安全體系管理評審流程

1、XXXX燃氣有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程文件編 號:OHS-ZH-P705版 號:A/0 生效日期:2010-6-1 安全體系管理評審流程 發(fā)放編號 （受控文件印章）本版修改記錄修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準人擬 制: 郭 誠 審 核: 批 準: 日 期:2010-6-1 日 期:2010- - 日 期:2010- - 1目的 Objective 對公司職業(yè)健康與安全管理體系進行評審,確保公司方針、目標和管理體系的適宜性和有效性，以滿足認證標準要求和相關(guān)方期望，確保公司安全生產(chǎn)形勢的平穩(wěn)。2適用范圍Scope本流程適用于公司職業(yè)健康與安全管理體系的綜合評價。3定義Definition3

2、.1 第二方審核：由組織的相關(guān)方(如客戶)或由其他人員以相關(guān)方的名義進行的審核。3.2第三方審核：由外部獨立的組織進行的審核。這類組織提供符合要求（如：OHSAS18001：2007）的認證或注冊。3.3 相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。4流程KPI關(guān)鍵績效指標指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源說明5詳細流程圖Flow Chart見附件6流程說明Instructions of Process活動編號活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容001確定管理評審時間總經(jīng)理總經(jīng)理確定管理評審時間，評審每年進行一次，一般情況下管理評審時間安排在內(nèi)審結(jié)束一個月之后。下列情況可增加管理評審頻次：a)

3、 公司的組織機構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營模式等發(fā)生重大變化或調(diào)整；b) 外部環(huán)境變化，如相關(guān)法律法規(guī)、標準等要求發(fā)生變化；c) 公司發(fā)生重大事故；d) 相關(guān)方對公司提出嚴重的安全投訴或連續(xù)發(fā)生同類安全投訴；e) 體系日常運行中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項目；f) 即將進行第二方審核、第三方審核或法律法規(guī)的審核。002編制評審計劃安全部安全部負責(zé)人負責(zé)安排編制管理評審計劃，并交管理者代表審核。評審計劃內(nèi)容包括:評審目的和范圍、評審時間安排、評審的項目和有關(guān)要求、參加評審的人員、有關(guān)評審的準備資料等。一般情況下，應(yīng)在管理評審實施前一月開支編制評審計劃。003審核管理者代表（安全總監(jiān)）管理者代表審核管理評審計劃。004批準總

4、經(jīng)理總經(jīng)理批準管理評審計劃的實施。005發(fā)放計劃安全部安全部向公司管理層全體成員、全體部門及分公司負責(zé)人發(fā)出管理評審計劃，并作好文件發(fā)放/回收記錄。通知各單位負責(zé)人作好評審準備。006A編制公司安全報告管理者代表（安全總監(jiān)）管理者代表或其授權(quán)委托人匯總各單位體系運行情況和體系審核結(jié)果，形成體系運行專項報告（公司安全報告）作為評審會的輸入，其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 審核結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果；b) 來至外部相關(guān)方的交流信息，包括投訴；c) 組織的安全績效；d) 目標和指標的實現(xiàn)程度；e) 糾正和預(yù)防措施的狀況；f) 以往管理評審的后續(xù)（跟蹤）措施；g) 可能影響體系的變更，包括外部客觀環(huán)境的變化。如有

5、關(guān)法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)等；h) 改進的建議。報告應(yīng)提交給公司分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理進行審核。 006B編制各單位安全報告各單位負責(zé)人參加管理評審的各單位負責(zé)人按照管理評審計劃的要求準備評審資料,并形成本單位的體系運行報告（各單位安全報告）交安全部。安全部整理匯總各單位體系運行報告提交給各單位的分管副總經(jīng)理。007審核安全報告各分管副總經(jīng)理各分管副總經(jīng)理就分管單位的安全報告進行審核，若提出修改建議的，由各單位組織進行修訂。008A主持管理評審會議總經(jīng)理總經(jīng)理主持管理評審會議。對評審會所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。008B召集管理評審會議管理者代表（安全總監(jiān)）管理者代表負責(zé)召集會

6、議，并作體系運行總體匯報，匯報歸口管理工作及體系維護總體情況，并提出改進建議。008C008D008E參加管理評審會議各分管副總經(jīng)理/安全部/各單位負責(zé)人1.公司各分管副總經(jīng)理應(yīng)參加管理評審會議，并根據(jù)評審項目需要或按照總經(jīng)理要求匯報歸口管理工作情況，提出改進建議；2.安全部參加評審會議，并作好記錄形成管理評審會議記要。提醒與會者簽到。3.各單位負責(zé)人根據(jù)評審項目的需要或總經(jīng)理要求作出匯報。4.必要時，評審項目所涉及的相關(guān)人員參加評審會。009確定改進方案總經(jīng)理會議產(chǎn)生改進方案應(yīng)由公司總經(jīng)理在評審會議上進行確定。010編制管理評審報告安全部評審會后, 安全部組織相關(guān)人員,根據(jù)會議意見編制管理評

7、審報告，如果需要針對某項整改問題提出改進方案，則由各單位負責(zé)人組織編制并提交至安全部。011審核管理者代表（安全總監(jiān)）管理者代表負責(zé)對安全部匯總編制的管理評審報告進行審核，若提出修改的，由安全部組織進行修訂。012批準安全部公司總經(jīng)理批準管理評審報告，批準改進方案的實施。013發(fā)放管理評審報告安全部1安全部發(fā)放管理評審報告至各單位，發(fā)放改進方案至相關(guān)單位，同時作好文件資料發(fā)放/回收記錄。2責(zé)任單位根據(jù)報告的有關(guān)要求提出糾正或預(yù)防措施進入糾正措施流程或預(yù)防措施流程實施整改。7相關(guān)文件Correlative Document序號文件名稱文件編碼 8記錄保存Retention of Record記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔時間保存期限到期處理方式管理評審計劃安全部安全員安全部一年三年封存部門體系運行專項報告安全部安全員安全部一年三年封存各單位體系運行專項報告安全部安全員安全部一年三年封存管理評審報告安全部安全員安全部一年三年封存文件發(fā)放/回收記錄安全部安全員安全部一年長期簽到表安全部安全員安全部一年三年封存會議記要安全部安全員安全部一年三年封存9補充說明 Supplementary Instructions無10文檔歷史History of Documen