xx家具有限公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 29 / 31受控狀態(tài)： 文件編號(hào):SXZQM-2004持有 者： 版 本: A思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)（依據(jù)GB/T19001-2000 idtISO9001:2000）編 制：審 核：批 準(zhǔn)：2004年01月20日 發(fā)布 2004年01月20日 實(shí)施主題：目錄章節(jié)號(hào)：0思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼1/280.目錄0.1 批準(zhǔn)令0.2 管理者代表任命書(shū)0.3 主題容0.4 企業(yè)概況0.5 質(zhì)量手冊(cè)的管理1. 目的、圍1.1 目的1.2 適用產(chǎn)品圍1.3 裁剪說(shuō)明2. 質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針2.2 質(zhì)量目標(biāo)3. 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.1 組織結(jié)構(gòu)圖3.2

2、 職能分配表3.3 職責(zé)描述4. 質(zhì)量管理體系文件要求4.1 總則4.2 質(zhì)量手冊(cè)4.3 文件控制4.4 質(zhì)量記錄的控制5.質(zhì)量管理體系過(guò)程描述5.1 管理職責(zé)主程序5.2 資源管理主程序5.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序5.4 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序附錄： 程序文件目錄NO:更改章節(jié)更改日期申請(qǐng)單編號(hào)更改后版本更改的主要容123456789主題：批準(zhǔn)令章節(jié)號(hào)：0.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼2/28批準(zhǔn)令質(zhì)量是企業(yè)生存之本，是企業(yè)永恒的主題。為提高公司的質(zhì)量管理水平，創(chuàng)出品牌，經(jīng)本公司全體員工的充分討論和公司管理層一致決定，導(dǎo)入新的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系

3、，作為本公司實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新，迎接新世紀(jì)挑戰(zhàn)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。針對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性，從實(shí)際出發(fā)，根據(jù)ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，編制思想者家具 質(zhì)量手冊(cè)與與之配套的質(zhì)量管理體系文件?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2004年01月20日開(kāi)始正式實(shí)施。各部門(mén)員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會(huì)，切實(shí)貫徹執(zhí)行。思想者家具 總經(jīng)理： 日 期：主題：管理者代表任命書(shū)章節(jié)號(hào)：0.2思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼3/28管理者代表任命書(shū)今任命 寒冬 為本公司管理者代表。除履行日常工作職責(zé)外，另負(fù)責(zé)以下工作：1.負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。2.定期向最高領(lǐng)導(dǎo)人與公司管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體

4、系運(yùn)行情況與改進(jìn)之需求。3.在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4.代表本公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。希公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理:日 期:主題：主題容、企業(yè)概況章節(jié)號(hào)：0.3、0.4思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼4/260 3主題容本手冊(cè)規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。0 4企業(yè)概況思想者家具場(chǎng)所。地址：市金山區(qū)高科技園區(qū)亭衛(wèi)公路8383號(hào)：

5、8 57276666 ：7 ：201506主題：質(zhì)量手冊(cè)和管理章節(jié)號(hào)：0.5思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼5/280.5質(zhì)量手冊(cè)的管理0.5.1質(zhì)量手冊(cè)的適用圍 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的質(zhì)量管理體系的全過(guò)程。0.5.2質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批和發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)由后勤部組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。后勤部歸口管理。0.5.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種文本。受控本加蓋“受控”章，接受更改通知。非受控本不加蓋“受控”章，不接受更改通知。 質(zhì)量手冊(cè)由后勤部編號(hào)發(fā)放，發(fā)放時(shí)做好發(fā)放記錄。發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、認(rèn)證和咨

6、詢(xún)機(jī)構(gòu)等。 質(zhì)量手冊(cè)“受控”本遺失，由原持有者到后勤部進(jìn)行補(bǔ)領(lǐng)。原發(fā)放號(hào)作廢。質(zhì)量手冊(cè)不得擅自復(fù)制、更改、外借。0.5.4質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版 質(zhì)量手冊(cè)以活頁(yè)裝訂、換頁(yè)修改。版本以大寫(xiě)英文字母A、B、C順序表示。修改號(hào)以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3順序表示。質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版由管理者代表組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改或換版后注明修改或換版日期、修改人、批準(zhǔn)人簽名，由后勤部發(fā)放給原持有者。發(fā)放時(shí)，收回質(zhì)量手冊(cè)原來(lái)修改頁(yè)或原手冊(cè)、“非受控”本不予換版，換版時(shí)舊版本自行作廢。 當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，經(jīng)營(yíng)環(huán)境有較大變化或質(zhì)量手冊(cè)修改程度較大等情況發(fā)生時(shí)，由總經(jīng)理決定換版，管理者代表組織實(shí)施

7、，換版手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.5.5質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審每年末，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性和符合性予以評(píng)審，以確定質(zhì)量手冊(cè)是否需要修改和換版。主題：目的、圍章節(jié)號(hào)：1思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼6/281目的、圍1 1目的本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，與通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程進(jìn)而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。1.2適用產(chǎn)品圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司之實(shí)木家具、板飾家具、沙發(fā)和屏風(fēng)系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售

8、和服務(wù)過(guò)程的控制。1.3裁剪說(shuō)明 本公司質(zhì)量管理體系未涉與任何要素的刪減。1.4外包過(guò)程 本公司的質(zhì)量管理體系未涉與任何外包過(guò)程。主題：質(zhì)量方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)：2思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼7/282 質(zhì)量方針和目標(biāo)2.1質(zhì)量方針專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、精心制造、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與時(shí)交貨、定期回訪(fǎng)、保證顧客滿(mǎn)意質(zhì)量方針含義：積極采用科學(xué)技術(shù)、先進(jìn)工藝、優(yōu)良設(shè)備，嚴(yán)格按照ISO9001：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持符合本公司實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系，規(guī)管理和控制，提高質(zhì)量與意識(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量可靠，交貨與時(shí)，價(jià)格合理，并為顧客提供優(yōu)質(zhì)周到的服務(wù)，以滿(mǎn)足顧客的要求和期望，保證顧客滿(mǎn)意

9、！2.2質(zhì)量目標(biāo)一次交驗(yàn)合格率98%以上顧客滿(mǎn)意率為95%以上2.2.1質(zhì)量目標(biāo)類(lèi)型A 組織的總體質(zhì)量目標(biāo)；B 相應(yīng)層次的分解質(zhì)量目標(biāo)。2.2.2質(zhì)量目標(biāo)制定的主要依據(jù)A 質(zhì)量方針確定的容、框架；B 顧客的期望和需求；C 本公司管理與生產(chǎn)的實(shí)際情況；D 市場(chǎng)的信息與影響；E 企業(yè)的發(fā)展；F 其它有關(guān)影響因素。2.2.3質(zhì)量目標(biāo)的制定2.2.3.1總體質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理主體負(fù)責(zé)，各部門(mén)共同參與，根據(jù)2.2.2之相關(guān)依據(jù)確定本公司的總體質(zhì)量目標(biāo)，形成文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。2.2.3.2部門(mén)的分解質(zhì)量目標(biāo)各部門(mén)根據(jù)本公司總體質(zhì)量目標(biāo)確定的容以與2.2.2之相關(guān)依據(jù)確定分解目標(biāo)的具體容與考核辦法，形

10、成文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施；2.2.3.3質(zhì)量目標(biāo)制定的注意事項(xiàng)各部門(mén)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的容與框架，進(jìn)行分解至本公司的各相應(yīng)部門(mén)/層次，直至產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系得到有效控制為止，并保證質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量性，確定考核辦法并執(zhí)行。2.3 質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫與執(zhí)行由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，后勤部協(xié)助以會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳資料、貼等辦法宣貫質(zhì)量方針和目標(biāo)，以確保全體員工能夠正確理解質(zhì)量方針和目標(biāo)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。主題：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號(hào)：3.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼8/282 1組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管 理 者 代 表副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理技 術(shù)

11、 開(kāi) 發(fā) 部財(cái) 務(wù) 部銷(xiāo) 售 部質(zhì) 檢 部供 應(yīng) 部后 勤 部生 產(chǎn) 部包裝車(chē)間倉(cāng) 庫(kù)油漆車(chē)間木工車(chē)間屏風(fēng)車(chē)間沙發(fā)車(chē)間注：財(cái)務(wù)部暫不列入本公司質(zhì)量管理體系圍。主題：職能分配表章節(jié)號(hào)：3.2思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼9/28職能部門(mén)體系要求總經(jīng)理管理者代表供應(yīng)部生產(chǎn)部技術(shù)開(kāi)發(fā)部質(zhì)檢部后勤部銷(xiāo)售部4. 質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2 與顧

12、客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1 策劃8.2.1 顧客滿(mǎn)意的測(cè)量8.2.2 部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)注： 主要職能 相關(guān)職能主題：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號(hào)：3.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼10/283.3職責(zé)描述3.3.1總經(jīng)理l 負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向的確定；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；l 負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)與部門(mén)職責(zé)的確定，管理者代表的任命；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)；l

13、負(fù)責(zé)資源需求的確定與配備；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系其它有關(guān)事宜。3.3.2管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議； 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； 負(fù)責(zé)部審核的策劃領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的審核； 負(fù)責(zé)組織日常的質(zhì)量管理活動(dòng)。3.3.3供應(yīng)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇、定期評(píng)價(jià)與控制管理； 負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)/外協(xié)件的采購(gòu)； 負(fù)責(zé)對(duì)公司的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，做好產(chǎn)品防護(hù)。3.3.4生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排與實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的控制與管理； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的

14、控制； 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的控制；3.3.5技術(shù)開(kāi)發(fā)部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃； 負(fù)責(zé)工藝與技術(shù)要求的確定； 負(fù)責(zé)特殊工序的確定，并制定必需的工藝規(guī)程； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督； 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)； 負(fù)責(zé)編制適用的產(chǎn)品樣本和使用說(shuō)明書(shū)，為顧客提供必要的技術(shù)咨詢(xún)和培訓(xùn)服務(wù)。3.3.6質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品（外購(gòu)、半成品、成品等）檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的應(yīng)用實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的追溯； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)與偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，以與相應(yīng)的控制； 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用與控制，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格

15、品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證；主題：組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)章節(jié)號(hào)：3.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼11/28 負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，組織制定相應(yīng)部門(mén)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn) 證； 負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的控制與管理； 配合生產(chǎn)科保證作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用與工作環(huán)境良好。3.3.7后勤部 負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)籌管理，包括登記受控文件，文件的發(fā)放、回收、更改、銷(xiāo)毀、保存與做 好相關(guān)記錄。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限、匯集備案各種質(zhì)量記錄的樣本。 負(fù)責(zé)信息資源的歸口管理和部溝通的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)人員的選擇

16、和安排，編制相應(yīng)的崗位職責(zé)和任職資格要求； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；3.3.8銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析、組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告； 負(fù)責(zé)顧客退貨的處理；3.3.9財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支工作； 負(fù)責(zé)成本核算和分析工作； 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)票證的管理； 負(fù)責(zé)有關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)與傳遞。3.3.10員工 積極參加教育培訓(xùn)，不斷提高自身的操作技能與質(zhì)量意識(shí)； 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行操作規(guī)程與有關(guān)文件規(guī)定； 做好有關(guān)質(zhì)量記錄，參加對(duì)不合格品的原因分析和

17、糾正預(yù)防和改進(jìn)措施活動(dòng)； 積極參與對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的自檢活動(dòng)，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生和再發(fā)生。主題：質(zhì)量管理體系文件要求章節(jié)號(hào)：4思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼12/284 質(zhì)量管理體系文件要求4.1 總要求本公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)依據(jù)文件化的質(zhì)量管理體系加以實(shí)施與保持，并在實(shí)施過(guò)程中依據(jù)相關(guān)程序要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。本公司應(yīng)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，實(shí)施和管理下列活動(dòng)：4.1.1 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從顧客要求到顧客評(píng)價(jià)的過(guò)程，也可以是具

18、體的質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程；4.1.2 明確過(guò)程的順序與控制方法以與過(guò)程與過(guò)程之間的接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量以與數(shù)據(jù)分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；4.1.3 通過(guò)編制和實(shí)施程序文件和三級(jí)文件以與對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行策劃來(lái)確定為確保這些過(guò)程的有效動(dòng)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；4.1.4 由相關(guān)職責(zé)部門(mén)鑒別與獲得相關(guān)的資源，必要時(shí)由管理者協(xié)調(diào)并督導(dǎo)必要資源的獲得，在相關(guān)程序中規(guī)定外部信息的獲得與傳遞到相關(guān)職責(zé)部門(mén)的途徑，以確保相關(guān)職責(zé)部門(mén)可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；4.1.5 在相關(guān)的程序文件中規(guī)定了對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)視和分析方法以與發(fā)現(xiàn)不合格、顯在問(wèn)題、潛在問(wèn)題

19、和滿(mǎn)足持續(xù)改進(jìn)要求而需要采取的必要措施；4.1.6 如果涉與到外包過(guò)程，則應(yīng)對(duì)之進(jìn)行有效識(shí)別，并實(shí)施控制。4.2文件的總要求本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：A.質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；B.程序文件；C.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；D.質(zhì)量記錄等。4.3質(zhì)量手冊(cè)管理者代表組織，后勤部協(xié)助編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的容包括：A.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)主要職責(zé)描述；C.質(zhì)量管理體系的圍，對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體容和理由說(shuō)明；D.對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；E.質(zhì)量管理體系過(guò)程與其相互關(guān)系的描述；F.有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定等

20、。4.4文件控制本公司編制文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），以確保：主題：質(zhì)量管理體系文件要求章節(jié)號(hào)：4思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼13/28A.文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其容的準(zhǔn)確性和適宜性；B.由后勤部組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；C.后勤部編制受控文件最新?tīng)顩r一覽表，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本、實(shí)施日期等容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D.確定受控文件的分發(fā)圍，后勤部負(fù)責(zé)按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各

21、部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本；E.集中、分類(lèi)、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索；F.確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定圍分發(fā)并記錄；G.所有作廢的文件與時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋作廢印章予以保存。4.5質(zhì)量記錄的控制本公司編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。5.相關(guān)程序文件：5.1文件控制程序 5.2質(zhì)量記錄控制程序。主題：質(zhì)量體系過(guò)程描述章節(jié)號(hào)：5思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼14/285.質(zhì)量

22、管理體系過(guò)程描述組織系統(tǒng)地識(shí)別并管理所采用的過(guò)程與過(guò)程的相互作用，稱(chēng)之為“過(guò)程方法”?；谝陨腺|(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)”等四個(gè)主程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行描述。四個(gè)“主程序”既可作為質(zhì)量手冊(cè)的一部分，給出查詢(xún)現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對(duì)程序文件中未能涵蓋的容進(jìn)行補(bǔ)充。附相關(guān)主程序：5.1管理職責(zé)主程序。5.2資源管理主程序。5.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序。5.4測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序。主題：管理職責(zé)主程序章節(jié)號(hào)：5.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼15/281 目

23、的明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。2 適用圍包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評(píng)審的組織等相關(guān)容。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定與質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命與管理評(píng)審的組織實(shí)施。3.2管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。3.3后勤部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部溝通活動(dòng)。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4工作程序4.1管理承諾總經(jīng)理必須承擔(dān)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行與相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)

24、展為其承諾提供證據(jù)：A.不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求與相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；B.制定質(zhì)量方針；C.制定質(zhì)量目標(biāo)；D.為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；E.組織開(kāi)展管理評(píng)審等。4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)A.總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為最終目標(biāo)，責(zé)成銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配全公司的整體資源予以滿(mǎn)足。B.主管銷(xiāo)售的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司重

25、大合同的審批，銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)一般銷(xiāo)售合同的審批，必要時(shí)應(yīng)得到總經(jīng)理的認(rèn)可，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。4.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：A.與公司經(jīng)營(yíng)的宗旨相一致，相適應(yīng)；B.適合本公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模；C.對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；D.為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；E.在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門(mén)與管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分主題：管理職責(zé)

26、主程序章節(jié)號(hào)：5.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼16/28溝通，達(dá)到上下理解一致；F.在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況與是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。4.4策劃4.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；4.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量，適當(dāng)時(shí)可體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；4.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的容可涉與產(chǎn)品的具體特性，與滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程

27、、文件和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)；A.確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程（條款）與對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求（條款）所進(jìn)行的裁剪與充分的理由；B.確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源；C.不斷提高質(zhì)量管理的有效性與效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；D.應(yīng)對(duì)本公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)確定計(jì)劃，進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5職責(zé)、權(quán)限和溝通4.5.1職責(zé)和權(quán)

28、限總經(jīng)理在征詢(xún)各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，以書(shū)面形式，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)與各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門(mén)；部門(mén)負(fù)責(zé)人在征詢(xún)各崗位人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，以書(shū)面形式，確定部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)與各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門(mén)全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，后勤部組織協(xié)調(diào)。4.5.2管理者代表總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理與公司最高管理層反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：A.確保按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；B.向總經(jīng)理與時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以與需要改進(jìn)的方面；C.促進(jìn)公司全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；D.負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體

29、系相關(guān)事宜與認(rèn)證、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)的與高層領(lǐng)導(dǎo)、部員工與外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，與時(shí)整理、分析和匯總，以書(shū)面形式呈報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4.5.3部溝通必須確保在不同的部門(mén)之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)與其完成情況等信息得以傳遞和溝通，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，后勤部組織實(shí)施，提供適宜的溝通工具，主題：管理職責(zé)主程序章節(jié)號(hào)：5.1思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼17/28如公告欄、專(zhuān)題會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、質(zhì)量記錄等促進(jìn)公司部的溝通。4.6管理評(píng)審4

30、.6.1管理評(píng)審的計(jì)劃編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開(kāi)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的績(jī)效與是否有變動(dòng)的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。4.6.2管理評(píng)審的輸入一般包括：A.質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）B.顧客投訴的處理，顧客的滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果與反饋的重要信息；C.重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程與產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；D.質(zhì)量方針、目標(biāo)以與糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施的情況；E.以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F.可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開(kāi)發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）；G.對(duì)改進(jìn)的建議等。4.6.3管理評(píng)審的

31、輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，一般包括：A.質(zhì)量管理體系的過(guò)程與相應(yīng)文件是否有修正的需要；B.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；C.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；D.管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；E.對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)等。4.6.4后勤部對(duì)管理評(píng)審的容進(jìn)行總結(jié)，形成書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的措施，并組織跟蹤記錄措施實(shí)施情況與有效性。5相關(guān)文件5.1 數(shù)據(jù)分析管理程序5.2 管理評(píng)審控制程序主題：資源管理主程序章節(jié)號(hào)：5.2思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼18/281 目的確定并與

32、時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過(guò)程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意。2適用圍適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。3職責(zé)3.1后勤部負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與組織監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。3.2質(zhì)檢部、銷(xiāo)售部、后勤部分別負(fù)責(zé)對(duì)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān)的信息。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確保裝配作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境良好；4 工作程序4.1資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿(mǎn)足顧客的要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，本公司各級(jí)管理人員應(yīng)與時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境

33、、供方與財(cái)務(wù)等各方面。4.2 人力資源管理4.2.1 人員安排后勤部組織各部門(mén)確定相應(yīng)崗位的任職要求，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能與工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。4.2.2 人員培訓(xùn)需求后勤部負(fù)責(zé)確定各類(lèi)人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，質(zhì)檢人員，采購(gòu)，營(yíng)銷(xiāo)，倉(cāng)管人員，審員，特殊工種人員，技術(shù)人員等；通過(guò)對(duì)各類(lèi)人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。4.2.3 培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)的實(shí)施A.每年底后勤部考慮各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)與企業(yè)發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，下發(fā)各部門(mén)，并組織、督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所

34、有人員都有經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。B.每次培訓(xùn)應(yīng)形成相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)后相關(guān)部門(mén)將培訓(xùn)相應(yīng)記錄送交后勤部，由后勤部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)記錄。連同該員工學(xué)歷、書(shū)與工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案保存。C.計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門(mén)以書(shū)面的形式提出申請(qǐng)，由后勤部組織實(shí)施。4.2.4培訓(xùn)有效性的評(píng)估由后勤部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以確定培訓(xùn)績(jī)效與更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。4.2.5有關(guān)人員安排與培訓(xùn)效果評(píng)估的詳細(xì)容見(jiàn)人力資源管理程序。4.3信息資

35、源管理主題：資源管理主程序章節(jié)號(hào)：5.2思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼19/284.3.1后勤部負(fù)責(zé)信息的分類(lèi)，明確本公司需要保存的、外部信息的具體類(lèi)別，并負(fù)責(zé)督促各部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)圍各類(lèi)信息的收集、傳遞與處理。4.3.2后勤部負(fù)責(zé)不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類(lèi)整理存放，制成適用的索引，便于相關(guān)部門(mén)查閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。4.3.3后勤部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各類(lèi)信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門(mén)應(yīng)極力配合。4.3.4有關(guān)信息資源管理的具體容詳見(jiàn)數(shù)據(jù)分析管理程序。4.4設(shè)施和工作環(huán)境的管理4.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和

36、提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（如設(shè)備、技術(shù)、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境等。4.4.2有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體容，詳見(jiàn)生產(chǎn)提供控制程序。5相關(guān)文件5.1人力資源管理程序5.2數(shù)據(jù)分析管理程序5.3生產(chǎn)提供控制程序主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序章節(jié)號(hào)：5.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼20/281 目的確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。2 適用圍包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程，采購(gòu)過(guò)程控制，標(biāo)識(shí)和可

37、追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等相關(guān)容。3 職責(zé)3.1技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。3.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件。3.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審與與顧客的溝通。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，并實(shí)施采購(gòu)，包括外購(gòu)件和外協(xié)件。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量與不合格品控制。3.6質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。3.7倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存品的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)圍的標(biāo)識(shí)。4 工作程序4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 本公司之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃已反映于本公司質(zhì)量管理體系之各項(xiàng)文件中。由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程

38、與子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃。這種策劃必須與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于企業(yè)操作的方式形成文件，技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時(shí)組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。策劃結(jié)果確定以下適用容：A.產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；B.針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；C.過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；D.應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；E.具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以與相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；F.證明過(guò)程和產(chǎn)品的符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)與其監(jiān)控記錄；G.為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。4.2與

39、顧客有關(guān)的過(guò)程4.2.1產(chǎn)品要求的確定銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求。必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的要求；產(chǎn)品本身的適用性要求，以與顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)、對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。針對(duì)以上容予以記錄或明確。4.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.2.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。4.2.2.2合同評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿(mǎn)足；在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)事項(xiàng)與解決情況需予以書(shū)面記錄

40、。主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序章節(jié)號(hào)：5.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼21/284.2.2.3合同評(píng)審后，由經(jīng)授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書(shū)面形式傳遞到本公司相關(guān)部門(mén)。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同執(zhí)行情況，并根據(jù)需要與時(shí)反饋給顧客。4.2.2.4對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門(mén)和顧客的意見(jiàn)，由銷(xiāo)售部將更改的信息與時(shí)傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員。4.2.2.5當(dāng)合同的修改涉與產(chǎn)品要求的變更時(shí)，文件控制與使用部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)的文件已得到修改。4.2.3與顧客的溝通4.2.3.1傳遞產(chǎn)品信息（售前）不定期采用適當(dāng)?shù)姆绞?，主?dòng)向顧客介紹本公司（新

41、）產(chǎn)品新項(xiàng)目，提供宣傳資料與相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。4.2.3.2問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)（售中）銷(xiāo)售部對(duì)顧客來(lái)信、 等方式的問(wèn)詢(xún)和咨詢(xún)（包括合同的執(zhí)行和修改情況），應(yīng)與時(shí)有效的解答并記錄。4.2.3.3顧客信息反饋和投訴（售后）各部門(mén)接獲顧客反饋的有關(guān)信息投訴，分別按數(shù)據(jù)分析控制程序或糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。4.2.4有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審與與顧客溝通的詳細(xì)容見(jiàn)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。4.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃4.3.1.1技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，組織編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)計(jì)劃，明確以下容：A. 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等各個(gè)階段的劃分和主要工作容；B.

42、各階段的人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門(mén)；C. 需要的資源D. 適當(dāng)時(shí)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)應(yīng)隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展與時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。4.3.1.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口,信息聯(lián)絡(luò)以設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)組的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由負(fù)責(zé)人審批，設(shè)計(jì)組間的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審批。4.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入4.3.2.1技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組織編寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū),明確設(shè)計(jì)輸入,包括:A. 產(chǎn)品名稱(chēng)(型號(hào)規(guī)格)、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；B. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求與社會(huì)需求；C. 以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護(hù)

43、、環(huán)境等方面的要求。4.3.2.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)任務(wù)書(shū)中要求的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。4.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)輸出各設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件，經(jīng)主管工程師或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理的評(píng)審、批準(zhǔn)后予以發(fā)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序章節(jié)號(hào)：5.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼22/28放，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、托運(yùn)驗(yàn)收、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確或做出標(biāo)識(shí)且滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求。4.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審4.3.4.1設(shè)計(jì)輸出文件完成后，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部

44、組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿(mǎn)足質(zhì)量要求（任務(wù)書(shū)）的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。4.3.4.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)評(píng)審的容和結(jié)果整理出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告，作出評(píng)審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。4.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，質(zhì)檢部協(xié)助技術(shù)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，技術(shù)開(kāi)發(fā)部綜合各項(xiàng)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，整理出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，確保任務(wù)書(shū)中每項(xiàng)技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的

45、執(zhí)行情況。4.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)4.3.6.1設(shè)計(jì)確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品，在交付之前完成。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)聯(lián)系送顧客試用，提交顧客試用確認(rèn)報(bào)告，或由技術(shù)開(kāi)發(fā)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)提交新產(chǎn)品鑒定報(bào)告，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客預(yù)期的使用要求。在最終產(chǎn)品完成前的各個(gè)階段，技術(shù)開(kāi)發(fā)部也可組織相關(guān)部門(mén)在適當(dāng)圍實(shí)施局部確認(rèn)。4.3.6.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)以上報(bào)告，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，跟蹤執(zhí)行并予以記錄。4.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改4.3.7.1接到更改申請(qǐng)時(shí)，設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。填寫(xiě)設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，并附上相應(yīng)

46、的背景資料，經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部主管工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。相關(guān)的評(píng)估、審批結(jié)果與跟蹤措施由技術(shù)開(kāi)發(fā)部在申請(qǐng)單相應(yīng)欄目中予以記錄，涉與的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。4.3.7.2當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉與到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變，或涉與到人身安全時(shí)，需要重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，通過(guò)后方可實(shí)施。有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的詳細(xì)容見(jiàn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序。4.4采購(gòu)4.4.1采購(gòu)控制4.4.1.1本公司對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的最終影響程度與對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方

47、列入合格供方名錄。4.4.1.2本公司對(duì)合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，由質(zhì)檢部記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，供應(yīng)部每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行與有效性進(jìn)行跟蹤記錄。主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序章節(jié)號(hào)：5.3思想者家具質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào)SXZQM-2004版本A/0頁(yè)碼23/284.4.2采購(gòu)信息4.4.2.1供應(yīng)部依據(jù)采購(gòu)需求，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂相應(yīng)的采購(gòu)合同或協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)容，以與對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)

48、、程序、過(guò)程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。4.4.2.2具體采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員以執(zhí)行，采購(gòu)資料一般包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，采購(gòu)資料應(yīng)由授權(quán)人員核準(zhǔn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購(gòu)。4.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同或有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行，顧客或本公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同或文件中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以與產(chǎn)品放行的方式。4.4.4有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)容見(jiàn)采購(gòu)控制程序。4.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供4.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司通過(guò)以下方面控制生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的實(shí)施：A.通過(guò)已有的產(chǎn)品特性要求或顧客

49、要求評(píng)審的結(jié)果，明確本公司相關(guān)產(chǎn)品的特性；B.為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；C.為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開(kāi)展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施、設(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；D.根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置；E.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量；F.規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作。有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制的詳細(xì)容見(jiàn)生產(chǎn)提供控制程序和服務(wù)提供控制程序以與國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)與本公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。4.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)4.5.2.1特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證或需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品交付使用之后才能顯露出來(lái)等。經(jīng)識(shí)別本公司的特殊工序?yàn)椋簢娖岷屯磕z。4.5.2.2對(duì)特殊工序公司應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，并作出有效的安排，適用時(shí)應(yīng)包括：A. 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，即規(guī)定與過(guò)程能力相關(guān)的要素應(yīng)符合的評(píng)審條件；B. 設(shè)備