分供方質(zhì)量能力評(píng)審表

1、分供方能力評(píng)審表廠商：序號(hào)評(píng)審內(nèi)容實(shí)際狀況評(píng)分1 管理職責(zé)對(duì)從事影響質(zhì)量的管理執(zhí)行，驗(yàn)證工作的1.1*人員，其職責(zé)和權(quán)限是否已明文規(guī)定？負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的供方管理者是否按照規(guī)定1.2*的時(shí)間間隔對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)審？2 質(zhì)量體系質(zhì)量手冊(cè)每一個(gè)要素是否都有充分的支持2.1*程序？是否實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃？并考慮到下述內(nèi)容？編制質(zhì)量計(jì)劃2.2*確定和配備檢驗(yàn)和生產(chǎn)的資源和方法在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行必要的驗(yàn)證明確接收標(biāo)準(zhǔn)2.3是否在適用的地方應(yīng)用防錯(cuò)技術(shù)？2.4是否制定了控制計(jì)劃？出現(xiàn)下述情況時(shí)，是否對(duì)控制計(jì)劃適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新？2.5產(chǎn)品或過(guò)程更改發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不足檢驗(yàn)方法，頻次等被修改供方是否完全服

2、從PPAP 中提出的所有要2.6求？供方是否對(duì)分供方采用一個(gè)零件的批準(zhǔn)程2.7序？是否有證據(jù)表明在質(zhì)量、服務(wù)以及價(jià)格方2.8面，實(shí)施了對(duì)所有顧客都有益的持續(xù)改進(jìn)？上海明芳汽車(chē)零件有限公司表單編號(hào)： QR0606版本： A02P 3/8分供方能力評(píng)審表廠商：序號(hào)評(píng)審內(nèi)容實(shí)際狀況評(píng)分3 文件和資料控制3.1*文件和資料發(fā)布前是否由授權(quán)人員批準(zhǔn)？是否有一份易于得到的清單（或相當(dāng)?shù)奈?.2*件）以識(shí)別文件的修訂狀況？4 采購(gòu)是否根據(jù)滿(mǎn)足質(zhì)量的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇分4.1*供方？供方是否明確了對(duì)分供方控制的方法和程4.2*度？4.3*是否建立并保存了合格分供方的記錄？是否將100按時(shí)交付作為分供方的一項(xiàng)4.

3、4要求？4.5*55.1*5.2*5.3*采購(gòu)文件是否清楚地描述所訂購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)？檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否已提供了具備所需的精密度和準(zhǔn)確度的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備？檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否進(jìn)行了校準(zhǔn)？并包括：唯一性標(biāo)識(shí)、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及糾正措施？是否確保檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)，防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好？6 包裝、交付6.1是否遵循適用的顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南？是否開(kāi)發(fā)了一套體系以確保所有發(fā)運(yùn)物料6.2都按照顧客的要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？供方是否建立為確保百分之百發(fā)運(yùn)的體6.3系？如未能100按期交付，是否作了糾正措施并與顧客溝通？上海明芳汽車(chē)零件有限公司表單編號(hào)： QR0606版本： A02P

4、 4/8分供方能力評(píng)審表廠商：序號(hào)評(píng)審內(nèi)容實(shí)際狀況評(píng)分7 過(guò)程控制是否使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備和7.1*工作環(huán)境，包括但不限于保持場(chǎng)所的清潔，有序和維修狀態(tài)？對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性是否進(jìn)行監(jiān)7.2*視和控制？是否有一個(gè)有效的，有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)7.3*體系，以確定關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備、提供適當(dāng)?shù)馁Y源？特殊過(guò)程的操作人員是否具備資格，并且/7.4*或進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和過(guò)程控制？是否制定了文件化的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)7.5*書(shū)？這些指導(dǎo)書(shū)供所有負(fù)責(zé)過(guò)程作業(yè)的人員使用，并且在工作現(xiàn)場(chǎng)易于得到？過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否包括或參考了以下內(nèi)容？零件名稱(chēng)和編號(hào)，作業(yè)名稱(chēng)和編號(hào)？所需工具、量具和其他設(shè)備？7.6材

5、料的確認(rèn)和處理指導(dǎo)書(shū)？檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)？反應(yīng)計(jì)劃？工裝更換周期和調(diào)試指導(dǎo)書(shū)？供方是否通過(guò)實(shí)施和堅(jiān)持控制計(jì)劃，過(guò)程流程圖以及不符合接受準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)7.7劃，維持和保持經(jīng)PPAP 批準(zhǔn)的過(guò)程能力運(yùn)行狀態(tài)？供方對(duì)于不穩(wěn)定和不合要求的特性是否制7.8定了適用的反應(yīng)計(jì)劃？是否包括遏制和100檢驗(yàn)、糾正措施的時(shí)間、責(zé)任等？8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有8.1*階段都被保持？顧客要求時(shí)，是否保持和記錄其可追溯8.2*性？是否以適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)8.3*狀態(tài)，標(biāo)明是否合格？上海明芳汽車(chē)零件有限公司表單編號(hào)： QR0606版本： A02P 5/8分供

6、方能力評(píng)審表廠商：序號(hào)評(píng)審內(nèi)容實(shí)際狀況評(píng)分9 檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否確保進(jìn)貨產(chǎn)品在未經(jīng)檢驗(yàn)之前，不得9.1*投入使用和加工？是否按質(zhì)量計(jì)劃和程序文件的要求檢驗(yàn)和9.2*試驗(yàn)產(chǎn)品？在所有要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)9.3*告收到之前，供方是否約束產(chǎn)品不得放行？供方是否按照質(zhì)量計(jì)劃和文件化的程序進(jìn)9.4*行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)？供方是否保證只有在所有規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)完成并且相應(yīng)的數(shù)據(jù)和文件齊備并得到9.5*認(rèn)可后，產(chǎn)品才可發(fā)出？并確定了產(chǎn)品放行的職責(zé)權(quán)限？是否按照顧客要求的頻次對(duì)產(chǎn)品實(shí)施全尺9.6寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)？10 不合格品控制是否提供了對(duì)不合格產(chǎn)品和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、10.1*記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置的控制？是

7、否規(guī)定了不合格品評(píng)審的職責(zé)和處置的10.2*權(quán)限？返修和 /或返工后的產(chǎn)品是否重新檢驗(yàn)/或10.3*試驗(yàn)？11 糾正和預(yù)防措施是否建立了糾正和預(yù)防措施以消除實(shí)際和11.1*潛在不合格（包括顧客的抱怨和不合格報(bào)告）？糾正措施是否包括調(diào)查原因、消除不合格11.2*原因的糾正措施，糾正措施執(zhí)行及有效性？并保存了記錄？上海明芳汽車(chē)零件有限公司表單編號(hào)： QR0606版本： A02P 6/8分供方能力評(píng)審表廠商：序號(hào)評(píng)審內(nèi)容實(shí)際狀況評(píng)分12 環(huán)境保護(hù)是否通過(guò) ISO14000 或有相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)活12.1動(dòng)？12.2環(huán)境的保護(hù)是否有違反法律法規(guī)的規(guī)定？12.3經(jīng)營(yíng)者是否有環(huán)保理念或推行計(jì)劃？上海明芳汽車(chē)

8、零件有限公司表單編號(hào)： QR0606版本： A02P 7/8體系評(píng)定綜合評(píng)語(yǔ)要素序號(hào)評(píng)語(yǔ)上海明芳汽車(chē)零件有限公司表單編號(hào)： QR0606版本： A02P 8/8能力評(píng)定結(jié)果廠商：適合條款數(shù)總分實(shí)際分?jǐn)?shù)最終得分說(shuō)明：1. 每個(gè)條款滿(mǎn)分為 10 分，總分為適合條款 10，實(shí)際分?jǐn)?shù)為各條款得分累加。實(shí)際分?jǐn)?shù)2. 最終得分 = 100總 分3. 最終得分： 100 90（含）為 A 級(jí)：為優(yōu)秀供方，采購(gòu)訂單或開(kāi)發(fā)新品優(yōu)先選擇。9070 （含）為B 級(jí)：評(píng)為合格供方，可發(fā)訂單及開(kāi)發(fā)新品。7050 （含）為C 級(jí)：為帶條件的合格供方，在規(guī)定期限內(nèi)糾正不符合項(xiàng)并反饋只可供應(yīng)現(xiàn)有認(rèn)可產(chǎn)品。50 以下為 M 級(jí)

9、：該級(jí)為不合格，不推薦為合格供方。4. 潛在供方只對(duì)帶“ * ”的條款評(píng)審，周期評(píng)審針對(duì)所有條款。5. 有些條款并非對(duì)每個(gè)供方都適用，這種情況計(jì)分欄應(yīng)填寫(xiě)“N/A ”。6. 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)描述供方不熟悉條款的要求，并且在該區(qū)域沒(méi)有相應(yīng)的支持文件（流程圖、預(yù)報(bào)、計(jì)劃、程序策略等）供方熟悉條款的要求，但沒(méi)有支持性文件策劃或?qū)嵤┑淖C據(jù)供方熟悉條款的要求，并且初步具有不完整的實(shí)施計(jì)劃的支持性文件，但未實(shí)施支持性文件不完整，但已開(kāi)始部分實(shí)施（完成0 30）支持性文件尚可，實(shí)施（標(biāo)明職責(zé)）僅僅開(kāi)始（完成030）支持性文件不完整，但已進(jìn)入實(shí)施（完成30 60）發(fā)現(xiàn)缺陷，但未加以改進(jìn)支持性文件尚可，并已進(jìn)入實(shí)施（完成30 60）發(fā)現(xiàn)缺陷，但未加以改進(jìn)基本實(shí)施（完成6080% ）并且能初步證明相應(yīng)結(jié)果接近完全實(shí)施、并且具有實(shí)施有效性的文件化證明要求的支持性文件已全面實(shí)施，并具有完整的實(shí)施有效性證明，供方基本要求已滿(mǎn)足供方在各個(gè)區(qū)域證明進(jìn)行了結(jié)果分析及持續(xù)改進(jìn)上海明芳汽車(chē)零件有限公司表單編號(hào)： QR0606版本： A99供應(yīng)商