x節(jié)能公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊48

1、xgOgg【最新資料，WORD文檔，可編輯】目錄01手冊前言02公司簡介03術(shù)語和縮寫04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1管理職責(zé)2質(zhì)量保證體系3文件和資料控制文件i產(chǎn)產(chǎn)II/之7I.4材料、零部件控制二二一二'5合同控制Ti.W。6設(shè)計(jì)控制?7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制10設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制13人員培訓(xùn)控制14執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定01手冊前言01.1手冊內(nèi)容本手冊是根據(jù)公司質(zhì)量方針描述質(zhì)保體系的文件。主題內(nèi)容是將本公司的質(zhì)量管理要素和質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)要素按系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)進(jìn)行展開，明確規(guī)定在哪些方面進(jìn)行質(zhì)量控制，中間有哪些控制環(huán)節(jié)，有哪些部門或人員

2、進(jìn)行控制，以及最終達(dá)應(yīng)的控制目的，它對內(nèi)是質(zhì)保體系運(yùn)行中應(yīng)長期遵守的基本法規(guī)，對外是本公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)性文件。01.2本公司主要供一下人員使用01.3本手冊為公司的受控文件，手冊管理由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，使用人妥善保管，不得遺失，不得向外單位轉(zhuǎn)借，調(diào)離本工作崗位時(shí)，應(yīng)辦理移交手續(xù)。/匕、I.01.4引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)01.5本質(zhì)量保證手冊共有十四個(gè)章節(jié)二個(gè)附近，其相關(guān)內(nèi)容詳見目錄。02公司簡介濟(jì)南騰達(dá)環(huán)保節(jié)能科技有限公司于2013年5月成立，位于濰坊市寒亭區(qū)寒亭街道辦事處南埠營村，交通便利。公司注冊資本22萬元，主要從事天然氣機(jī)動車CNG改裝的安裝、改造、維修，是一家從事機(jī)動車CNG裝置改裝汽車

3、維修的企業(yè)?，F(xiàn)有員工14人，其中，管理人員4人工程師職稱3人，改裝資質(zhì)技工10人（起重工1人、焊工各1人，電工、管工、鉗工專職檢查員2人），并全部經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證書。設(shè)有獨(dú)立的改裝車間、調(diào)試車間、辦公室、庫房等，擁有起重機(jī)、電焊機(jī)、氮氧充裝機(jī)、真空泵、氣密性試驗(yàn)裝置、氣體泄漏檢測儀等用于生產(chǎn)、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)需要的設(shè)備給儀器，改裝車間面積200平方米，可同時(shí)容納4輛車輛進(jìn)行改裝與檢驗(yàn)檢測。我公司自成立以來，逐步制定并完善各項(xiàng)管理制度，形成了與我公司發(fā)展階段相適應(yīng)的一系列規(guī)章制度，以制度管人、管事、形成了選賢任能、優(yōu)勝劣汰，能進(jìn)能出的用人機(jī)制。建立激勵機(jī)制，根據(jù)個(gè)人經(jīng)營目標(biāo)業(yè)績考核和效益

4、情況決定員工的獎懲。我公司關(guān)于大力推廣壓縮天然氣汽車指示精神，以“高質(zhì)量、高起點(diǎn)、高速度、高投入”建設(shè)CNG改裝廠并引進(jìn)CNG相關(guān)技術(shù)，帶動我市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于我公司憑借雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的改車技術(shù)，完善的管理制度，可靠的質(zhì)量保證，周到的服務(wù)質(zhì)量等優(yōu)勢，得到了廣大用戶的支持和厚愛。我公司以市場為導(dǎo)向，結(jié)合我市節(jié)能發(fā)展戰(zhàn)略，抓住國資戰(zhàn)略調(diào)整的歷I*I史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)低成本、快速發(fā)展。服務(wù)至上是我們的宗旨！保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)大眾健康是我們的責(zé)任！為用戶增加經(jīng)濟(jì)效益是我們的目標(biāo)！03術(shù)語和縮寫本章對于質(zhì)量保證守則中有關(guān)的屬于、縮寫和符合做出規(guī)定。03.2范圍適用于質(zhì)量保證守則中使用的術(shù)語、縮寫和符

5、合。03.3屬于和縮寫03.3.1“手冊”：本廠車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊；1）檢查點(diǎn)E:也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，是指有專職人員在產(chǎn)品制造過程中對主要質(zhì)量項(xiàng)目通過測量、檢查、試驗(yàn)、度量，并將結(jié)果和規(guī)定的要求對比的控制點(diǎn)；2）審核點(diǎn)R:也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)，是指在質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，通常是查看文件和記錄；3）停止點(diǎn)H:當(dāng)差評制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時(shí)，應(yīng)暫時(shí)停止制造，在駐廠監(jiān)撿人員等在場的情況下，有專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查，檢驗(yàn)結(jié)果得到監(jiān)督人員的確認(rèn)并簽字后，在繼續(xù)進(jìn)行制造；4）見證點(diǎn)W也稱約定檢查點(diǎn)。指顧客、制

6、造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點(diǎn)（應(yīng)在合同中預(yù)先約定），產(chǎn)品制造達(dá)到此點(diǎn)是，制造單I*I位應(yīng)通知約定著到現(xiàn)場見證；特種設(shè)備制造、安裝、改裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求；濟(jì)南騰達(dá)環(huán)保節(jié)能科技有限公司04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)04.1總則車用燃?xì)鈿馄渴巧婕柏?cái)產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，具安裝受強(qiáng)制性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的約束且實(shí)行嚴(yán)格的許可證制度。因此必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運(yùn)行，對安裝過程實(shí)施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性。為此，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。04.2質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：安全第一信譽(yù)第一用戶至上持續(xù)改進(jìn)解釋為：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中國特種設(shè)備的法律法規(guī)，為市場提供

7、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效的服務(wù)，保持公司運(yùn)營和差評開發(fā)的開拓創(chuàng)新意識，追求產(chǎn)品的卓越性能和公司運(yùn)營的卓越成就，達(dá)到公司的持續(xù)發(fā)展。04.3本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1）安裝的重點(diǎn)工序檢驗(yàn)率100%2）安裝質(zhì)量一次合格率100%3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%04.4本廠的各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動認(rèn)真貫I*I徹執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)分解辦公室：100%行現(xiàn)有的有效標(biāo)準(zhǔn)文件受控率100%生產(chǎn)部：產(chǎn)品按時(shí)完工率100%設(shè)備、工裝完好率100%計(jì)量器具周檢檢定率100%質(zhì)檢部：對進(jìn)廠原材料、零部件檢驗(yàn)率100%檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100%重大責(zé)任事故為零，用戶投訴率2%對質(zhì)量問題處理及處理后檢驗(yàn)達(dá)

8、到100%3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于98%04.4全體員工通過對質(zhì)量方針和目標(biāo)的理解、實(shí)施和堅(jiān)持，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,確保壓力容器產(chǎn)品的安全、可靠。1管理職責(zé)1.1 總則本章對公司的機(jī)構(gòu)、職責(zé)及其相應(yīng)關(guān)系和溝通予以規(guī)定，以確保車用燃?xì)鈿馄堪惭b的有效質(zhì)量管理。1.2 范圍適用于車用燃?xì)鈿馄堪惭b的組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置和與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。1.3 組織結(jié)構(gòu)I*I本公司車用燃?xì)鈿馄堪吹慕M織結(jié)構(gòu)設(shè)置見“公司行政組織機(jī)構(gòu)圖”。1.4 質(zhì)量保證體系本公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b的質(zhì)量保證體系見“質(zhì)保系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)圖”。1.6 職責(zé)、權(quán)限16.1經(jīng)理1）是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一

9、負(fù)責(zé)人；對車用氣瓶安裝安全質(zhì)量負(fù)總責(zé)2）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針、政策和質(zhì)量法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作；3）決定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)、權(quán)限；任免質(zhì)保師，任免中層以上領(lǐng)導(dǎo)、任免各責(zé)任師；4）批準(zhǔn)質(zhì)量策劃，合理配置資源；制定質(zhì)保師負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，主持管理評審，對質(zhì)量管理體系的完整性、適宜性、有效性負(fù)全責(zé)；5）發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對公司質(zhì)量管理工作、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)負(fù)全面責(zé)任；6）批準(zhǔn)頒布公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊；批準(zhǔn)公司重要工作計(jì)劃；7）對公司員工的工作質(zhì)量有獎懲權(quán)。1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)保體系；負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施公司

10、的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件，對手冊有解釋權(quán)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作安裝質(zhì)保手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)車用燃?xì)鈿馄堪惭b的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；執(zhí)行經(jīng)理下達(dá)的有關(guān)技術(shù)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)改造，產(chǎn)品開發(fā)等方面的指令；4）嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織質(zhì)保系統(tǒng)的評審工作;5）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保系統(tǒng)工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)；6）對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；7）負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量保證體系

11、定期檢查考核，驚喜質(zhì)量分析、掌握質(zhì)量動態(tài)，向經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)保體系運(yùn)行情況；8）負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系有感事宜與外部的各項(xiàng)聯(lián)系工作，包括接受安全監(jiān)察、資格評審和監(jiān)督檢驗(yàn)。1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)審簽及產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更審簽。4）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；5）組織設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查；1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；I*I3）組織產(chǎn)品工藝性審查，審簽圖樣

12、的工藝性審查記錄、工藝規(guī)程及工藝守則、氣瓶的安裝工藝文件，負(fù)責(zé)查評材料代用審批手續(xù)的辦理，會簽材料代用申請；4）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；5）監(jiān)督檢察系統(tǒng)的運(yùn)行，主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，有權(quán)制止違犯工藝規(guī)定的操作；6）組織工藝質(zhì)量控制體系的內(nèi)部審查；7）審批工裝設(shè)計(jì)，對工裝的可行性、正確性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)、1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制;3）審核材料訂貨技術(shù)條件，參與供方的資格評價(jià)，審批合格供方的評價(jià)報(bào)告，審核材料代用申請報(bào)告；4）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告；

13、5）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作；6）對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人魚進(jìn)行教育培訓(xùn)；7）對不符合標(biāo)準(zhǔn)或圖紙要求的材料有權(quán)組織投入生產(chǎn)。1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的I.編制；并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；3）編/審車用燃?xì)鈿馄堪惭b焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合I*I理性，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；4）審查焊工技術(shù)培訓(xùn)、考試工作及焊工檔案的管理；5）批準(zhǔn)焊接材料代用；5）對本系統(tǒng)的有關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)；6）監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。組織焊接工作質(zhì)量分析及

14、質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)完善公司焊接質(zhì)量管理，提高公司的焊接裝備和技術(shù)水平；1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，并定期向質(zhì)保師報(bào)告工作2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃（規(guī)程），對特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)；4）對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉儲保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督檢驗(yàn)和技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制；5）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，如實(shí)向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況；6）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測儀器儀表、量具樣

15、板的完好；7）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報(bào)告和組織編制產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料，對于正確、完整性和可追溯性負(fù)責(zé)；8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督I*I檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的溝通與實(shí)施；9）負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備及計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)的控制；2）負(fù)責(zé)設(shè)備及計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查；指導(dǎo)計(jì)量、設(shè)備管理人員執(zhí)行相應(yīng)管理制度；3）組織建立和完善計(jì)量器具臺帳和設(shè)備檔案；4）組織計(jì)量器具年度周檢計(jì)劃的編制和實(shí)施，組織設(shè)備大修和更新新計(jì)劃的編制和實(shí)施；5）定期向質(zhì)保師報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)控運(yùn)行情況。1）認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家和企業(yè)頒布的有關(guān)電焊工操作規(guī)

16、程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊相關(guān)的規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的思想。2）精心愛護(hù)使用工器具，按規(guī)定定期對器具儀表進(jìn)行檢查，保證工器具的完好和有效。3）積極主動配合質(zhì)檢人員工作，及時(shí)整改出現(xiàn)的問題。4）注重焊接工藝技術(shù)能力的提高，掌握焊接技術(shù)和理論，持證上崗。5）嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，確保焊接質(zhì)量符合工藝要求，確保焊接安全。6）牢記氣焊安全規(guī)定，消除安全隱患，按規(guī)定存放好器具。1）樹立質(zhì)量第一的思想，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度。2）熟練掌握CNGe裝電路要求，掌握改裝車型的電器電路原理和相關(guān)技能。I3）對電路連接可能造成的不安全因素采取措施，避免車輛電器漏電、短路造成的質(zhì)量事故。對發(fā)生的電器

17、電路質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任。I*I4）積極主動配合質(zhì)檢人員工作，及時(shí)整改出現(xiàn)的問題。1）樹立質(zhì)量第一的思想，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度。按照操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進(jìn)行安裝操作。2）熟練掌握CNGe裝的工藝流程和安裝過程涉及鉗工工序的質(zhì)量、技術(shù)要求，配合電工、電氣焊等工種完成工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。3）根據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝提高必須的準(zhǔn)備，認(rèn)真執(zhí)行本崗位工序的操作規(guī)范。4）積極主動配合質(zhì)檢人員工作，及時(shí)整改出現(xiàn)的問題。1）樹立質(zhì)量第一的思想，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度。按照操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進(jìn)行安裝操作。2）熟練掌握CNGe裝的工藝流程和安裝過程涉及管工工序的質(zhì)量、技術(shù)要求，

18、配合電工、電氣焊、鉗工等工種完成工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。3）根據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝提供必須的準(zhǔn)備，認(rèn)真執(zhí)行本崗位工序的操作規(guī)范。4）積極主動配合質(zhì)檢人員工作，及時(shí)整改出現(xiàn)的問題。1）1）樹立質(zhì)量第一的思想，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項(xiàng)規(guī)章制度。2）熟練掌握CNGe裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、圖紙及技術(shù)要求，對產(chǎn)品、材料進(jìn)行檢驗(yàn)。II3）做到不漏檢、不錯檢、對產(chǎn)品的判斷做到定性合理。4）認(rèn)真填寫各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、報(bào)告，確保質(zhì)量記錄的真實(shí)性、正I*I確性。1）認(rèn)真貫徹公司的質(zhì)量方針，落實(shí)公司的質(zhì)量目標(biāo)；2）監(jiān)督、檢查并執(zhí)行質(zhì)量保證手冊以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定；3）組織實(shí)施各責(zé)任

19、師提出的解決產(chǎn)品質(zhì)量我呢體的措施；4）對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權(quán)拒絕接受；5）及時(shí)反饋和處理質(zhì)量信息。1.7管理評審1）審核結(jié)果；2）反饋信息，包括顧客及相關(guān)方對公司的滿意度、意見、建議3）質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況總結(jié)；4）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；5）以往管理評審后采取措施的跟蹤情況；6）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量保證體系變更的因素（如組織機(jī)構(gòu)變動、重大人事變動、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變動等）；7）過程、產(chǎn)品和體系的改進(jìn)建議和計(jì)劃。1）質(zhì)量保證體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評價(jià)結(jié)論;2）對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)及其改進(jìn)措施；3）各種資源需求；管理評審報(bào)告的發(fā)放范圍包括公司領(lǐng)

20、導(dǎo)、有關(guān)科室及各單位tI,;公司行政組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)保工程師2.1總體唯作出:臉2.2量保謝體系料檢二婿保證磅春的建立、實(shí)施和，保證體憚充分性適用于公司質(zhì)量保證體系的建、責(zé)乙任體系設(shè)備責(zé)唯件結(jié)構(gòu)及其、天效性和:吸住。建全、實(shí)施和保持；質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)和要求。2.3 質(zhì)量保證體系的建立、健全和要求按照體系基本要求和許可規(guī)則等國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立符合公司車用燃?xì)鈿馄堪惭b的質(zhì)量保證體系，并以車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊文件的形式描述和保持、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量保證手冊。一體系，并按系統(tǒng)一環(huán)節(jié)一控制點(diǎn)展開。設(shè)立設(shè)計(jì)、工藝、材料（零部件）控制、焊接、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)

21、裝置6個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)，設(shè)質(zhì)保師和各質(zhì)控系統(tǒng)專業(yè)負(fù)責(zé)人。明確規(guī)定系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)要求及有關(guān)人員的職責(zé)和相互關(guān)系。2.4 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)和要求文件和資料控制執(zhí)行“質(zhì)量管理基本要素”“質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表及控制程序圖”進(jìn)行編制，對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動作出規(guī)定，已滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。質(zhì)量管理過程：質(zhì)量管理體系過程圖和CNG氣車改裝質(zhì)量保證體系圖3文件和資料控制3.1 總則對于車用燃?xì)鈿馄堪惭b有關(guān)的質(zhì)保體系文件（包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等）進(jìn)行控制，確保其有效性。3.2 文件和資料的控制范圍對質(zhì)量保證體系的文件和資料控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控

22、制方面下列文件的充分性、適宜性：1）車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊及其它體系文件（二級、三級文件）；2）車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告；3）與車用燃?xì)鈿馄堪惭b有關(guān)的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法I*I規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等；4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件；5）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。3.3 文件的編制、審批和發(fā)放3.3.4產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機(jī)文件有質(zhì)檢科整理成冊，辦公室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機(jī)文件。3.4 文件的更改與換版“更改”標(biāo)識。）,向監(jiān)督檢驗(yàn)人員報(bào)送最新版本的受控文件。3.5 文件的管理辦公室負(fù)責(zé)建立受控文件清

23、單，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損壞，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、負(fù)責(zé)，不得將受控文件借個(gè)無關(guān)人員及非本公司人員?！笆芸匚募鍐巍?；作廢、無效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。1）文件發(fā)生丟失時(shí)，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)丟失的兩個(gè)工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報(bào)告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補(bǔ)發(fā)文件。質(zhì)保師對補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新給定“分發(fā)號”，并在文件發(fā)放登記表中對原文件注明“丟失”，同時(shí)對新文件進(jìn)行登記。2）當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿足所用場所需求時(shí)，有使用部門提出書面申請報(bào)各文件歸口管理部門，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補(bǔ)發(fā)文件。3.6 做廢文件的處理I

24、*I3.7 外來文件控制外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，有工藝和設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。3.8 質(zhì)量記錄報(bào)告和控制3.8.2 所有質(zhì)量記錄都應(yīng)有產(chǎn)品編號、文件編號。3.8.4 每臺完工車輛都應(yīng)按產(chǎn)品編號編制一套完整的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)編制目錄，以便檢索。A車輛出廠時(shí)應(yīng)向用戶提供保養(yǎng)手冊等出廠資料，同時(shí)辦公室應(yīng)盡快將整理成冊的質(zhì)量記錄存檔。B辦公司負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的保管。檔案室應(yīng)妥善保管，以防丟失和損壞。3.9 文件的回收和保管3.10 文件資料和記錄的存貯期限“作廢”印章樣本供存檔外，其余均應(yīng)銷毀。3.11 相關(guān)程序

25、本章引用的支持性程序文件：文件和資料控制程序、記錄控制程序C4材料、零部件控制1目的和范圍本程序?qū)Π惭b產(chǎn)品所有材料、零部件的采購，明確對分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，材料、零部件的驗(yàn)收控制，材料標(biāo)識，材料、零部件的存放與保管，材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，材料、零部件的代用等各控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定。確保安裝用料的正確和可追蹤。III*I2職責(zé)2.1 工藝負(fù)責(zé)人編制單位產(chǎn)品的材料計(jì)劃；2.2 材料負(fù)責(zé)人審核材料計(jì)劃，驗(yàn)收入庫單；對材料的運(yùn)行質(zhì)量負(fù)責(zé)；2.3 材料負(fù)責(zé)人參加供方評價(jià)活動，負(fù)責(zé)合格供方及其名錄審核，質(zhì)保師審批合格供方名錄2.4 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織供方評價(jià)工作，編制合格供方的名錄，進(jìn)行合格供

26、方的動態(tài)管理。2.5 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制材料采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購；負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放；2.6 質(zhì)檢科材料質(zhì)檢員負(fù)責(zé)材料入庫的檢驗(yàn)、保管的檢驗(yàn)；工序檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制造過程中的材料的正確使用。2.7 本廠經(jīng)理審批材料采購計(jì)劃和采購合同。3材料、零部件的采購及分供方的質(zhì)量控制3.1 采購計(jì)劃編審3.2 采購合同3.2.2采購合同的內(nèi)容，必須符合有關(guān)規(guī)定及采購計(jì)劃的要求，并注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件、驗(yàn)證方法交貨期等條款，內(nèi)容應(yīng)具體、準(zhǔn)確、完整。3.3 分供方質(zhì)量控制的內(nèi)容和方式對新供方，根據(jù)車用燃?xì)鈿馄堪惭b產(chǎn)品的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，由供應(yīng)科長及i產(chǎn)JF1I,II時(shí)收集相關(guān)供方的信息，選擇適宜的

27、范圍的供方供評價(jià)；有供貨經(jīng)歷的供'I小一二一二'方應(yīng)按年度評價(jià)要求進(jìn)行評價(jià)；對于在供貨過程中出現(xiàn)與評價(jià)時(shí)有變化情況或供貨存在較大質(zhì)量問題的供方，由材料質(zhì)控系統(tǒng)裁決是否應(yīng)增加評價(jià)的頻次。1）生產(chǎn)型供方評價(jià)項(xiàng)目：a）供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的合法性；b）受壓元件材料供方的有效期內(nèi)的制造許可證和其他質(zhì)量認(rèn)證證書的有效性；質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施情況；c）供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息；d）采購產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力；e）產(chǎn)品的價(jià)格性能比；f）交付的及時(shí)性。2）經(jīng)營型供方評價(jià)項(xiàng)目：a）供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的合法性；b）提供合格材料及其質(zhì)量證明文件的能力；質(zhì)量管理體

28、系的建立、實(shí)施情況或質(zhì)量控制情況；產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力；c）供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息；d）產(chǎn)品的價(jià)格性能比；e）交付的及時(shí)性。2）其余項(xiàng)目的評價(jià)也應(yīng)達(dá)到合格要求。1）評價(jià)過程中由供應(yīng)科長負(fù)責(zé)做好評價(jià)記錄，經(jīng)評價(jià)合格的供方填寫供方評定記錄表，材料質(zhì)控系統(tǒng)審核，質(zhì)保師審批；涉及其他質(zhì)控系統(tǒng)的相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)還需會簽。2）供應(yīng)科長對評價(jià)合格的供方均應(yīng)建立獨(dú)立的合格供方檔案，錄入合格I*I供方名錄。檔案內(nèi)容包括：供方評價(jià)表、加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認(rèn)證證書復(fù)印件以及有關(guān)見證資料。3.4 合格供方管理對合格供方應(yīng)實(shí)行動態(tài)管理。新評價(jià)合格的供方及時(shí)錄入合格供方名錄；在

29、年度或增加頻次的評價(jià)中，評價(jià)不合格的供方應(yīng)及時(shí)從合格供方名錄中刪除；對因供貨資質(zhì)或/和供貨質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的供方，應(yīng)在兩年內(nèi)不得將其作為供方評價(jià)和采購其貨物。3.5 采購的實(shí)施3.5.1 材料采購人員根據(jù)材料采購計(jì)劃選擇合格供方名錄中的合格供方，擇優(yōu)定貨采購；不得向未經(jīng)評價(jià)合格列入合格供方名錄的供方進(jìn)行采購；材料到貨后，采購人員及時(shí)通知材料保管員，材料保管員根據(jù)材料采購計(jì)劃核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢尺，符合辦理簽收，將材料存放待檢區(qū)，并填寫材料入庫驗(yàn)收單相應(yīng)欄目，然后通知材料質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。4材料的驗(yàn)收、入庫4.1 材料的驗(yàn)收公司在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中作出安

30、排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。一般情況下，這種驗(yàn)證不能代替該項(xiàng)產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，也不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。顧客要求在公司和分供方處驗(yàn)證分供方的產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，應(yīng)在合同中注明I*I并通過協(xié)議明確其安排。但是，這種驗(yàn)證不能作為公司對分供方進(jìn)行了有效控制或分供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)；同時(shí)，這種驗(yàn)證也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品或服務(wù)的責(zé)任，也不排除其后顧客的拒收。a審查材料質(zhì)量證明書的項(xiàng)目、內(nèi)容、材質(zhì)、規(guī)格是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，證件是否真實(shí)、可靠，項(xiàng)目是否齊全，內(nèi)容是否完整；b核對實(shí)物標(biāo)識與質(zhì)量證明書是否一致，標(biāo)識是否清晰、牢固；c檢驗(yàn)材料的外觀質(zhì)量（包括材料表面及邊緣斷面分層等）；d檢驗(yàn)

31、材料的尺寸、規(guī)格（包括幅面尺寸、厚度公差等）。4.2 材料的入庫5材料的保管、發(fā)放與回收5.1 材料的保管5.2 材料的發(fā)放與回收5.2.5質(zhì)檢科資料員按產(chǎn)品編號和產(chǎn)品的材料標(biāo)記記錄整理受壓元件的質(zhì)量證明書（原件或復(fù)印件），并匯總到質(zhì)量證明書提交用戶和/或存檔6材料代用生產(chǎn)中，若發(fā)生材料、零部件與設(shè)計(jì)文件不一致時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)置人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件、設(shè)計(jì)、工藝會簽，涉及其他責(zé)任人的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。7相關(guān)記錄i.JF1I-I7.1 采購計(jì)劃7.2 采購合同7.3 合格供方名錄II7.4 原材料檢查記錄7.6 材料代用單7.7 材料領(lǐng)用單5合同控制5.1 總則正確

32、識別和評定顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。5.2 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)一般合同的評價(jià)經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的評價(jià)5.3 使用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標(biāo)書等的評價(jià)。5.4 工作程序業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與差評有關(guān)要求的內(nèi)容包括：A）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括繳費(fèi)、可用性、價(jià)格等B）顧客隱含的要求C）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）。I,D）與公司確定的任何附加要求根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括：評審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做

33、出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）評審的目的應(yīng)確保：A產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。IIIB）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已預(yù)解決。C）公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成的文件，如口頭文件、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。評審的形式一般合同一定型產(chǎn)品：價(jià)格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，辦公室負(fù)責(zé)人簽字。特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍）：由辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)需要報(bào)

34、經(jīng)理批準(zhǔn)，組織有感部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)落實(shí)到有關(guān)部門與人員。對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：A）產(chǎn)品信息B）問詢合同或訂單的處理C）顧客反饋，包括顧客抱怨。5.5 質(zhì)量記錄I-.-A）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄B）修改通知單C）顧客溝通記錄或顧客意見處理的記錄。6設(shè)計(jì)控制6.1 總則本章對設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制作出規(guī)定，包括圖樣設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更及車用燃?xì)鈿馄堪惭b標(biāo)準(zhǔn)的采用和收集、貫徹3個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。本章使用于公司按車用燃?xì)鈿馄堪惭b的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求施工情況下的車用燃?xì)鈿馄堪惭b過程中根據(jù)車輛實(shí)際變化而改變已有安裝的質(zhì)量控制。6.2 設(shè)計(jì)文

35、件的編制6.3 變更6.4 車用燃?xì)鈿馄堪礃?biāo)準(zhǔn)的采用和收集、貫徹“文件和資料控制程序”進(jìn)行管理、控制。6.5 相關(guān)程序文件1）文件和資料控制程序2）設(shè)計(jì)控制程序7工藝控制7.1 總則本章對工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制作出規(guī)定，包括安裝方案審查、工藝文件的編制、工藝文件的實(shí)施與修改及工裝設(shè)計(jì)過程控制4個(gè)環(huán)節(jié)，以保證工藝過程處于受控狀態(tài)。7.2 工藝方案審查7.3 工藝文件的編制和修改1）辦公室編制文件發(fā)放記錄，確定發(fā)放范圍，質(zhì)保師審批，按文件和資料控制程序進(jìn)行發(fā)放；2）工藝文件的修改有原編制人進(jìn)行并履行原審批程序。7.4 工藝文件的實(shí)施1）安裝前，工藝責(zé)任人應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進(jìn)行技術(shù)交底。新材料

36、、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人參加，并做記錄。2）生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟練工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定執(zhí)行；工藝負(fù)責(zé)人應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時(shí)報(bào)告，有質(zhì)保師解決。3）工藝過程控制按照工藝文件的工序進(jìn)行施工并做好施工檢驗(yàn)檢測記錄；7.5 工裝的控制程序1）工裝的設(shè)計(jì)有工藝負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計(jì)任務(wù)書，質(zhì)保師批準(zhǔn)，繪制工裝圖紙。2）車間負(fù)責(zé)工作制造，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制造質(zhì)量檢驗(yàn)；外委的由質(zhì)保師負(fù)責(zé)控制。3）工裝的制造后，有設(shè)備及計(jì)量負(fù)責(zé)師組織設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、使用人員調(diào)試、驗(yàn)證、并做好驗(yàn)證記錄。4）驗(yàn)證合格后，工作按設(shè)備管理進(jìn)行建檔、管理。7.7 相關(guān)程序1）工藝控制程序2）文件與資料控制程序8焊接控制8.1 總則本章對車用燃?xì)鈿馄堪惭b中的焊工管理、焊材管理、焊