安全風(fēng)險(xiǎn)分級控制管理制度

1、吉林通鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司制度編號： tgky-ah-yhpc-zx-201804發(fā)布日期：2018年4月20日安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦法生效日期：2018年4月20日編 制 人：高洪彪審 核 人：趙立榮編制單位：安全環(huán)保處批 準(zhǔn) 人：張 勇制度頁數(shù)：第1頁 共6頁附件：第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)安全管理，防范重大事故發(fā)生，根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、礦山安全法、非煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案的通知等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。 第二條 本制度所稱安全風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)里的工藝、設(shè)備、作業(yè)場所和崗位在生產(chǎn)作業(yè)過程中潛在的可能發(fā)生事故的危險(xiǎn)因素。這些設(shè)備、場所和崗位一旦發(fā)生事故會(huì)導(dǎo)致人身傷亡、建筑

2、物破壞、設(shè)備損壞，是重點(diǎn)控制和管理部位。第三條 本制度適用于吉林通鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）所屬各子公司及直屬單位。第二章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與確認(rèn)第四條 安全風(fēng)險(xiǎn)是指有發(fā)生下列事故可能的工藝、設(shè)備、場所、崗位發(fā)生的物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、壓力容器爆炸、淹溺、中毒窒息。第五條 安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法與等級劃分：1、安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法公司在安全風(fēng)險(xiǎn)評估采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法”這是一種簡單易行的半定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三個(gè)因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的，這三個(gè)因素是：L發(fā)生事

3、故的可能性；E人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C一旦發(fā)生事故可能造成的損失后果。先確定三個(gè)因素不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D來評價(jià)危險(xiǎn)性的大小，即DL×E×C。2、安全風(fēng)險(xiǎn)等級的劃分序號危險(xiǎn)性分值（D）危險(xiǎn)程度1>160重大風(fēng)險(xiǎn)270160較大風(fēng)險(xiǎn)320-70一般風(fēng)險(xiǎn)4<20低風(fēng)險(xiǎn)第六條 安全風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)1、重大風(fēng)險(xiǎn)：由子公司及直屬單位組織辨識和評定，安委會(huì)審核后報(bào)礦業(yè)公司備案。2、較大風(fēng)險(xiǎn)：由廠、礦組織辨識和評定，經(jīng)同級安委會(huì)審核后，各子公司報(bào)本公司安全部門備案，各直屬單位報(bào)礦業(yè)公司安環(huán)處備案。3、一般風(fēng)險(xiǎn)：由車間或工段組織辨識和評定，同級安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)小組

4、審核后，報(bào)廠、礦安全部門備案，并逐級上報(bào)至礦業(yè)公司安環(huán)處。4、低風(fēng)險(xiǎn)：由班組辨識和評定后，報(bào)車間審核備案，并逐級上報(bào)至礦業(yè)公司安環(huán)處。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控職責(zé)第七條 各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控分工序號礦山類型責(zé)任部分主單元1地下礦山調(diào)整運(yùn)行處開拓、提升運(yùn)輸、防排水（泵房）、供配電、壓氣、通信、供水、工業(yè)場地、采礦（設(shè)備）、消防（井下供水）。生產(chǎn)技術(shù)處采礦（工藝）、排土場、防排水（地表截洪、井下巷道排水）安全環(huán)保處通風(fēng)防塵保衛(wèi)部消防設(shè)施2地表單位調(diào)整運(yùn)行處鐵路運(yùn)輸、碎礦、磨選、過濾、球團(tuán)、脫硫（設(shè)備）生產(chǎn)技術(shù)處鐵路運(yùn)輸、碎礦、磨選、過濾、球團(tuán)、脫硫（工藝）安全環(huán)保處防塵及安全防護(hù)設(shè)施保衛(wèi)部消防設(shè)施3

5、尾礦庫調(diào)整運(yùn)行處壩體（包括排滲）、排水、回水、在線監(jiān)測生產(chǎn)技術(shù)處放礦筑壩安全環(huán)保處周邊環(huán)境第八條、通用職責(zé)、各安全管理層級，按“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控表”內(nèi)容及檢查周期對各級安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢查，并如實(shí)記錄檢查情況。、公司級（子公司）負(fù)責(zé)完成本部門責(zé)任系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢查，抽查對本部門對口各廠礦級以下各層級安全管理機(jī)構(gòu)、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況。并如實(shí)記錄檢查、抽查結(jié)果，對存在問題的層級進(jìn)行考核。、公司級（子公司）負(fù)責(zé)監(jiān)管本部門外委工程施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級管控、措施制定與安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況。4、廠礦級負(fù)責(zé)完成對口上級部門責(zé)任系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行檢查，抽查車間、班組、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)

6、管控情況。并如實(shí)記錄檢查、抽查結(jié)果，對存在問題的層級進(jìn)行考核。、廠礦級負(fù)責(zé)對口系統(tǒng)外來施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)與執(zhí)行情況。第八條安全環(huán)保部門職責(zé)、公司級（含子公司）安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)選擇合理，可行的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法，并組織各級安全管理人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。、公司級（含子公司）安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)每三年組織一次全公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估，并對各級安全風(fēng)險(xiǎn)管控層級、控制措施進(jìn)行修訂。、公司級（含子公司）對各安全管理層級安全風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行監(jiān)管，不定期抽查各層級、各部門安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況。有權(quán)對各層級安全管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核。4、廠礦級安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)每年組織一次本單位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估，并對各級安全風(fēng)險(xiǎn)管控層

7、級、控制措施進(jìn)行修訂，不定期抽查本單位各層級、各部門安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況。有權(quán)對本單位各層級安全管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核。5、各層級安全管理機(jī)構(gòu)對本層級及以下各層級安全風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)進(jìn)行備案。第九條 機(jī)電部門管理職責(zé)、公司級（子公司）負(fù)責(zé)對機(jī)電設(shè)備選型時(shí)，充分考慮設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，選購安全風(fēng)險(xiǎn)可控的機(jī)電設(shè)備。2、廠礦級負(fù)責(zé)組織對新入廠設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，提前提出可能需要的特殊防護(hù)設(shè)施或勞動(dòng)防護(hù)用品。3、廠礦級負(fù)責(zé)對入廠、礦的新設(shè)備、新材料安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，對車間級辨識的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行復(fù)審，負(fù)責(zé)審核機(jī)電設(shè)備規(guī)程。4、車間級負(fù)責(zé)對入廠、礦的新設(shè)備、新材料安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。負(fù)責(zé)新設(shè)備、新材料三大規(guī)程編制。第十條 生產(chǎn)技術(shù)

8、部門管理職責(zé)、公司級（子公司）負(fù)責(zé)對在生產(chǎn)系統(tǒng)需有工藝、技術(shù)變化時(shí)，提前論證工藝、技術(shù)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)，盡可能選擇安全風(fēng)險(xiǎn)低，可控性好的工藝流程。2、廠礦級負(fù)責(zé)對新入廠、礦工藝、技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，提前確定所需安全防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品。、廠礦級負(fù)責(zé)對入廠、礦的新工藝、新材料安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，對車間級辨識的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行復(fù)審。審核車間編制的技術(shù)規(guī)程。4、車間級負(fù)責(zé)對入廠、礦的新工藝、新材料安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。負(fù)責(zé)新設(shè)備、新材料三大規(guī)程編制。第十一條工程管理部門職責(zé)、負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程在“三同時(shí)”階段充分分析系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)，在安全設(shè)施設(shè)計(jì)中制定可靠的安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。、負(fù)責(zé)治理新、改、擴(kuò)建工程施工過程中發(fā)

9、現(xiàn)的危險(xiǎn)因素，確保工程投入時(shí)，各類安全風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。第十二條危險(xiǎn)有害因素控制、各層級發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)不可控時(shí)，應(yīng)立即停止作業(yè)，立即整治，直至安全風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。2、各層級安全管理機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)為下級上報(bào)的不可控制安全風(fēng)險(xiǎn)提供技術(shù)、設(shè)備保障，提出整治方案。如本層級無法控制安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)立即報(bào)上級對口部門。第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)的檔案管理第十三條 各子公司及直屬單位應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)顯著位置設(shè)立標(biāo)志牌，并標(biāo)明危險(xiǎn)等級、主要危險(xiǎn)及防范措施，注明負(fù)責(zé)人。第十四條 各級安全風(fēng)險(xiǎn)管控單位應(yīng)根據(jù)管轄范圍建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理臺帳，并指定專人保管，定期進(jìn)行整理。第十五條 各級安全風(fēng)險(xiǎn)管控單位應(yīng)根據(jù)管轄范圍繪制安全風(fēng)險(xiǎn)分布及控制管理平面圖，平面圖應(yīng)標(biāo)明安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置并由高到低按紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)注。第十六條 安全風(fēng)險(xiǎn)等級的升降及增減1、當(dāng)安全風(fēng)險(xiǎn)潛在危險(xiǎn)度增加或減少，應(yīng)按照“安全風(fēng)險(xiǎn)等級劃分和確認(rèn)”程序，組織鑒定評價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理升降手續(xù)，并同時(shí)更換標(biāo)志牌。2、當(dāng)安全風(fēng)險(xiǎn)通過技術(shù)改造，工藝的改善，消除了危險(xiǎn)度，應(yīng)及時(shí)按照“安全風(fēng)險(xiǎn)等級劃分和確認(rèn)”程序，組織鑒定評價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理撤銷手續(xù)和更換標(biāo)志牌。3、新建、改造項(xiàng)目符合重大、較大級安全風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)立即納入管理