某高科技有限公司質量環(huán)境管理手冊范本

1、 乾新高科技質量/環(huán)境管理手冊發(fā)布令根據本公司質量/環(huán)境管理體系運行情況與風險，結合實際工作經驗，依據ISO9001：2008質量管理體系 要求，ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南管理標準，建立了本公司文件化管理體系，制定了本手冊。 手冊闡明了本公司的質量、環(huán)境方針和目標，規(guī)定了本公司質量/環(huán)境管理體系的實施、保持和持續(xù)改進的基本要求，是指導本公司實施質量/環(huán)境管理體系的綱領性文件，請全體員工遵照執(zhí)行。 本手冊自頒布之日起正式實施。總經理:2015年 3月1日 管理者代表任命書為保證質量/環(huán)境一體化管理體系的有效運行，加強對本公司管理體系運作的領導，現(xiàn)任命 國永 先生為本公

2、司的管理者代表，管理者代表的主要職責和權限是：1、負責組織、建立、實施和保持公司的質量/環(huán)境管理體系；2、向公司管理層報告公司質量/環(huán)境管理體系的業(yè)績以與任何改進的需求；3、采用有效方式，提高本公司員工滿足顧客與法律法規(guī)要求的意識和環(huán)境參與意識；4、代表本公司就質量/環(huán)境管理體系有關事宜與外部各方聯(lián)絡。望全體員工服從管理者代表的協(xié)調與管理，以確保質量和環(huán)境管理體系的正確實施和有效運行。 乾新高科技總經理：年月日目錄章節(jié)與標題ISO9001：2008條款ISO14001：2004條款頁碼目錄3第1章 質量/環(huán)境管理手冊說明4.2.24.4.46第2章 公司概況7第3章 質量/環(huán)境方針5.34.2

3、8第4章 質量/環(huán)境管理體系4484.1 總要求4.14.184.2 文件要求4.294.2.1 總則4.2.14.4.494.2.2 質量/環(huán)境管理手冊4.2.294.2.3 文件控制4.2.34.4.5104.2.4 記錄控制4.2.44.5.310第5章 管理職責5105.1 管理承諾5.1105.2 以顧客等相關方為關注焦點5.2115.3 質量/環(huán)境方針5.34.2115.4 策劃5.44.3115.4.1 環(huán)境因素4.3.1115.4.2 法律法規(guī)和其他要求獲取程序4.3.2125.4.3 質量/環(huán)境目標、指標和管理方案5.4.14.3.34.3.4125.4.4 質量/環(huán)境管理體

4、系策劃5.4.2125.5 職責、權限與溝通5.5135.5.1 職責和權限5.5.14.4.1135.5.2 管理者代表5.5.2135.5.3 信息交流5.5.34.4.3135.6 管理評審5.64.613第6章 資源管理6146.1 資源提供6.14.4.1146.2 人力資源6.2146.3 基礎設施6.34.4.1146.4 工作環(huán)境6.415第7章 產品實現(xiàn)74.4157.1 產品實現(xiàn)的策劃 7.14.4.6157.2 與顧客有關的過程7.2167.2.1 與產品有關的要求的確定7.2.14.3.14.3.24.4.6167.2.2 與產品有關的要求的評審7.2.24.3.14.

5、4.6167.2.3 顧客溝通7.2.3 4.4.3177.3 設計和開發(fā)7.317 7.3.1 設計和開發(fā)策劃 7.3.14.4.617 7.3.2 設計和開發(fā)輸入 7.3.2 4.4.617 7.3.3 設計開發(fā)和開發(fā)輸出 7.3.3 4.4.618 7.3.4 設計開發(fā)和開發(fā)評審 7.3.4 4.4.619 7.3.5 設計和開發(fā)驗證 7.3.5 4.4.619 7.3.6 設計和開發(fā)確認 7.3.6 4.4.619 7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制 7.3.7 4.4.6207.4 采購7.4207.4.1 采購過程7.4.1207.4.2 采購信息7.4.2207.4.3 采購產品和

6、服務的驗證7.4.3207.5 銷售和服務提供7.5217.5.1 銷售和服務提供的控制7.5.1217.5.2 銷售和服務提供過程的確認7.5.2217.5.3 標識和可追溯性7.5.3217.5.4 顧客財產7.5.4217.5.5 產品防護7.5.5217.5.6 運行控制4.4.6227.5.7 應急準備和響應4.4.7227.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.622第8章 測量、分析和改進84.5238.1 總則8.1238.2 監(jiān)視和測量8.2238.2.1 顧客滿意8.2.1238.2.2 部審核8.2.24.5.4248.2.3 質量/環(huán)境監(jiān)測和測量8.2.34.5.1248.2.4

7、 產品的監(jiān)視和測量8.2.4248.3 不合格品控制8.3258.4 數(shù)據分析8.4268.5 改進8.5278.5.1 持續(xù)改進8.5.1278.5.2 糾正措施8.5.24.5.2278.5.3 預防措施8.5.34.5.228第1章 質量/環(huán)境管理手冊說明1.1 采用質量/環(huán)境管理體系是本公司一項戰(zhàn)略性決策。通過體系的建立、有效運行，包括持續(xù)改進、預防不合格和風險控制，旨在滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意，并用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品與相關活動。1.2 本手冊依據ISO9001：2008質量管理體系 要求和ISO14001：2004環(huán)境管理體

8、系 要求與使用指南并結合公司實際情況編制而成。1.3 本公司質量/環(huán)境管理體系的建立、實施和保持采用過程方法、遵循PDCA循環(huán)?；谶^程方法的原則，質量/環(huán)境管理體系以顧客和相關方要求為輸入；以顧客滿意的產品和服務、保證員工和相關方的職業(yè)健康與安全為輸出。其所需的過程包括下列四個過程與其所展開的子過程：1)管理職責；2)資源管理；3)實現(xiàn)過程和運行控制；4)測量、分析和改進。1.4 本公司質量/環(huán)境管理體系模式如下圖所示：相關方QHS管理體系的持續(xù)改進管理職責相關方資源管理 測量、分析和改進實現(xiàn)過程和運行控制產品要求滿意 輸入輸出要求滿意1.5 本手冊58章對上述過程、過程順序與其相互作用予以

9、描述，上述各章是本手冊的主體部分，既給出了查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件未能涵蓋的容予以補充。1.6 本手冊適用于：a) 指導本公司光纜和光配線的研發(fā)、生產、銷售到后續(xù)服務的全過程，以與數(shù)據中心從銷售、合同洽談、綜合解決方案制定、合同簽訂、施工、報告提交到后續(xù)維護服務的全過程的質量、環(huán)境控制。b) 向社會和顧客表明本公司的質量/環(huán)境管理能力。c) 質量/環(huán)境管理體系認證機構對本公司質量/環(huán)境管理體系認證注冊審核和監(jiān)督審核的依據。d) 進行部質量/環(huán)境管理培訓的教材。1.7 體系圍：a)質量管理體系本公司光纜和光配線的研發(fā)、生產、銷售到后續(xù)服務的全過程，以與數(shù)

10、據中心從銷售、合同洽談、綜合解決方案制定、合同簽訂、施工、報告提交到后續(xù)維護服務的全過程的質量監(jiān)控。b)環(huán)境管理體系光纜和光配線的研發(fā)、生產、銷售到后續(xù)服務的全過程，以與數(shù)據中心從銷售、合同洽談、綜合解決方案制定、合同簽訂、施工、報告提交到后續(xù)維護服務的全過程的環(huán)境與相關管理活動。1.8 引用文件本手冊引用下列標準的相關條文作為手冊條文，本公司將隨時跟蹤其修訂更新情況，確保所引用的標準為最新版本：l ISO9000：2005質量管理體系 基礎和術語l ISO9001：2008質量管理體系 要求l ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南第2章 公司概況2.1 公司簡介乾新高科技是

11、一家從事網絡智能化、信息化、數(shù)字化軟硬件研發(fā)、生產與工程安裝的集團化公司。公司注冊資金一億元，相繼成立了分公司、分公司、直直通網絡、博聚等子公司。我公司于2014年在貴安新區(qū)投資5億元建設了年產2000萬芯公里光纖生產線、網絡運行配套硬件生產線、3000標準機柜數(shù)據庫、智能化系統(tǒng)軟硬件研發(fā)中心。我公司生產的光纖線是提供生產數(shù)據中心光配成品線，數(shù)據中心光配線產品針對現(xiàn)代數(shù)據中心，面對空間高密度、簡化布線管理等要求，已從傳統(tǒng)常規(guī)預端接方式過渡到高密度交叉連接MTP/MPO預端接光纖布線系統(tǒng)。我公司生產的室、室外光纜用以實現(xiàn)大數(shù)據的高速傳輸，為未來開發(fā)5G、6G與更高的網絡傳輸?shù)於嘶A。我公司建設

12、的私有云主要是為支撐我公司智能工程和電商平臺。同時，研發(fā)中心主要是根據市場需求研發(fā)智能化系統(tǒng)相關軟硬件。2015年集團公司預計生產總值達到2億元，2016年占地100畝的新園區(qū)建成后產值達到4億元，2017年產值達到10億元，實現(xiàn)年利潤1億元，納稅5000萬元。為國家解決就業(yè)崗位2000個以上。力爭在3-4年實現(xiàn)新三板上市。我公司自從成立以來，就與國際同類企業(yè)接軌，按國際行業(yè)標準管理運行。今年4月27日至5月1日我公司在美國拉斯維加斯參加了美國國際網絡通信產業(yè)展覽會，展出了我公司最先進的產品并獲得了國際同行的一致好評。2.2 聯(lián)系方式地址：省貴安新區(qū)高端裝備制造產業(yè)園南部園區(qū)：08518890

13、5551 ：085188905552 第3章 質量/環(huán)境方針3.1 公司質量方針為：科學管理，嚴格高效，持續(xù)改進，顧客滿意。3.2 公司環(huán)境方針為：遵守法規(guī)，污染預防，持續(xù)發(fā)展，環(huán)境友好。第4章 質量/環(huán)境管理體系4.1 總要求a) 本公司根據自身特點，按照ISO9001：2008版標準質量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南要求，建立質量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施、保持和持續(xù)改進，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b) 質量/環(huán)境管理體系的建立和保持采用過程方法，并通過PDCA循環(huán)模式確定策劃、實施、檢查、處置等不同階段的管理活動：1)識別并確認質

14、量/環(huán)境管理體系所需的過程、過程的順序與其相互作用。2)通過編制管理手冊、程序文件與相應的支持性文件，確定過程的控制方法和準則，以實現(xiàn)質量/環(huán)境管理的標準化、規(guī)化和程序化；3)確保各級管理者獲得必要的資源和信息，以支持所有過程的有效運行并對過程的結果進行監(jiān)視、測量和分析；4)所有部門和人員按照管理體系文件的要求管理、實施和保持所有過程，以確保體系的正常有效運行。5)通過識別、確定、控制、監(jiān)視、測量和分析等活動對過程進行管理，對風險因素予以控制；6)對過程進行管理的目的是實施質量/環(huán)境管理體系、實現(xiàn)質量、環(huán)境方針和目標；對過程進行監(jiān)控、測量、分析和采取必要的措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果并持續(xù)改進

15、質量/環(huán)境管理體系的有效性。c) 本公司產品實現(xiàn)過程中可能發(fā)生的外包過程為：材料和產品運輸。如有發(fā)生外包，由采購部、營銷中心、生產中心按公司要求、相關法規(guī)要施控制。4.2 文件要求4.2.1 總則a) 質量/環(huán)境管理體系文件，以ISO9001：2008質量管理體系標準要求為主線，將ISO14001：2004標準的管理要素分別納入ISO9001標準的相關過程中，把一樣的管理活動融為一體，對反映各自體系特點的管理活動在相關過程中分別描述，形成一體化的管理體系文件，其基本架構為：1) 第一層次（A級）文件管理手冊包括形成文件的質量/環(huán)境方針和目標。2) 第二層次（B級）文件程序文件標準明示要求形成文

16、件的程序以與本公司為確保體系和過程得到有效策劃、運行與控制所編寫的其他程序文件（見附表1.引用文件清單）。3) 第三層次（C級）文件管理制度、作業(yè)指導書類文件l 所有作為質量活動或作業(yè)依據的文件，包括適用的外來文件；l 標準要求的以與本公司認為有必要設置的記錄的規(guī)化表式。4) 第四層次（D級）文件記錄文件（表單）所有從第二層次和第三層次文件所產生的記錄表單。5) 外來文件來自于外部的與質量/環(huán)境管理體系有關的文件，包括：l 與產品實現(xiàn)、環(huán)境有關的法律法規(guī)；l 適用的國家標準與行業(yè)標準；l 地方政府、上級機關與相關單位來文。l 來自顧客、供方或其他相關方的文件等。b) 本公司在策劃和編寫體系文件

17、時，考慮了自身的規(guī)模、活動類型、所需過程與其相互作用的復雜程度以與員工的能力素質；注意保持體系文件與標準要求、實際運作的一致性；經評審，確認是適宜、充分和可操作的。c) 本公司體系文件以書面形式為主，其承載媒體以紙質文檔和電子文檔；當需要時，也可能采用其他媒體形式。4.2.2 質量/環(huán)境管理手冊一體化管理手冊對本公司質量/環(huán)境管理體系作了系統(tǒng)的描述，其容包括： a) 闡明本公司質量、環(huán)境方針和目標；b) 規(guī)定本公司質量/環(huán)境管理體系的圍；c) 對質量/環(huán)境管理體系形成文件的程序的引用或其概括說明，對未形成文件的程序對照相應的標準要求予以表述或規(guī)定；d) 對質量/環(huán)境管理體系的過程順序與其相互作

18、用的描述。4.2.3 文件控制公司建立、實施并保持文件控制程序，對質量/環(huán)境管理體系所要求的文件進行控制，由品質部歸口管理，以確保：a) 文件在發(fā)放前經授權人員批準，確保文件容的準確性與適宜性；d) 定期組織對現(xiàn)行文件的評審，因評審或其他原因需要對文件進行更改時，發(fā)布前應再次獲得批準；c) 建立受控文件清單，做好受控文件的管理與標識，確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確定受控文件的發(fā)放圍并按要求配備，確保文件使用現(xiàn)場獲得相關文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰，易于識別，并方便檢索；f) 品質部建立法律法規(guī)與其他要求清單，確保適用的外來文件在使用前得到確認，本著“誰使用，誰持有”的

19、原則控制其分發(fā)；g) 所有作廢文件應與時撤離現(xiàn)場，防止其非預期使用，確需保留的作廢文件應加注“作廢保留”標識。4.2.4 記錄控制a) 對標準明示要求記錄的過程以與有證實/追溯必要的過程與活動，本公司設置并提供相應的記錄；b) 本公司制訂并實施記錄控制程序，對記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置實施全過程管理，為證實產品符合規(guī)定要求和質量/環(huán)境管理體系有效運行提供客觀證據； c) 體系運行記錄由品質部歸口管理，其他記錄由各職能部門按記錄控制程序要施。4.3 引用文件l QXHT-QEP01 文件控制程序l QXHT-QEP02 記錄控制程序第5章 管理職責5.1管理承諾公司管理層通過以下職責的履

20、行與相關活動的開展，對建立、實施質量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性做出承諾并提供證據：a) 向員工傳達滿足顧客、相關方以與法律法規(guī)要求的重要性，促進全員參與意識的形成；b) 制定質量、環(huán)境方針和目標，確立關注方向；c) 確定組織機構，明確職責權限，為體系實施落實組織保證;d) 統(tǒng)籌調配整體資源，為確保體系運行提供資源支持;e) 按策劃的時間間隔主持管理評審，確保質量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，實現(xiàn)持續(xù)改進。5.2 以顧客等相關方為關注焦點公司管理層遵循并向本公司貫徹以顧客和相關方為關注焦點的原則，建立和保持相關方控制程序對相關方進行控制，以理解并滿足顧客和相關方要求、爭取超越顧客

21、和相關方的需求和期望作為一切工作的出發(fā)點和歸宿點，做到：a)關注顧客當前和未來的需求與期望，并將顧客要求轉化為本公司產品要求，使組織目標和顧客要求相結合；全面提升產品質量，確保顧客要求得到滿足，建立、鞏固并不斷拓展忠誠的顧客關系；b)以人為本，關愛員工和其他相關方。 c)監(jiān)視和測量顧客滿意度，監(jiān)測環(huán)境績效，實現(xiàn)總體業(yè)績的持續(xù)改進；d)根據顧客要求和法律法規(guī)要求的變化，適時調整組織質量、環(huán)境目標和質量/環(huán)境管理體系。e)在管理層的主持下，公司制定并正式發(fā)布了質量、環(huán)境方針，以作為質量、環(huán)境方面的宗旨和方向。5.3 質量/環(huán)境方針公司管理層確保質量、環(huán)境方針的制定和實施：a) 與本公司經營宗旨相一

22、致；b) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進管理體系的有效性作出承諾；c) 為制定和評審本公司質量、環(huán)境目標提供適宜的框架；d) 在各部門、各層次得到充分的溝通，達到上下一致的理解；e) 在持續(xù)適應性方面得到評審。5.4 策劃5.4.1 環(huán)境因素a)公司建立環(huán)境因素識別與評價控制程序，用來識別體系覆蓋圍的活動、產品和服務中能夠控制的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素。b)品質部負責組織各部門實施環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識別評價，并將識別評價信息形成文件、與時更新。c)各部門負責管理本部門活動中的重要環(huán)境因素。5.4.2 法律法規(guī)和其他要求獲取程序a)公司建立法律法規(guī)與其他要求控制程序，由品質部歸口。程序用來識

23、別公司活動、產品和服務中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求。b)應通過書店、網絡、主管部門等渠道獲得法規(guī)和其他要求，分別建立法律法規(guī)與其他要求清單，確定這些要求如何應用于公司的環(huán)境管理。5.4.3 質量/環(huán)境目標、指標和管理方案a)目標指標1)在管理層的主持下，公司策劃和制定了質量、環(huán)境目標 ，以具體實施質量、環(huán)境方針；2)質量、環(huán)境目標建立在質量、環(huán)境方針的基礎上，在質量、環(huán)境方針給定的框架展開，應高于現(xiàn)狀、具體、可測量并體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經過努力是可以實現(xiàn)的；（見附表5 質量目標、指標和管理方案和附件6 環(huán)境目標、指標管理方案）3)通過對總體質量、環(huán)境目標的分解和展開，在各職能部門直至必要的

24、作業(yè)層次上，都建立起相應的質量、環(huán)境目標，使為實現(xiàn)總體質量、環(huán)境目標而進行的相關活動得到充分的控制；4)所建立的各級質量、環(huán)境目標，應包含滿足本公司產品所需的容，分解到作業(yè)層次是量化的，可以用數(shù)據來衡量其實現(xiàn)程度的。 5)當部審核或管理評審等活動發(fā)現(xiàn)目標或指標有修改需求時，最高管理者應適時組織目標評審；當評審決定對目標或指標予以修改時，所確立的新目標/指標，應在各職能層次上的重新分解與展開。 b)環(huán)境管理方案：1)品質部負責組織各部門建立形成文件的管理方案。2)建立和評審目標和指標時，應考慮法規(guī)和其他要求以與公司的重要環(huán)境因素、技術方案、財務、運行、經營要求、相關方的觀點。3)方案應規(guī)定各部門

25、的職責、方法、實現(xiàn)的時間表。5.4.4 質量/環(huán)境管理體系策劃a)公司在建立管理體系時考慮ISO9001：2008、ISO14001：2004管理體系的兼容與整合，進行了一體化策劃，策劃的結果形成了包括本手冊在的全部質量/環(huán)境管理體系文件。b)為確保質量、環(huán)境目標的實現(xiàn)，最高管理者確保質量/環(huán)境管理體系的策劃滿足：1) ISO9001：2008標準、ISO14001：2004標準的要求；2) 市場、顧客和相關方的需求，相應的法律法規(guī)的要求；3) 有利于公司的生存和發(fā)展，并使顧客、社會、員工等其他相關方都受益。c)當出現(xiàn)下列情況之一時，本公司將適時進行質量/環(huán)境管理體系改進策劃，以保持體系的完整

26、性。1) 按照質量/環(huán)境管理標準建立/改進管理體系；2) 公司的質量、環(huán)境方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化；3) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；4) 現(xiàn)有體系文件不能涵蓋的特殊事項。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限為便于有效的質量/環(huán)境管理，最高管理層確立組織機構，對作用、職責和權限作出明確規(guī)定，并予以傳達。見附圖1組織架構圖，附表2質量管理職能分配表，附表3環(huán)境管理職能分配表，附表4部門職責；5.5.2 管理者代表管理者代表的職責和權限在管理者代表任命書明確。5.5.3 信息交流a)公司建立并保持信息交流控制程序，以便與時、準確地收集、傳遞與反饋有關質量、環(huán)境的、外部信

27、息，確保對管理體系的有效性進行溝通。 b)本公司的、外部溝通過程，由公司管理層負責建立，品質部與相關部門協(xié)辦，所有職能部門和全體員工共同參與，確保有關質量、環(huán)境信息，在不同部門、不同層次之間，得以與時傳遞和充分溝通，并通報相關方。5.6 管理評審a)公司制訂并實施管理評審控制程序，以對質量/環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行確認。b)管理評審由公司總經理主持，在審后的適當時機進行，兩次評審的時間間隔不超過12個月，特殊情況的追加或變更，由公司管理層臨機決定。c)管理評審的容包括質量、環(huán)境方針和目標的評審，評審的重點在于確定體系改進的機會和變更需求。d)管理評審的輸入、輸出和評審活動的

28、具體實施執(zhí)行管理評審控制程序。e)本公司保持管理評審的記錄，包括：管理評審計劃、評審輸入文件、評審會議記錄、管理評審報告以與所決定的改進事項的實施結果的驗證記錄。5.7 引用文件l QXHT-QEP03 環(huán)境因素識別與評價控制程序l QXHT-QEP04 法律法規(guī)與其他要求控制程序l QXHT-QEP05 信息交流控制程序l QXHT-QEP06 管理評審控制程序l QXHT-QEP07 相關方控制程序第6章 資源管理6.1 資源提供a) 本公司資源提供由公司管理層批準，或通過管理評審確定，財務部等部門進行控制和管理。b) 資源提供的圍包括：人員、儀器設備、基礎設施、工作環(huán)境等。c) 資源提供

29、的目的是：確保體系各項活動和過程得到所必需的資源支持，從而實現(xiàn)保持并持續(xù)改進質量/環(huán)境管理體系的有效性；使本公司提供的產品能夠滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2 人力資源a) 本公司人力資源由綜合管理部主管，其他職能部門予以協(xié)作配合。 b) 公司制定、實施并保持人力資源控制程序，基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經驗的要求，對體系各過程所需人員的配置、培訓與考評進行管理和控制，確保影響產品符合要求的人員是勝任的。c) 編制崗位任職條件的文件，對從事影響產品符合要求、環(huán)境管理的人員確定其所必需的能力，作為人員選擇、調配和考評的主要依據。d) 堅持先培訓后上崗的原則，確保與質量/環(huán)境管理體系有關的所有人

30、員都經過相應的教育和培訓，具備所從事崗位必須的技能、意識以與應急準備和響應能力。 e) 對現(xiàn)有崗位人員進行能力滿足程度評價，以識別各類人員的基本培訓需求；通過培訓計劃的形式，明確需要實施的相應培訓。f) 對能力不足的崗位人員提供培訓或采取其他措施，并評價所采取措施的有效性。 g) 創(chuàng)造平等寬松的部環(huán)境，促進全員參與，使員工意識到自己所從事的活動對加強質量/環(huán)境管理、提高產品質量、增強顧客滿意的相關性和重要性，為實現(xiàn)本公司質量、環(huán)境目標做出貢獻。h) 保持員工教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.3 基礎設施a) 本公司提供并控制為實現(xiàn)產品符合性所需的基礎設施。包括：1)工作場所與相關設施；2)

31、產品實現(xiàn)所需的儀器設備以與測試設備（包括硬件和軟件）；3)滿足材料采購、光纜、光配、數(shù)據中心、銷售、安裝和維護需要的生產設備、檢驗設備、輔助生產設備等支持性設施設備以與環(huán)境保護、勞動保護設施；b）由工程部建立基礎設施臺賬,建立相關的基礎設施、生產設備、環(huán)保設施文件檔案,各使用部門辦理領用、借用或租賃手續(xù)后使用。c）公司制定、實施并保持設施設備控制程序，明確規(guī)定對各種設備設施的購置、使用、維護保養(yǎng)、維修、報廢等的管理要求。d) 本公司制訂并實施設備管理制度和相應的操作規(guī)程，以確保：1)各類設備的圖紙、檔案資料齊全，管理良好；2)設備狀態(tài)完好、運行正常、有正常的維修保養(yǎng)制度；3)作業(yè)人員嚴格執(zhí)行操

32、作規(guī)程；4)保持儀器設備管理和維護的相關記錄。6.4 工作環(huán)境a) 生產中心負責管理為實現(xiàn)光纜、光配產品符合性所需的工作環(huán)境因素，其他部門予以配合；營銷中心負責數(shù)據中心施工的時的工作環(huán)境因素和客戶進行溝通和簽訂協(xié)議。b) 工作環(huán)境管理的容包括：1)維持辦公場所的清潔衛(wèi)生；2)生產工作場所的溫濕度和干凈衛(wèi)生；3）數(shù)據中心安裝環(huán)境應根據安裝地點的特點防墜落、防火、防電、防墜落物等工作。6.5 引用文件l QXHT-QEP08 人力資源控制程序l QXHT-QEP09 設施設備控制程序第7章 產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)是指從合同洽談到提交顧客滿意的產品、服務的一組有序的過程與其子過程。7

33、.1.1 產品實現(xiàn)的常規(guī)策劃a) 本公司按照ISO9001-2008標準，對常規(guī)產品的實現(xiàn)過程進行了策劃，確定了產品實現(xiàn)所必須的運行過程；為表述這些過程的順序與框架，規(guī)定各個過程的輸入、輸出、活動、資源需求和控制條件。b) 為支持上述程序文件的有效運行，工程部負責組織編制必要的生產作業(yè)指導書。c) 本公司產品實現(xiàn)的策劃，符合本管理手冊4.1質量/環(huán)境管理體系總要求，并與質量/環(huán)境管理體系其他過程的策劃保持同步一致，策劃的結果適合于本公司的運作。d) 本手冊給出了本公司產品實現(xiàn)的基本流程圖（見附圖2.光配生產工藝流程圖，附圖3.光纜生產工藝流程圖，附圖4.數(shù)據中心安裝與服務流程圖）7.1.2 特

34、定產品項目的策劃 a）對于特定的產品項目、合同/相關方要求，公司將按質量/環(huán)境管理體系要求，結合產品項目、合同/相關方要求和本公司的實際進行策劃，并以“質量計劃”/“環(huán)境管理方案”的形式表述策劃輸出。b）為對特定的項目或合同產品實現(xiàn)的策劃實施有效控制，要求在策劃輸出文件中，應確定以下方面的容：1)應達到的質量目標、環(huán)境目標和要求；2)產品實現(xiàn)所需的過程和子過程；3)過程實施的各階段有關人員的職責、權限和相互關系以與所需的資源；4)產品實現(xiàn)應采用的程序、方法和作業(yè)指導書；5)確定開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動與相應的驗收準則；6)明確需采取的其他措施和方法以與有關的記錄要求；7)環(huán)境管理方案。

35、7.2 與顧客有關的過程本公司實施與顧客有關的過程由營銷中心歸口管理。7.2.1 與產品有關的要求的確定a) 營銷中心應收集匯總顧客信息，識別顧客要求，以衡量本公司的保證能力，實現(xiàn)對顧客的質量承諾，確保滿足顧客要求。b) 與產品銷售有關的要求包括： 1)顧客已明確規(guī)定的要求，包括交付與交付后活動的要求；2)顧客雖沒有明示，但行業(yè)慣例所必須的要求；3)與產品銷售有關的法律法規(guī)要求、銷售標準；4)本公司的承諾以與為實現(xiàn)上述要求所必須采取的措施等。7.2.2 與產品有關的要求的評審a) 公司建立并保持合同評審控制程序，在本公司在承接合同前，由營銷中心、研發(fā)中心、生產中心與財務部組織進行合同要求的評審

36、，實現(xiàn)銷售過程評估，以確保顧客要求得到確認。b) 評審的圍包括所有與顧客之間以任何方式傳遞的要求，如規(guī)格書、合同、委托書等。c) 評審方式 ：1) 訂單評審：客戶下單后指定部門負責人對其中的容進行審核，確定顧客要求，澄清疑問。2)規(guī)格書：由生產中心、研發(fā)中心對其進行技術和生產能力、質量管控評估。3)合同草稿：指定人員審查合同草稿，重點關注客戶的特殊要求。d) 與產品有關要求的評審應在向顧客做出承諾之前進行，并確保：1)顧客的各項要求合理、明確、書面化； 2)雙方協(xié)調一致，任何與初期洽談不一致的合同要求已予以解決；3)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。d) 因本公司或顧客的原因導致產品要求發(fā)生變更時

37、，對產品要求的任何變更，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，并確保相關人員了解已修改的信息。7.2.3 顧客溝通營銷中心負責在洽商、合同履行、合同完結后規(guī)定的期限與顧客保持溝通，了解顧客的期望、意見、建議。制定并保持客戶投訴處理控制程序處理顧客的投訴和抱怨，從而更好地使顧客滿意。7.3 設計和開發(fā)7.3.1 設計和開發(fā)策劃a）研發(fā)中心負責按設計和研發(fā)控制程序的要求，對所承擔的設計開發(fā)任務進行策劃和控制，確保設計和開發(fā)滿足要求。在進行設計和開發(fā)策劃時應確定： 1)設計和開發(fā)階段：準備、設計、樣件、試生產和批量生產； 2) 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活

38、動； 3) 選擇具備設計能力和資格的人員承擔設計任務，并規(guī)定其職責、權限和為其配備充分的資源； 4) 對設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通； 5) 隨設計和開發(fā)的進展，適時對策劃的結果予以更新。b) 研發(fā)中心對每一設計和開發(fā)的項目都組織成立研發(fā)討論小組，成員包括工程部、生產部、品質部、采購部、營銷中心負責人員和其他適當?shù)娜藛T，必要時可包括顧客與供方代表。采用多方論證的方法進行產品實現(xiàn)的準備工作，這一工作包括： 1)特殊特性的確定； 2) 設計和開發(fā)中采取的質量和環(huán)境控制制定

39、和實施，降低潛在風險的措施； 3)控制計劃的開發(fā)和評審。 7.3.2 設計和開發(fā)的輸入a）設計和開發(fā)輸入應形成文件（如設計任務書），其容包括： 1）功能和性能要求； 2） 適用的法律、法規(guī)要求； 3）適用時，以前類似設計提供的信息； Ø4） 設計和開發(fā)所必需的其它要求；5）設計和開發(fā)輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。 b）產品設計輸入 研發(fā)中心和研發(fā)討論小組應識別產品設計輸入要求，形成文件并進行評審，包括： 1）顧客要求（特殊特性、標

40、識、可追溯性和包裝）； 2）信息的利用與應規(guī)定適當?shù)倪^程，對競爭的對手分析、以往設計經驗的利用、供方的質量反饋、外部數(shù)據輸入等應用于設計中； 3）產品質量、使用壽命、可靠性、成本、交付時間。c）制造過程設計輸入 研發(fā)中心和研發(fā)討論小組應對設計輸入的要求進行評審并形成文件，包括： Ø1）產品設計輸出數(shù)據； Ø 2）生產率、過程能力和成本目標； Ø 3）顧客的要求； 4） 以往進行的過程設計的經驗。 d. 特殊特性（產品特性和過程參數(shù)） 研

41、發(fā)中心和研發(fā)討論小組應確定特殊特性，并且應該從以下方面進行控制： Ø 1)控制計劃中應包括所有的特殊特性； 2）特殊特性應與顧客特定的定義和符號相一致； 3) 在技術文件中（包括圖紙、規(guī)格書、質量控制計劃、作業(yè)指導書和檢驗指導書等文件），必須標明顧客的特殊特性要求或公司要求。7.3.3 設計和開發(fā)的輸出a）設計和開發(fā)輸出是設計開發(fā)過程的結果，應以能夠針對設計開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并在放行前得到授權人員的批準。如圖樣、技術規(guī)、計算書、采購產品清單、標準件清單、產品說明書、測試方法、驗收準則等，在相關文件中還應規(guī)定對產品的安全和正

42、常使用所必需的產品特性（如操作、貯存、搬運、維修和處置的要求）； b）設計和開發(fā)輸出應滿足設計和開發(fā)輸入的要求； c）產品與過程設計輸出詳見質量環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序。7.3.4 設計和開發(fā)的評審a）研發(fā)中心與研發(fā)討論小組負責實施設計和開發(fā)的評審工作，評價設計和開發(fā)的結果滿足產品要求的能力，識別存在的問題并提出改進措施。 b）參加評審的人員應包括： 1）與所評審的設計階段有關的所有職能部門的代表；2）必要時，可聘請有關專家參與評審；3）需要時，可邀請顧客或其代表。 c)研發(fā)中心應對設計的特定階段的測量加以明確、分析，對匯總結果進行報告，并將其作為管理評審的輸入之一。測量的容

43、可包括：質量風險、成本、生產工序、工藝流程、生產技術、產品特性或其它適宜的方面。7.3.5 設計和開發(fā)的驗證在設計和開發(fā)的適當階段，通常在設計輸出形成文件時進行設計驗證，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求。對驗證結果與任何必要措施的記錄應予以保持。可采用以下方法進行設計和開發(fā)驗證： 1）對產品進行試驗和驗證； 2）與成熟設計進行比較；3)比較輸入與輸出； 4)變換計算； 5)對設計和開發(fā)的文件進行評審。7.3.6 設計和開發(fā)的確認a）為確保設計能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應在設計驗證之后進行設計確認。確認應與顧客項目時間要求相符合，確認結果與任何必要措施的記錄應保存。確認活動應包

44、括： Ø1）對過程輸出的產品進行生產件批準； Ø2）比較顧客要求和部開發(fā)計劃； Ø3）對類似產品的市場報告的分析； Ø4）將確認記錄與顧客要求進行比較； Ø5）糾正措施計劃和從失效中總結經驗教訓； Ø6）對產品誕生過程進行審核、評審、確認、批準。 b. 樣件計劃 Ø1) 當顧客要求時，公司必須制定樣件計劃和控制計劃； Ø2) 可能時，應使用與正式生產一樣的供方、工裝和過程； Ø3) 樣件制作完成后應監(jiān)視所有的性能試驗活動，以便與時完成并滿足要求； Ø4) 當服務外包時，公司將提供技術服務并承但相

45、應的責任。 c. 產品批準過程 產品研發(fā)中心對產品批準過程按設計和研發(fā)控制程序執(zhí)行，該程序同樣適用于供方。7.3.7 設計和開發(fā)的更改的控制a）設計和開發(fā)更改的控制按設計和研發(fā)控制程序執(zhí)行。所有的設計更改都應由授權人批準，形成文件。適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準； b）設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。如對合同、進度和費用的影響，對制造、試驗和檢驗方法的影響，對采購庫存的影響以與對維修、備件的影響等；c）更改包括產品壽命周期的所有更改； d）設計輸入、關鍵或重要特性的更改應提交顧客或其代表同意后實施；&

46、#160;e）更改的評審結果與任何必要措施的記錄應予保持。7.4 采購7.4.1 采購過程a) 本公司建立并保持采購和供方管理控制程序，由采購部歸口管理。以實施對供方和采購產品的控制，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。 b) 對產品供方進行供方調查、選擇、評價和再評價，根據供方滿足采購要求的業(yè)績和能力（包括銷售能力、產品質量、環(huán)境風險、交貨進度、價格以與售后服務等），選擇優(yōu)秀者作為合格供方，確保采購在合格供方處進行。c) 公司所有外包供方、運輸方，由采購部和營銷中心、生產中心實施控制。7.4.2 采購信息a) 對表述采購產品要求的采購計劃、采購合同等采購信息文件予以控制。b) 所有的采購必須按

47、規(guī)定提出申請并經過授權人審批后方可實施。c) 為確保物資的采購質量，在與供方溝通前，采購部門應確保采購文件所規(guī)定的采購要充分與適宜的，其容應包括：采購產品的規(guī)格、品種、質量標準、驗收方法、價格、數(shù)量、交貨期限、已識別的環(huán)境風險的控制程序和要求以與發(fā)生質量爭議的解決措施等。必要時可包括對供方產品、過程、設備的批準要求以與對供方的質量/環(huán)境管理體系要求。7.4.3 采購產品和服務的驗證a) 品質部按確定的驗收標準進行產品驗收。b) 對驗收不合格的采購產品，執(zhí)行不合格品控制程序。7.5 生產和服務提供7.5.1 生產和服務提供的控制生產制造部與相關部門按生產過程控制程序的要求，對制造過程進行評估、控

48、制和改進。在受控條件下進行生產和服務提供，受控條件包括： a)獲得表述產品特性的信息，顧客、安全環(huán)保、法律法規(guī)、產品相關標準的要求； b)必要時獲得各種作業(yè)指導書與控制計劃； c)使用適宜的生產加工設備與工藝裝備；d)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e)對過程（工藝參數(shù)）實施監(jiān)視和測量； f)對產品實施檢驗和試驗，產品放行的計數(shù)型數(shù)據抽樣的接收準則執(zhí)行零缺陷； g)交付和交付后活動的實施。7.5.2 生產和服務提供過程的確認公司生產和服務過程是需要確認的過程，確認要求如下：1)工程部制訂生產工藝流程；2)綜合管理部確認生產和服務人員的上崗資格。3）品質部負責制定生產產品質量控制、負責客服投訴和建議

49、的調查和處理；4）營銷中心負責對客戶的要求進行回饋和總結。7.5.3 標識和可追溯性a) 公司建立并保持產品標識和可追溯性控程序，在產品實現(xiàn)的全過程中，必要時進行標識，以防止不同屬性、不同檢驗狀態(tài)的產品混用和誤用。b) 產品的標識：光纜已用標識牌標識光纜的規(guī)格、型號、生產日期材料等信息。光配的標識用線標在產品包裝上標出產品名稱、型號、規(guī)格、生產批次、性能參數(shù)等。c) 服務質量檢驗狀態(tài)標識，品質部服務質量檢查人員用服務質量檢查記錄標識服務質量檢驗狀態(tài)。d) 有追溯要求的產品，控制和記錄產品的惟一性的標識，以便追溯產品的實現(xiàn)歷史、應用情況或所處的場所。7.5.4 顧客財產a) 公司銷售服務人員在銷

50、售服務過程中，可能會接觸顧客的辦公器具、場地、材料、文件等顧客財產，銷售服務人員應愛護、保護顧客財產，不得損壞。當顧客有要求時，應對接觸、使用的顧客財產實施。b) 對顧客財產丟失、損壞或不適用的情況，應予以記錄并向顧客報告。7.5.5 產品防護a）在部物流過程中和交付到顧客規(guī)定的地點期間，采購部和生產制造部應針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也必須適用于產品的組成部分。b）采購部、生產制造部按相關要求建立和實施庫存管理系統(tǒng)，規(guī)定各種產品的儲存周期、最高、最低儲備定額，以優(yōu)化庫存結構和周轉期，確保產品與時周轉。執(zhí)行先進先出原則，并按適當?shù)臅r間間隔檢查庫存狀

51、況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的情況。 c）過期產品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。7.5.6 運行控制公司的重要環(huán)境因素涉與的部門應針對重要環(huán)境因素明確管理程序，并按管理程序的要施對重要環(huán)境因素的控制，以確保環(huán)境方針、目標指標的實現(xiàn)。7.5.7應急準備和響應a) 公司建立并保持應急準備與響應控制程序，生產中心負責生產作業(yè)所需的應急準備與響應，確保在緊急情況下作出快速反應，預防并減少潛在的事故、事件或緊急情況帶來的影響。b) 根據識別出的潛在重大風險源和重要環(huán)境因素，確定以下應急準備和響應的重點：火災。c) 對以上重點，制定預防措施與應急預案，并對相關工作人員進行相應的培訓和知識教育，每

52、年進行一次消防演練和其他必要的應急演練。7.6.監(jiān)視和測量設備的控制a) 本公司監(jiān)視和測量設備的控制由品質部實施。b) 為確保設備的測量能力與監(jiān)視/測量要求相一致、各項監(jiān)視/測量活動結果有效，本公司對測試設備實施如下控制：1)根據生產產品和監(jiān)視測量任務的要求，選擇并配備適用的、具有所需準確度、精密度的測試設備；2)所有測試設備經校準合格后才能使用，確保在用設備在校準有效期，其測量不確定度已知并且與要求的測量能力相一致；3)所有測試設備均應帶有標明其校準狀態(tài)的標志或經批準的識別記錄；4)確保測試設備有適宜的使用環(huán)境和符合要求的操作人員， 以防止不良的使用或調整不當造成測量結果失效；5)做好測試設

53、備的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好；6)當發(fā)現(xiàn)測試設備偏離校準狀態(tài)時，評定所得測量結果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的圍，并使用合格的設備或采取其它適宜的措施予以復測，跟蹤記錄其執(zhí)行的結果；7.7 引用文件l QXHT-QEP10 生產過程控制程序l QXHT-QEP11 質量環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序l QXHT-QEP12 應急準備與響應控制程序l QXHT-QEP13 采購與供方管理控制程序l QXHT-QEP14 設計和研發(fā)控制程序l QXHT-QEP15 合同評審控制程序l QXHT-QEP16 產品標識和可追溯性控制程序l QXHT-QEP17 客戶投訴處理

54、控制程序第8章 測量、分析和改進8.1 總則a)為證實產品的符合性、確保質量/環(huán)境管理體系的符合性、持續(xù)改進質量/環(huán)境管理體系的有效性，本公司策劃并實施以下監(jiān)視、測量、分析和改進過程：1)監(jiān)視和測量過程，包括顧客滿意度測量、部審核、過程的監(jiān)視與測量、產品的監(jiān)視與測量、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量；2)不合格控制過程，包括不合格品控制以與不符合、事故、事件的控制；3)數(shù)據分析過程；4)改進過程，包括糾正措施和預防措施的實施。b)公司建立并實施相應的程序，規(guī)定上述過程的活動容和控制要求，包括運用適當?shù)慕y(tǒng)計技術和數(shù)據分析方法，了解和掌握過程可能變化的趨勢和變異，針對發(fā)現(xiàn)的問題，實施有效的措施加以改進。c)本公司應用的統(tǒng)計方法有：1) 用于系統(tǒng)地收集數(shù)據的調查表；2) 用于問題分析的因果圖、排列圖、直方圖、流程圖和樹圖等；3) 用于制定質量、環(huán)境改進的對策表；4) 其它適用的統(tǒng)計技術方法。d)本公司保持應用統(tǒng)計技術的相關成果報告與記錄。e)測量、分析和改進總則要求由品質部歸口管理，其他部門予以配合。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意本公司把顧客滿意程度作為質量管理體系業(yè)績、服