成品銷(xiāo)售出庫(kù)管理制度

1、銷(xiāo)售發(fā)貨及成品管理制度 簽發(fā)人：第一條 為了加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)成品的管理，規(guī)范出入庫(kù)手續(xù)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全和完整，特制定本制度。 第二條 本制度所指的庫(kù)存產(chǎn)成品包括公司各成品庫(kù)內(nèi)由庫(kù)管員統(tǒng)一保管的所有待銷(xiāo)售的產(chǎn)品。 第三條 產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)過(guò)程包括 1、產(chǎn)成品的生產(chǎn)完工入庫(kù) 2、產(chǎn)成品的采購(gòu)入庫(kù) 3、產(chǎn)成品正常生產(chǎn)返產(chǎn) 4、產(chǎn)成品銷(xiāo)售出庫(kù) 5、產(chǎn)成品其他出庫(kù)  6、銷(xiāo)售返工及退庫(kù)第四條 成品庫(kù)的主管部門(mén)為公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 第五條 產(chǎn)成

2、品完工入庫(kù)及采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)返產(chǎn)1、生產(chǎn)車(chē)間交付的產(chǎn)成品必須是完工合格的產(chǎn)成品，產(chǎn)成品必須由各生產(chǎn)車(chē)間及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)天產(chǎn)品當(dāng)天必須入庫(kù)，不得影響銷(xiāo)售發(fā)貨。各成品庫(kù)庫(kù)管員收到貨物后，填制產(chǎn)成品入庫(kù)單，并打印出一式四聯(lián)的產(chǎn)成品入庫(kù)單，車(chē)間半成品統(tǒng)計(jì)員、成品庫(kù)管員在該四聯(lián)單據(jù)上簽字確認(rèn)。產(chǎn)成品入庫(kù)單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：成品庫(kù)留存；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)審核聯(lián) 第三聯(lián)、第四聯(lián)：車(chē)間半成品統(tǒng)計(jì)員留存（錨具產(chǎn)品用工序流轉(zhuǎn)卡；伸縮縫產(chǎn)品填寫(xiě)產(chǎn)成品入庫(kù)單）。2、成品采購(gòu)入庫(kù)由采購(gòu)、外協(xié)員填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單，成品庫(kù)復(fù)核簽字，交到財(cái)務(wù)審核入賬。交單時(shí)間參照產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)間。 3、成品正常生產(chǎn)返產(chǎn)由成品庫(kù)填

3、制紅字成品入庫(kù)單，成品庫(kù)與半成品庫(kù)管雙方簽字確認(rèn)，交財(cái)務(wù)聯(lián)會(huì)計(jì)審核記賬，交單時(shí)間參照產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)間。4、銷(xiāo)售退貨的產(chǎn)成品，由銷(xiāo)售內(nèi)勤人員填制紅字銷(xiāo)售發(fā)貨單，并與成品庫(kù)雙方簽字確認(rèn)（必須注明退貨單位、規(guī)格、名稱(chēng)、數(shù)量、退貨原因、發(fā)貨單號(hào)），交到財(cái)務(wù)審核，交單時(shí)間參照產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)間，成品庫(kù)管員與車(chē)間半成品統(tǒng)計(jì)員按第五條3流程辦理，完工后按第五條1流程辦理入庫(kù)手續(xù)。5、因各股東公司原因造成返工，由銷(xiāo)售內(nèi)勤人員填制生產(chǎn)任務(wù)通知單，成品庫(kù)庫(kù)管員點(diǎn)收后按第五條3流程辦理，返工完成后按第五條1流程辦理入庫(kù)手續(xù)。第六條 單據(jù)傳遞及審核時(shí)間 成品庫(kù)庫(kù)管員將簽字齊全的產(chǎn)成品入庫(kù)單上交財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)處

4、，具體要求如下：當(dāng)日生產(chǎn)的產(chǎn)成品填寫(xiě)的產(chǎn)成品入庫(kù)單在次日上午九點(diǎn)前將單據(jù)交到財(cái)務(wù)部；第七條 產(chǎn)成品庫(kù)管員必須以銷(xiāo)售內(nèi)勤人員開(kāi)具的蓋有“成都市新津新錨路橋機(jī)械有限公司發(fā)貨專(zhuān)用章”的一式五聯(lián)的銷(xiāo)售發(fā)貨單作為發(fā)貨的依據(jù)，不得以其他任何單據(jù)代替（總經(jīng)理臨時(shí)特批的除外），總經(jīng)理特批的事后需要補(bǔ)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)貨單。庫(kù)管員必須嚴(yán)格按照銷(xiāo)售發(fā)貨單上的產(chǎn)品名稱(chēng)及數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨，庫(kù)存不足不能發(fā)貨時(shí)，要求提貨人到銷(xiāo)售內(nèi)勤人員處進(jìn)行更改銷(xiāo)售發(fā)貨單，然后再進(jìn)行正常發(fā)貨。 銷(xiāo)售發(fā)貨單一式五聯(lián)，第一聯(lián)：白聯(lián)，提貨簽字后由成品庫(kù)交到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處復(fù)核,（交單時(shí)間參照產(chǎn)成品入庫(kù)單執(zhí)行）；第二聯(lián)：黃聯(lián)（銷(xiāo)售內(nèi)勤人員留存

5、）；第三聯(lián)：粉聯(lián)（成品庫(kù)留存）；第四聯(lián)：綠聯(lián)（客戶）；第五聯(lián)：藍(lán)聯(lián)（門(mén)衛(wèi)留存簽字并記錄車(chē)牌號(hào)或駕駛證號(hào)碼放行，每周六上午9點(diǎn)前將上周出門(mén)聯(lián)交綜合部主管核查用）。第八條 發(fā)貨及簽收規(guī)定 1、股東企業(yè)發(fā)貨的（含臨時(shí)承接的來(lái)料加工業(yè)務(wù)），由銷(xiāo)售內(nèi)勤人員開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單；2、禁止向股東企業(yè)以外的單位發(fā)貨（指公司的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，臨時(shí)承接或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他非標(biāo)產(chǎn)品除外）。 3、各股東企業(yè)簽收銷(xiāo)售發(fā)貨單的簽字必須是各股東公司書(shū)面授權(quán)的簽字人員（銷(xiāo)售內(nèi)勤人員處備案的書(shū)面授權(quán)書(shū)）； 4、庫(kù)管員發(fā)貨完畢后，庫(kù)管員和提貨人（送貨人）必須在銷(xiāo)售發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)及成品庫(kù)留存聯(lián)上簽字確認(rèn)，

6、庫(kù)管員負(fù)責(zé)將銷(xiāo)售發(fā)貨單及時(shí)上交到財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處，交單時(shí)間參照產(chǎn)成品入庫(kù)單時(shí)間。  5、公司承接各股東企業(yè)的臨時(shí)工序任務(wù)流程：相關(guān)人員核價(jià)銷(xiāo)售人員接收計(jì)劃項(xiàng)目部接受計(jì)劃任務(wù)、生產(chǎn)完工入庫(kù)車(chē)間半成品庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)（出庫(kù)流程按第八條1、3、4項(xiàng)執(zhí)行）第九條 單據(jù)審核及復(fù)核：1. 成品庫(kù)入庫(kù)單的審核記賬要求在收到單據(jù)的當(dāng)日上午11：30分前完成，銷(xiāo)售發(fā)貨單的復(fù)核記賬要求在收到單據(jù)的當(dāng)天完畢。2. 銷(xiāo)售內(nèi)勤人員每月5日前與各單位核對(duì)交貨清單，財(cái)務(wù)每月8日前按記賬單據(jù)及合同單價(jià)開(kāi)具各單位發(fā)票。 第十條 其他出庫(kù)業(yè)務(wù)的申請(qǐng) 公司質(zhì)量部門(mén)需要成品做實(shí)驗(yàn)，

7、領(lǐng)用成品庫(kù)物資應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)。該申請(qǐng)表應(yīng)注明以下內(nèi)容：日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用原因、產(chǎn)品編碼、名稱(chēng)、數(shù)量。申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核后持申請(qǐng)單到成品庫(kù)提貨。第十一條 各庫(kù)庫(kù)管員應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)位管理，做到標(biāo)識(shí)醒目，單品集中擺放，批次之間要有間隔，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。  第十二條 公司各成品庫(kù)要經(jīng)常進(jìn)行內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)，以確保賬實(shí)一致，并且每月底庫(kù)管員要進(jìn)行全面清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，要及時(shí)上報(bào)負(fù)責(zé)人，并查找出原因。 第十三條 財(cái)務(wù)部將定期（每月成品清點(diǎn)一次）或不定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)成品進(jìn)行抽點(diǎn)，公司組織半年一次全面盤(pán)點(diǎn)，以保證產(chǎn)品收發(fā)的準(zhǔn)確無(wú)誤及安全。 第十四條 成品庫(kù)不準(zhǔn)辦理虛假入庫(kù)（即空入），車(chē)間生產(chǎn)出的產(chǎn)成品要及時(shí)入庫(kù)，嚴(yán)禁進(jìn)行對(duì)車(chē)發(fā)貨（特殊情況經(jīng)主管及相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)貨例外）。 第十五條  違反本制度給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司有權(quán)要求責(zé)任人進(jìn)行賠償。 第十六條 庫(kù)房管理未盡事項(xiàng)參照公司庫(kù)房管理制度執(zhí)行。第十七條 本制度自2016年9月1日起執(zhí)行。成都市新津新錨路橋機(jī)械有限公司2016年8月31日產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)貨流程圖銷(xiāo)售發(fā)貨單簽收授權(quán)書(shū)致：