最新鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)

1、鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)編制:審核:批準(zhǔn):批日期:xxxx 年 10 月 01 日受控狀態(tài):受控受控號(hào) :xxxx-10-01 實(shí)施xxxx-09-20 發(fā)布目錄A 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令B. 質(zhì)量方針、目標(biāo)C.任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人令 第 1 章 管理職責(zé) 第 2 章 質(zhì)量保證體系文件第 3 章 文件和記錄控制第 4 章 合同控制 第 5 章 設(shè)計(jì)控制 第 6 章 材料、零部件控制第 7 章 作業(yè)（工藝）控制第 8 章 焊接控制 第 9 章 熱處理控制第 10 章 無(wú)損檢測(cè)控制第 11 章 理化檢驗(yàn)控制第 12 章 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第 13 章 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控

2、制第 14 章 不合格品（項(xiàng)）控制第 15 章 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 16 章 人員培訓(xùn)、考核和管理第 17 章 其它過(guò)程控制第 18 章 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度附錄一程序文件目錄附錄二C 級(jí)文件清單附錄三公司部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)附錄四鍋爐安裝、改造、維修控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、停止點(diǎn)一覽表A 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 發(fā) 布 令本公司依據(jù)國(guó)家特種設(shè)備制造方面的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為確保1 級(jí)鍋爐的安裝、改造、維修質(zhì)量，按照TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)的要求依據(jù)鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，建立健全了鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)

3、量保證手冊(cè)A-01 版，本手冊(cè)是公司在1 級(jí)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證方面的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行的依據(jù)，也是企業(yè)對(duì)外證實(shí)質(zhì)量保證能力的文件。全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和不斷持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù)特種設(shè)備安全法和國(guó)家特種設(shè)備制造許可證制度有關(guān)規(guī)定，我對(duì)公司的1 級(jí)鍋爐質(zhì)量負(fù)全責(zé)。為確保我公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，特任命公司技術(shù)負(fù)責(zé)人王春厚同志為我公司的質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量保證體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動(dòng)中負(fù)有獨(dú)立性責(zé)任，在處理質(zhì)量問(wèn)題上有高于其它任何部門(mén)的權(quán)力，具有獨(dú)

4、立的處理和裁決質(zhì)量保證體系中重大問(wèn)題的權(quán)力，不受產(chǎn)值、產(chǎn)量、進(jìn)度和成本等指標(biāo)的影響。質(zhì)保工程師在體系運(yùn)行過(guò)程中解決不了的問(wèn)題，匯報(bào)給我，由我負(fù)責(zé)解決。經(jīng)審定，本鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)A-01 版符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，現(xiàn)予以正式發(fā)布請(qǐng)全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自xxxx 年 10 月 01 日起正式實(shí)施總經(jīng)理：xxxx 年 10 月 01 日B. 質(zhì)量方針、目標(biāo)xxxx年10月01日質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，確保安裝、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶需求。質(zhì)量目標(biāo)：a. 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100 ；100；b. 鍋爐安裝、改造、維修監(jiān)督率、安裝、改造、維修工程合格

5、率為c.用戶滿意率90%總經(jīng)理：xxxx 年 10 月 01 日C.任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在鍋爐制造全過(guò)程中實(shí)施質(zhì)量保證體系，符合法律法規(guī)保證產(chǎn)品質(zhì)量及用戶要求的行之有效 的措施，根據(jù)公司實(shí)際情況，現(xiàn)任命各質(zhì)量控制體系責(zé)任人員：質(zhì)量保證工程師設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人無(wú)損探傷質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人筑爐質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人電氣儀表質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人希望各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員在其職責(zé)范圍內(nèi)工作，認(rèn)真實(shí)施鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)中的各項(xiàng)要

6、求，切實(shí)實(shí)施各自的職、責(zé)、權(quán)，以保證質(zhì)量保證體系能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理:第 1 章 管理職責(zé)01 目的對(duì)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系、組織結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，各個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素的責(zé)任人員、責(zé)任部門(mén)的配置、職責(zé)權(quán)限作出規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。02 職責(zé)見(jiàn)本章 1.3 條1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1.1 質(zhì)量方針：遵守法律法規(guī)，確保安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量；持續(xù)改進(jìn)，滿足客戶需求。1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)：a. 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100；b. 鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修監(jiān)督率100% ；c.安裝、改造、維修、改造、維修工程合格率為 100%;d.用戶滿意率90% ;

7、1.1.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的宗旨和方向，是對(duì)用戶的承諾，也是對(duì)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)和遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以文件的形式傳達(dá)至全體員工。公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針內(nèi)涵，在實(shí)際工作中認(rèn)真貫徹實(shí)施。同時(shí)各個(gè)職能部門(mén)要制定本部門(mén)各年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)檢部每年定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)保工程師。1.1.4 質(zhì)量目標(biāo)分解見(jiàn)附錄三: “公司部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) ”。1.1.5 質(zhì)量目標(biāo)的考核：每季度末由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的考核。1.2 質(zhì)量保證體系組織1.2.1 “組織機(jī)構(gòu)圖 ”見(jiàn)圖 1。

8、1.2.2 “鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系圖 ”見(jiàn)圖 2。1.3 職責(zé)、權(quán)限1.3.1 法人單位法定代表人應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的特種設(shè)備安全法，對(duì)鍋爐安裝、改造、維修安全、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.2 總經(jīng)理a) 主持公司的全面工作；b) 制訂質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標(biāo)在各相關(guān)部門(mén)和層次上得到制定，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，對(duì)公司的質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；c）審批鍋爐安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)和質(zhì)量目標(biāo)、主持管理評(píng)審；任命質(zhì)保工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；d）確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹(shù)立以用戶為中心的思想

9、；e）為鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行提供充分資源。圖1組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理總工程師生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理辦 公 室 主 任銷(xiāo) 售 副 總 經(jīng) 理技術(shù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部辦公室售后服務(wù)圖2、質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師計(jì)量責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人理化責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人熱處理責(zé)任人焊接責(zé)任人電氣儀表責(zé)任人材料責(zé)任人鍋爐筑爐責(zé)任人工藝責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人1.3.3 技術(shù)總負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）a）負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施國(guó)家相關(guān)技術(shù)質(zhì)量方針、政策和鍋爐法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；批準(zhǔn)重大技術(shù)文件，組織 協(xié)調(diào)技術(shù)管理工作，解決與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的重大技術(shù)問(wèn)題；b）批準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守

10、則、工藝方案、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝規(guī)程、焊縫2次以上返修工藝、對(duì)文件完整性、可控性負(fù)責(zé)；c）有權(quán)組織處理重大的不符合事項(xiàng)和不合格品，對(duì)處理的合理性負(fù)責(zé)；d）對(duì)主管的職能部門(mén)的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。1.3.4 部門(mén)職責(zé)（1）質(zhì)檢部a）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系文件的制定、實(shí)施和安裝、改造、維修監(jiān)檢的組織與聯(lián)絡(luò)；b）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理；管理評(píng)審的準(zhǔn)備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；公司質(zhì)量管理文件的管理和質(zhì)量保證體系文件的修訂和完善；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)

11、告；參與處理客戶投訴及售后服務(wù)工作；e）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)；f）負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制和安裝、改造、維修檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；g）負(fù)責(zé)計(jì)量器具裝置控制的建檔、檢定、維護(hù)保養(yǎng)和管理工作；參與計(jì)量器具的采購(gòu)；h）參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證；i ) 參與對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)和確定質(zhì)量協(xié)議,主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn),負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)；j)參與合同評(píng)審；k)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的計(jì)劃并實(shí)施；1) 有權(quán)要求不合格發(fā)生部門(mén)采取糾正預(yù)防措施；有權(quán)在產(chǎn)生重大不合格時(shí)停止生產(chǎn)；有權(quán)對(duì)發(fā)現(xiàn)的過(guò)

12、期作廢的文件予以回收。(二)技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)新工程工藝文件的編制、發(fā)放并做好發(fā)放記錄；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料的整理、歸檔；c) 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件和確定技術(shù)協(xié)議,編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)；參與新材料和新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和評(píng)定；d) 負(fù)責(zé)編制作業(yè)(工藝)文件、參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證。(三)工程部a) 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工程招攬工作，并組織施工；b) 負(fù)責(zé)工程合同的評(píng)審；c) 收集、反饋安裝、改造、維修和服務(wù)的質(zhì)量信息，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)；d) 根據(jù)工程合同編制預(yù)算書(shū)并編制采購(gòu)文件提供給采購(gòu)部進(jìn)行物資采購(gòu)。(四)采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的選擇,組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商

13、進(jìn)行評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單,負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；b) 負(fù)責(zé)決定外購(gòu)、外協(xié)件等物資采購(gòu)渠道并組織材料、零部件的外協(xié)加工及質(zhì)量跟蹤。c) 負(fù)責(zé)編制公司采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)合同的制定,組織采購(gòu)原材料和原料到貨計(jì)劃；(五)辦公室a) 督促檢查公司各部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)有關(guān)方針、政策及法規(guī)、法令情況；b) 建立和健全公司的基礎(chǔ)管理工作；負(fù)責(zé)制訂、修改、補(bǔ)充公司各部門(mén)職責(zé)條例、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度,并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況；c) 負(fù)責(zé)包括企業(yè)文化、勞動(dòng)合同、人員編制、消防安全和后勤等各項(xiàng)勞動(dòng)人事管理工作；d) 負(fù)責(zé)公司對(duì)外文書(shū)往來(lái)聯(lián)絡(luò)接待工作,對(duì)公司一級(jí)上報(bào)或下發(fā)文件負(fù)責(zé)擬定、審核、 收發(fā)、 傳

14、遞、交卷、歸檔；e) 負(fù)責(zé)制訂公司人員的教育培訓(xùn)計(jì)劃,組織質(zhì)量管理教育,提高人員的素質(zhì)；f) 負(fù)責(zé)公司人員的檔案和教育培訓(xùn)原始記錄的建立、健全和存檔工作；g) 負(fù)責(zé)組織人員的招聘、面試、錄用、評(píng)估、調(diào)動(dòng)等事宜。1.3.5 各級(jí)責(zé)任人員的職責(zé)：1.3.5.1 質(zhì)保工程師a） 協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系，組織編制質(zhì)量保證體系文件，并具有質(zhì)量保證體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限；b） 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)主持質(zhì)量保證體系的全面工作，并按質(zhì)保手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行檢查，監(jiān)督各責(zé)任人對(duì)鍋爐制造質(zhì)量進(jìn)行有效控制；c） 組織貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d） 組織領(lǐng)

15、導(dǎo)質(zhì)量保證體系具體工作。當(dāng)體系責(zé)任工程師之間、責(zé)任工程師和主管部門(mén)發(fā)生不協(xié)調(diào)時(shí)做出仲裁；e） 堅(jiān)持 “質(zhì)量第一 ”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持各責(zé)任人員的工作；f） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況；g） 組織解決用戶反饋質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)助總經(jīng)理處理重大質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題；h） 根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)和用戶反饋，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，組織有關(guān)部門(mén)提出解決意見(jiàn)和對(duì)策，確立方案并監(jiān)督實(shí)施；i） 對(duì)質(zhì)量保證體系和技術(shù)人員定期組織教育和培訓(xùn)；1.3.5.2 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a） 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（ 1 ）依據(jù)有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定對(duì)施工技術(shù)資料進(jìn)行審核；（ 2 ）協(xié)助質(zhì)保工程

16、師對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行評(píng)審、處理；（ 3 ）參與質(zhì)量技術(shù)檔案管理和信息、標(biāo)準(zhǔn)的收集和反饋；（ 4）對(duì)由于發(fā)生設(shè)計(jì)錯(cuò)誤未能及時(shí)采取措施而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。b） 作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（ 1 ）負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）管理全過(guò)程的質(zhì)量控制及具體實(shí)施；（ 2）負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、工裝設(shè)計(jì)，對(duì)貫徹執(zhí)行作業(yè)（工藝）文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)條例和規(guī)定負(fù)責(zé)；（ 3）對(duì)安裝、改造、維修過(guò)程中的工藝進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)安裝、改造、維修出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題負(fù)責(zé)，對(duì)違反工藝紀(jì)律造成的質(zhì)量事故提出解決措施。（ 4）對(duì)所編制作業(yè)（工藝）文件的先進(jìn)性、合理性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（ 5 ）審查、認(rèn)可主要工藝文件，對(duì)材料代用的工藝可靠

17、性負(fù)責(zé)。（ 6）對(duì)作業(yè)（工藝）文件發(fā)生錯(cuò)誤或重大生產(chǎn)工藝問(wèn)題未能及時(shí)處理或處理不當(dāng)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。c） 材料（零部件）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：1 ）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修使用材料的的確認(rèn)工作，對(duì)材料使用爭(zhēng)議進(jìn)行仲裁；2 ）對(duì)原材料的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)；（ 3 ）對(duì)安裝、改造、維修過(guò)程主要受壓元件材料選用和代用合理性負(fù)責(zé)；（ 4）對(duì)原材料、外購(gòu)件、供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方；（ 5）對(duì)原材料的標(biāo)記及標(biāo)記移植的正確性和材料的訂貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放的控制負(fù)責(zé)。（ 6 ）對(duì)本質(zhì)量質(zhì)控系統(tǒng)因材料失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。d） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（ 1 ）貫徹執(zhí)行法規(guī)

18、、規(guī)范及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)符合性實(shí)施驗(yàn)證；（ 2）對(duì)檢驗(yàn)中所采用的檢測(cè)手段和檢驗(yàn)方法以及各種檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的正確性、完整性負(fù)責(zé)；（ 3 ）監(jiān)督不合格品的報(bào)告、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和糾正處置；（ 4）管理檢驗(yàn)人員，保持獨(dú)立的驗(yàn)證能力；（ 5 ）對(duì)漏檢、錯(cuò)檢或處理質(zhì)量問(wèn)題不及時(shí)、不正確所造成的重大責(zé)任事故負(fù)責(zé)；（ 6）負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門(mén)聯(lián)系，協(xié)助監(jiān)察部門(mén)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，及時(shí)向總經(jīng)理（或代表）和質(zhì)保工程師匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。（ 7 ）負(fù)責(zé)對(duì)水壓試驗(yàn)全過(guò)程的質(zhì)量控制；（ 8）按照規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)組織進(jìn)行水壓試驗(yàn)，對(duì)水壓試驗(yàn)程序和結(jié)果做出評(píng)定并審核水壓試驗(yàn)報(bào)告；（ 9）配合監(jiān)檢人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)，做好水壓試驗(yàn)

19、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢確認(rèn)工作。e） 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（ 1）負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修焊接質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（ 2）組織焊接工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定，審核焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝評(píng)定報(bào)告及有關(guān)焊接工藝文件，對(duì)焊接工藝評(píng)定和焊接工藝的正確性、先進(jìn)性負(fù)責(zé)；（ 3）負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、考核及焊工檔案管理；（ 4） 確定產(chǎn)品的焊接方法：對(duì)購(gòu)置焊接設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格； 對(duì)提供焊材的牌號(hào)規(guī)格的正確性負(fù)責(zé)。（ 5）對(duì)受壓元件焊接的工藝評(píng)定覆蓋率負(fù)責(zé)；（ 6）組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況，并對(duì)本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（ 7）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗(yàn)人員、焊材二級(jí)庫(kù)管理人員的工作。（ 8）審批焊材代用、焊

20、縫一、二次返修工藝方案，審核二次以上返修工藝方案。（ 9）定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)焊接質(zhì)量情況。f） 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（1） 負(fù)責(zé)鍋爐安裝、改造、維修熱處理質(zhì)量管理和質(zhì)量控制；（ 2）負(fù)責(zé)審核熱處理工藝文件的合理性、正確性和完整性，并審核熱處理分包單位的生產(chǎn)資質(zhì)、評(píng)價(jià)、活動(dòng)的監(jiān)督、對(duì)分包單位的記錄、熱處理報(bào)告的審查確認(rèn)負(fù)責(zé)；（ 3）對(duì)熱處理控制系統(tǒng)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)本系統(tǒng)失控環(huán)節(jié)所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（ 4）定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)熱處理質(zhì)量情況。g） 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（ 1）組織管理無(wú)損檢測(cè)業(yè)務(wù)、檢測(cè)材料及設(shè)備，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；（ 2）組織編制、審核無(wú)損檢測(cè)工藝、作業(yè)文件；審核并

21、確認(rèn)無(wú)損檢測(cè)報(bào)告；對(duì)有爭(zhēng)議的探傷質(zhì)量問(wèn)題有裁決權(quán)；因探傷失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（ 3）管理無(wú)損檢測(cè)人員的資格及培訓(xùn)；（ 4）對(duì)分包方提供的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)；h） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人：（ 1）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的訂購(gòu)、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢全過(guò)程的質(zhì)量管理；主持編制設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施；監(jiān)督設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理、貯存、使用及流轉(zhuǎn)，發(fā)出糾正指令；（ 2）對(duì)由于設(shè)備管理失控達(dá)不到規(guī)定的質(zhì)量要求和精度標(biāo)準(zhǔn)而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；（ 3）負(fù)責(zé)設(shè)備的報(bào)廢評(píng)審及處理。（ 4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查計(jì)量器具的各類(lèi)原始記錄和技術(shù)檔案，做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期鑒定工作，保證各類(lèi)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置

22、的周檢率和合格率；（ 5）檢查車(chē)間和部門(mén)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用、保管，對(duì)不合格或超過(guò)鑒定周期的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有權(quán)制止使用。貫徹實(shí)施計(jì)量法及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件；（ 6）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的報(bào)廢評(píng)審及處理。i） 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（ 1）全面負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理和質(zhì)量控制，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)。（ 2）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)業(yè)務(wù)、設(shè)備和人員管理，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)；（ 3）對(duì)試驗(yàn)方法的合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（ 4）對(duì)分包方提供的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查確認(rèn)；j） 電氣儀表責(zé)任人（1） 組織電氣儀表的施工技術(shù)交底，對(duì)電氣儀表的施工技術(shù)措施和安裝、改造、維修質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2） 負(fù)責(zé)電氣儀表的安裝、改造、維修進(jìn)度，解決安裝、改造、維修過(guò)程

23、中遇到的技術(shù)問(wèn)題；（3） 對(duì)本專(zhuān)業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（ 4）對(duì)鍋爐烘爐、煮爐、試運(yùn)行調(diào)試等安全性負(fù)責(zé)；（ 5）對(duì)電氣儀表安裝、改造、維修錯(cuò)誤而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。k） 鍋爐砌筑責(zé)任人（ 1）編制本專(zhuān)業(yè)的施工方案，對(duì)工程安裝、改造、維修中土建、砌筑、保溫的施工措施和質(zhì)量負(fù)責(zé)；（ 2）參加砌筑用材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)；（ 3）對(duì)本專(zhuān)業(yè)的施工人員提出培訓(xùn)要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；（ 4）收集和掌握本專(zhuān)業(yè)的新技術(shù)、新工藝、新材料并及時(shí)改進(jìn)和推廣；( 5)對(duì)本專(zhuān)業(yè)質(zhì)量體系失控而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。l)其它過(guò)程人員職責(zé)：當(dāng)涉及到其它過(guò)程時(shí)，應(yīng)

24、任命該項(xiàng)目責(zé)任人，明確其職責(zé)權(quán)限。1.3.5.3 部門(mén)職責(zé)和各質(zhì)控負(fù)責(zé)人的職責(zé)關(guān)系：1.3.5.3.1 部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)部門(mén)的行政管理，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制。有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，由各質(zhì)控負(fù)責(zé)人做出判斷，進(jìn)行處理。當(dāng)需要行政措施配合時(shí)，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)予以支持。1.3.5.3.2 公司實(shí)行質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制，各質(zhì)控負(fù)責(zé)人接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。1.3.5.3.3 內(nèi)部溝通： 公司為確保部門(mén)和人員之間溝通，及時(shí)掌握質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及有效性，進(jìn)行以下定期或不定期活動(dòng)。a) 召集會(huì)議。b) 利用公司內(nèi)部網(wǎng)傳遞信息。c) 組織專(zhuān)題集體會(huì)議。這些活動(dòng)由各部門(mén)根據(jù)需要進(jìn)行組織。1.4 管理評(píng)審1.4.1 評(píng)審

25、目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審人員、時(shí)間安排、評(píng)審方法、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備等。1.4.2 臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況編制管理評(píng)審計(jì)劃。1.4.3 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.4.4 管理評(píng)審程序管理評(píng)審的輸入：本條對(duì)管理評(píng)審做出具體規(guī)定，目的是保證質(zhì)保體系運(yùn)行的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足我公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。1.4.5 管理評(píng)審的要求1.4.5.1 每年 12月份進(jìn)行年度管理評(píng)審。1.4.5.2 當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司總經(jīng)理決定是否需要增加管理評(píng)審。1.4.5.3 參加管理評(píng)審的人員通常有：總經(jīng)理、質(zhì)量保

26、證工程師、各職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人及質(zhì)量保證體系有關(guān)責(zé)任人。1.4.6 管理評(píng)審計(jì)劃1.4.6.1 年度管理評(píng)審前，由辦公室編制管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)的見(jiàn)證材料和質(zhì)量記錄，按時(shí)準(zhǔn)備好需提交的資料。1.4.6.2 管理評(píng)審會(huì)議：公司通常以會(huì)議的形式進(jìn)行管理評(píng)審，會(huì)議由總經(jīng)理主持。1.4.6.3 管理評(píng)審的輸出：總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論（評(píng)審輸出），并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求和措施。1.4.6.4 各職能部門(mén)、人員應(yīng)根據(jù)報(bào)告要求，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。1.4.6.5 辦公室負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審糾正

27、與改進(jìn)的檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告。1.4.7 管理評(píng)審報(bào)告：管理評(píng)審后，由辦公室寫(xiě)出管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：評(píng)審結(jié)論、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及結(jié)果，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并歸檔。1.5 支持性文件管理評(píng)審控制程序；第 2 章 質(zhì)量保證體系文件01. 目的根據(jù) TSG Z0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及有關(guān)特種設(shè)備管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立標(biāo)準(zhǔn)化、文件化并實(shí)施，保持相關(guān)記錄，持續(xù)改進(jìn)，確保鍋爐安裝、改造、維修的質(zhì)量安全及質(zhì)量保證體系的有效性。2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)我公司質(zhì)量保證體系文件共分為三個(gè)層次，

28、具體為：質(zhì)量保證手冊(cè)；程序文件和管理制度；作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制卡)。2.1.1 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)(1) 質(zhì)量 (品質(zhì)) -一組固有特性滿足要求的程度。(2) 質(zhì)量管理-在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。(3) 質(zhì)量保證體系-在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。(4) 質(zhì)量保證手冊(cè)-規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件。(5) 質(zhì)量方針-由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。(6) 質(zhì)量目標(biāo)-與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的事物。(7) 質(zhì)量改進(jìn)-質(zhì)量管理的一部分,致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。(8) 合格-滿足規(guī)定的要求。(9) 不合格-未滿足要求。(10) 檢驗(yàn)-

29、對(duì)實(shí)體進(jìn)行的一個(gè)和多個(gè)特性進(jìn)行的諸如測(cè)量、檢查、試驗(yàn)或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較以確定每項(xiàng)特性合格情況進(jìn)行的活動(dòng)。(11) 規(guī)范-闡明要求的文件。(12) 記錄-為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。(13) 可追溯性-根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)實(shí)體的歷史、應(yīng)用情況和所處場(chǎng)所的能力。(14) 質(zhì)量評(píng)價(jià)-對(duì)實(shí)體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所做的有系統(tǒng)的檢查。(15) 停止點(diǎn) -相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)、未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過(guò)該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)。(16) 糾正措施-為了防止出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(17) 返修 -對(duì)不合格產(chǎn)品所采取的措施,雖然不符合原規(guī)定

30、要求,但能滿足預(yù)期的使用要求。(18) 返工-對(duì)不合格產(chǎn)品采取的措施,使其滿足規(guī)定的要求。(19) 驗(yàn)證-通過(guò)檢查和提供客觀證據(jù),表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的許可。(20) 用戶-接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。(21) 供方-提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。(22) 分包方 -為供方提供產(chǎn)品的組織。(23) 程序-為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑(24) 23) 審核點(diǎn)(R) -除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。(25) 24) 檢查點(diǎn)(W) -產(chǎn)品制造過(guò)程中的主要工序、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由公司的專(zhuān)職質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。(26) 25） 停止點(diǎn)（ H）

31、-在產(chǎn)品制造過(guò)程中，當(dāng)進(jìn)行到對(duì)質(zhì)量有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，車(chē)間應(yīng)暫停產(chǎn)品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（必要時(shí)質(zhì)保工程師）在場(chǎng)的情況下，由專(zhuān)職質(zhì)量檢查人員對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行檢查，且檢查結(jié)果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（必要時(shí)質(zhì)保工程師）的確認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制造的控制點(diǎn)。T 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人M 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人P1 工藝員S y設(shè)備管理員P 設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人F 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任W 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人E 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人S 設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人A A 類(lèi)監(jiān)檢點(diǎn)Q 質(zhì)保工程師C 技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人K 工裝設(shè)計(jì)員e 檢驗(yàn)員n 二級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員N 無(wú)

32、損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人Y 試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人2.1.2 體系適應(yīng)范圍本手冊(cè)覆蓋了公司1 級(jí)鍋爐安裝、改造、維修服務(wù)全過(guò)程的管理，并覆蓋公司各職能部門(mén)。2.1.3 質(zhì)量方針和目標(biāo)（見(jiàn)第一章1.1 條） ；2.1.4 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)（見(jiàn)第一章1.2 和 1.3 條） ；2.1.5 質(zhì)量保證體系的基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)2.1.5.1 質(zhì)量保證體系的基本要素由管理職責(zé)、管理評(píng)審、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料、零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無(wú)損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、質(zhì)量改進(jìn)與

33、服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及管理、其它過(guò)程控制、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等十八個(gè)要素組成；2.1.5.2 質(zhì)量控制系統(tǒng)見(jiàn)質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖；2.1.5.3 控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)見(jiàn)附錄四；2.1.6 質(zhì)量保證手冊(cè)管理2.1.6.1 質(zhì)量保證手冊(cè)（一層文件）根據(jù)質(zhì)量方針描述的文件，供管理人員各質(zhì)控責(zé)任人、監(jiān)檢代表使用。2.1.6.2 程序文件和管理制度（二層文件）描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門(mén)活動(dòng)的文件，支撐手冊(cè)。主要供各職能部門(mén)、各質(zhì)控責(zé)任人使用。2.1.6.3 工藝文件質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃（三層文件）描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如通用工藝守則、操作規(guī)程、產(chǎn)品形成過(guò)程中所需的記錄（報(bào)告、表、卡

34、、單等）、質(zhì)量計(jì)劃，主要供崗位（個(gè)人）使用。2.1.6.4 本質(zhì)量保證手冊(cè)為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一管理，未經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，任何人不得將質(zhì)量保證手冊(cè)提供給公司以外人員。質(zhì)量保證手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，要將手冊(cè)交還,由辦公室辦理核收登記。2.1.6.5 質(zhì)量保證手冊(cè)持有者要使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。2.1.6.6 質(zhì)量保證手冊(cè)的修改版本編號(hào)按26 個(gè)英文字母順序依此循增,每個(gè)章節(jié)有自己的版本編號(hào)并從A-01 開(kāi)始 ,后附修改次數(shù)A-02。2.1.6.7 質(zhì)量保證當(dāng)手冊(cè)需要修改時(shí),由有關(guān)人員向質(zhì)量保證工程師提出,經(jīng)同意后質(zhì)量保證

35、工程師負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及審核后,交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.1.6.8 質(zhì)量保證手冊(cè)中每章節(jié)通過(guò)“版本 ”控制,每次修改某章節(jié),便須更新一次,并改章節(jié)的版本編號(hào)。2.1.6.9 質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放2.1.6.10 此質(zhì)量保證手冊(cè)的受控副本會(huì)被蓋上紅色受控文件印章作識(shí)別.。2.1.6.11 所有更改的章節(jié)會(huì)發(fā)放給經(jīng)批準(zhǔn)的受控副本持有者,而舊章節(jié)由辦公室收回。2.1.6.12 經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意,可以向公司以外發(fā)放非受控質(zhì)量保證手冊(cè)副本.這些副本蓋有非控文件印章作識(shí)別,并不會(huì)再作修改.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄副本的發(fā)放資料。2.1.6.13 所有舊版本的正本由辦公室歸檔,并蓋作廢存檔印章。2.2 程序文件（管理制

36、度）程序文件和管理制度是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持文件，規(guī)定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的基本要素的途徑，根據(jù)我公司實(shí)際情況，共編制程序文件17 個(gè)，詳見(jiàn)第二層次文件程序文件 。2.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2.3.1 根據(jù)鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等各種相應(yīng)規(guī)程、相關(guān)鍋爐安裝、改造、維修標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我公司的具體情況，制訂滿足質(zhì)量保證體系控制需求的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄。2.3.2 作業(yè)文件具體包括工藝守則、 通用工藝、 專(zhuān)用工藝以及產(chǎn)品裝配工藝文件和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)等，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。2.3.3 質(zhì)量記錄包括各種檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡及記錄表格，用以記錄質(zhì)量活動(dòng)的狀態(tài)和所能達(dá)到的結(jié)果。2.3.4 詳見(jiàn)第三層次

37、文件作業(yè)文件和質(zhì)量記錄2.4 質(zhì)量計(jì)劃為保證安裝、改造、維修質(zhì)量，公司應(yīng)制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，并在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中合理設(shè)置控制點(diǎn)，并在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中合理設(shè)置控制點(diǎn)（審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足我公司1級(jí)鍋爐安裝、改造、維修安全性能檢驗(yàn)需要。文件結(jié)構(gòu)圖:第一層（A級(jí)）第二層（B級(jí)）第三層（C級(jí)）3.相關(guān)/支持性文件文件和記錄控制程序第3章文件和記錄控制01.目的對(duì)與質(zhì)量保證管理體系有關(guān)的文件和記錄進(jìn)行控制，確保所使用文件的有效性。02.職責(zé)02.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊(cè)；02.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批程序文件、管理制度、工藝文件；02.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的控制，如質(zhì)保手冊(cè)、程序

38、文件等質(zhì)量管理文件；公司管理文件及檔案室的管理以及“管理評(píng)審”、“人力資源”等管理文件的控制；02.4技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理及外來(lái)文件的控制；02.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、不合格品控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等文件的編制和管理；02.6工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工有關(guān)文件和記錄的管理。02.7檔案室負(fù)責(zé)所有文件的歸檔、借閱及管理。02.8各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用文件的編制和管理。02.9記錄填寫(xiě)人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)3.1 文件控制3.1.1 文件控制的范圍：3.1.1.1 質(zhì)量保證體系文件。包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。3.1.1.

39、2 外來(lái)文件。包括：相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、施工設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方評(píng)價(jià)報(bào)告檔案和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。3.1.1.3 其它需要控制的文件。包括：安裝、改造、維修資料文件、銷(xiāo)售合同、其它文件等。3.1.2 文件控制的程序：3.1.2.1 文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管等按照文件和記錄控制程序 進(jìn)行。3.1.2.2 外來(lái)文件的收集、購(gòu)買(mǎi)、接收、保管等按照文件和記錄控制程序進(jìn)行。3.1.3 文件控制的內(nèi)容：3.1.3.1 受控文件的類(lèi)別為：質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件、其它需要控制的文件，詳見(jiàn) 3.1.1條3.1.3.2 文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、

40、發(fā)放、修改、回收，外來(lái)文件的收集、購(gòu)買(mǎi)、接收3.1.3.2.1 文件的編制、會(huì)簽、審批a鍋爐制造質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師組織編寫(xiě)；b程序文件、管理制度、工藝文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，各個(gè)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程 師批準(zhǔn)發(fā)布；c所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的有效性和適用 性。3.1.3.2.2文件的審核和批準(zhǔn)按下表執(zhí)行：文件名稱(chēng)審核批準(zhǔn)鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理程序文件、管理制度相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)量保證工程師工藝文件質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)量保證工程師3.1.3.2.3文件的標(biāo)識(shí)a受控文件必須加蓋“受控”狀態(tài)的印章并編號(hào)。b對(duì)于作廢

41、的文件應(yīng)及時(shí)加蓋“作廢”印章并撤換以防誤用。3.1.3.2.4 文件的發(fā)放a文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好發(fā)放和簽收記錄，確保各部門(mén)使用最新版本的受控文件。b應(yīng)向監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)發(fā)放鍋爐質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)文件。C新的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件收集后，應(yīng)到辦公室登記并編號(hào)，對(duì)于數(shù)量較多的單行本應(yīng) 及時(shí)發(fā)放至總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、相關(guān)責(zé)任人和有關(guān)人員，對(duì)于合訂本可將目錄發(fā)放，建立 借用制度。3.1.3.2.5文件的修改a 文件的修改由原編制、審批部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，其審批和發(fā)放程序與原文件的程序相同，應(yīng)保證所有受控文件均已修改，并記錄修改情況。b 大幅修改予以換版,對(duì)文件的修改和修改壯態(tài)作好標(biāo)識(shí),以利于識(shí)別和區(qū)分。c 對(duì)于

42、新收集的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件，應(yīng)由設(shè)計(jì)責(zé)任人或質(zhì)量保證工程師組織學(xué)習(xí)宣貫，由辦公室按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改體系文件，由設(shè)計(jì)責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件，由工藝責(zé)任人按新標(biāo)準(zhǔn)號(hào)修改工藝文件，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)發(fā)給分供方的受控文件的修改。3.1.3.2.6 文件的回收發(fā)放新文件時(shí),應(yīng)同時(shí)收回舊文件并加蓋“作廢”印章。3.1.3.2.7 外來(lái)文件的收集a 為保持外來(lái)文件的有效性，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門(mén)的聯(lián)系，并在每年的管理評(píng)審前，由質(zhì)量保證工程師組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行審查。b 新的法律法規(guī)由辦公室收集，新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部收集，收集的方式可以從網(wǎng)上下載，或參加行

43、業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì)。3.1.3.2.8 外來(lái)文件的購(gòu)買(mǎi)由辦公室到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)或相關(guān)發(fā)行部門(mén)購(gòu)買(mǎi)。3.1.3.2.9 外來(lái)文件的接收外來(lái)文件由辦公室統(tǒng)一接收。3.1.4 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用的質(zhì)量保證體系文件應(yīng)為“受控”文件。3.1.5 文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷(xiāo)毀3.1.5.2 文件的保管方式各種文件均須存檔一份，由辦公室在檔案室閉架保管；外來(lái)文件，由辦公室進(jìn)行登記、編號(hào)并加蓋“外來(lái)文件”印章；相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)可開(kāi)架保管若干份。3.1.5.3 文件的保管設(shè)施檔案室應(yīng)防潮、防火、防變質(zhì)、防盜，設(shè)置足夠的檔案柜。3.1.5.4 文件的保存期限a 質(zhì)量保證

44、體系文件保存至修訂；b 相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等保存至修訂；c 分供方評(píng)價(jià)報(bào)告檔案永久保存。3.1.5.5 文件的銷(xiāo)毀作廢的文件經(jīng)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)銷(xiāo)毀。3.2 記錄控制3.2.3 記錄控制的范圍：在產(chǎn)品制造過(guò)程中與質(zhì)量保證體系有關(guān)的所有記錄。3.2.4 記錄控制的程序：記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、保存等按文件和記錄控制程序進(jìn)行。3.2.5 記錄控制的內(nèi)容：3.2.5.2 質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中形成的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存。a 記錄的填寫(xiě)記錄要真實(shí)、客觀、清晰、規(guī)范，便于檢索查閱。b 記錄的確認(rèn)相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)有關(guān)記錄的確認(rèn)。c 記錄的收集質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量

45、記錄的收集、確認(rèn)，并形成檔案。d 記錄的歸檔質(zhì)檢部將記錄檔案交工廠辦公室存檔，其中，將安裝、改造、維修質(zhì)量證明書(shū)、監(jiān)檢報(bào)告等質(zhì)量證明文件交用戶一份。e 記錄的貯存質(zhì)量記錄應(yīng)用文件保管，要防火、防潮、防變質(zhì)、防丟失。3.2.5.3 保存期限：焊接工藝評(píng)定報(bào)告及試樣永久保存；合同評(píng)審記錄、質(zhì)量記錄報(bào)告、焊接、無(wú)損檢測(cè)記錄包括底片等產(chǎn)品質(zhì)量檔案至少保存5 年（其中試樣不少于3 年） ，其他記錄按管理制度的有關(guān)規(guī)定保存，需要處理時(shí)應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。3.2.5.4 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門(mén)、人員和工作場(chǎng)所使用的相關(guān)記錄表格必須是有效版本。3.3 支持性文件文件和記錄控制程序第 4 章 合同控制0

46、1.目的公司投標(biāo)、接受合同前對(duì)鍋爐安裝、改造、維修合同進(jìn)行評(píng)審，確保有能力滿足合同各項(xiàng)要求，為顧客提供滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全技術(shù)規(guī)范要求的安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)。02.職責(zé)02.1 銷(xiāo)售公司工程部負(fù)責(zé)安裝、改造、維修施工合同的評(píng)審全過(guò)程的管理；02.2 特殊技術(shù)要求安裝、改造、維修施工的合同評(píng)審，由總經(jīng)理或委托銷(xiāo)售公司主管副總經(jīng)理組織合同評(píng)審；02.3 視合同需要,相關(guān)部門(mén)按職責(zé)分工，有參加評(píng)審的責(zé)任。4.1 合同控制的范圍本章對(duì)我公司鍋爐安裝、改造、維修合同的評(píng)審、簽訂、修改、會(huì)簽、管理等做出了規(guī)定，以確保顧客的需求和期望得到充分的理解、我公司有能力滿足合同規(guī)定的要求，并加以實(shí)施4.

47、2 合同控制的程序：在投標(biāo)、接受合同之前，工程部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的要求進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)合同法的有關(guān)要求和鍋爐相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.3 合同控制的內(nèi)容：4.3.1 擬簽訂的合同應(yīng)符合鍋爐安裝、改造、維修相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等的要求。4.3.2 用戶明確規(guī)定的要求：如安裝、改造、維修期、價(jià)格結(jié)算方式、售后服務(wù)等。4.3.3 合同是否明確、清晰，特殊要求是否得到雙方的確認(rèn)。4.3.4 合同中的技術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)是否有履行能力。4.3.5 合同中是否違背法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的地方。4.3.6 履約雙方的意見(jiàn)分歧是否得到解決。4

48、.3.7 工程部召集各責(zé)任人及施工有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審。4.3.8 合同評(píng)審記錄工程部要做好合同評(píng)審的記錄，在評(píng)審結(jié)束時(shí)形成評(píng)審記錄，并由評(píng)審人員簽字，經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)的合同評(píng)審記錄為有效合同評(píng)審記錄，工程部應(yīng)及時(shí)將合同評(píng)審記錄保存到檔案室。4.4 合同簽訂、修改、會(huì)簽程序4.4.1 簽定正式合同前,工程部首先提出合同草案交主管副總經(jīng)理,主管副總經(jīng)理分析草案中的有關(guān)技術(shù)、施工能力、成本價(jià)格等有關(guān)因素，認(rèn)可后會(huì)同技術(shù)、施工隊(duì)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審查，并填寫(xiě)合同評(píng)審報(bào)告，有關(guān)人員會(huì)簽確定企業(yè)是否有提供該鍋爐安裝、改造、維修的能力，符合時(shí)由工程部簽定正式合同文本。

49、4.4.2 合同要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評(píng)審程序的規(guī)定，由工程部對(duì)合同變更內(nèi)容組織評(píng)審，并確保文件得到更改，相關(guān)人員應(yīng)獲悉已變更的要求。5.相關(guān)/支持文件：文件和記錄控制程序合同控制程序第 5 章 設(shè)計(jì)控制01.目的通過(guò)設(shè)計(jì)控制將鍋爐安裝、改造、維修要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量特性和闡明鍋爐安裝、改造、維修要求的文件，并為采購(gòu)、施工、等過(guò)程提供依據(jù)。同時(shí)確保鍋爐安裝、改造、維修的適用性能滿足顧客及合同規(guī)定的要求及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。02.職責(zé)02.1 技術(shù)部組織負(fù)責(zé)對(duì)組織設(shè)計(jì)、施工的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)圖紙進(jìn)行會(huì)審；02.2工程部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部是圖紙會(huì)審的參加部門(mén)。5.1 控制程序5.1.1 圖紙會(huì)審需嚴(yán)格執(zhí)行圖紙

50、會(huì)審制度，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，掌握設(shè)計(jì)特點(diǎn)、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵技術(shù)，執(zhí)行的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，熟悉圖紙的相關(guān)技術(shù)要求；如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題（如對(duì)設(shè)計(jì)存在存疑，設(shè)計(jì)存在不足或設(shè)計(jì)錯(cuò)誤之處），應(yīng)設(shè)計(jì)提問(wèn)以獲得解答或解決。5.1.2 工程施工必須按設(shè)計(jì)文件進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)施工圖有誤或者不能滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求等問(wèn)題，不得自行更改，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更。5.1.3 在施工過(guò)程中如發(fā)生設(shè)計(jì)變更，現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)必須獲得設(shè)計(jì)單位書(shū)面設(shè)計(jì)變更通知單后方可施工。5.1.4 設(shè)計(jì)變更通知單收發(fā)必須按文件和資料控制程序執(zhí)行。5.1.5 接到設(shè)計(jì)變更通知單后，專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)審核，然后向施工隊(duì)發(fā)出修改通知，并進(jìn)行變更交底。

51、必要時(shí)還需做出實(shí)施方案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好資源準(zhǔn)備。5.1.6 設(shè)計(jì)變更單由專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人編入交工技術(shù)文件中。5.2 相關(guān)/支持性文件設(shè)計(jì)控制程序文件和記錄控制程序第 6 章 材料、零部件控制01 目的對(duì)鍋爐安裝、改造、維修用的原材料、外協(xié)、外購(gòu)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用進(jìn)行控制；對(duì)分供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和進(jìn)行控制，確保鍋爐安裝、改造、維修用材料符合規(guī)定要求。02 職責(zé)02.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)提供材料、零部件的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，及定點(diǎn)后對(duì)供方的跟蹤評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄；負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的實(shí)施；02.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方樣品和批量生產(chǎn)的質(zhì)量鑒定及其質(zhì)保能力的評(píng)價(jià)；材料的入廠驗(yàn)收（復(fù)

52、驗(yàn)）控制、包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材、零部件不得投入使用、監(jiān)督受壓材料標(biāo)識(shí)的移植，負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)控制進(jìn)行檢查和監(jiān)督；02.3 工程部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的安排；負(fù)責(zé)制定施工材料計(jì)劃、領(lǐng)取、使用、標(biāo)識(shí)移植；負(fù)責(zé)辦理材料代用手續(xù)；02.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料、零部件的接收、保管、發(fā)放管理；02.5技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；02.6設(shè)計(jì)、作業(yè)（工藝）、檢驗(yàn)、焊接、材料質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)受壓材料代用的審查會(huì)簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。6.1 材料、零部件的采購(gòu)6.1.1 采購(gòu)質(zhì)量控制由采購(gòu)部和質(zhì)檢部管理，采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)。材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)管理原材料、零部件驗(yàn)收控制。6.1.2 采購(gòu)

53、前，技術(shù)部應(yīng)提出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)交給工程部，工程部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。6.1.3 采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)材料、零部件、外協(xié)件的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，調(diào)查分供方的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗(yàn)?zāi)芰?，?duì)國(guó)家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的主要受壓材料，應(yīng)對(duì)分供方的許可資格有效期和許可范圍進(jìn)行審查。6.1.4 對(duì)分供方的評(píng)價(jià)結(jié)束時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，參加評(píng)價(jià)的人員應(yīng)簽字，并經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核確認(rèn)。6.1.5 采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格分供方目錄，該目錄必須經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.6 材料、零部件、外協(xié)件的分供方，必須從合格分供方目錄中

54、選擇。6.1.7 采購(gòu)部應(yīng)在每年底，對(duì)合格分供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)出現(xiàn)一次重大質(zhì)量問(wèn)題或連續(xù)兩次出現(xiàn)一般質(zhì)量問(wèn)題的分供方，應(yīng)建議取消其合格分供方資格。6.1.8 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序、 材料、零部件控制程序、 理化檢驗(yàn)控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。6.1.9 主要原材料如：鋼板、鋼管的供方，必須取得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)許可資格，方可采購(gòu)。6.2 .材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制6.2.1 材料責(zé)任人應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)材料（零部件）確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目。6.2.2 采購(gòu)前先對(duì)材料質(zhì)量證明書(shū)進(jìn)行審核、確認(rèn)，合格后方可進(jìn)料。6.2.3 材料驗(yàn)收前先存放在待驗(yàn)區(qū)。材料質(zhì)量證明書(shū)經(jīng)材料責(zé)任人確認(rèn)合格后，方可進(jìn)行檢驗(yàn)。6.2.4 質(zhì)