工程公司項(xiàng)目安質(zhì)部內(nèi)業(yè)資料管理辦法

1、工程公司項(xiàng)目安質(zhì)部內(nèi)業(yè)資料管理辦法（試行）第一章總 則第一條、目的為切實(shí)加強(qiáng)安全質(zhì)量管理，進(jìn)一步規(guī)范公司安全質(zhì)量內(nèi)業(yè)資料管理，提升公司安全質(zhì)量管理水平及能力，推動(dòng)安全生產(chǎn)狀況的進(jìn)一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)我公司的可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。第二條、適用范圍1、本辦法適應(yīng)公司承攬的所有項(xiàng)目，是安質(zhì)部內(nèi)業(yè)資料管理實(shí)施和操作的依據(jù)，也是公司對(duì)項(xiàng)目部內(nèi)業(yè)資料管理的檢查和考評(píng)依據(jù)；2、各項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按本辦法要求進(jìn)行內(nèi)業(yè)資料管理工作，業(yè)主另有要求的，以業(yè)主要求為準(zhǔn)，各行業(yè)另有規(guī)范、條例規(guī)定的，按行業(yè)規(guī)范、規(guī)章為準(zhǔn)，各項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息反饋公司安質(zhì)部，以便為年度更新管理辦法提供依據(jù)；第三條、其他說明1、在本辦法基

2、礎(chǔ)上，在操作過程中，每年由安質(zhì)部牽頭，結(jié)合項(xiàng)目安質(zhì)人員反饋的信息和意見，對(duì)本辦法更新一次，實(shí)現(xiàn)公司安全質(zhì)量內(nèi)業(yè)資料管理的持續(xù)發(fā)展，以推進(jìn)公司安質(zhì)部管理水平;2、 各項(xiàng)目部在本辦法的基礎(chǔ)上，應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，制定本項(xiàng)目安質(zhì)部的內(nèi)業(yè)資料管理辦法；所有資料必須真實(shí)，收集及時(shí)。3、本辦法由公司安質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起實(shí)施。第二章 管理辦法第一條、內(nèi)業(yè)資料管理人員項(xiàng)目部安質(zhì)部內(nèi)業(yè)資料在項(xiàng)目部安全總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，項(xiàng)目部安質(zhì)部長負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的資料管理策劃、收集、 歸檔工作，業(yè)務(wù)上應(yīng)與項(xiàng)目工程部、 項(xiàng)目總工及公司相關(guān)部門的聯(lián)系，以實(shí)現(xiàn)安質(zhì)部內(nèi)業(yè)資料管理的專業(yè)化、系統(tǒng)化。第二條、各項(xiàng)目部應(yīng)按資源配置、管

3、理制度、過程控制三個(gè)方面建立如下資料：1、資源配置1.1 、安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及保證體系1.1.1 、管理機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)（建質(zhì)200891 號(hào)）及中鐵股份勞201171 號(hào)及集團(tuán)公司有關(guān)文件規(guī)定配置人員，人數(shù)必須符合相關(guān)要求，并建立臺(tái)帳，收集人員上崗證書（如業(yè)主等上級(jí)單位需要，向上級(jí)單位備案） ，成立相應(yīng)的安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。1.1.2 、安全生產(chǎn)總監(jiān)：保存公司人力資源部下發(fā)的安全生產(chǎn)總監(jiān)人事命令及安全證書。1.1.3 、安全保證體系：保存相關(guān)的保證體系，建立臺(tái)帳；（安全保證體系、質(zhì)量保證體系、安全質(zhì)量委員會(huì)（或安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組）、防洪防火領(lǐng)導(dǎo)小組、水土保持和環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組、安全事故處理

4、領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)量事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組、安全質(zhì)量稽查隊(duì)等）。1.2 、安全生產(chǎn)投入：按照國家或行業(yè)現(xiàn)行規(guī)定合理提取安全費(fèi)用，項(xiàng)目安全投入與施工進(jìn)度要相匹配，保存財(cái)務(wù)單列科目，財(cái)務(wù)報(bào)表要與統(tǒng)計(jì)相符， 項(xiàng)目應(yīng)編制安全生產(chǎn)投入計(jì)劃，并建立安全投入臺(tái)帳并保存發(fā)票等證明材料。1.3 管理人員：保存項(xiàng)目經(jīng)理、安全總監(jiān)、專職安全人員、專職質(zhì)量管理人員（質(zhì)檢工程師）等合法有效的安全資格證件，并建立臺(tái)帳，并定期進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，保證證書有效。1.4 、特種作業(yè)人員：保存特種作業(yè)人員證件（復(fù)印件），并建立臺(tái)帳。1.5 、群安員：按要求配置群安員并建立臺(tái)帳，建立群安員活動(dòng)記錄及考核記錄、群安員檢查記錄、津貼發(fā)放臺(tái)帳等。1.6

5、、青年安全監(jiān)督崗：按要求配置青年安全監(jiān)督崗，人員配置必需符合要求，并建立臺(tái)帳。1.7 、協(xié)作隊(duì)伍1.7.1 、協(xié)作隊(duì)伍證照：保存協(xié)作隊(duì)伍的相關(guān)證照，并建立臺(tái)帳；1.7.2 、協(xié)作隊(duì)伍合同：保存協(xié)作隊(duì)伍合同評(píng)審的相關(guān)資料，并建立臺(tái)帳；1.7.3 、安全質(zhì)量責(zé)任書：在簽訂勞務(wù)合同的同時(shí)，與其簽訂的安全質(zhì)量責(zé)任書，并保存勞務(wù)隊(duì)伍相關(guān)人員證書（身份證及操作證），建立動(dòng)態(tài)的臺(tái)帳，及時(shí)更新，確保在崗人員與臺(tái)帳相符。1.8 、安全防護(hù)用品：按要求向作業(yè)人員提供符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品， 保存特種安全防護(hù)用品的三證資料和安全標(biāo)志；建立完善的安全防護(hù)及勞動(dòng)保護(hù)用品采購、發(fā)放、 報(bào)廢臺(tái)帳，根據(jù)要求定期對(duì)防護(hù)用品進(jìn)行

6、檢測(cè)，并保存檢測(cè)報(bào)告。1.9 、大型機(jī)械設(shè)備和特種設(shè)備：收集按實(shí)施性施組配置的大型機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)廠家、年度檢驗(yàn)等相關(guān)資料，進(jìn)場(chǎng)設(shè)備必須經(jīng)檢驗(yàn)合格方可進(jìn)場(chǎng)，并建立相應(yīng)臺(tái)帳。2、管理制度2.1、 、安全質(zhì)量管理目標(biāo)：項(xiàng)目部應(yīng)在相關(guān)資料中明確與業(yè)主要求一致的安全質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)必須合規(guī)并符合項(xiàng)目實(shí)際。2.2、 安全生產(chǎn)責(zé)任制：編制項(xiàng)目各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和生產(chǎn)工人覆蓋全面、 內(nèi)容規(guī)范的安全生產(chǎn)責(zé)任制度，制度必須經(jīng)審批發(fā)布，制度需經(jīng)培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄及制度發(fā)放記錄。2.3、 施工組織設(shè)計(jì)審批制度：保存經(jīng)審批后進(jìn)行修訂和完善的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，施工組織設(shè)計(jì)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立修改臺(tái)帳。2.4、 危險(xiǎn)性較大

7、工程專項(xiàng)方案編制審批制度：按照危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法（建質(zhì)【2009】 87號(hào)）規(guī)定編制專項(xiàng)方案，專項(xiàng)方案內(nèi)容全面，審批程序完善，并按照審批意見進(jìn)行內(nèi)容修訂和完善， 建立專項(xiàng)方案臺(tái)帳。2.5、 技術(shù)交底制度：編制內(nèi)容全面，有針對(duì)性的安全技術(shù)交底，并將其下發(fā)到作業(yè)層，建立臺(tái)帳；2.6、 危險(xiǎn)源調(diào)查辨識(shí)評(píng)價(jià)、控制方案編制審批：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行危險(xiǎn)源調(diào)查，辨識(shí)、評(píng)價(jià)程序合理，邏輯清楚，并建立項(xiàng)目危險(xiǎn)源清單，編制控制方案。2.7、 應(yīng)急預(yù)案編制、審批：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編制應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容合規(guī)、可操作性強(qiáng)，審批手續(xù)完善（應(yīng)急預(yù)案需報(bào)公司進(jìn)行審批），建立相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和演練記錄，并建立臺(tái)帳

8、，。2.8、 特種設(shè)備檢查、管理、驗(yàn)收制度：編制合規(guī)的特種設(shè)備檢查、管理、 驗(yàn)收制度，收集進(jìn)場(chǎng)后的特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告以及合格證件，并建立特種設(shè)備管理臺(tái)帳和檢查記錄臺(tái)帳。2.9、 大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗(yàn)收制度：按照集團(tuán)公司大型臨時(shí)設(shè)施管理辦法編制合規(guī)的大臨設(shè)施（非標(biāo)）檢查、管理、驗(yàn)收制度， 收集大臨設(shè)施相關(guān)的設(shè)計(jì)及檢算資料，并進(jìn)行分級(jí)驗(yàn)收，保存驗(yàn)收記錄。2.10、 施工用電安全管理制度：編制審批、簽發(fā)完善的臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)，編制相應(yīng)的臨時(shí)用電安全管理制度，并建立臨時(shí)用電專項(xiàng)檢查記錄和電工巡視記錄臺(tái)帳。2.11、 、安全質(zhì)量檢查制度：建立合規(guī)的安全質(zhì)量檢查制度，并建立安全、 質(zhì)量生產(chǎn)檢查

9、記錄臺(tái)帳，按照股份公司統(tǒng)一格式進(jìn)行記錄，記錄應(yīng)詳實(shí)完善，并進(jìn)行有效的閉環(huán)檢查。2.12、 生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度：建立生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度，制度中應(yīng)有“事故單位應(yīng)急生產(chǎn)安全事故快報(bào)表”，編制合規(guī)。2.13、 安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度：建立安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度，編制審批、 簽發(fā)完善的培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)教育內(nèi)容應(yīng)包括危險(xiǎn)性較大工程專項(xiàng)方案、重大風(fēng)險(xiǎn)源控制方案實(shí)施、各工種操作規(guī)程、特種作業(yè)、法律法規(guī)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，并應(yīng)按照要求進(jìn)行專項(xiàng)安全質(zhì)量活動(dòng)。培訓(xùn)有計(jì)劃、有考核、有評(píng)價(jià)，并建立培訓(xùn)臺(tái)帳和員工三級(jí)教育檔案。2.14、 安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度：建立合規(guī)的安全質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，獎(jiǎng)懲措施有記錄， 獎(jiǎng)懲記錄中要有受獎(jiǎng)（懲） 人

10、員 （作業(yè)隊(duì)代表）的簽字， 并建立臺(tái)帳。2.15、 其它安全管理制度：項(xiàng)目部還應(yīng)建立健全制度有，安全費(fèi)用管理使用，安全生產(chǎn)例會(huì)，特種作業(yè)人員持證上崗，現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火與消防管理，易燃易爆品或火工品管理，環(huán)境保護(hù)等制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、勞民工管理、文明施工管理、臨時(shí)用電管理、交接班、文物保護(hù)、治安保衛(wèi)、季節(jié)性安全管理、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及重大危險(xiǎn)源管理、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)假日加班等。2.16、 其它質(zhì)量管理制度：項(xiàng)目部還應(yīng)建立健全以下制度，工程測(cè)量制度，施工圖核對(duì)制度，質(zhì)量檢查、隱蔽工程檢查制度，原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度，配合比試驗(yàn)、砼施工配合比管理，拌合站管理制度，儀器設(shè)備管理制度，樣品管理制度，試驗(yàn)檢測(cè)記錄管理

11、、報(bào)告審核簽發(fā)管理，不合格品管理等。3、過程控制3.1、 、作業(yè)指導(dǎo)書：保存關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；3.2、 技術(shù)交底：保存各類安全質(zhì)量技術(shù)交底，并建立臺(tái)帳；3.3、 隱蔽檢查：保存各類隱蔽工程檢查記錄，并建立臺(tái)帳；3.4、 質(zhì)量評(píng)定：保存檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定，并建立臺(tái)帳；3.5、 技術(shù)創(chuàng)新：保存技術(shù)創(chuàng)新過程中的收集資料、數(shù)據(jù)、圖片等以及各類技術(shù)總結(jié)、QCK工法等；3.6、 安全質(zhì)量信息臺(tái)賬：保存各類安全質(zhì)量通知書、通報(bào)、安全質(zhì)量事故等內(nèi)容及制定相應(yīng)整改措施；3.7、 環(huán)境管理：保存環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中的有關(guān)資料；3.8、 安全管理：保存安全管理體系運(yùn)行過程中的有關(guān)資料；3.9、

12、 質(zhì)量管理：保存質(zhì)量管理體系及各種質(zhì)量管理制度；第三條、資料歸檔管理1、各內(nèi)業(yè)資料歸檔應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，力求美觀；2、同類資料較多時(shí)，可分幾冊(cè)歸檔，歸檔名稱、大編號(hào)不變，加小編號(hào)加以連續(xù)；3、內(nèi)業(yè)資料檔案盒應(yīng)統(tǒng)一訂購的科學(xué)技術(shù)檔案盒（大型、中型），盒的脊面字體大小及間距按版面尺寸統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。4、紙質(zhì)檔案歸檔具體詳見下圖。中國中鐵公司XX項(xiàng)目部安 全 管 理 體 系第四條、安全質(zhì)內(nèi)業(yè)資料歸檔標(biāo)簽示意圖中國中鐵公司XX項(xiàng)目部職業(yè) 健康 安全 體系 運(yùn)行 記錄中國中鐵公司XX項(xiàng)目部安 全 檢 查 記 錄量監(jiān)舞位質(zhì)中國中鐵公司XX項(xiàng)目部質(zhì)量檢查記錄量監(jiān)耨余質(zhì)量監(jiān)察部電子檔案1、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)以上歸檔名稱及資料，

13、對(duì)部分檔案資料建立內(nèi)業(yè)資料電子檔案；2、建立的電子檔案中還應(yīng)包括各類辦公文檔、圖片、照片等；3、電子檔案應(yīng)單獨(dú)歸檔，專人保管，以防丟失。第五條、應(yīng)建立的臺(tái)帳1、法律法規(guī)臺(tái)帳、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)帳、規(guī)章制度臺(tái)帳及清單2、制度（各項(xiàng)目安全質(zhì)量管理制度在項(xiàng)目成立后，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)形成以下管理制度）：2.1 各崗位質(zhì)量責(zé)任制2.2 安全、質(zhì)量保證體系（建立并在會(huì)議上墻）2.3 各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)（建立并在各辦公室上墻）2.4 項(xiàng)目總體安全設(shè)計(jì)2.5 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃2.6 項(xiàng)目安全、質(zhì)量管理辦法（該辦法應(yīng)包括安全質(zhì)量檢查制度、工作規(guī)章制度及獎(jiǎng)懲措施等）2.7 項(xiàng)目安全質(zhì)量培訓(xùn)制度及培訓(xùn)計(jì)劃2.8 項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用管理

14、辦法及投入計(jì)劃2.9 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理實(shí)施方案（應(yīng)含目標(biāo)及計(jì)劃）2.11 項(xiàng)目部安委會(huì)或安全質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的建立、稽查隊(duì)建立2.12 應(yīng)急預(yù)案管理辦法（含各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、演練、總結(jié)）2.13 質(zhì)量自控體系等。3、臺(tái)帳：3.1 特種設(shè)備臺(tái)帳3.2 特種作業(yè)人員臺(tái)帳3.3 安全、質(zhì)量、環(huán)保獎(jiǎng)懲臺(tái)帳3.4 員工健康臺(tái)帳（包括勞務(wù)工）3.5 勞動(dòng)保護(hù)用品臺(tái)帳3.6 不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳3.7 重要環(huán)境因素清單3.8 工傷事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳3.9 單位、分項(xiàng)、分部、檢驗(yàn)批質(zhì)量評(píng)定臺(tái)帳3.10 QC 小組注冊(cè)登記、活動(dòng)臺(tái)帳3.11 高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)儀器臺(tái)帳3.12 安全教育臺(tái)帳3.13 有毒有害作業(yè)人員臺(tái)帳3.14 安全生產(chǎn)

15、投入臺(tái)帳3.15 合規(guī)性評(píng)價(jià)臺(tái)帳3.16 消防器材管理臺(tái)帳3.17 危險(xiǎn)品及應(yīng)急救援物資管理臺(tái)帳4、各種記錄4.1 日常安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄4.2 員工培訓(xùn)記錄4.3 安全質(zhì)量專題會(huì)議記錄、安委會(huì)會(huì)議記錄4.4 車輛安全行駛記錄4.5 工程安全質(zhì)量大事記錄4.6 各項(xiàng)安全質(zhì)量活動(dòng)記錄及總結(jié)4.7 （季）月現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄4.8 臨時(shí)設(shè)施鑒定驗(yàn)收記錄4.9 班前安全講話記錄4.10 特種設(shè)備運(yùn)行及檢查記錄5、技術(shù)資料：5.1 各項(xiàng)、專項(xiàng)安全技術(shù)交底5.2 專項(xiàng)施工技術(shù)方案5.3 臨時(shí)設(shè)施設(shè)計(jì)檢算資料5.4 臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)5.5 質(zhì)量通病預(yù)防措施6、其它：6.1 文件管理（公司文件、業(yè)主文件、項(xiàng)目部文件、指揮部文件、監(jiān) 理文件等）6.2 業(yè)主、監(jiān)理、公司、指揮部檢查通報(bào)及回復(fù)情況6.3 優(yōu)質(zhì)工程、安全標(biāo)準(zhǔn)工地申報(bào)資料6.4 安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查通報(bào)第六條、上報(bào)資料及時(shí)間三公司安全質(zhì)量管理上報(bào)資料參考表序 號(hào)資料名稱月 份全年應(yīng) 報(bào)份數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9