品牌服裝公司商品部工作手冊(DOC19頁)

1、品牌服裝公司商品部工作手冊上海覓瑪服飾有限公司MIREDAR服飾有限公司商品部工作手冊審核： 審批：編號：編制日期：適用范圍：上海覓瑪服飾有限公司商品部員工。編制目的：規(guī)范公司數(shù)據(jù)化管理流程。目 錄第一章 商品部工作簡介 3第二章 商品部工作操作流程細則5第三章 相關(guān)工作流程及要求 22第四章 代理加盟商發(fā)貨操作流程23第五章 員工內(nèi)購流程 25第六章 直營店鋪盤點操作流程26第七章 商品部崗位職責說明書27知道是沒有力量的，相信并做到才有力量！2/29第一章 商品部工作簡介1、簡介：主要負責公司回貨、出貨、數(shù)據(jù)分析、庫存控制，協(xié)助各分區(qū)做好銷售分析及庫存控制的工作。 2 、商品部工作職能：2

2、.1制定公司各季節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求； 2.2 訂貨會前期基礎(chǔ)資料及價格資料的核實；2.3訂貨會前各區(qū)域銷售資料的統(tǒng)計，各區(qū)域銷售目標的初步擬定。2.4 訂貨會后訂單的統(tǒng)計匯總，貨品進倉時間的確認，下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部；2.5 貨品進倉的跟進、匯報；2.6 客戶上貨計劃的審核，客戶分波段出貨的跟進；2.7 客戶出貨進度的跟進，直營店上貨情況的跟進；2.8公司數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、存檔；2.9 制訂年、季、月度工作計劃、銷售計劃、并監(jiān)控實施情況銷售資料的匯總、匯報；2.11 執(zhí)行上級交辦事項2.10 月度、季度、年度2.12 月底工作總結(jié)及下月工作計劃3、部門員工工作要求：3.1 要求有計劃性地工作， 各

3、項工作要求日清月結(jié)， 公司相關(guān)部門、 客戶反饋的問題，必須在 0.5 個工作日內(nèi)給予回復(fù)，如果不能及時解決的問題，必須及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，并回復(fù)相關(guān)部門、客戶預(yù)計解決日期。3.2 要求工作責任心強，提倡高工作效率和高工作質(zhì)量；3.3 提升獨立處理日常工作的能力, 多提對本部門工作有利的意見和建議;3.4 每位員工都要熟悉本部門其他同事的工作內(nèi)容、掌握本部門每個職位的工作技能，了解本部門其他同事的工作情況；提倡部門員工之間互相幫助、互相關(guān)心。在其他同事工作量大的時候，能主動為同事分擔部分工作；3.5 學(xué)會與人溝通的技巧，注意與客戶溝通的方式方法，處理問題是要考慮到客戶的滿意度和承受能力； 3.6

4、 要求分區(qū)管理人員按規(guī)定定期對客戶進行綜合評估， 主要內(nèi)容為；客戶對本部門工作支持度、客戶銷售情況、客戶店鋪發(fā)展情況、客戶回款情況、客戶貨品銷售情況等等；3.7 要求加強本部門之間的信息共享和溝通，及時為相關(guān)同事提供有效的信息資源；3.8 要求本部門員工不斷提升自身的綜合素質(zhì)，從多方面學(xué)習(xí)各項工作技能，改進現(xiàn)有工作方法中的不好之處。4、商品部工作描述：商品部工作分為四個大方面的內(nèi)容：生產(chǎn)、出貨、直營、銷售分析。第二章 商品部工作操作流程細則1、生產(chǎn) 1.1訂貨會訂貨會時間確認后，每周固定跟研發(fā)部溝通版衣進度，以便合理安排后序工作，為了能夠使工作更加完善，要求設(shè)計部必須在訂貨會開始前三天，將需要

5、的資料給到商品部。所有客戶簽名資料要求在訂貨會現(xiàn)場收集完成，如實在無法當場確認的，要求客戶在兩個工作日內(nèi)簽名回復(fù)。1.2 訂貨會后為了能夠保證貨期準時，每次訂貨會后三個工作日內(nèi)下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部。要求有詳細的款號、顏色、尺碼、數(shù)量、要求回貨日期。按照相應(yīng)的工廠進行下單，生產(chǎn)單必須由吳總簽名，方可下到生產(chǎn)部。要求生產(chǎn)部確認貨期時間、能否按量生產(chǎn)，如不能按量生產(chǎn)的款式，由生產(chǎn)部以書面形式通知商品部，商品部將資料匯總，以書面形式通知客戶，要求客戶確認收到并簽名回傳。1.3 貨期跟蹤根據(jù)前期和生產(chǎn)部確認的貨期，提前一周時間以書面形式和生產(chǎn)部門再次確認，并要求以書面形式 確認具體回貨時間，以便提前安排物流

6、中心做好收貨準備。1.4 、 回貨進度報表按照生產(chǎn)回貨進度，將回貨資料建檔，并完成相關(guān)報表內(nèi)容。A、分波段、品種生產(chǎn)回貨達成%；作用：了解每波段、品種回貨進度，檢查回貨結(jié)構(gòu)，方便后期按波段發(fā)貨，以免品種缺少無法 正常出貨，如遇到這種情況，應(yīng)及時跟生產(chǎn)廠家溝通，是否可以優(yōu)先缺少品種的回貨?；刎涍M度跟進報表B、分波段、廠家回貨達成%；作用：評估工廠是否要以繼續(xù)合作，如果該工廠一直有出現(xiàn)回貨進度慢的問題，必須跟上級領(lǐng)導(dǎo) 匯報，做出評估。C、分款式回貨達成 %；單款回貨進度的跟進，出現(xiàn)多回、少回、回貨差異較大的情況，必須及時跟上及領(lǐng)導(dǎo)匯報，以做 出相應(yīng)安排。多回：盡早做出判斷，在銷售一段時間后，了解客

7、戶銷售情況，向客戶推銷此款。 少回：分客戶進行減單。 D 、報表的更新：回貨進度報表要求每天更新，每天下午 5：00 鐘之前更新當天的數(shù)據(jù)資料，發(fā)送給老板，要求數(shù) 據(jù)及時、準確；E、在回貨過程中出現(xiàn)的各種問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋，以便得到及時的解決。1.5客戶次品問題的處理客戶跟公司反映某款出現(xiàn)質(zhì)量問題，商品部要求客戶拍照并寫明次品原因，過來做初步了解，同時要求客戶將衣服寄至公司，查實際情況。商品部在一個工作日內(nèi)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部質(zhì)檢人員進行檢測；生產(chǎn)部在一個工作日內(nèi)回復(fù)，并以書面形式將質(zhì)檢及處理意見傳真到商品部；商品部在收到回復(fù)后第一時間通知客戶。1.6各工廠回貨完成評估分析每個季度

8、回貨完成后，要對工廠的回貨做出分析，以考核工廠是否可以繼續(xù)合作。A、每個波段回貨的準時性，允許有前后五天的差異；B、單款回貨數(shù)量多或少差異；C、由于遲期給公司造成的庫存，由于多回或少回給公司造成的庫存；D、生產(chǎn)率：每次下生產(chǎn)單取消的款量占比。E、要求每個季度回貨完成后半個月完成此資料，并發(fā)送至部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理審核后交老板。1.7 、完成本職工作及進度匯報A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B 、工作完成進度，及時跟上級報告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見； E 、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。 2 、代理出貨2.

9、1客戶新款上市計劃的溝通及建議每季度開季之前一個月，要求客戶提交分波段的上貨計劃，根公司安排的出貨計劃進行核對。了解 分區(qū)實際情況，并給出建議。2.2公司出貨進度的安排按公司制定的波段、客戶前期制定的上貨計劃進行出貨安排，客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提供的上 貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期， 至少提前三天通知客戶預(yù)計出貨款數(shù)、數(shù)量、金額。并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準備資金；客戶補單出貨，商品部必須在收到客戶補單的0.5 個工作日內(nèi)回復(fù)客戶補貨情況，并通知客戶能夠補貨的數(shù)量、金額。A、正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-通知財務(wù)確認銷售單 -財務(wù)核對客戶賬面資金情況-客戶 賬

10、面有錢財務(wù)在系統(tǒng)確認銷售單 -物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨-商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。B 、非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款-客戶按欠款金額匯款到公司 通知財務(wù)確認銷售單 （告知財務(wù)匯款日期及金額）-財務(wù)收到客戶匯款后，確認系統(tǒng)銷售 單（在銷售單上備注等財務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽，通知物流先進行撿 貨） - 物流部收到銷售單撿貨，根據(jù)財務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨 -商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。C、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-了解客戶賬面

11、欠款情況，溝通客戶匯款-客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司）-商品部和客戶溝通寫還款計劃表，市場部根據(jù)客戶實際情況填寫出貨申請表，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） -提交總經(jīng)理（吳總）審批 -吳總批準出貨 -通知財務(wù)確認銷售單（復(fù)印出貨申請表給財務(wù)）-財務(wù)通知物流部發(fā)貨 -物流部收到銷售單撿貨，并根 -據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 -商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。如公司不批準客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。2.3物流進度的跟進貨品發(fā)出后，跟單人員了解物流進度，并及時通知客戶貨品已發(fā)出，預(yù)計到達時間。到了預(yù)計到達日期， 必須打電話詢問

12、貨品是否收到，確認客戶收到后， 此批發(fā)貨工作完成。2.4客戶少貨問題的跟進、協(xié)調(diào)、回復(fù)客戶收到貨后，量少的要求一個工作日內(nèi)完成清點工作，量多的必須在兩個工作日內(nèi)完成清點作。 如有少貨問題，要求客戶寫清包號、款號、顏色、尺碼、數(shù)量，并以書面形式通知商品部。商品部收到 客戶傳真，第一時間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個工作日內(nèi)查明原因， 并以書面形式 回復(fù)調(diào)查結(jié)果， 由商品部第一時間將物流中心的回復(fù)及公司處理結(jié)果回復(fù)給客戶。2.5出貨報表的更新、匯報根據(jù)客戶出貨進度，每天更新出貨報表，并發(fā)送至相關(guān)人員處。A、出貨匯總資料報表分大區(qū)、客戶訂貨、出貨、余貨、達成率、帳上余款情況。B、分波段出

13、貨資料報表分大區(qū)、客戶、波段訂貨、出貨、余貨、達成率情況C、分區(qū)域、分客戶、波段、品種出貨跟蹤此報表多數(shù)是商品跟單人員自己看，了解客戶出貨明細資料，以方便后期跟進。2.6跨區(qū)域調(diào)貨調(diào)貨時需要注意：貨品實物可以由調(diào)貨方直接發(fā)往需求方，但帳務(wù)流程及財務(wù)流程必須經(jīng)過公司。商品部溝通可以調(diào)貨后， 由調(diào)貨方提供所調(diào)貨品的款號明細及數(shù)量給商品部，商品部根據(jù)需求方出貨折扣，核算需要匯款金額，公司確認收到匯款后，商品部方可通知發(fā)貨。 A 、 當區(qū)內(nèi)暢銷款，公司補不到貨，可申請到其他區(qū)域調(diào)貨；B、 以書面形式將需要補貨的款號、顏色、尺碼、數(shù)量傳真到公司商品部；部查看可從哪個區(qū)域調(diào)貨，并溝通調(diào)貨。 D、 詳細流程

14、如下：C、 商品E、 電腦帳流程及賬務(wù)流程：2.7 、完成本職工作及進度匯報A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B 、工作完成進度，及時跟上級報告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；中的不足之處，并提出整改意見；E 、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。鋪的管理 3.1 新貨進倉安排：D、發(fā)現(xiàn)工作 3 、直營店此項工作屬于季節(jié)性的工作，要求在每季新款出貨這一時間段及時跟蹤。貨：根據(jù)回貨情況及上市計劃，按品種結(jié)構(gòu)合理的進行上貨；A、 訂貨發(fā)B、 公司回倉多余數(shù)發(fā)貨安排，如部分款回貨多回，直營負責人需要注意此部分貨品及時安排到店。 C 、 新款上貨也要注意舊款的退倉及調(diào)

15、店安排； D、 跟蹤新款上市銷售情況。 3.2 郵件收發(fā)和業(yè)績登記：負責直營的同事負責每天上午 10：00 前將單店銷售情況填寫至每日銷售報表上面， 關(guān)注銷售達標情況，并于每天上午 11：00 之前將此份報表發(fā)送給老板、市場部相關(guān)人員。 A 、關(guān)注直營分區(qū)整體達標情況； B 、關(guān)注各店銷售及整體達標情況； C、同類店鋪對比， 銷售達標、日均銷售。 3.3 日常補貨、新款發(fā)貨； A 、日常補貨：根據(jù)店鋪上傳的補貨單進行日常補貨。要求每次補貨下單前確認店鋪的銷售情況，沒有及時上傳銷售 數(shù)據(jù)的店鋪，要求其上傳銷售數(shù)據(jù)，看到實際銷售良好之后方可補貨。原則上日常補貨要求當天上午 完成，當天要求發(fā)貨。 B

16、 、新款發(fā)貨：（1）、按各店正、特價的配貨比例來確定新款發(fā)貨的鋪場量， 季初以鋪場量 +（ 10-20 ）為各店首批 發(fā)貨量；（2）、此（ 10-20 ）的貨品作為分區(qū)補貨用，如銷售好，預(yù)留庫存不夠補貨，按以銷定補的形式補貨 （即按上市分析預(yù)留銷售期和全區(qū)剩余庫存分析能賣多少補多少）。（3）、總部在補貨時必須看到準確的銷售和庫存，分區(qū)在提交補貨單時必須先考慮能否在區(qū)域內(nèi)自行 調(diào)配（是否區(qū)內(nèi)有店鋪滯銷）。（4）、每次收到新款進貨信息，要求根據(jù)進倉總量和南北氣候差異進行新款發(fā)貨，所有新款發(fā)貨必須以書面形式將新款發(fā)貨通知單傳到客戶處，要求客戶及是匯款到公司方可發(fā)貨。 C、發(fā)貨原則：（1）、所有日常補

17、貨根據(jù)分區(qū) / 店鋪現(xiàn)有庫存及銷售情況， 了解分區(qū) / 店鋪貨品周轉(zhuǎn)期，補足在周轉(zhuǎn)期 內(nèi)所需要的貨品數(shù)量。 3.4 核對電腦帳：A、核對發(fā) / 退貨單店鋪有沒有及時入倉； B 、檢查店鋪日銷售，價格有否按公司要求做帳； C 、核對店鋪進銷存數(shù)據(jù)是否正確。 4 、每周必做工作： 4.1 貨品上市分析：表格內(nèi)容和作用：此表包含內(nèi)容：款號、款式形容、標價、訂貨數(shù)量、公司貨期、客戶自定貨期、發(fā)貨期、發(fā)貨數(shù)量、到貨、上市日期、上市天數(shù)、不同時間段單款銷量、銷售合計、剩余庫存、日均銷量、預(yù)留天數(shù)、預(yù)計銷量、庫存壓力（需補貨量）。即：單款上貨銷售分析；分類匯總分析；圖表分析。表格要求完成時間：每周一下午。表

18、格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準確性； B 、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。4.2對數(shù)表：直營店鋪要求每天完成。根據(jù)電腦帳，核對每筆入、出、銷數(shù)據(jù)，保證分區(qū)和店鋪帳務(wù)清楚、準確。4.3每周工作總結(jié)： 要求總結(jié)一周存在的問題和一周內(nèi)已完善的工作（日常工作除外）。5、每次必做工作：5.1 周銷售排名：分為暢銷排名和滯銷排名。要求每周二中午 12：00 之前完成上周銷售排名。要求有單款類分類排名；類別匯總，新舊款匯總。 5.2 綜合銷售分析：表格內(nèi)容和作用：此表包含分區(qū)倉庫、店鋪單款貨品一段時間內(nèi)的銷售和庫存，通過此

19、表可直觀地看出單個店鋪不同款式貨品的銷售情況和庫存情況，以及區(qū)域各店款數(shù) / 銷量/ 庫存類別匯總情況。 表格要求完成時間：每周一下午完成，如有數(shù)據(jù)不齊的情況，需要在報表最后詳細注明。每周收齊數(shù) 據(jù)后完成此報表，。表格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)， 核對數(shù)據(jù)的準性； B 、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。5.3 調(diào)價通知、促銷單：根據(jù)公司和分區(qū)推廣方案，在推廣前制作相應(yīng)的調(diào)價通知和電腦調(diào)價單、促銷單，保證推廣入機的順 利進行。5.4 推廣效果評估：長期推廣以一周為單位進行評估，短期推廣以三天為單位進行評估。推廣效果評估主要針

20、對推廣的目的來進行，對開展成功的活動往后進行借鑒；不成功的原因進行總結(jié)，以便于往后開展促銷活動更加有效。具體包含以下內(nèi)容：A 、業(yè)績提升/ 資金回收情況；B、貨品銷量的增長情況（是否以清貨為目的）；C、毛利的增長情況。如下表：分區(qū) 7 折活動評估D、推廣整體效果評估（優(yōu)、良、一般、差） E 、推廣目的是否達到及推廣的經(jīng)驗和教訓(xùn)。 5.5 每季上市計劃A、每季上貨前半個月，總部將當季貨品生產(chǎn)信息，包括商品信息、貨期信息、上市計劃信息等提供 給各分區(qū)。B、各區(qū)在接收到信息后，擬定一份貨源組織安排和上市節(jié)奏安排初步計劃，并由區(qū)域經(jīng)理組織區(qū)內(nèi) 各成員對 貨品結(jié)構(gòu) ( 能否滿足市場需求 ) 是否完善、上

21、市時間是否合理等多方面進行詳細的分析， 提出各自的意見。C、分析人員匯總討論意見，進行修改，由區(qū)域經(jīng)理確定分區(qū)當季貨源組織和上市計劃方案，并報貨品部備案，以便于后期的配發(fā)、上市的跟進，以及其他相關(guān)信息的傳遞。 D、貨品部和其他四個區(qū)域保存緊密聯(lián)系，將貨品進倉情況及時傳達到各區(qū)。E、如實際市場和原計劃發(fā)生改變，各區(qū)分析人員要第一時間向區(qū)域經(jīng)理反映，及時的調(diào)整貨源組織 和上市時間安排，并將調(diào)整方案報貨品部進行備案。F、貨品上市的過程中，各分析人員需要制定一份“新貨上市分析”，目的是使每位員工了解目前每類貨品上市情況，了解已經(jīng)上市了哪些款式，還有哪些貨品沒有上市，計劃下一批有哪些貨品上市、上市貨品銷

22、售情況等。及時更新“新貨上市分析”資料，達到信息共享，以便于每位同事工作的開展，另一方面可以避免部分款式漏上、錯上等。 5.6 上市前“提前備貨”工作流程：A、了解公司生產(chǎn)的整盤貨品（明細至款式）：貨品結(jié)構(gòu)、貨品款式特點、貨品價位、定位等； B 、做好上述上市計劃；C、確定每款商品銷售、配發(fā)比重，比重可參考往年的銷售數(shù)據(jù)，同時參考公司本季做貨的主輔款定位（比重確定后，平均售價就可以確定了）；D、確定分區(qū)新品總需求量；E、確定貨品的訂購計劃（春夏比重小、秋冬比重大；同時也會考慮鋪場因素、倉容因素）； F 、總部新品到貨，馬上進行貨品組織。5.7單個區(qū)域 / 店鋪貨品分析及調(diào)配：區(qū)域大規(guī)模的貨品調(diào)

23、配可一個月一次，要求根據(jù)以下內(nèi)容對重點店鋪，每星期至少看一次庫存及銷售情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決調(diào)整；非重點店鋪可十天左右一次。A 、檢查分區(qū) / 店鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；B 、檢查重點店鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；C、檢查暢銷貨品分區(qū)倉庫及各各店鋪的存貨情況及店鋪覆蓋率； D、檢查單店（特別是重點店鋪）銷售、配發(fā)、庫存是否合理； E 、對比兩周以內(nèi)各類別（特別是暢銷貨品）銷售走勢；F、分區(qū)各店鋪 10 大暢銷款，從類別（哪個類別銷售好）、顏色（哪個顏色銷量好）、銷售（十大暢 銷款占整個店鋪銷售數(shù)量的比例）、銷售金額（十大暢銷款占整個店鋪銷售金額的比例）、銷售折扣 等不同之處，根

24、據(jù)對比情況了解各店鋪的特色（合適的款式、類別、價位）。 G、根據(jù)以上內(nèi)容檢查出店鋪貨品存在的問題，及時進行調(diào)配。5.8 暢銷及滯銷貨品調(diào)貨：A、暢銷款式：及時補貨或從其他店鋪調(diào)貨，以哪個店鋪銷售好優(yōu)先哪個店鋪為調(diào)貨原則。 （1）、暢銷貨品要及時關(guān)注分區(qū)銷售情況，在庫存只夠貨品周轉(zhuǎn)期銷量的時候，及時寫補貨單到公司申請補貨。（2）、如果分區(qū)暢銷款已沒有庫存，也無法在其他區(qū)域或公司找到貨品支援，可將本區(qū)內(nèi)所有貨品根據(jù)剩余庫存量集中到一家或幾家店鋪銷售。（3）、找本區(qū)內(nèi)與暢銷款款式相似、價位相同的款式補充；B、滯銷貨品：查找滯銷原因（款式、顏色、價位、員工推銷、陳列、覆蓋率、碼數(shù)是否齊全等方面）， 對

25、癥下藥，進行有效的調(diào)整或促銷，促銷四部曲： （1）、貨品組合陳列，并多處重點陳列； （2）、配送小禮品促進滯銷貨品的銷售； （3）、組合銷售降低少許利潤促進銷量； （4）、一步到位保留少許利潤清貨。C、公司整體滯銷貨品（每個區(qū)域都滯銷的款式）：（1）、各區(qū)域定期進行庫存壓力分析，對于庫存壓力大或特別滯銷的款式提供銷售資料（發(fā)貨、 銷售、現(xiàn)有倉庫 / 店存、店鋪覆轍率、碼數(shù)是否齊全、做過何種推廣活動、效果如何、所了解滯銷的原因？）到貨品部；（2）、貨品部定期檢查各區(qū)貨品銷售情況及總公司庫存壓力情況；（3）、對于庫存壓力大或每個區(qū)域都滯銷的款式（貨品部查、分區(qū)提供），查找原因并報市場總監(jiān)， 由推廣

26、部、營業(yè)部、貨品部及各區(qū)共同協(xié)商并確定促銷方案。 5.9 新開店鋪配貨：根據(jù)公司新開店鋪配貨要求，檢查店鋪面積、首批鋪貨金額是否符合要求，根據(jù)當?shù)貐^(qū)天氣情況 及以下詳細資料進行合理的配貨。 A 、店鋪基本資料； B 、配貨要求（建議）；C、店鋪地理位置概述； D、商圈人流情況；E、商圈競爭品牌價位分析（高，中，低）；F 、預(yù)估月銷售額；G、有無倉庫，店鋪最多存貨量；H、開業(yè)推廣促銷方案。5.10特賣場配貨：A、特價場貨量要求充足，要讓顧客感覺到貨源足，有購賣欲望和進店挑選的欲望；B、特價場的定價時要注意單類貨品的零售價不能太多，即價位要相對統(tǒng)一，便于店鋪集中類別貨品 的價位去陳列；C、特價場的

27、特賣主體要明確，盡可能不超過兩個特賣主題；D、特價場的貨品要定期（最長每半個月）更新，讓顧客對特價貨品有新鮮感；E 、特價場的補貨一定要及時，缺色斷碼的貨品要盡快補充貨源；F、每周要關(guān)注特價場的單款銷售和庫存情況，如果遇到滯銷款，要及時查明原因（陳列 / 價位 / 款式 / 員工推銷等），及時調(diào)整。 5.11 正價場特價價貨品配貨：A、正價場的定義：特價貨品只占整個店鋪貨量 20-30 的店鋪。 B 、正價場特價配貨要求：（1）、配貨類別：因特價場貨量只占整個賣場的 20-30 ，配特價貨品時只能針對按當?shù)貧鉁厍闆r， 針對單類別的貨品做特價主推， 根據(jù)天氣的變化和倉庫特價存貨量定期 （每十天或

28、半個月）更換特價 款配貨款式和類別，以保持特價貨品的新鮮感；（2）、配貨款數(shù)和數(shù)量：特價款配貨時，數(shù)量要比平常正價款的單碼配貨量要多一些，因特價款以跑 量取勝，必須有充足的貨量；（3）、特價款定價：特價款價格為優(yōu)勢，正價店特價配貨時，盡可能配價位相同的貨品，便于貨品陳 列在一起，同時以醒目的價格標識做宣傳；（4）、價格執(zhí)行要求：在特價貨品銷售過程中， 各區(qū)統(tǒng)計要針對單店特價貨品定期 （每周）進行評估， 如發(fā)現(xiàn)有特價貨品滯銷現(xiàn)象，必須要求市場人員和店鋪店長找原因，及時調(diào)整（調(diào)整陳列宣傳方式或 調(diào)整價位）。 6 、每月必做工作：（1）直營店鋪月銷售總結(jié)匯總（2）直營店鋪每月盤點前進銷存帳務(wù)核對完成

29、本職工作及進度匯報（1）所有工作必須做到當日事、當日畢；（2）工作完成進度，及時跟上級報告；（3）客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)； （4）發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見； （ 5）協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。 7 、銷售分析7.1 公司整體數(shù)據(jù)庫的建立A、日銷售報表：以月為單位，單月每天、每店銷售金額了解各區(qū)店鋪銷售情況，此報表每日發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。B、月銷售匯總、季度銷售匯總、年度銷售匯總每月、每季、每年度進行總結(jié)匯總，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。C、分區(qū)域?qū)Ρ壬显露忍嵘?；每月進行匯總對比，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。7.2 貨品銷售分析及流轉(zhuǎn)情況A 、整體存銷結(jié)

30、構(gòu)合理化分析；B、分區(qū)域存銷結(jié)構(gòu)合理化分析C、單款每周銷售走勢及流轉(zhuǎn)周分析；檢查各款是否良性銷售，及時對單款進行預(yù)警。D、新舊款存銷結(jié)構(gòu)合理化分析；E 、分系列存銷占比分析；了解各系列、品種存銷結(jié)構(gòu)情況，通過對比，了解終端店鋪哪個系列銷售更好一些，為公司研發(fā)部 提供系列占比的參考。F、對比去年同期各品種銷售分析；G、暢 / 滯銷款式分析；暢銷款式及時提醒補貨，如公司沒貨，可通知全國客戶是否加單。滯銷款及時做出預(yù)警，查找滯銷原因，針對問題提出解決方案。主力色系及顏色分析；檢查各主力色系發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)。J 、主力價位及各價格段分析；檢查各主力價位及各價格段發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)，找準各品類的主力價

31、格段，控制好各季度的價格帶 需求。7.3滯銷貨品的預(yù)警反饋工作A、根據(jù)每周單款銷售走勢、流轉(zhuǎn)周、消化率情況，找出滯銷商品；每周更新單款銷售走勢及流轉(zhuǎn)率報表，根據(jù)單款的銷售周期及預(yù)計流轉(zhuǎn)時間，判斷此款是否有壓力，如有壓力分析壓力原因，查各區(qū)域上貨情況：是否全面上貨，要求每個上貨率必須達到 70%以上；B、查看各區(qū)域區(qū)域此部分商品的分發(fā)情況，查出滯銷的原因； C、檢查是否是全國性滯銷，如有地區(qū)銷售還不錯，考慮進行區(qū)域調(diào)貨； D、如是全國性滯銷及做出促銷方案盡早清貨。 7.4 制定下季度買貨計劃 A 、 去年銷售數(shù)據(jù)的匯總：整體銷售金額，預(yù)計提升 %；一般會按基礎(chǔ)提升 10-15%核算目標； 各月份

32、銷售金額、占比；各品種銷售金額、占比、平均銷售折扣； 新舊款銷售占比，及平均銷售折扣；主力色系、顏色、尺碼的銷售占比； B 、按照公司下達的目標進行目標拆分；公司制定全年目標計劃；商品部根據(jù) A 項的各類占比情況，進行目標拆分到大區(qū)、省份；市場跟客戶溝通，了解客戶的計劃，根據(jù)去年銷售（出貨）情況，預(yù)計新開店情況平衡公司總裁制定目標；確定各區(qū)最后的目標；C、商品部按照最后確認目標，根據(jù)A 項各項進行目標拆分，給各區(qū)域建議；根據(jù)總目標進行單月目標拆分；根據(jù)分月目標進行單品種拆分，根據(jù)公司設(shè)計方向，進行品類拆分的微調(diào)；D、商品部拆分的各項指標跟分區(qū)共享建議：商品部做完指標拆分，可跟分區(qū)交流訂貨計劃；

33、如果研發(fā)部能夠提前一周將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提供給商品部，商品部則可根據(jù)新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行目標 拆分。7.4 訂貨總結(jié)A、每次訂貨會完畢之后完成；訂貨目標達成情況，未完成原因分析；各波段、系列、品種訂貨占比；域波段、系列訂貨分析；色系分析、單品種顏色分析；分品種價位段分析；各區(qū)訂貨 65%款數(shù)占比分析，分品種占比分析；B、訂貨總結(jié)會的組織訂貨排名分析：訂貨較好款式分析。方案。完成訂貨分析后， 組織相關(guān)針對訂貨做出總結(jié)；7.5每季度客戶銷售問卷收集匯總各部門意見， 做出整改A、每季度做 2 次問卷，季中一次、季末一次；B 、問卷內(nèi)容：客戶對當季產(chǎn)品的整體總結(jié)；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 產(chǎn)品風格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價位、竟爭

34、對手優(yōu)劣等方面做詳細總結(jié)；全面了解客戶銷售情況；針對客戶提出的意見及建議進行總結(jié)，并發(fā)相關(guān)部門，做出整改 7.6 每季度銷售總結(jié) A 、每季度末總結(jié)一次 B 、總結(jié)內(nèi)容總結(jié)季度整體銷售情況；通過對出貨、銷售比例的對比分析，判斷此品種的表現(xiàn)；通過整體折扣、利潤的分析了解本季度整商品的表現(xiàn)；各區(qū)域發(fā)貨、銷售占比的對比；結(jié)合本季度問卷調(diào)查，做出詳細的分析說明；C、組織相關(guān)部門總結(jié)會議。7.7完成本職工作及進度匯報A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B 、工作完成進度，及時跟上級報告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)； D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見； E 、協(xié)

35、助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。第三章 相關(guān)工作流程及要求1、商品部各類通知、通告商品部對客戶、供應(yīng)商的業(yè)務(wù)通告；擬定人寫通知內(nèi)容 -交部門經(jīng)理審核 -相關(guān)部門復(fù)核 -老板審批商品部對其他部門通知；搞定人寫通知內(nèi)容 -交部門經(jīng)理復(fù)核 -老板審批商品部內(nèi)部通知搞定人寫通知內(nèi)容 -交部門經(jīng)理審批要求：所有對外及對內(nèi)的相關(guān)通知、 通告必須按照公司統(tǒng)一版本書寫； 所有通知、通告必須經(jīng)過部門經(jīng)理審核后方面送出；所有通知、通告必須有收件方回復(fù)簽名確認，發(fā)件人存檔留底。第四章 代理、加盟商發(fā)貨操作流程1、目的：完善公司對代理、加盟商的發(fā)貨流程，使公司物流更高效。2 、出貨操作流程：客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提

36、供的上貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期，至少提前三天通知客戶預(yù)計出貨款數(shù)、數(shù)量、金額、并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準備資金；客戶補單出貨， 商品部必 須在收到客戶補單的 0.5 個工作日內(nèi)回復(fù)客戶補貨情況， 并通知客戶能夠補貨的數(shù)量、金額。 2.1 正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-通知財務(wù)確認銷售單 -財務(wù)核對客戶賬面資金情況 -客戶賬面有錢 -財務(wù)在系統(tǒng)確認銷售單 -物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期 內(nèi)發(fā)貨 -商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。 2.2 非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款- 客

37、戶按欠款金額匯款到公司 -通知財務(wù)確認銷售單（告知財務(wù)匯款日期及金額）- 財務(wù)收到客戶匯款后，確 認系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽，通知物流先進行撿貨）物流部收到銷售單撿貨，根據(jù)財務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨 -商品部跟進客戶 收貨時間，通知客戶做好收貨準備3、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單-了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款- 客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司）- 商品部和客戶溝通寫還款計劃表，市場部根據(jù)客戶實際情況填寫出貨申請表，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） -提交總經(jīng)理（吳總）審批 -吳

38、總批準出貨- 通知財務(wù)確認銷售單（復(fù)印出貨申請表給財務(wù)） -財務(wù)通知物流部發(fā)貨 -物流部收到銷售單撿貨， 并根據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 -商品部跟進客戶收貨時間， 通知客戶做好收貨準備。如公司不批準客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。系統(tǒng)出貨權(quán)限設(shè)置：商品部：開銷售單；財務(wù)部：確認銷售單到物流部；物流部：撿貨、確認出庫。 4 、需要配合部門的相關(guān)要求目前商品部與成品倉、 生產(chǎn)部的配合已磨合幾年至今, 各部門的相關(guān)職責與工作都已清晰 . 現(xiàn)針對日常工作中常出現(xiàn)的問題進行文件指出及規(guī)定 , 使后期工作更順暢、責任明確到位: 4.1 成品倉 :A、接單 : 需嚴格按照商品部的排單指令進

39、行配貨 , 如實物有偏差需與排單人員進行確認再配貨 ; B、打包 : 根據(jù)每個客戶貨量大小選擇適合的編織袋進行裝包 ( 可替客戶節(jié)省運費 ); 裝包過程中盡量以同款裝在一個包內(nèi) ( 客戶收貨好點數(shù) ); 打包好的每包貨內(nèi)必須放一張配貨明細單 , 包外需清晰寫明 款號及數(shù)量 ( 須與貨內(nèi)實物相符 ); 當天每個客戶的發(fā)貨明細匯總單需統(tǒng)一放在一個包內(nèi)并注明內(nèi)有 總單 ; 編織袋縫包處間隙需控制在一個拳頭內(nèi) ( 以免路途中丟貨 ).C、客戶收貨有差異 : 現(xiàn)出庫要求統(tǒng)一每件掃描出倉 ( 特殊情況除外 ), 此工作流程完善將很好的降低客 戶收貨后的串碼、串款、串色、少貨情況 , 也有據(jù)可查 .4.2

40、盤倉 : 商品部針對庫存差異較大的款將書面通知倉庫盤倉 , 每個季節(jié)尾必須將本季貨品全盤 , 年終將 所有庫存全盤 .( 系統(tǒng)數(shù)據(jù)須同步更新 , 財務(wù)確認 )注: 以上要求須嚴格執(zhí)行, 否則客戶投訴或造成損失責任由福建公司承擔. 5、退貨倉&次品倉 :5.1 收退貨 : 全程用相機拍攝 ( 從開包前 , 整包貨品的包裝情況和清點的過程 ) 須按客戶包內(nèi)的退貨單點 貨, 正常情況下串款是較常發(fā)生 , 可以不通知商品部 , 有多收或少收貨必須及時與商品部聯(lián)系 , 由商品部 與客戶溝通后回復(fù)次品倉處理結(jié)果 . 如包內(nèi)無貨單 , 可先清點將收貨單開至商品部 , 由商品部回復(fù)處理 結(jié)果 ( 拆包

41、點貨要及時 , 正常收到退貨二個工作日內(nèi)必須清點完畢 , 以免造成客戶丟貨 ).5.2 次品審批表 : 品管將檢驗結(jié)果注明清楚, 將單交至商品部 , 由商品部負責人簽清楚意見 , 次品倉遵照 執(zhí)行即可 ( 返貨要及時 , 正常三個工作日內(nèi)必須返回 , 否則客戶會拒絕接收返貨 ).5.3 次品倉轉(zhuǎn)入成品倉的貨品需及時做單, 三個工作日內(nèi)必須入成品倉, 以免耽誤商品部再次銷售 .注: 以上要求須嚴格執(zhí)行 , 否則客戶投訴或造成損失責任由福建公司承擔. 6生產(chǎn)部 :、6.1 貨期進度 : 商品部每個季度開完訂貨會將生產(chǎn)數(shù)量明細下給生產(chǎn)部, 要求在 1 個月內(nèi)書面回復(fù)所有單品首批交貨時間與交完時間的進

42、度總表. 在正常交貨高峰期如貨品進度緩慢 , 應(yīng)做每隔 5 天內(nèi)的預(yù)計交貨計劃給到商品部 , 由商品部做完成率 . 針對特別加急的貨品應(yīng)按商品部追貨的明細,5 小內(nèi)書面回復(fù)交貨時間。6.2 追加生產(chǎn)單:5小時內(nèi)書面回復(fù)是否可以生產(chǎn)與交完日期即可.6.3 大貨有較大更改 : 應(yīng)及時書面寫明原因 , 及相應(yīng)管理部門簽名后書面?zhèn)髡娼o到商品部留底 . 7 、物料采購下單管理規(guī)范現(xiàn)商品部針對以往的下單采購流程做出如下合理規(guī)范管理，請相關(guān)部門知悉并即日執(zhí)行： 7.1 現(xiàn)實物庫存商品部已通知倉庫盤點數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入進銷存報表，將每日更新數(shù)據(jù)資料；7.2 每季度用量商品部將根據(jù)訂貨數(shù)據(jù)，及庫存數(shù)據(jù)，同步下單至采購

43、部制作（采購部需將交貨期書面 回復(fù)）；7.3 成本價請采購部及時更新并報至財務(wù)部備檔留底；7.4 物料入倉物流部須將入倉單給到財務(wù)部及商品部入帳，并根據(jù)商品部配貨單，及時發(fā)貨給到客戶并 將發(fā)貨單給到財務(wù)部、商品部入帳；7.5 財務(wù)部同步將物料對帳單與客戶貨品對帳單，交予商品部核對并確認數(shù)量；（物料對帳不顯示在貨 品對帳單里面）第五章 員工內(nèi)購流程1、目的：為規(guī)范員工內(nèi)購行為，特制定此流程：2 、內(nèi)購價格上衣類統(tǒng)一內(nèi)購價： 0.33 折，褲類統(tǒng)一內(nèi)購價： 0.36 折，飾品類統(tǒng)一內(nèi)購價： 0.45 折。 3 、內(nèi)購時間要求3.1 每月 20 號定為內(nèi)購日， 其他時間不進行內(nèi)購單據(jù)處理及財務(wù)收款； 3.2 每位員工每季度限購 10 件，超出部分一概不預(yù)受理。 4 、內(nèi)購流程4.1 各部門由專人負責統(tǒng)計本部門申購貨品明細，由部門負責人簽名后于每月20 日中午 12： 00 前提供明細資料給商品部，超過此時間的單據(jù)，將不予受理；4.2