巡回檢查制度

1、、目的 : 督查項目施工機(jī)構(gòu) 獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠信 的開展工作。二、檢查:對所轄項目每月月底前定期檢查一次 ,要求全面檢查 , 填寫檢查記錄 表。三、巡視 :1、每周必須到所轄項目巡視一次 ;2、執(zhí)行巡視記錄表 , 檢查不少于三十點。四、建設(shè)工程的合法性 : 檢查項目總監(jiān)及施工機(jī)構(gòu)對項目的合法性是否檢查、 對不合法行為是否采取有效 （ 書面） 措施。重點檢查 :1、施工許可證 ;2、專業(yè)工程是否有施工許可證 ;3、是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督 ;4、施工單位是否具備施工資格 ;5、施工人員的從業(yè)資格。一般檢查 :1、計劃立項批文 ;2、投資許可證 ;3、規(guī)劃許可證 ;4、是否按規(guī)定招標(biāo) ;5

2、、參建單位是否有違章行為 ;6、總包、分包是否合法 ;7、其它。五、質(zhì)量控制 : 重點檢查 :1、預(yù)控函件份數(shù) ;2、旁站是否按要求執(zhí)行 ,記錄份數(shù) ;3、施工日志 ;4、質(zhì)量檢查人員的巡視檢查記錄、份數(shù) ;5、質(zhì)量問題整改通知單份數(shù)、編號。 一般檢查 :1、預(yù)控計劃是否有 ;2、旁站施工方案是否有 ;3、施工資料 B、C 表;4、材料（成品、半成品 ）報審,是否見證送檢 ,多少次;5、隱蔽驗收是否及時 , 簽章是否規(guī)范 ;6、是否及時檢查質(zhì)量控制資料 ;7、質(zhì)量事故是否如實、及時上報 ;8、是否執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 （書面資料 ）;9、施工方案是否及時審批 ;10、工程驗收是否及時 ;11、圖紙

3、及變更是否熟悉 ,現(xiàn)場測問 ;12、其它。六、安全文明施工 : 重點檢查 :1、預(yù)控函件份數(shù) ;2、安全施工方案是否審批 ;3、安全檢查記錄份數(shù) ;4、安全整改通知單份數(shù)。 一般檢查 :1、預(yù)控計劃是否有 ;2、現(xiàn)場安全警示牌 ;3、安全事故是否及時處理 ;4、文明施工預(yù)控函件份數(shù) ;5、現(xiàn)場是否封閉管理 ;6、現(xiàn)場防火有無預(yù)控函件 ;7、易燃易爆物品管理有無預(yù)控函件 ;8、有無防暑、防毒預(yù)控函件 ;9、其它。七、進(jìn)度控制 :重點檢查 :1、預(yù)控函件份數(shù) ;2、工期滯后有無采取措施 ,函件份數(shù) ;3、進(jìn)度控制圖是否上墻。一般檢查 :1、各階段的進(jìn)度預(yù)控點是否明確 ;2、預(yù)控計劃是否有 ;3、工

4、程形象進(jìn)度 ;4、工程是否按計劃進(jìn)行 ;5、工期滯后有無原因分析。八、投資控制 :重點檢查 :1、預(yù)控函件份數(shù) ;2、進(jìn)度款是否按合同審批 ;3、進(jìn)度款是否在一周內(nèi)審批完成 , 未完成是否向業(yè)主 , 承包商發(fā)函說明4、節(jié)約投資的合理化建議 ;5、確認(rèn)的函件份數(shù)。 一般檢查 :1、階段投資控制點是否明確 2、預(yù)控計劃是否有。九、現(xiàn)場辦公 :重點檢查 :1、工程會議紀(jì)要是否按時發(fā)出 ;2、晨會是否正常召開 ,檢查記錄 ;3、上班是否佩帶工作牌 ;4、獨(dú)立、客觀、科學(xué)、公正、誠信 是否上墻 ;5、平面圖、進(jìn)度控制表、晴雨表、崗位職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生值日表是否上 墻。一般檢查 :1、辦公室是否整潔、衛(wèi)

5、生 ;2、是否有穿拖鞋、短褲上班 , 打電腦游戲、打電話聊天、上網(wǎng)等不良行為3、上工地是否戴安全帽 , 女同志有無穿高跟鞋 ;4、工地是否有配合細(xì)則 ;5、施工細(xì)則是否按要求編寫 ;6、技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫 ;7、施工通訊是否按時下發(fā)。十、資料管理 :重點檢查 :1、資料收發(fā)是否及時 , 歸檔分類是否清楚 ;2、合同收集是否完善 ;3、資料按規(guī)定簽字蓋章 ;4、是否按資料管理制度上報公司。 一般檢查 :1、A 表簽字是否規(guī)范 ;2、B 表擬制是否標(biāo)準(zhǔn) ;3、C 表填寫是否及時、完全 ;4、資料、收發(fā)是否規(guī)范 ;5、工地的規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否滿足工程需要。 十一、設(shè)計變更 : 重點檢查 :1、所

6、有的工程變更 , 總監(jiān)須填寫變更處理記錄表 ;2、不允許在設(shè)計變更上簽章 ;3、專業(yè)施工工程師是否在相關(guān)圖紙上標(biāo)明變更的編號、內(nèi)容。 一般檢查 : 所有工程變更是否匯總登記。十二、經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證 :重點檢查 :1、簽證的時限是否符合規(guī)定 ;2、簽證單是否有專業(yè)施工工程師 （施工員）和總監(jiān)簽章 ;3、簽證匯總表是否在本月 28 日上報公司、業(yè)主 ;4、未簽證事項是否已發(fā)函件說明。一般檢查 :1、簽證的依據(jù)、條件附加資料是否完善 ;2、有無離開工地的施工人員繼續(xù)簽證的行為 ;3、施工人員簽名是否在相應(yīng)位置 ;4、各種文件資料是否按規(guī)定蓋章 ;5、經(jīng)濟(jì)簽證是否獨(dú)立登記。十三、考勤 :重點檢查 :1、監(jiān)

7、管多項目的專業(yè)監(jiān)理工程師 , 是否在當(dāng)日上班的工地考勤2、總監(jiān)不清楚的無故不上班 （離崗）的人員 ,按曠工記錄。一般檢查 :1、請假是否有批準(zhǔn)的假條 ;2、因公外出是否請示總監(jiān) ;3、總監(jiān)外出考察一天以上 , 是否請示工程部 ;4、考勤表是否當(dāng)天記錄 ;5、是否按時上下班。十四、廉潔 : 重點檢查 :1、檢查施工人員的廉潔行為 , 未經(jīng)批準(zhǔn)不得接受業(yè)主額外補(bǔ)助 ;2、有無接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當(dāng)?shù)难缯?;3、有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商 ;4、有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職。 一般檢查 :1、有無接受業(yè)主的額外補(bǔ)助 ;2、未經(jīng)總監(jiān)允許不得與材料推銷員攀談現(xiàn)象 ; 3 、有無接受施工單位或材料 供應(yīng)商的饋贈 ;4、有無索、拿、卡、要 ; 5 、是否安排親屬朋友在承建商中任職 ;6、其它方面的廉潔。十五、其它 : 重點檢查 :1、當(dāng)月施工費(fèi)總監(jiān)是否催收 ;2、業(yè)主投訴是否及時得到整改 ;3、公司和工程部的整改意見是否及時落實。一般檢查 : 工程會議是否按規(guī)定召開。十六、 巡檢記錄表須項目總監(jiān)簽字 , 項目施工機(jī)構(gòu)、 工程部各存一份 , 并報 總工辦備案存檔。十七、對本處各個項目進(jìn)行考核評比 :1、考核評比后 , 根據(jù)得分排隊 , 并作為考核項目總監(jiān)績效的依據(jù) 2、考評結(jié)