原料供應商管理制度

1、眾和農牧飼料有限公司飼料質量安全管理規(guī)范義件制度文件文件編號：ZHNM-1-001第1頁共4頁第A版第0次修訂原料供應商管理制度頒布日期：2013年9月3日原料供應商管理制度1 .目的為規(guī)范原料供應商的管理，保證原料供應商的合法性和挑選合格供應商提供依據(jù)，確保原料供應商的質量和數(shù)量，激勵合格供應商，從而有效保證質量的穩(wěn)定性，保證本公司使用的原料安全、質優(yōu)和可追溯性。2 .適用范圍本程序規(guī)定了本公司原料供應商的管理程序，適用于本公司品管部、原料部與財務部使用。3 .管理職責原料部篩選出原料供應商，技術部、原料部與財務部共同確認合格供應商資格和名錄。4 .具體條款規(guī)定4.1 供應商評價原則本著公平

2、、公正、公開的原則，以信譽可靠、產品合法、質優(yōu)價廉為評審依據(jù)，選擇合格的原料供應商。4.2 供應商評價流程4.2.1 供應商初選由原料部發(fā)布信息，原料供應商填寫供應商基本資料表，交原料部保存。由原料部做初步篩選，將擬評審的供應商報原料評審小組，再由原料評審小組確認擬定參加評審的供應商名單。4.2.2 供應商現(xiàn)場考評由技術部門、原料部門與財務部門共同組成考評小組（3人以上），到初選入圍供應商的生產現(xiàn)場進行實地考評，重點關注企業(yè)資質、原料來源、生產工藝等，填寫供應商生產現(xiàn)場考察表，并與供應商一起現(xiàn)場抽取具有代表性的樣品三份封存，一份供應商留樣，兩份帶回；產地在國外的供應商可提供文審的相關資料和樣品

3、，并按資料信息填寫供應商生產現(xiàn)場考察表。4.2.3 原料樣品檢測供應商與公司技術部門和原料部門共同封存樣品三份，一份樣品送運營中心質檢中心或委托第三方檢驗機構檢測必要的指標，并出具該樣品的檢測報告，一眾和農牧飼料有限公司飼料質量安全管理規(guī)范義件制度文件文件編號：ZHNM-1-001第2頁共4頁第A版第0次修訂原料供應商管理制度頒布日期：2013年9月3日份樣品留存于技術部門，一份樣品廠家自己留存。4.2.4 供應商審批由原料部技術部和財務部組成供應商評審組，根據(jù)供應商基本資料表供應商生產現(xiàn)場考察表和運營中心質檢中心或第三方檢測機構開具的檢測報告開會審定，填寫供應商評價記錄，根據(jù)供應商評價記錄中

4、的評價標準進行打分，確認供應商等級。A類原料報股份公司/運營中心原料商貿部總經理與技術部總經理批準，并確定驗收指標。B類原料報各運營中心下屬片區(qū)原料專員、營養(yǎng)師（品管專員）批準，并確定驗收指標。原料分類表見第8節(jié)。4.2.5 合格供應商發(fā)布股份公司/運營中心及下屬片區(qū)原料負責人依據(jù)供應商評價記錄的結果，填寫合格供應商確認單，同時，分別報股份公司/運營中心技術部、原料部備案，并抄送各下屬片區(qū)、分公司及供應商。4.3 供應商評審的組織部門A類原料由股份公司/運營中心原料商貿部與技術部組織進行，B類原料由各運營中心下屬片區(qū)原料專員與營養(yǎng)師（品控專員）組織進行。4.4 供應商目錄管理程序4.4.1 供

5、應商目錄發(fā)布根據(jù)供應商評審小組確定的各種原料的供應商名單，匯總成統(tǒng)一格式的合格供應商目錄A類（關鍵性）原料合格供應商目錄和B類（大宗）原料合格供應商目錄，分別報股份公司/運營中心技術部、原料商貿部備案存檔，并抄送供應商。4.4.2 供應商目錄更新由供應商產品質量考核小組根據(jù)供方產品質量、供貨業(yè)績、信譽等綜合評估結果及時對供應商進行選擇和評估，及時增補和剔除供方，更新合格供方名錄。經供應商產品質量考核小組確認已確定為合格供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應商，則自動從合格供方名錄中剔除。4.5 供應商質量考核管理及再評價程序4.5.1 合格供應商質量考核頻率合格供應商供貨后，未出現(xiàn)質量問題的，原料

6、部和技術部共同組織人員每年至少兩次現(xiàn)場考核，并填好記錄；若進廠原料出現(xiàn)異常，加大產品檢驗和現(xiàn)場考核力度，多次出現(xiàn)問題的供應商取消合格供應商資格。4.5.2 合格供應商質量考核及再評價眾和農牧飼料有限公司飼料質量安全管理規(guī)范義件制度文件文件編號：ZHNM-1-001第3頁共4頁第A版第0次修訂原料供應商管理制度頒布日期：2013年9月3日由技術部門負責跟蹤、考核產品質量情況，出現(xiàn)質量問題按章處罰，嚴重的取消其供貨資格。合格供應商供貨后，未出現(xiàn)質量問題的，原料部、技術部、財務部共同組織人員至少每半年進行一次再評價，由技術負責人主持供應商再評價，原料部、技術部共同參與。再評價主要包括以下內容：查閱供

7、應商資質證明、企業(yè)與供應產品符合國家法律法規(guī)情況，供貨能力與相關資源情況，質量管理能力評估結果，產品質量標準、檢測方法與國家標準、公司原料標準符合情況，產品質量實測情況，企業(yè)信譽等根據(jù)查閱的資料填寫供應商再評價打分表單，根據(jù)分值對供應商進行再評價。對提供假證假號、惡意摻假的原料供方，一經發(fā)現(xiàn)，及時剔除，并在公司內部通報，列入公司不合格供應商并填寫惡意不合格供方名單中，永遠不得參與本公司原料供應（涉及經濟損失和觸犯法律者，追究其相關責任）。4.6 統(tǒng)一采購原料的供應商管理由商貿部統(tǒng)一采購的原料供分公司使用的，具分公司應當復制保存商貿部的供應商評價準則以及營業(yè)執(zhí)照復印件、原料生產許可證明文件復印件

8、、原料質量標準原件復印件、其它質量安全證明等相關資料并復制保存采購合同。4.7 原料安全預警與黑名單4.7.1 要建立合格供應商評價、再評價制度制定供應商選擇、評價和再評價制度，對供應商的資質、產品質量保障能力進行評估，建立合格供應商名錄，并保存供應商評價記錄和相關文件。4.7.1.1 選擇合格的供應商。確定合格的供應商之后，以期形成長期穩(wěn)定的伙伴關系。4.7.1.2 淘汰不合格供應商，以期保持合格供應商隊伍的競爭機制和品質。品管經理要對新供應商監(jiān)督，監(jiān)督內容包括：采購數(shù)量、原因、選擇該供應商的原因；督促采購經理向總經理提交采購報告和采購實施進程簡況等。4.7.2 建立監(jiān)督供應商制度通過對供應

9、商的既往質量記錄、價格、供貨的及時性、實力等因素進行評審，由原料部和品管部共同提出合格供應商名單，然后提請總經理批準。4.7.3 合格供應商名單的持續(xù)評審每年都要對供應商重新進行評審：一次不合格，對供應商提出口頭警告；二次不合格，對供應商進行扣除部分貨款處理；三次不合格，取消合格供應商資格。同時補充新的合格供應商。眾和農牧飼料有限公司飼料質量安全管理規(guī)范義件制度文件文件編號：ZHNM-1-001第4頁共4頁第A版第0次修訂原料供應商管理制度頒布日期：2013年9月3日4.8 A類原料與B類原料4.8.1 A類原料：4.8.1.1 所有的維生素；4.8.1.2 所有的獸藥添加劑；4.8.1.3 礦物元素原料：硫酸銅、硫酸亞鐵、硫酸鎂、硫酸鋅、硫酸銳、亞硒酸鈉、碘酸鈣、磷酸氫鈣、磷酸二氫鈣、磷酸一二氫鈣、各種有機微量元素；4.8.1.4 動物蛋白原料：魚粉、肉骨粉、乳精粉、血球蛋白粉、血漿蛋白粉、腸膜粉蛋白粉、雞蛋粉；4.8.1.5 所有的氨基酸：賴氨酸（98%、65%、70%）、蛋氨酸、蘇氨酸、色氨酸;4.8.1.6 重要的添加劑：氯化膽堿、甜菜堿、抗氧化劑、防霉劑、甜味劑、酸化劑；香味劑、霉菌毒素吸附劑