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1、【精品文檔】如有侵權(quán),請聯(lián)系網(wǎng)站刪除,僅供學(xué)習(xí)與交流采購管理制度04997.精品文檔.采購管理制度(試行)第一章 總則第一條 為規(guī)范物資采購管理工作,維護(hù)公司利益,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司所需的物資采購的管理。第三條 財務(wù)部為物資采購歸口管理部門,負(fù)責(zé)對采購活動的監(jiān)督和檢查。第四條 物資采購是指公司為開展正常生產(chǎn)經(jīng)營活動,采購各類辦公物耗用品、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托等。 第五條 采購活動遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu),誠信原則。建立采購監(jiān)管機(jī)制,明確監(jiān)督辦法,對采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。第二章 采購范圍及方式第
2、六條 采購范圍包括:(一)辦公用品及物耗類:辦公設(shè)備、辦公家俱及辦公用品、電子及通訊設(shè)備、勞保用品,印刷品,維修維保物資、員工食堂物資物料等;(二)工程類:營業(yè)用房的裝修、整改、維護(hù)、工程建設(shè)等; (三)服務(wù)類:網(wǎng)絡(luò)工程及軟件采購服務(wù)、物業(yè)管理維修維保、設(shè)備及軟件系統(tǒng)維護(hù)、業(yè)務(wù)外包、審計、稅務(wù)、律師咨詢、資產(chǎn)評估、廣告、策劃服務(wù)等各類服務(wù)。第七條 采購方式,根據(jù)不同的資金額度可采用不同方式:(一)定點(diǎn)采購:單筆/次5千元及以上的采購采取定點(diǎn)采購方式進(jìn)行采購。(二)公開采購:1、辦公用品及物耗類、服務(wù)類公司單筆/次預(yù)算金額在3萬元及以上的采用公開采購方式。2、工程類 單筆/次預(yù)算金額在5萬元及以
3、上的采用公開采購方式。(三)集中采購:年度預(yù)算中電腦、服務(wù)器、打印機(jī),復(fù)印機(jī)等通用辦公設(shè)施設(shè)備及物資的采購預(yù)算,經(jīng)總公司匯總數(shù)量及金額后,匯總預(yù)算金額5萬元及以上的通用辦公設(shè)施設(shè)備及物資,由總公司組織集中采購,匯總預(yù)算金額在5萬元以下的由公司自行組織采購。(四)零星采購:購買的物資物品不在定點(diǎn)采購、公開采購,總公司集中采購范圍內(nèi),屬于比較特殊需求商品,且單價較低,用量單一,屬于一次性購買的商品,采取零星采購方式。第三章 采購程序第八條 定點(diǎn)采購,由綜合部主導(dǎo),總公司財務(wù)參與通過貨比三家或公開招標(biāo)擇優(yōu)確定定點(diǎn)采購供應(yīng)商,簽署定點(diǎn)采購協(xié)議。采購時,由使用部門提出申請(附件1),公司負(fù)責(zé)
4、人批準(zhǔn)后,到定點(diǎn)供應(yīng)商處采買,定期結(jié)算和支付。 日常辦公用品(有定額標(biāo)準(zhǔn)的)采購,由各部門按月提出申請,由綜合部匯總后統(tǒng)一購買。定點(diǎn)供應(yīng)商實(shí)行一年一評估選簽,特殊情況除外。第九條 公開采購的項(xiàng)目,由使用部門提出書面申請,采購申請要有初步的清單和預(yù)算(附件1),經(jīng)研究確定后,由公司負(fù)責(zé)人指定相關(guān)部門或?qū)H藢ι暾埵马?xiàng)進(jìn)行詳細(xì)的預(yù)算并審核。經(jīng)公司審核后的公開采購項(xiàng)目,屬于工程類項(xiàng)目的,單筆/次預(yù)算金額在5萬元及以上;屬于辦公用品及物耗類、服務(wù)類項(xiàng)目的,單筆/次預(yù)算金額在3萬元及以上,交總公司財務(wù)部組織相關(guān)人員或委托中介機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核,報經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,總公司出具最高限價通知書,交由申
5、請公司組織公開招標(biāo)或者邀標(biāo)、詢價,單一來源等方式進(jìn)行擇優(yōu)議價采購,并將最終議定成交價報總公司財務(wù)備案。第十條 總公司集中采購項(xiàng)目,由總公司根據(jù)公司在年度預(yù)算中列明需求的通用類物資品名、數(shù)量、規(guī)格及型號等進(jìn)行匯總,并組織招投標(biāo),每年組織一次集中采購,公司自行付款入賬。第十一條 不通過公開采購的零星采購項(xiàng)目等,由公司使用部門、采購部門,財務(wù)部門對三家以上供應(yīng)商或施工公司提供的報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,必要時采用現(xiàn)場考察,做到貨比三家。臨時性應(yīng)急采購除外。第十二條 公司應(yīng)成立采購小組負(fù)責(zé)采購工作,采購小組由財務(wù)部、采購部、使用部門等不低于3位成員組成。采購
6、工作經(jīng)審核必須實(shí)行公開采購的項(xiàng)目,采購小組按以下程序進(jìn)行:1、編制招標(biāo)文件;2、發(fā)布招標(biāo)公告:招標(biāo)廣告至少集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)/公眾號公告10個工作日;3、出售招標(biāo)文件;4、接收投標(biāo)人投標(biāo);5、組織開標(biāo)、評標(biāo),推薦中標(biāo)候選人;6、確定中標(biāo)人、簽發(fā)中標(biāo)通知書,簽訂合同。第十三條 采購活動應(yīng)提前做好時間安排,年度預(yù)算范圍內(nèi)應(yīng)報總公司審核的采購項(xiàng)目,應(yīng)在采購活動實(shí)施前30個工作日報總公司;預(yù)算外采購項(xiàng)目,金額達(dá)到需報總公司審核限額的,應(yīng)在采購活動實(shí)施前10個工作日報總公司審核預(yù)算清單。緊急采購項(xiàng)目金額達(dá)到總公司審核限額的,報經(jīng)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)采購后,報總公司財務(wù)備案。第十四條 工程類項(xiàng)目因設(shè)計變更等因素導(dǎo)致預(yù)算
7、金額發(fā)生變化的,單筆變更或簽證金額超過預(yù)算價的5%(含)以上由公司報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,報總公司財務(wù)備案。第十五條 任何公司和個人不得將規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開采購或上報總公司審核的項(xiàng)目化整為零,或者以其他任何方式規(guī)避公開采購或規(guī)避總公司審核。第十六條 當(dāng)采購活動出現(xiàn)調(diào)整或重大變化時,采購公司應(yīng)及時提請審核,并報總公司備案。第十七條 采購合同必須經(jīng)公司有關(guān)部門包括但不限于使用部門、綜合部、財務(wù)部、工程部、營運(yùn)部、信息部、推廣部、招商部等會簽。第十八條 采購活動完成后,由公司綜合部牽頭,財務(wù)部門、使用部門參與,組成驗(yàn)收小組,后評估建立合格供應(yīng)商檔案。第十九條 凡未經(jīng)批準(zhǔn),未按程序進(jìn)行而擅自采購的,公司財
8、務(wù)部門對票據(jù)不予報銷,后果由采購者自負(fù)。第二十條 所有的采購支付原則上均須收到發(fā)票后再付款,且以銀行轉(zhuǎn)賬形式支付到供應(yīng)商賬戶,做到合同、發(fā)票,資金三流合一。第四章 審計監(jiān)督第二十一條 每年接受總公司定期、不定期組織單項(xiàng)或?qū)m?xiàng)采購檢查,對物資采購進(jìn)行事前、事中、事后,預(yù)算、結(jié)算的隨機(jī)抽審,并予通報審計檢查結(jié)果。第二十二條 公司參與采購活動的所有工作人員包括使用部門、綜合部、財務(wù)部有關(guān)人員,應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)紀(jì)律,自覺接受監(jiān)督和審計質(zhì)詢。第二十三條 采購全過程實(shí)行財務(wù)監(jiān)督,財務(wù)部門對所有采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)采購部門及實(shí)施采購的工作人員在采購過程中,有違反紀(jì)律的及時上報。第二十四條 采購活動接受全員監(jiān)督,任何個人都有權(quán)對采購活動中的違紀(jì)行為進(jìn)行檢舉。第二十五條 有關(guān)人員如有循私舞弊、貪污受賄、縱容違法行為的,將視情節(jié)輕重,納入年終經(jīng)濟(jì)考核,構(gòu)成犯罪的,移交公安機(jī)關(guān)依法處理。第五章 附則第二十六條 物資采
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