2015版質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

1、受審核部門：管理層/管代負(fù)責(zé)人：審核日期：陪同人員：內(nèi)審員：審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄檢查記錄文件查閱現(xiàn)場檢查4.1理解組織及其環(huán)境1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評價和更新？公司高層已認(rèn)識到與公司管理體系相關(guān)的內(nèi)外環(huán)境，并確定相應(yīng)的對策。V

2、O4.2理解相美方的需求和期望公司是否收集相關(guān)方需求及期望（上級及主要供方及客戶）包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性?已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同?行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)?和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議?法規(guī)法案？備忘錄?許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式?監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾？組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)公司與質(zhì)量、環(huán)境，安全體系有關(guān)的相關(guān)方有客戶、供方、承包方、社會團(tuán)、政府機(jī)構(gòu)等。公司已識別了與公司管理體系的相關(guān)方期望與要求。并對這些期望與要求進(jìn)行了評審。VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄

3、：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍1、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外部因素、相美方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)；2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？已確定管理體系的范圍。三合一手冊中有描述，與公司實際相符合。體系范圍的確定考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)。體系范圍中的地理邊界和管理邊界明確。VO4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1公司是否確定質(zhì)量管理體系的整個過程，包括：是否確定這些過程所需的輸入和期望的輸出？是否確定這些過程的順序和相互作用？是否確定和

4、應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程有效的運(yùn)行和控制？是否確定這些過程所需的資源并確保其可用性？是否分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限？是否按照6.1的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇？是否對前述過程進(jìn)行評價，是否按實實施變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果？是否有改進(jìn)過程？已確定管理體系及其過程。并考慮了考慮了4.1和4.2的內(nèi)容。在編制的管理手冊中，各過程描述清楚。公司為管理體系的運(yùn)行，配置了適宜的資源。VO4.4.21、公司是否形成管理體系文件以支持體系運(yùn)行？2、公司是否保留各類記錄以證明體系的正常運(yùn)行？有手冊，程序文件、三級文件等VO5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1 總則最高

5、管理者是否能證實對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？包括：- 確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；- 體系要求融入組織業(yè)務(wù)過程；- 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；- 確保體系所需資源的可用性；- 溝通管理體系的重要性和有效性；- 確保體系實現(xiàn)預(yù)期效果；- 促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn)；- 推動改進(jìn)；- 支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境意識強(qiáng)，通過制定方針、目標(biāo)實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨，領(lǐng)導(dǎo)層為確保體系運(yùn)行，配置的資源適宜。領(lǐng)導(dǎo)層通過會議形式及授權(quán)形式推進(jìn)體系工作。提供高層會議紀(jì)要。VO5.1.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者是否能通過確保以下方面，證實

6、其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；1.顧客的要求一般是通過電話、米購訂單傳真或者向銷售人員提出。對于顧客的要求公司領(lǐng)導(dǎo)都能認(rèn)真VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）b）確定和應(yīng)對能夠影口向產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。考慮，想方設(shè)法予以滿足。2、合同、訂單3、通過對顧客滿意度倜查，平時顧客對公司的服務(wù)滿意程度及反饋意見的來確定顧客的滿意程度。查顧客滿意度調(diào)查個，顧客滿意度統(tǒng)計及分析5

7、.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針1、最高管理者是否制定、實施和保持質(zhì)量方針？2、在考慮質(zhì)量方針時是否考慮如下內(nèi)容：-基于組織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價值觀建立的戰(zhàn)略方向- 組織成功所需的改進(jìn)程度及類型- 期望或渴望達(dá)到的顧客滿意度- 相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望- 達(dá)成預(yù)計結(jié)果所需資源- 利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)公司制訂了管理方針，經(jīng)體系的運(yùn)行，證明方針是適宜的，體現(xiàn)管理體系的要求。VO5.2.2溝通質(zhì)量方針1、質(zhì)量方針是否形成文件？2、是否有對組織員工、職能人員及利益相關(guān)方進(jìn)行質(zhì)量方針的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個組織。已經(jīng)形成文件，通過會議、傳真等宣傳到相方VO5.3組織的崗位、職

8、責(zé)和權(quán)限公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？公司有相應(yīng)的管理制度對各管理崗位職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行元寶。管理手冊中也有各部門職責(zé)的描述。VO6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇：1、公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否考慮內(nèi)部和外部因素？2、公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否有理解相美方需求？已針對4.1禾口4.2相關(guān)問題建立起相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇評估控制程序，并按要求進(jìn)行分析、評價、制訂了相應(yīng)的控制措施。VVO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要

9、記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）6.1.21 .公司是否有策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。2 .應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施是否得到實施和評價措施的有效性？已針對4.1禾口4.2相關(guān)問題建立起相應(yīng)的風(fēng)險和機(jī)遇的措施清單。VVO6.2.2在策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，公司是否后考慮：1、完成的時限；2、由誰去完成目標(biāo)；3、是否有充足的資源；4、如何評價結(jié)果。針對目標(biāo)，已制訂相應(yīng)的措施和考核評價辦法VO6.3變更的策劃在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對其進(jìn)行評估？-變更目的及其潛在后

10、果；-體系的完整性；-資源的可認(rèn)得性；-職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。目前沒有發(fā)生變更的項目VO7.1資源7.1.1總則1、公司是否有對為滿足質(zhì)量管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設(shè)施等進(jìn)行評估？2、公司是否識別各種現(xiàn)有制約，即為減少不良影響或達(dá)成目標(biāo)需要什么，以及需要什么措施？公司能提供相應(yīng)的資源要求。以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。資源配置合理。VO7.4溝通1）最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的有效性進(jìn)行溝通。各職能層次間的溝通是如何開展的？對信息溝通的職責(zé)和方法以及對重大事件、問題的溝通是如何開展的？2）是否使用了恰當(dāng)?shù)臏贤ㄐ问?？開展的情況，信

11、息是否被有效的利用？3）溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過程及其功效性？E/S:組織如何進(jìn)行內(nèi)外部溝通？如何策劃內(nèi)外部溝通的過程？有哪些記錄來證明？公司注意溝通，有班前會、定期會議；定期交流質(zhì)量環(huán)境管理要求。且定期與不定期與外部進(jìn)行交流。目前質(zhì)量上無內(nèi)外部投訴發(fā)生。VO9.1.1監(jiān)視、測量、1）組織對產(chǎn)品的特性和接收準(zhǔn)則是否進(jìn)行了規(guī)定？制訂了檢驗與試驗規(guī)程、配備了相VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）分析和評價總則2）對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否進(jìn)行了策劃/計劃

12、？在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行哪些監(jiān)視和測量，并形成文件（指導(dǎo)文件）？3）何時實施監(jiān)規(guī)測量？何時對結(jié)果進(jìn)行分析評價？是否保留成文的信息？應(yīng)的作業(yè)文件和設(shè)施。9.3管理評審9.3.1總則最高管理者是否按照計劃進(jìn)行管理評審？評審時間間隔是否適宜？并在管理評審中確定質(zhì)量體系的運(yùn)行是否適宜、充分和有效，并與組織的戰(zhàn)略方向T?E/S:管理評審輸入資料是否滿足要求？是否包括以為管理評審采取措施的情況？環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度？組織環(huán)境績效方面的信息？資源的充分性？來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流？應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇采取的措施是否有效？有無改進(jìn)的機(jī)會？管理評審輸出資料是否滿足要求？并保留形成文件的信息？體系改進(jìn)有關(guān)的信息？環(huán)

13、境目標(biāo)為實現(xiàn)時需要采取的措施？改進(jìn)管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇？任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論？查：2017年度的管理評審報告，執(zhí)行人為蔣效鋒總經(jīng)理。又查今年管理評審計劃在03月上旬進(jìn)行，所以管理評審的執(zhí)行人、時間間隔均符合標(biāo)準(zhǔn)文件的規(guī)定。又查2017年度的管理評審報告，評審輸入后審核結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、糾正措施和預(yù)防措施、以往管理評審的跟蹤措施等八方面的內(nèi)容；評審輸出有管理體系及其過程功效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求等三方面的內(nèi)容，均符合標(biāo)準(zhǔn)文件的規(guī)定。VO9.3.2管理評審輸入管理評審輸入資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?符合要求VO9.3.3管理評審輸出管理評

14、審輸出資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？并保留形成文件的信息？有哪些改進(jìn)的機(jī)遇？符合要求VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：綜合部審核日期：陪同人員：內(nèi)審員：審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄檢查收集件閱文查現(xiàn)場檢查5.3辦公室的職責(zé)和權(quán)限部門內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？是否分派職責(zé)和權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確保各過程獲得預(yù)期效果？部門人員是否承諾對體系持續(xù)改進(jìn)

15、，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？在公司管理制度匯編和管理手冊中有相關(guān)規(guī)定，部門對自己的職責(zé)、權(quán)限也了解。部門所需資源也已經(jīng)配備到位。VO6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施部門是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇：啟尢相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息？公司慮到4.1和4.2中所提及的問題已經(jīng)針對部門存在的風(fēng)險和機(jī)遇，并制訂了相應(yīng)的措施。VO6.2部門質(zhì)里目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1、部門質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？3、是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？4、質(zhì)量目標(biāo)是否適時更新？5、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？目標(biāo)也已經(jīng)分解到部門，可測量方便考核，已經(jīng)形成文件。目標(biāo)

16、經(jīng)考核都已經(jīng)實現(xiàn)。見目標(biāo)指標(biāo)分解、考核表。VO7.1.2人員1）是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、人員進(jìn)行了識別？2）是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力？是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與否進(jìn)行了評價和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員是否按照法律法規(guī)的要求持證上崗？有各崗位人員能力要求表和對相應(yīng)人員能力進(jìn)行確認(rèn)的記錄，特種設(shè)備操作工都持照上崗。VO7.1.6組織的知識公司是否定期總結(jié)并收集各項管理經(jīng)驗，并進(jìn)行交流？以確保經(jīng)驗知識的積累；獲取組織內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴公司通過定期召開會議收集、交流會等VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果

17、記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）方面收集知識；獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的）；與競爭對手比較；與相關(guān)方分享組織知識；根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的組織知識。7.2能力1）是否對從事影響質(zhì)量活動的部門、層次、崗位人員進(jìn)行了識別，對各類人員所需的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗提出J要求？2）針對需求是否提出了培訓(xùn)計劃（包括特殊工種、工作人員）或采取其他措施并組織實施？3）通過何種方式宣傳/培訓(xùn)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？4）是否適當(dāng)?shù)乇４媪私逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗的記錄？5）看培訓(xùn)需求是否合理？是否按計

18、劃實施？通過查相關(guān)記錄驗證計劃完成情況，抽查相關(guān)培訓(xùn)和評價記錄。6）能力要求描述中有無對人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷要求，確保員工能夠勝任？7）有無相應(yīng)措施猶得所需能力，如何評價措施有效性？有無相應(yīng)的記錄證明人員能力？有各崗位人員任職要求。有人員能力評定記錄和培訓(xùn)計劃及相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)效果評價記錄。VO7.3意識1、公司員工及各相美方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)2、公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識和理解。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時，該如何去做。3、公司是否質(zhì)量體系有相關(guān)溝通過程。4、員工是否知曉其對管理體系的貢獻(xiàn)?員工是否知曉不符合管理體系要求的后果？

19、知曉相關(guān)要求，各崗位人員有相應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境和安全意識，也知道不符合要求引起的后果。VO7.5形成文件的信息7.5.1總則公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲、更新、保留和處置等？如何識別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標(biāo)識和說明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過評審和批準(zhǔn)？記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件有文件控制程序，規(guī)定了文件處置的相關(guān)要求和規(guī)定。有記錄清單和受控文件清單、外來文件清單等。有相應(yīng)的文件發(fā)放回收記錄及文件處置記錄。VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符

20、合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）是否為有效版本？記錄控制程序是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記錄控制情況如何？記錄的形成與質(zhì)量活動是否同步進(jìn)行？與本組織的記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理？7.5.2創(chuàng)建和更新是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了評審文件的有效性？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？所有義件是否字跡清楚？標(biāo)識是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？是否均注明制定或修訂日期？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？有文件控制程序，文件創(chuàng)建和更新符

21、合要求。VO7.5.3形成文件的信息的控制文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？文件化信息是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？文件化信息的形成與活動是否同步進(jìn)行。與本組織有關(guān)的文件化信息有哪些？與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識別修改狀態(tài)的方法是什么？使用時是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件化信息是否按檔案管理規(guī)范的要求處置和管理？有文件控制程序，文件管理符合要求VO8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制1、公司是否識別由外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)？2、公司是否制定措施對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管控？公司運(yùn)輸

22、和量具檢定為外包過程，按要求進(jìn)行了管控VO8.4.2外供類型及控制程度1、對外供單位是否明確管理控制目標(biāo)？是否能滿足顧客要求及滿足適用法律法規(guī)要求？外部供方為A.B.C三等，分級管理。有相關(guān)方調(diào)查評價表VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）2、公司是否確定并實施對外部供應(yīng)商實施的具體管控？是否進(jìn)行供應(yīng)的驗證？8.4.3向外部供方提供的信息1、公司是否向外供單位明確產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容？要求的方法、過程和設(shè)備？對產(chǎn)品和服務(wù)放行的要求？對外供單位的人員要求？2、公司是否有對外供單位的控制和監(jiān)視記錄？對

23、相關(guān)方有要求告知書，策劃每年進(jìn)行業(yè)績評價考核。VO9.1.2顧客1、公司是否進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查或其他方式獲取所需信息？滿意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)？2、公司是否針對狄取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評價？并作為管理評審輸入提供顧客滿意度調(diào)查表及統(tǒng)計分析表，目標(biāo)值90%實際達(dá)96.7%符合要求VO9.2內(nèi)部審核9.2.11）公司是否定期進(jìn)行內(nèi)部審核？2）內(nèi)部審核的頻次和結(jié)3）結(jié)果是否滿足企業(yè)體系運(yùn)行要求？按策劃的要求在2017.2.18進(jìn)行內(nèi)審，符合標(biāo)準(zhǔn)要求VO9.2.2Q:1）是否根據(jù)過程情況確定內(nèi)審頻次？2）是否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？3）是否確定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范圍？4）內(nèi)審結(jié)果是否上報相關(guān)管理

24、者？5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問題是否采取糾正？6）內(nèi)部審核相關(guān)文件是否有保留？每次內(nèi)審時間不超過12個月，公司有內(nèi)審員2名，經(jīng)北東興國培訓(xùn)合格，有內(nèi)審計劃，內(nèi)審檢查記錄、內(nèi)審報告、內(nèi)審不符合報a絕口7VO8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1 顧客溝通1、公司是否溝通要提供的產(chǎn)品或服務(wù)的細(xì)節(jié)，以便顧客理解提供的是什么？2、是否明確顧客可如何聯(lián)系公司進(jìn)行提問、訂購產(chǎn)品或服務(wù)？公司將如何告知顧客相關(guān)變更？3、是否建立適當(dāng)形式讓公司從顧客處獲取有關(guān)問題，疑慮，投訴，正面和負(fù)面反饋的信息？4、適宜時，是否可確保顧客得知公司如何處理和控制顧客財產(chǎn)？5、是否可確保在出現(xiàn)緊急情況時，積極與顧客就可能的事宜和可采取的措

25、施進(jìn)行溝通。這里的事宜是指對滿足顧客要求有負(fù)面影響的問題。通過電話、傳真、走訪等形式與顧客就產(chǎn)品的性能、價格、交付方式、售后服務(wù)等進(jìn)行溝通。目前沒有出現(xiàn)顧客財務(wù)缺失情況。VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定1、定義產(chǎn)品和服務(wù)要求時是否考慮：產(chǎn)品或服務(wù)的目的是什么、顧客需求和期望、相關(guān)法律法規(guī)要求？2、在確定是否滿足了作出的產(chǎn)品和服務(wù)承諾時，組織宜考慮如卜因素：可用的資源、能力和產(chǎn)能、組織知識、過程確認(rèn)？顧客要求經(jīng)雙方協(xié)商后通過合同的形式進(jìn)行確定。VO8.2.3

26、產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審1、公司是否評審了對顧客作出的承諾？評審內(nèi)容包括：a）交付和交付后的行動，例如運(yùn)輸，用戶培訓(xùn)，現(xiàn)場安裝，質(zhì)量保證，維修，顧客保障；b）是否可滿足隱含的需求一一產(chǎn)品或服務(wù)宜能滿足顧客的期望；c）組織為超越顧客期望/提高顧客滿意度/符合內(nèi)部方針而選擇滿足的其它要求，d）是否已考慮和滿足了適用的法律法規(guī)要求；e）是否對合同或訂單做出了變更。2、是否保留評審信息所形成的文件？在合同簽訂前，公司組織生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門相關(guān)人員對合同進(jìn)行評審，以確保合同能得到有效執(zhí)行。出示合同評審記錄，符合要求。目前沒有合同變更的情況出現(xiàn)。VO8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改如項發(fā)生更改，是否及時將更

27、改通知相關(guān)人員，相關(guān)文件是否進(jìn)行修改并保留。沒有出現(xiàn)VO8.5.1h實施放行、交付和交付后活動實施放行、交付和交付后活動產(chǎn)生任何情況與顧客協(xié)商解決VO8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1 顧客溝通1、公司是否溝通要提供的產(chǎn)品或服務(wù)的細(xì)節(jié)，以便顧客理解提供的是什么？2、是否明確顧客可如何聯(lián)系公司進(jìn)行提問、訂購產(chǎn)品或服務(wù)？公司將如何告知顧客相關(guān)變更？3、是否建立適當(dāng)形式讓公司從顧客處獲取有關(guān)問題，疑慮，投訴，正面和負(fù)面反饋的信息？4、適宜時，是否可確保顧客得知公司如何處理和控制顧客財產(chǎn)？5、是否可確保在出現(xiàn)緊急情況時，積極與顧客就可能的事宜和可采取的措施進(jìn)行溝通。這里的事宜是指對滿足顧客要求有負(fù)面影響

28、的問題。通過電話、傳真、走訪等形式與顧客就產(chǎn)品的性能、價格、交付方式、售后服務(wù)等進(jìn)行溝通。目前沒有出現(xiàn)顧客財務(wù)缺失情況。VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：財務(wù)部/倉庫審核日期：陪同人員：內(nèi)審員：審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄檢查收集又件查閱現(xiàn)場檢查5.3財務(wù)部/倉庫的職責(zé)和權(quán)限部門內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和埋解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？是否分派職責(zé)和權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？

29、確保各過程獲得預(yù)期效果？在策劃和實施管理體系變更時保持完整性？部門人員是否承諾對體系持續(xù)改進(jìn)，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？在公司管理制度匯編和管理手冊中有相關(guān)規(guī)定，部門對自己的職責(zé)、權(quán)限也了解。部門所需資源也已經(jīng)配備到位。VO6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施Q:部門是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇：E:策劃環(huán)境管理體系時，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問題？是否確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？啟尢相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息？公司慮到4.1和4.2中所提及的問題已經(jīng)針對部門存在的風(fēng)險和機(jī)遇，并制訂了相應(yīng)的措施。VO6.2部門質(zhì)魚目標(biāo)及其實現(xiàn)的

30、策劃Q:1、部門質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？3、是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？4、質(zhì)量目標(biāo)是否適時更新？5、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？目標(biāo)也已經(jīng)分解到部門，可測量方便考核，已經(jīng)形成文件。目標(biāo)經(jīng)考核都已經(jīng)實現(xiàn)。見目標(biāo)指標(biāo)分解、考核表。VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）目標(biāo)值、目標(biāo)項適當(dāng)時是否提供？目標(biāo)是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評價？如何溝通？8.5.2輸出的標(biāo)識和可追溯性1、在適當(dāng)時是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的全過程規(guī)定了適宜的方法對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，并實施？2、當(dāng)有可追溯性要

31、求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識？3、針對產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識？在產(chǎn)品有唯一性編號，在相關(guān)區(qū)域有標(biāo)識，車間有合格品、待檢、成品區(qū)、不合格區(qū)等VO8.5.4防護(hù)Q:1、是否針對產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點期間對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？2、是否按要求對產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實施適用的防護(hù)？產(chǎn)品通過木托、木箱、塑料薄膜等防護(hù)用行車液壓手推車搬運(yùn)。VO10.3持續(xù)改進(jìn)Q:公司是否對管理體系的有效性、適宜性和有效性對管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整？E/S:公司是否對管理體系的有效性、適宜性和有效性對管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整？適宜

32、有效，無改進(jìn)要求VO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：負(fù)責(zé)人：審核日期：陪同人員：內(nèi)審員：審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄檢查收集又件查閱現(xiàn)場檢查5.3生產(chǎn)部的職責(zé)和權(quán)限Q:部門內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確保各過程獲得預(yù)期效果？向最高管理者報告Q的績效和改進(jìn)機(jī)會？在策劃和實施管理體系艾更時保持完整性？部門人員是否承諾對體系持續(xù)改進(jìn)，

33、并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？在公司管理制度匯編和管理手冊中有相關(guān)規(guī)定，部門對自己的職責(zé)、權(quán)限也了解。部門所需資源也已經(jīng)配備到位。VO6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施部門是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇：公司慮到4.1和4.2中所提及的問題已經(jīng)針對部門存在的風(fēng)險和機(jī)遇，并制訂了相應(yīng)的措施。VO6.2部門質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1、部門質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)里目標(biāo)是否可測里？3、是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？4、質(zhì)量目標(biāo)是否適時更新？5、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？目標(biāo)也已經(jīng)分解到部門，可測量方便考核，已經(jīng)形成文件。目標(biāo)經(jīng)考核都已經(jīng)實現(xiàn)。見目標(biāo)指標(biāo)分解、考核表。V

34、O7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施1、組織在質(zhì)量體系策劃和為實現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過程策劃中是否確定和提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施？2、基礎(chǔ)設(shè)施包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備（硬件和軟件）等是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)木S護(hù)？并能保持實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？3、支持性服務(wù)如運(yùn)輸或通訊等是否能確定和提供？公司提了適宜的生產(chǎn)設(shè)備。設(shè)備每年按計劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。能滿足生產(chǎn)環(huán)境安全需要。VVO7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境1、公司是否提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境？2、公司是否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會？3、公司是否合理安排工作，預(yù)防人員筋疲力盡？環(huán)境基本符合要求VVO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符

35、合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）8.1運(yùn)行的策劃和控制1、在在確定產(chǎn)品和服務(wù)要求時，公司是否考慮如下因素：顧客和法律法規(guī)要求、組織戰(zhàn)略要求、利益相關(guān)方的相關(guān)要求？2、是否建立過程控制，產(chǎn)品和服務(wù)驗收的準(zhǔn)則，公司是否考慮：風(fēng)險和機(jī)會、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品和服務(wù)要求？3、根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的性質(zhì)和復(fù)雜度，公司是否確定所需的資源以及現(xiàn)有資源是否充足？4、公司是否制定有效措施，用于控制：確認(rèn)滿足了準(zhǔn)則、交付了預(yù)期的輸出、識別了需要改進(jìn)的區(qū)域？5、公司是否形成并保持、保留準(zhǔn)則及支持準(zhǔn)則的運(yùn)行的成文信息？策劃了生產(chǎn)過程控制程序，符合標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險控制相關(guān)要求，生產(chǎn)過程控制，特殊過程（

36、擠出、氧化、噴塑）符合產(chǎn)品要求，有相關(guān)確認(rèn)記錄生產(chǎn)資源配置符合要求。提供相關(guān)記錄。VVO8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制.1）組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提供。2）生產(chǎn)及施工現(xiàn)場是否得到相應(yīng)表明產(chǎn)品特性的信息以確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求？3）生產(chǎn)、施工和服務(wù)是否得到必要的作業(yè)方案等,是否得到技術(shù)、安全交底？防范人為錯誤？是否按要求進(jìn)行了實施？4）生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備機(jī)具/設(shè)施是否滿足生產(chǎn)/服務(wù)運(yùn)行的要求？是否鑒定通過？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？5）監(jiān)視和測量設(shè)備是否齊備并滿足要求？是否鑒定通過？6）是否實施監(jiān)視和測量活動，收集和檢查生產(chǎn)、服務(wù)的過程記錄？7）是否對需要確認(rèn)

37、的過程進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)？有生產(chǎn)和服務(wù)控制程序，有生產(chǎn)任務(wù)單。有過程產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程。對設(shè)備編制保養(yǎng)計劃并按計劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。生產(chǎn)現(xiàn)場測量設(shè)備能滿足生產(chǎn)的需要。對特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)。沒有提供2017年1月以來對生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行安排的相關(guān)證據(jù)VVX8.5.2輸出的標(biāo)識和可追溯性1、在適當(dāng)時是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的全過程規(guī)定了適宜的方法對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，并實施？2、當(dāng)有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產(chǎn)品惟一性標(biāo)識？3、針對產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，是否有規(guī)定并進(jìn)行識別產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識？有周轉(zhuǎn)區(qū)，半成品區(qū)、不合格品區(qū)等通過產(chǎn)品生產(chǎn)批號可進(jìn)行追溯。VVO8.5.3顧客或外供方財產(chǎn)的控制1、是否明確了哪

38、些是顧客財產(chǎn)或外供方財產(chǎn)，包括知識產(chǎn)權(quán)，并作出控制的規(guī)定？2、如何愛護(hù)和保管顧客財產(chǎn)或外供方財產(chǎn)（包括識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)或外供方財產(chǎn)）？顧客提供的樣品和少量圖紙，技術(shù)負(fù)責(zé)驗收，營銷部保管，如出現(xiàn)損壞等由營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通協(xié)商解決。VVO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）3、出現(xiàn)的問題（如損壞、丟失、不適用等）是否做好記錄及報告？8.5.4防護(hù)1、是否針對產(chǎn)品或服務(wù)在組織內(nèi)或到交付預(yù)定地點期間對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)要求和措施？2、是否按要求對產(chǎn)品或服務(wù)及產(chǎn)

39、品或服務(wù)的組成部分標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)已實施適用的防護(hù)？用木箱包裝，上貼產(chǎn)品合格證、搬運(yùn)過程要求小心輕放，行車鏟車配合運(yùn)輸。VVO8.5.6更改控制1、生廣和服務(wù)是否有變更？2、艾更是否留有評審？3、義更實施前是否有驗證或確認(rèn)？4、艾更是否有批準(zhǔn)？5、變更是否有保留形成文件的信息？目前沒有更改VO8.7不合格（產(chǎn)品和服務(wù)）輸出的控制8.7.11）是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別、評審和處理控制方法，并明確了控制及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限？有無分級報告流程？2）是否按要求開展控制活動，包括：-采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格？-經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品？-采取措施防

40、止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？對不合格的評審方式是否明確？評審結(jié)果是否得到實施？不合格是否得到糾正或再次驗證？3）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄并保存。4）對交付或開始使用不合格是否采取措施并實施？是否對處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗收？5）是否對讓步使用、放行或接收由有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或顧客批準(zhǔn)？不合格品收質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評審處置。出示不合格品評審處置記錄，符合要求。對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，由營銷部匯同質(zhì)檢、技術(shù)部一同處理。有檢驗員授權(quán)書，目前未出現(xiàn)讓步放行情況。VVO10.3持續(xù)改進(jìn)公司是否對管理體系的有效性、適宜性和有效性對管理體系進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整？適宜，有效無改進(jìn)要求。VO注1:文件查

41、閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人：審核日期：陪同人員：內(nèi)審員：審核準(zhǔn)則：ISO19001:2015體系文件、適用法律法規(guī)等GBT9001條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄檢查收集文件查閱現(xiàn)場檢查5.3質(zhì)量部的職責(zé)和權(quán)限部門內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？部門人員是否承諾對體系持續(xù)改進(jìn)，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？在公司管理制度匯編和管理手冊中有相關(guān)規(guī)定，部門對自己的職責(zé)、權(quán)限也了解。部門所需資源也已經(jīng)配備到位。VO6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措

42、施部門是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇：啟尢相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息？公司慮到4.1和4.2中所提及的問題已經(jīng)針對部門存在的風(fēng)險和機(jī)遇，并制訂了相應(yīng)的措施。VO6.2部門質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1、部門質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測量？3、是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？4、質(zhì)量目標(biāo)是否適時更新？5、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？目標(biāo)也已經(jīng)分解到部門，可測量方便考核，已經(jīng)形成文件。目標(biāo)經(jīng)考核都已經(jīng)實現(xiàn)。見目標(biāo)指標(biāo)分解、考核表。VO7.1.5監(jiān)視和測量資源1、公司是否具備測量設(shè)備？測量設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)？2、監(jiān)視和測量是否有計劃？記錄是否保

43、存？有測量設(shè)備一覽表和量具校正計劃，提供檢定報告VVO8.5.3顧客或外供方財產(chǎn)的控制如何驗證顧客財產(chǎn)或外供方財產(chǎn)沒有提供相應(yīng)的驗證記錄VVX8.6產(chǎn)品和服務(wù)的驗證、放行1、對產(chǎn)品和服務(wù)的放行是否有適宜人員的批準(zhǔn)，并可追溯？2、對放行人員授權(quán)是否有文件化信息來確定？3、施工及生產(chǎn)工作中是否進(jìn)行了規(guī)定的自檢、互檢、交接檢？對關(guān)鍵過程對其實施的監(jiān)視和測量或檢驗?zāi)軌蚴欠穹弦?guī)定要求？施工日志能否反映過程提供檢驗和試驗規(guī)程，對生產(chǎn)用原材料、過程產(chǎn)品及成品作出相應(yīng)的規(guī)定。檢驗員均得到授權(quán)。無緊急旅行情意出現(xiàn)。VVO注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結(jié)果記錄”欄：符合輕微不符合,一般不符合X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）檢驗內(nèi)容？符合驗收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成記錄？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？4、在產(chǎn)品已滿足了各項要求后，方可放行產(chǎn)品和交付，在完工驗收前是否進(jìn)行內(nèi)部驗收？5、是否實行當(dāng)產(chǎn)品未能圓滿完成之前放行時，除非得到有關(guān)授予權(quán)人員的批準(zhǔn)及適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃安排均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？是否實施了分階段及竣工驗收？6、對產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并實施？7、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定要求并實施？基材符合