(zhí)行情況。(5) 是否建立安全管理獎(jiǎng)罰機(jī)制，

7、并進(jìn)行考評(píng)獎(jiǎng)罰。(6) 事故處理和報(bào)告程序是否符合國(guó)家及集團(tuán)公司規(guī)定。(7) 是否出現(xiàn)作業(yè)規(guī)程不完善，缺乏針對(duì)性和可操作性，以及現(xiàn)場(chǎng)管理混亂、違章操作、違章指揮和違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。(8) 應(yīng)急管理是否規(guī)，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制、演練、執(zhí)行情況，應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施是否完好、齊全。(9) 危險(xiǎn)作業(yè)許可制度建立及其執(zhí)行情況，其管理是否規(guī)。重點(diǎn)檢查：危險(xiǎn)作業(yè)許可證制度建立及執(zhí)行情況;作業(yè)許可管理情況；作業(yè)措施落實(shí)情況。(10) 特種作業(yè)人員資質(zhì)和作業(yè)機(jī)具、特種設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)管理制度建立及其執(zhí)行情況。(11) 重大安全專項(xiàng)施工方案審批情況。(12) 是否嚴(yán)格進(jìn)行交通安全管理，重點(diǎn)檢查交通安全

8、制度建立及執(zhí)行情況。(13) 消防專項(xiàng)檢查，火災(zāi)、爆炸等消防專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案編制及培訓(xùn)、演練情況，消防設(shè)備、設(shè)施完好、齊全情況。(14) 吊裝、運(yùn)輸?shù)陌踩芾怼?15) 射線作業(yè)及放射源的安全管理。(二) 勘察、設(shè)計(jì)單位1. 設(shè)計(jì)資質(zhì)：檢查相關(guān)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)是否與承擔(dān)項(xiàng)目要求相符合，證書(shū)是否在有效期。2. 執(zhí)業(yè)人員資格：核查相關(guān)人員執(zhí)業(yè)資格證書(shū)是否符合項(xiàng)目要求。3. 合同管理：合同管理活動(dòng)是否合規(guī)，是否有違法行為。4. 安全責(zé)任：新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝應(yīng)用是否提出了安全措施建議。5. 施工準(zhǔn)備：是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)交底活動(dòng)。6. 設(shè)計(jì)變更管理：設(shè)計(jì)變更文件是否符合設(shè)計(jì)變更管理制度。7. 質(zhì)量控制：是否按規(guī)

9、定配備設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)代表，是否及時(shí)參加質(zhì)量問(wèn)題處理和質(zhì)量事故分析等設(shè)計(jì)管理工作。(三) 總承包單位(施工單位)1. 質(zhì)量、安全管理體系建立、運(yùn)行情況(1) 工程總承包單位質(zhì)量、安全管理體系是否滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要，存在主要問(wèn)題。(2) 質(zhì)量、安全管理程序文件是否編制、有效，能否滿足本工程項(xiàng)目建設(shè)需要，存在主要問(wèn)題。(3) 質(zhì)量、安全管理人員執(zhí)業(yè)資質(zhì)、到位人數(shù)、施工進(jìn)度安排是否與投標(biāo)承諾相符。(4) 是否有非法用工，無(wú)證上崗的現(xiàn)象。(5) 所使用的工程質(zhì)量檢測(cè)器具能否滿足工程建設(shè)需要、存在主要問(wèn)題。2. 采購(gòu)管理(1) 采購(gòu)制度制訂執(zhí)行情況。(2) 供貨商選擇是否符合集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定。(3) 原材料、器

10、材、設(shè)備訂貨合同中質(zhì)量措施執(zhí)行情況及到貨檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)?zāi)芊駶M足工程需要及存在主要問(wèn)題。(4) 重要設(shè)備是否進(jìn)行駐廠監(jiān)造，監(jiān)造單位、人員資質(zhì)是否符合要求，監(jiān)造中是否存在重要問(wèn)題、如何處理(5) 物資保管、發(fā)放、標(biāo)識(shí)管理情況。3. 施工準(zhǔn)備(1) 是否編制了施工組織設(shè)計(jì)，并獲得有關(guān)方審批。(2) 施工現(xiàn)場(chǎng)配置的技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等資料文件是否滿足要求且有效版本。(3) 是否參加了設(shè)計(jì)交底、施工圖會(huì)審，并對(duì)會(huì)審和交底意見(jiàn)進(jìn)行了確認(rèn)。(4) 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工條件是否完備，并得到有關(guān)方審批。4. 工程質(zhì)量檢驗(yàn)(評(píng)定)(1) 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)、單位(子單位)工程質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否真實(shí)、完整、及時(shí)、有效。(2) 核

11、查隱蔽工程檢查記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)，并得到有關(guān)方確認(rèn)。5. 質(zhì)量管理(1) 各種管理制度制訂執(zhí)行情況，有無(wú)違反管理程序的情況發(fā)生。(2) 質(zhì)量計(jì)劃編制執(zhí)行情況。(3) 向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)情況，監(jiān)理通知單整改回復(fù)情況，檢查質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果是否符合要求，檢查質(zhì)量事故處理過(guò)程是否符合規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任或義務(wù)。(4) 對(duì)分包單位獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行情況。(5) 施工及成品保護(hù)情況，重點(diǎn)是預(yù)制管段、設(shè)備管口、閥門(mén)封堵情況，成品、半成品保護(hù)情況。(6) 工程檢查、驗(yàn)收情況。(7) 交工技術(shù)文件歸檔整理情況。6. 安全管理(1) 安全管理體系運(yùn)行情況管理。(2) 是否建立安全獎(jiǎng)罰機(jī)制，并進(jìn)行考評(píng)獎(jiǎng)罰。(3) 應(yīng)急管理

12、是否規(guī)，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告的編制、演練、執(zhí)行情況，應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施是否完好、齊全。(4) 危險(xiǎn)作業(yè)許可制度建立及其執(zhí)行情況，其管理是否規(guī)。重點(diǎn)檢查：危險(xiǎn)作業(yè)許可證制度建立及執(zhí)行情況;作業(yè)許可管理情況；作業(yè)措施落實(shí)情況。(5) 安全設(shè)施和防護(hù)管理是否到位。重點(diǎn)檢查：安全標(biāo)識(shí)是否齊全；勞動(dòng)保護(hù)及防護(hù)用品發(fā)放及使用情況；危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估評(píng)價(jià)情況，危險(xiǎn)源建檔情況及控制措施。(6) 特種作業(yè)人員資質(zhì)和作業(yè)機(jī)具、特種設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)管理制度建立及其執(zhí)行情況，重點(diǎn)是人員持證上崗和特種設(shè)備定期檢定情況。(7) 是否編制重大安全專項(xiàng)施工方案并經(jīng)審批執(zhí)行。(8) 安全教育培訓(xùn)制度建立及其執(zhí)行情況。(9

13、) 吊裝、運(yùn)輸?shù)陌踩芾怼?10) 射線作業(yè)及放射源的安全管理。7. 合同管理(1) 工程招投標(biāo)、分包是否符合規(guī)定。(2) 分包合同簽訂、執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查分包商資質(zhì)、業(yè)績(jī)、準(zhǔn)入資格和有無(wú)非法分包及轉(zhuǎn)包現(xiàn)象。(3) 分包合同報(bào)建設(shè)單位審批情況。8. 分包施工單位管理(1) 分包單位安全管理體系和質(zhì)量管理體系建立運(yùn)行情況。(2) 現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況，重點(diǎn)是方案編制審批及安全質(zhì)量措施落實(shí)情況。(3) 技術(shù)交底執(zhí)行情況、質(zhì)量問(wèn)題整改情況。(四) 工程監(jiān)理單位1. 質(zhì)量管理體系、安全管理體系建立運(yùn)行情況(1) 監(jiān)理單位人員配備數(shù)量、資質(zhì)、檢測(cè)儀器等是否滿足本項(xiàng)目管理工作需要，是否與投標(biāo)承諾相符，存在主要

14、問(wèn)題。(2) 項(xiàng)目監(jiān)理的組織形式、人員配置是否滿足項(xiàng)目監(jiān)理工作的要求，是否在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)理設(shè)施是否滿足要求。(3) 項(xiàng)目監(jiān)理是否建立健全了符合項(xiàng)目要求和項(xiàng)目特點(diǎn)的管理制度。(4) “監(jiān)理規(guī)劃”或“監(jiān)理計(jì)劃”文件是否與項(xiàng)目要求、合同規(guī)定相符，是否報(bào)有關(guān)方審批。(5) “監(jiān)理實(shí)施細(xì)則”文件是否符合監(jiān)理規(guī)劃要求，是否得到批準(zhǔn)，質(zhì)量控制點(diǎn)劃分是否與建設(shè)單位和施工單位一致。2. 施工監(jiān)理準(zhǔn)備(1) 是否參加設(shè)計(jì)交底，并簽認(rèn)設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要文件。(2) 是否組織并參加施工圖會(huì)審，是否簽認(rèn)會(huì)議紀(jì)要。(3) 對(duì)施工組織設(shè)計(jì)(或質(zhì)量計(jì)劃)是否進(jìn)行了審查，并在簽署意見(jiàn)后報(bào)建設(shè)單位。(4) 對(duì)施工承包方開(kāi)工條件是否

15、進(jìn)行了審查并進(jìn)行了確認(rèn)。3. 施工過(guò)程監(jiān)理(1) 是否定期召開(kāi)工地例會(huì)并會(huì)簽紀(jì)要文件。(2) 專題會(huì)議是否按規(guī)定組織并形成記錄文件。是否按經(jīng)甲方批準(zhǔn)的監(jiān)理文件對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)理控制(監(jiān)理日志、旁站記錄、監(jiān)理工作聯(lián)系單、監(jiān)理工程師通知單、回復(fù)單及各類審核簽認(rèn)文件等)。(3) 重大質(zhì)量隱患處理是否符合規(guī)定要求與程序。(4) 質(zhì)量事故處理是否符合規(guī)定要求與程序。4. 安全管理(1) 安全施工組織設(shè)計(jì)是否報(bào)審，容是否符合相關(guān)規(guī)定。(2) 對(duì)施工過(guò)程的安全事故隱患是否實(shí)施了監(jiān)理管理、控制。(3) 是否對(duì)承包單位安全管理體系和運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況進(jìn)行巡視檢查并實(shí)施監(jiān)理干預(yù)5. 工程變更管

16、理(1) 對(duì)設(shè)計(jì)變更文件是否實(shí)施了監(jiān)理控制。(2) 對(duì)工程變更的實(shí)施是否進(jìn)行了監(jiān)理控制。6. 監(jiān)理資料(1) 監(jiān)理資料是否真實(shí)、完整、及時(shí)、分類有序。(2) 是否按規(guī)定編制監(jiān)理月報(bào)和監(jiān)理工作總結(jié)。(3) 交工技術(shù)文件審查、簽署及監(jiān)理文件整理情況。(五) 檢測(cè)單位1. 資質(zhì)等級(jí)證書(shū)是否與檢測(cè)項(xiàng)目要求相符且在有效期。2. 項(xiàng)目檢測(cè)人員的檢測(cè)崗位培訓(xùn)證書(shū)是否與檢測(cè)項(xiàng)目要求相符，且在有效期。3. 檢測(cè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理制度和安全管理、質(zhì)量保證體系資料是否符合項(xiàng)目要求。4. 質(zhì)量檢驗(yàn)容和方法是否規(guī)(查檢驗(yàn)手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作性文件及相關(guān)的作業(yè)記錄資料)。5. 儀器設(shè)備、環(huán)境條件、測(cè)試藥劑等是否符合要求。

17、6. 檢測(cè)報(bào)告是否符合規(guī)定的要求。二、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體工程質(zhì)量情況土建工程(一) 專業(yè)管理行為(1) 組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更工作情況。(2) 是否統(tǒng)一劃分單位、分部、分項(xiàng)工程及控制點(diǎn)。(3) 參加地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)及有關(guān)重要部位工程質(zhì)量驗(yàn)收情況。(4) 簽發(fā)設(shè)計(jì)文件、修改變更、技術(shù)洽商通知情況。(5) 參加有關(guān)勘察、設(shè)計(jì)問(wèn)題和工程質(zhì)量問(wèn)題、事故的處理情況。(6) 項(xiàng)目經(jīng)理及管理人員、主要專業(yè)工種人員資質(zhì)(資格)、配備及到位情況。(7) 施工機(jī)具、裝備、工具的配置、使用狀況是否滿足現(xiàn)場(chǎng)要求。(8) 監(jiān)理是否對(duì)建筑工程實(shí)體的施工質(zhì)量按規(guī)定程序進(jìn)行了監(jiān)理控制(相關(guān)記錄資料、文件等)。(9)

18、見(jiàn)證取樣制度的實(shí)施情況。(10) 組織檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)工程的質(zhì)量驗(yàn)收、參與單位(子單位)工程質(zhì)量的驗(yàn)收情況。(11) 交工技術(shù)文件與施工記錄，檢查交工技術(shù)文件是否按規(guī)定提交。(二) 地基與基礎(chǔ)1. 土石方工程(1) 土石方開(kāi)挖，檢查開(kāi)挖順序、方法是否符合相關(guān)規(guī)要求；檢查質(zhì)量是否符合相關(guān)規(guī)要求。(2) 土方回填，檢查填方土料、填筑厚度、壓實(shí)遍數(shù)、填土質(zhì)量檢驗(yàn)是否符合相關(guān)規(guī)要求。2. 地基處理，檢查地基施工是否符合規(guī)和設(shè)計(jì)相關(guān)規(guī)定。3. 樁基礎(chǔ)(1) 灌注樁，檢查樁位偏差、樁頂標(biāo)高、混凝土試件是否符合相關(guān)規(guī)要求；施工過(guò)程及其施工順序、監(jiān)測(cè)手段是否滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)文件及規(guī)要求。(2) 鋼筋混

19、凝土預(yù)制樁與鋼樁，檢查樁位偏差、斜樁傾斜度的偏差是否符合相關(guān)規(guī)要求；施工過(guò)程及其施工順序、監(jiān)測(cè)手段是否滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)文件及規(guī)要求。工程樁質(zhì)量檢驗(yàn)，檢查抽檢原則是否符合相關(guān)規(guī)要求；單樁豎向承載力檢驗(yàn)是否符合相關(guān)規(guī)要求；樁身質(zhì)量檢驗(yàn)是否符合相關(guān)規(guī)要求；檢測(cè)報(bào)告是否符合相關(guān)規(guī)要求。(3) 樁基承臺(tái)施工是否符合相關(guān)規(guī)要求。4. 地下防水(1) 防水材料，產(chǎn)品合格證和性能檢驗(yàn)報(bào)告是否符合設(shè)計(jì)要求。(2) 防水混凝土，防水混凝土性能檢驗(yàn)是否符合設(shè)計(jì)要求；變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設(shè)件是否符合設(shè)計(jì)要求。(3) 水泥砂漿防水層之間有無(wú)空鼓現(xiàn)象。5. 基坑工程，基坑(槽)、管溝驗(yàn)收是否符合相關(guān)規(guī)要求。6

20、. 設(shè)備基礎(chǔ)，基礎(chǔ)沉降觀測(cè)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、數(shù)據(jù)是否符合設(shè)計(jì)要求；基礎(chǔ)灌漿前處理、灌漿過(guò)程、基礎(chǔ)質(zhì)量是否符合相關(guān)規(guī)要求。(三) 主體結(jié)構(gòu)工程1. 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程(1) 模板，模板及支架設(shè)計(jì)、性能是否符合規(guī)要求。(2) 鋼筋，鋼筋進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)是否符合規(guī)要求；鋼筋強(qiáng)度及質(zhì)量是否符合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；鋼筋連接是否符合設(shè)計(jì)、規(guī)要求。(3) 水泥，水泥進(jìn)場(chǎng)檢查是否符合設(shè)計(jì)、規(guī)要求。(4) 鋼筋施工，鋼筋品種、級(jí)別和規(guī)格的變更是否辦理設(shè)計(jì)變更文件；鋼筋和預(yù)應(yīng)力鋼筋安裝是否符合設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)要求；混凝土后錨固質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)要求；(5) 結(jié)構(gòu)混凝土，混凝土強(qiáng)度等級(jí)是否符合設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)要求；現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)

21、外觀質(zhì)量是否符合規(guī)要求；預(yù)制構(gòu)件是否符合規(guī)要求；結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)是否符合規(guī)要求。2. 砌體結(jié)構(gòu)工程(1) 基本規(guī)定，砌筑順序、墻腳手眼設(shè)置、墻體開(kāi)洞是否符合規(guī)要求。(2) 砌筑材料，水泥質(zhì)量、砂漿摻入劑使用、磚和砂漿強(qiáng)度是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求。(3) 構(gòu)造要求，轉(zhuǎn)角處和交接處等砌筑構(gòu)造是否符合規(guī)要求；多孔磚是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求；砌體配筋的品種、規(guī)格和數(shù)量是否符合設(shè)計(jì)要求。3. 鋼結(jié)構(gòu)工程(1) 材料，鋼材、鋼鑄件、焊接材料是否符合設(shè)計(jì)和國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；鋼結(jié)構(gòu)連接用緊固標(biāo)準(zhǔn)件與標(biāo)準(zhǔn)配件是否符合規(guī)要求；鋼材和焊材替代是否符合規(guī)要求。(2) 焊工，焊工考試及認(rèn)可圍是否符合規(guī)要求。(3) 焊縫檢驗(yàn)，焊縫施

22、工是否符合規(guī)要求。(4) 防腐，鋼材表面除銹、涂料、涂裝遍數(shù)、涂層厚度、重要構(gòu)件耐腐蝕等級(jí)等是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求。(5) 防火保護(hù)，鋼結(jié)構(gòu)耐火保護(hù)的圍、防火材料、工程質(zhì)量等是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求。(四) 建筑裝飾裝修工程1. 裝飾裝修工程(1) 所用材料是否符合規(guī)要求。(2) 抹灰層質(zhì)量是否規(guī)要求。(3) 建筑門(mén)窗、吊頂、飾面板工程質(zhì)量是否符合規(guī)要求。(4) 幕墻工程質(zhì)量是否符合規(guī)要求。2. 樓地面工程(1) 所用材料是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求。(2) 廁浴間和有防水要求的建筑地面質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求。(3) 不發(fā)火(防爆)地面質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求。(4) 伸縮縫、沉降縫、防震縫是否符合設(shè)計(jì)和

23、規(guī)要求。(5) 地面基層填土是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求。(6) 板塊面層鋪設(shè)是否符合規(guī)要求。(五) 屋面及防水工程1. 屋面工程所采用的防水、保溫隔熱材料是否符合設(shè)計(jì)和國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。2. 屋面(含天溝、檐溝)找平層、保溫層是否符合設(shè)計(jì)要求。3. 防水層質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求4. 密封嵌填是否符合規(guī)要求。5. 細(xì)部構(gòu)造(天溝、檐溝、水落口、泛水、變形縫)等是否符合規(guī)要求。6. 防水性檢驗(yàn)是否合格，是否符合規(guī)要求。三、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體工程質(zhì)量情況-工藝管道(一) 專業(yè)管理行為(1) 所用材料與管道組成件是否按規(guī)定進(jìn)行了檢查檢驗(yàn)。(2) 材料的存放保管是否符合規(guī)定的要求。(3) 不合格品的處置是否符合要求。(4

24、) 交工技術(shù)文件或施工紀(jì)錄。(二) 管道安裝1. 鋼管檢驗(yàn)與修磨(1) 鋼管的表面質(zhì)量是否符合規(guī)定要求。(2) 鋼管磁粉檢測(cè)或滲透檢測(cè)是否符合規(guī)要求。(3) 鋼管表面缺陷修磨是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求。2. 支、吊架，管線重點(diǎn)關(guān)鍵部位的支吊架安裝質(zhì)量。3. 其他管道組成件，管件外表面、法蘭密封面。4. 閥門(mén)，鋼制通用閥門(mén)檢驗(yàn)是否符合規(guī)要求。5. 靜電接地(1) 導(dǎo)線跨接要求是否符合規(guī)要求。(2) 管道系統(tǒng)靜電接地是否符合設(shè)計(jì)要求。(3) 靜電接地的材料或零件是否符合規(guī)要求。(4) 不繡鋼管靜電接地形式是否符合規(guī)要求。(5) 管道靜電接地測(cè)試記錄。6. 管道預(yù)制(1) 管道預(yù)制是否按照設(shè)計(jì)單線圖或依據(jù)

25、管道平、剖面繪制的單線圖進(jìn)行，預(yù)制加工圖上是否標(biāo)注管線編號(hào)、現(xiàn)場(chǎng)組焊位置等。(2) 預(yù)制標(biāo)識(shí)、存放是否符合規(guī)定要求。7. 管道焊接，焊接是否按照一般規(guī)定要求實(shí)施，包括是否編制焊接工藝評(píng)定、是否按照焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)施焊;焊接材料是否有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；焊材是否按照規(guī)定要求保管；焊材使用溫度環(huán)境是否符合規(guī)要求等。8. 管道焊接接頭質(zhì)量檢驗(yàn)(1) 焊縫外觀是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)要求。(2) 焊縫表面質(zhì)量是否符合規(guī)要求。(3) 焊縫接頭無(wú)損檢測(cè)是否符合規(guī)要求。(4) 焊縫返修次數(shù)是否符合規(guī)要求。(5) 焊縫擴(kuò)探檢驗(yàn)是否符合規(guī)要求。(6) 焊縫編號(hào)情況，進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)的管道，應(yīng)在單線圖上標(biāo)明焊縫編號(hào)、焊工代號(hào)、焊

26、接位置、無(wú)損檢測(cè)方法、返修焊縫位置、擴(kuò)探焊縫位置等可追隨性標(biāo)識(shí)。(三) 管道吹掃、清洗、試壓1. 管道吹掃與清洗，管道吹掃與清洗是否符合規(guī)和設(shè)計(jì)要求。2. 工藝管道壓力試驗(yàn)(1) 管道系統(tǒng)試壓前條件是否具體充分條件。(2) 試驗(yàn)壓力是否符合規(guī)要求。(3) 試驗(yàn)過(guò)程是否完成且符合規(guī)要求。(4) 填寫(xiě)記錄是否完整且符合規(guī)要求。(5) 氣壓試驗(yàn)是否符合規(guī)要求。四、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體工程質(zhì)量情況-儲(chǔ)罐(含現(xiàn)場(chǎng)制作設(shè)備)(一) 專業(yè)管理行為1. 焊接人員(1) 焊接管理人員的配置是否符合規(guī)定。(2) 焊工資質(zhì)證的符合情況。2. 焊接質(zhì)量管理體系，檢查焊接質(zhì)量管理體系是否已建立以及執(zhí)行情況。3. 技術(shù)文件檢查(1)

27、 是否按規(guī)定進(jìn)行了焊接工藝評(píng)定。(2) 焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否符合要求。(3) 焊接過(guò)程文件、記錄是否完整、真實(shí)且符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)要求。4. 焊接材料檢驗(yàn)與管理(1) 焊接材料是否按規(guī)定進(jìn)行了檢查檢驗(yàn)。(2) 焊接材料管理是否符合要求。5. 焊接環(huán)境，焊接環(huán)境條件是否符合要求。(二) 焊接作業(yè)1. 碳素鋼的焊接及焊接一般要求(1) 焊縫位置是否符合規(guī)要求。(2) 焊縫坡口加工是否符合規(guī)要求。(3) 焊縫組對(duì)及組對(duì)尺寸是否符合規(guī)要求。(4) 焊接工藝措施是否符合規(guī)要求。2. 低溫鋼、異種鋼、不銹復(fù)合鋼的焊接(1) 焊接前準(zhǔn)備是否符合規(guī)要求。(2) 焊接工藝是否符合規(guī)要求。3. 焊接檢驗(yàn)(1) 焊接過(guò)程的檢

28、查是否符合規(guī)要求。(2) 焊接后的檢查是否符合規(guī)要求。4. 焊接標(biāo)識(shí)(1) 焊接標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)要求。(2) 資料標(biāo)識(shí)(對(duì)有無(wú)損檢測(cè)要求的焊縫，竣工圖標(biāo)明焊接編號(hào)、無(wú)損檢測(cè)方法、位置、熱處理位置編號(hào)，焊縫補(bǔ)焊位置及施焊焊工代號(hào))是否符合規(guī)要求。(三) 儲(chǔ)罐質(zhì)量檢驗(yàn)1. 鋼板、附件出廠質(zhì)量證明文件是否符合規(guī)和設(shè)計(jì)要求。2. 大角焊縫、丁字焊縫處的探傷檢測(cè)報(bào)告是否符合規(guī)要求。3. 底板、壁板、頂板凸凹度，壁板垂直度是否符合規(guī)要求。4. 充水試驗(yàn)記錄，基礎(chǔ)沉降記錄是否符合規(guī)要求。5. 浮頂升降記錄是否符合規(guī)要求。(四) 防腐、絕熱工程1. 涂料防腐(1) 涂底漆前焊接坡口、螺紋、組對(duì)符號(hào)等特殊部位是否

29、按規(guī)定加以保護(hù)。(2) 金屬表面除銹質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)要求；底層涂料對(duì)鋼材表面除銹等級(jí)的要求是否符合要求。(3) 地上設(shè)備和管道的防腐蝕施工環(huán)境是否符合要求；施工方式是否符合要求；漆膜干燥是否符合要求；涂層厚度及涂裝道數(shù)是否符合要求。埋地設(shè)備和管道的防腐蝕施工的隱蔽工程紀(jì)錄；3層PE涂層材料和工藝流程是否符合要求；石油瀝青涂料的配制與涂裝是否符合要求；環(huán)氧煤瀝青涂料的配制與涂裝是否符合要求；纏繞玻璃布是否符合要求；涂層的補(bǔ)口和補(bǔ)傷是否符合要求。(4) 地上設(shè)備和管道防腐蝕涂層厚度是否符合要求；涂層道數(shù)和涂刷質(zhì)量的檢查是否符合要求。(5) 埋地設(shè)備和管道防腐蝕工程驗(yàn)收，涂層表面檢查是否符合要求

30、；涂層粘結(jié)力的檢查是否符合要求；涂層結(jié)構(gòu)檢查是否符合要求；補(bǔ)口、補(bǔ)傷防腐涂層的檢查是否符合要求。2. 隔熱工程(1) 絕熱層的施工前準(zhǔn)備，隔熱固定件的焊接是否符合規(guī)要求；固定件用螺栓固定時(shí)是否符合規(guī)定要求；隔熱材料和固定件的材質(zhì)是否符合規(guī)和設(shè)計(jì)要求。(2) 絕熱層的施工，隔熱材料的捆扎是否符合要求；保溫層、保冷層、多層絕熱層的伸縮縫是否符合規(guī)要求；設(shè)備法蘭處間隙的留設(shè)是否符合規(guī)要求。(3) 防潮層的施工，防潮層施工是否符合規(guī)要求。(4) 保護(hù)層的施工，金屬保護(hù)層的環(huán)向接縫是否符合要求；金屬保護(hù)層采用搭接時(shí)是否符合規(guī)定要求；金屬保護(hù)層開(kāi)口和封閉是否符合規(guī)定要求。(5) 非金屬保護(hù)層，氈、箔、布類

31、保護(hù)層采用鋪貼法及纏繞法施工是否符合規(guī)定要求。(6) 工程驗(yàn)收，隔熱工程的質(zhì)量檢查是否符合規(guī)定要求。六、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體工程質(zhì)量情況-無(wú)損檢測(cè)(一) 專業(yè)管理行為1. 無(wú)損檢測(cè)單位資質(zhì)，特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)核準(zhǔn)證是否在有效期，是否滿足其所承攬的檢測(cè)項(xiàng)目要求。2. 無(wú)損檢測(cè)人員資格，探傷人員資格證。3. 質(zhì)量保證體系，組織是否滿足所承攬檢測(cè)項(xiàng)目要求；項(xiàng)目管理制度是否健全，以及執(zhí)行情況；質(zhì)量體系文件是否配備。4. 無(wú)損檢測(cè)方案，無(wú)損檢測(cè)方案容和程序是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件。5. 檢測(cè)設(shè)備及設(shè)施，檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施數(shù)量及條件是否符合規(guī)要求。6. 無(wú)損檢測(cè)委托，無(wú)損檢測(cè)委托單格式容是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件。7.

32、無(wú)損檢測(cè)工藝卡，無(wú)損檢測(cè)工藝卡容是否符合規(guī)要求。8. 執(zhí)行檢測(cè)工藝紀(jì)律情況，射線檢測(cè)、超聲檢測(cè)、磁粉檢測(cè)、滲透檢測(cè)是否符合規(guī)要求。9. 檢測(cè)信息傳遞，檢測(cè)結(jié)果反饋和超標(biāo)缺陷通知是否及時(shí)，且將不合格部位在現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)并通知委托方。(二) 實(shí)體質(zhì)量1. 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體抽檢，設(shè)備、管道和鋼結(jié)構(gòu)：根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定抽拍片部位，并以焊口(處)為單位計(jì)算焊接合格率，抽拍片不應(yīng)少于2處。2. 焊口(縫)復(fù)位檢查，設(shè)備、管道和鋼結(jié)構(gòu)：根據(jù)檢測(cè)單位檢測(cè)情況隨機(jī)確定復(fù)位部位，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)位應(yīng)不少于2處。底片復(fù)評(píng)，檢查底片質(zhì)量和缺陷評(píng)定準(zhǔn)確率，根據(jù)檢測(cè)單位檢測(cè)情況隨機(jī)確定復(fù)評(píng)底片，抽檢數(shù)量不應(yīng)少于50。(三) 記錄資料1.

33、檢測(cè)原始記錄，檢查記錄格式和容是否符合規(guī)要求。2. 檢測(cè)報(bào)告，檢查檢測(cè)報(bào)告格式和容是否符合規(guī)要求。3. 報(bào)告資料的保存、保管，檢查報(bào)告資料保存、保管是否符合規(guī)定要求。七、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體工程質(zhì)量情況-電氣工程(一) 專業(yè)管理質(zhì)量行為1. 設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會(huì)審記錄。2. 施工組織設(shè)計(jì)方案的編制、批準(zhǔn)、執(zhí)行情況。3. 施工過(guò)程文件和交工技術(shù)文件。4. 危險(xiǎn)場(chǎng)所區(qū)域劃分圖是否符合規(guī)要求。5. 檢施工單位資質(zhì)、特種作業(yè)施工人員持證情況。6. 是防爆電氣設(shè)備是否具備防爆合格證書(shū)、產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)及有關(guān)資料。7. 安裝單位施工前對(duì)樣品檢查記錄、施工記錄、工程監(jiān)理檢查記錄、安裝調(diào)試記錄是否符合要求。8. 有

34、關(guān)防爆電氣設(shè)備性能復(fù)測(cè)報(bào)告是否符合要求。9. 特殊報(bào)驗(yàn)，檢查起重機(jī)等特種設(shè)備監(jiān)檢報(bào)驗(yàn)情況，以及涉及電網(wǎng)系統(tǒng)的工程是否已向電力專業(yè)質(zhì)檢站報(bào)監(jiān)。(二) 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電1. 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)檔案是否建立。接地與防雷，在施工現(xiàn)場(chǎng)專用變壓器的供電是否采用TN-S接零保護(hù)系統(tǒng)；施工現(xiàn)場(chǎng)同一供電系統(tǒng)電氣設(shè)備的接地、接零保護(hù)是否保持一致；電氣設(shè)備不帶電的外露可導(dǎo)電部分是否做保護(hù)接零；做防雷接地起重機(jī)等機(jī)械上的電氣設(shè)奮，所連接的PE線是否同時(shí)做重復(fù)接地。2. 電纜線路，需要三相四線制配電的電纜線路是否采用五芯電纜；電纜線路是否采用埋地或架空敷設(shè)，埋地電纜路徑是否設(shè)方位標(biāo)志；電纜線路是否設(shè)置短路保護(hù)和過(guò)

35、載保護(hù)。配電箱及開(kāi)關(guān)箱，配電箱及開(kāi)關(guān)箱是否實(shí)行三級(jí)配電；每臺(tái)用電設(shè)備是否采用專用開(kāi)關(guān)箱；配電箱的電器安裝板上是否分設(shè)N線端子板和PE線端子板，N線端子板是否與金屬電器安裝板絕緣；PE線端子板否與金屬電器安裝板做電氣連接。進(jìn)出線中的N線是否通過(guò)N線端子板連接；PE線是否通過(guò)PE線端子板連接。3. 電器裝置的選擇(1) 總配電箱是否裝設(shè)電壓表、總電流表、電度表。(2) 總電路是否設(shè)置總漏電保護(hù)器、總隔離開(kāi)關(guān)、分路隔離開(kāi)關(guān)及總斷路器、分路斷路器、分路熔斷器。(3) 當(dāng)各分路設(shè)置分路漏電保護(hù)器時(shí)，是否裝設(shè)總隔離開(kāi)關(guān)、分路隔離開(kāi)關(guān)及總斷路器、分路斷路器、分路熔斷器。(4) 是否在電源進(jìn)線端設(shè)置隔離開(kāi)關(guān)。

36、(5) 開(kāi)關(guān)箱是否裝設(shè)隔離開(kāi)關(guān)、斷路器或熔斷器及漏電保護(hù)器；隔離開(kāi)關(guān)是否具有分?jǐn)鄷r(shí)可見(jiàn)分?jǐn)帱c(diǎn)，電源進(jìn)線端是否設(shè)置隔離開(kāi)關(guān)。(6) 漏電保護(hù)器是否每天使用前啟動(dòng)漏電試驗(yàn)按鈕試跳一次，并作記錄。(7) 施工現(xiàn)場(chǎng)是否配置安全巡視檢查人員及巡視檢查記錄。4. 電動(dòng)建筑機(jī)械和手持電動(dòng)工具，檢查電纜芯數(shù)是否根據(jù)負(fù)荷及其控制電器的相數(shù)和線數(shù)確定；交流電焊機(jī)械是否配裝防二次側(cè)觸電保護(hù)器。(三) 電氣安裝質(zhì)量1. 電力變壓器、高、低壓配電系統(tǒng)斷路器、六氟化硫封閉式組合電器、隔離開(kāi)關(guān)、負(fù)荷開(kāi)關(guān)及高壓熔斷器本體安裝質(zhì)量和安裝調(diào)試記錄。2變壓器、互感器交接試驗(yàn)及電力電容器投入運(yùn)行之前的試驗(yàn)附件安裝質(zhì)量、安裝記錄、投運(yùn)

37、前檢查。3. 高壓變、配電建筑是否符合規(guī)。電纜工程，電纜測(cè)試記錄是否符合要求；埋地敷設(shè)電纜路徑是否設(shè)方位標(biāo)志；電纜直接埋地敷設(shè)是否采用鎧裝電纜，其深度是否大于0.7m，電纜緊鄰上、下、左、右側(cè)是否均勻敷設(shè)不小于50mm厚的細(xì)砂及覆蓋磚或混凝土板；埋地電纜在穿越建筑物、道路及引出地面是否加設(shè)防護(hù)套管；鎧裝電纜鎧層是否接地。4. 母線工程，一般規(guī)定、母線加工、母線安裝等是否符合規(guī)要求。5. 接地系統(tǒng)，電氣裝置工作接地、保護(hù)接地、防雷、防靜電接地是否符合規(guī)要求。6. 電動(dòng)機(jī)，電機(jī)出廠資料及測(cè)試記錄7. 開(kāi)關(guān)柜，盤(pán)、柜、不間斷電源安裝接線及安裝記錄是否符合規(guī)要求。(四) 防爆電氣設(shè)備1. 防爆電氣設(shè)備選型是否符合設(shè)計(jì)規(guī)定。2. 防爆電氣設(shè)備安裝，是否安裝在金屬制作的支架上；防爆電氣設(shè)備進(jìn)線口、多余口的密封、電纜、導(dǎo)線接線、燈具的安裝、隔爆接合面及外殼要求、是否符合規(guī)要求。3. 本質(zhì)安全型電氣設(shè)備的安裝，本質(zhì)安全型電氣設(shè)備與關(guān)聯(lián)電氣設(shè)備的組合是否符合規(guī)要求；關(guān)聯(lián)電氣設(shè)備中的電源變壓器的要求、直接與外部供電系統(tǒng)連接的電源變壓器其熔斷器的額定電流的規(guī)定、對(duì)獨(dú)立供電