某高科技有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊范本

1、 乾新高科技質(zhì)量/環(huán)境管理手冊發(fā)布令根據(jù)本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況與風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求，ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南管理標(biāo)準(zhǔn)，建立了本公司文件化管理體系，制定了本手冊。 手冊闡明了本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，規(guī)定了本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的基本要求，是指導(dǎo)本公司實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，請全體員工遵照執(zhí)行。 本手冊自頒布之日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理:2015年 3月1日 管理者代表任命書為保證質(zhì)量/環(huán)境一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對本公司管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 國永 先生為本公

2、司的管理者代表，管理者代表的主要職責(zé)和權(quán)限是：1、負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系；2、向公司管理層報(bào)告公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的業(yè)績以與任何改進(jìn)的需求；3、采用有效方式，提高本公司員工滿足顧客與法律法規(guī)要求的意識和環(huán)境參與意識；4、代表本公司就質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。望全體員工服從管理者代表的協(xié)調(diào)與管理，以確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系的正確實(shí)施和有效運(yùn)行。 乾新高科技總經(jīng)理：年月日目錄章節(jié)與標(biāo)題ISO9001：2008條款I(lǐng)SO14001：2004條款頁碼目錄3第1章 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊說明4.2.24.4.46第2章 公司概況7第3章 質(zhì)量/環(huán)境方針5.34.2

3、8第4章 質(zhì)量/環(huán)境管理體系4484.1 總要求4.14.184.2 文件要求4.294.2.1 總則4.2.14.4.494.2.2 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊4.2.294.2.3 文件控制4.2.34.4.5104.2.4 記錄控制4.2.44.5.310第5章 管理職責(zé)5105.1 管理承諾5.1105.2 以顧客等相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2115.3 質(zhì)量/環(huán)境方針5.34.2115.4 策劃5.44.3115.4.1 環(huán)境因素4.3.1115.4.2 法律法規(guī)和其他要求獲取程序4.3.2125.4.3 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.4.14.3.34.3.4125.4.4 質(zhì)量/環(huán)境管理體

4、系策劃5.4.2125.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5135.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.1135.5.2 管理者代表5.5.2135.5.3 信息交流5.5.34.4.3135.6 管理評審5.64.613第6章 資源管理6146.1 資源提供6.14.4.1146.2 人力資源6.2146.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.1146.4 工作環(huán)境6.415第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74.4157.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.14.4.6157.2 與顧客有關(guān)的過程7.2167.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.14.3.14.3.24.4.6167.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.24.3.14.

5、4.6167.2.3 顧客溝通7.2.3 4.4.3177.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.317 7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 7.3.14.4.617 7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 7.3.2 4.4.617 7.3.3 設(shè)計(jì)開發(fā)和開發(fā)輸出 7.3.3 4.4.618 7.3.4 設(shè)計(jì)開發(fā)和開發(fā)評審 7.3.4 4.4.619 7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 7.3.5 4.4.619 7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 7.3.6 4.4.619 7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 7.3.7 4.4.6207.4 采購7.4207.4.1 采購過程7.4.1207.4.2 采購信息7.4.2207.4.3 采購產(chǎn)品和

6、服務(wù)的驗(yàn)證7.4.3207.5 銷售和服務(wù)提供7.5217.5.1 銷售和服務(wù)提供的控制7.5.1217.5.2 銷售和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2217.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3217.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4217.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5217.5.6 運(yùn)行控制4.4.6227.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7227.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.622第8章 測量、分析和改進(jìn)84.5238.1 總則8.1238.2 監(jiān)視和測量8.2238.2.1 顧客滿意8.2.1238.2.2 部審核8.2.24.5.4248.2.3 質(zhì)量/環(huán)境監(jiān)測和測量8.2.34.5.1248.2.4

7、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4248.3 不合格品控制8.3258.4 數(shù)據(jù)分析8.4268.5 改進(jìn)8.5278.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.1278.5.2 糾正措施8.5.24.5.2278.5.3 預(yù)防措施8.5.34.5.228第1章 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊說明1.1 采用質(zhì)量/環(huán)境管理體系是本公司一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。通過體系的建立、有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防不合格和風(fēng)險(xiǎn)控制，旨在滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意，并用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與相關(guān)活動。1.2 本手冊依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求和ISO14001：2004環(huán)境管理體

8、系 要求與使用指南并結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。1.3 本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持采用過程方法、遵循PDCA循環(huán)。基于過程方法的原則，質(zhì)量/環(huán)境管理體系以顧客和相關(guān)方要求為輸入；以顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)、保證員工和相關(guān)方的職業(yè)健康與安全為輸出。其所需的過程包括下列四個(gè)過程與其所展開的子過程：1)管理職責(zé)；2)資源管理；3)實(shí)現(xiàn)過程和運(yùn)行控制；4)測量、分析和改進(jìn)。1.4 本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系模式如下圖所示：相關(guān)方QHS管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)相關(guān)方資源管理 測量、分析和改進(jìn)實(shí)現(xiàn)過程和運(yùn)行控制產(chǎn)品要求滿意 輸入輸出要求滿意1.5 本手冊58章對上述過程、過程順序與其相互作用予以

9、描述，上述各章是本手冊的主體部分，既給出了查詢現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對程序文件未能涵蓋的容予以補(bǔ)充。1.6 本手冊適用于：a) 指導(dǎo)本公司光纜和光配線的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到后續(xù)服務(wù)的全過程，以與數(shù)據(jù)中心從銷售、合同洽談、綜合解決方案制定、合同簽訂、施工、報(bào)告提交到后續(xù)維護(hù)服務(wù)的全過程的質(zhì)量、環(huán)境控制。b) 向社會和顧客表明本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理能力。c) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證注冊審核和監(jiān)督審核的依據(jù)。d) 進(jìn)行部質(zhì)量/環(huán)境管理培訓(xùn)的教材。1.7 體系圍：a)質(zhì)量管理體系本公司光纜和光配線的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到后續(xù)服務(wù)的全過程，以與數(shù)

10、據(jù)中心從銷售、合同洽談、綜合解決方案制定、合同簽訂、施工、報(bào)告提交到后續(xù)維護(hù)服務(wù)的全過程的質(zhì)量監(jiān)控。b)環(huán)境管理體系光纜和光配線的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到后續(xù)服務(wù)的全過程，以與數(shù)據(jù)中心從銷售、合同洽談、綜合解決方案制定、合同簽訂、施工、報(bào)告提交到后續(xù)維護(hù)服務(wù)的全過程的環(huán)境與相關(guān)管理活動。1.8 引用文件本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)條文作為手冊條文，本公司將隨時(shí)跟蹤其修訂更新情況，確保所引用的標(biāo)準(zhǔn)為最新版本：l ISO9000：2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語l ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求l ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南第2章 公司概況2.1 公司簡介乾新高科技是

11、一家從事網(wǎng)絡(luò)智能化、信息化、數(shù)字化軟硬件研發(fā)、生產(chǎn)與工程安裝的集團(tuán)化公司。公司注冊資金一億元，相繼成立了分公司、分公司、直直通網(wǎng)絡(luò)、博聚等子公司。我公司于2014年在貴安新區(qū)投資5億元建設(shè)了年產(chǎn)2000萬芯公里光纖生產(chǎn)線、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行配套硬件生產(chǎn)線、3000標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜數(shù)據(jù)庫、智能化系統(tǒng)軟硬件研發(fā)中心。我公司生產(chǎn)的光纖線是提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)中心光配成品線，數(shù)據(jù)中心光配線產(chǎn)品針對現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心，面對空間高密度、簡化布線管理等要求，已從傳統(tǒng)常規(guī)預(yù)端接方式過渡到高密度交叉連接MTP/MPO預(yù)端接光纖布線系統(tǒng)。我公司生產(chǎn)的室、室外光纜用以實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的高速傳輸，為未來開發(fā)5G、6G與更高的網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)於嘶A(chǔ)。我公司建設(shè)

12、的私有云主要是為支撐我公司智能工程和電商平臺。同時(shí)，研發(fā)中心主要是根據(jù)市場需求研發(fā)智能化系統(tǒng)相關(guān)軟硬件。2015年集團(tuán)公司預(yù)計(jì)生產(chǎn)總值達(dá)到2億元，2016年占地100畝的新園區(qū)建成后產(chǎn)值達(dá)到4億元，2017年產(chǎn)值達(dá)到10億元，實(shí)現(xiàn)年利潤1億元，納稅5000萬元。為國家解決就業(yè)崗位2000個(gè)以上。力爭在3-4年實(shí)現(xiàn)新三板上市。我公司自從成立以來，就與國際同類企業(yè)接軌，按國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理運(yùn)行。今年4月27日至5月1日我公司在美國拉斯維加斯參加了美國國際網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)業(yè)展覽會，展出了我公司最先進(jìn)的產(chǎn)品并獲得了國際同行的一致好評。2.2 聯(lián)系方式地址：省貴安新區(qū)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園南部園區(qū)：08518890

13、5551 ：085188905552 第3章 質(zhì)量/環(huán)境方針3.1 公司質(zhì)量方針為：科學(xué)管理，嚴(yán)格高效，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。3.2 公司環(huán)境方針為：遵守法規(guī)，污染預(yù)防，持續(xù)發(fā)展，環(huán)境友好。第4章 質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.1 總要求a) 本公司根據(jù)自身特點(diǎn)，按照ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南要求，建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立和保持采用過程方法，并通過PDCA循環(huán)模式確定策劃、實(shí)施、檢查、處置等不同階段的管理活動：1)識別并確認(rèn)質(zhì)

14、量/環(huán)境管理體系所需的過程、過程的順序與其相互作用。2)通過編制管理手冊、程序文件與相應(yīng)的支持性文件，確定過程的控制方法和準(zhǔn)則，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)化和程序化；3)確保各級管理者獲得必要的資源和信息，以支持所有過程的有效運(yùn)行并對過程的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；4)所有部門和人員按照管理體系文件的要求管理、實(shí)施和保持所有過程，以確保體系的正常有效運(yùn)行。5)通過識別、確定、控制、監(jiān)視、測量和分析等活動對過程進(jìn)行管理，對風(fēng)險(xiǎn)因素予以控制；6)對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)；對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量、分析和采取必要的措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)

15、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性。c) 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中可能發(fā)生的外包過程為：材料和產(chǎn)品運(yùn)輸。如有發(fā)生外包，由采購部、營銷中心、生產(chǎn)中心按公司要求、相關(guān)法規(guī)要施控制。4.2 文件要求4.2.1 總則a) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件，以ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，將ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的管理要素分別納入ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)過程中，把一樣的管理活動融為一體，對反映各自體系特點(diǎn)的管理活動在相關(guān)過程中分別描述，形成一體化的管理體系文件，其基本架構(gòu)為：1) 第一層次（A級）文件管理手冊包括形成文件的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)。2) 第二層次（B級）文件程序文件標(biāo)準(zhǔn)明示要求形成文

16、件的程序以與本公司為確保體系和過程得到有效策劃、運(yùn)行與控制所編寫的其他程序文件（見附表1.引用文件清單）。3) 第三層次（C級）文件管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書類文件l 所有作為質(zhì)量活動或作業(yè)依據(jù)的文件，包括適用的外來文件；l 標(biāo)準(zhǔn)要求的以與本公司認(rèn)為有必要設(shè)置的記錄的規(guī)化表式。4) 第四層次（D級）文件記錄文件（表單）所有從第二層次和第三層次文件所產(chǎn)生的記錄表單。5) 外來文件來自于外部的與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件，包括：l 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)；l 適用的國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；l 地方政府、上級機(jī)關(guān)與相關(guān)單位來文。l 來自顧客、供方或其他相關(guān)方的文件等。b) 本公司在策劃和編寫體系文件

17、時(shí)，考慮了自身的規(guī)模、活動類型、所需過程與其相互作用的復(fù)雜程度以與員工的能力素質(zhì)；注意保持體系文件與標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)際運(yùn)作的一致性；經(jīng)評審，確認(rèn)是適宜、充分和可操作的。c) 本公司體系文件以書面形式為主，其承載媒體以紙質(zhì)文檔和電子文檔；當(dāng)需要時(shí)，也可能采用其他媒體形式。4.2.2 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊一體化管理手冊對本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系作了系統(tǒng)的描述，其容包括： a) 闡明本公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)；b) 規(guī)定本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的圍；c) 對質(zhì)量/環(huán)境管理體系形成文件的程序的引用或其概括說明，對未形成文件的程序?qū)φ障鄳?yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求予以表述或規(guī)定；d) 對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程順序與其相互作

18、用的描述。4.2.3 文件控制公司建立、實(shí)施并保持文件控制程序，對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，由品質(zhì)部歸口管理，以確保：a) 文件在發(fā)放前經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件容的準(zhǔn)確性與適宜性；d) 定期組織對現(xiàn)行文件的評審，因評審或其他原因需要對文件進(jìn)行更改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次獲得批準(zhǔn)；c) 建立受控文件清單，做好受控文件的管理與標(biāo)識，確保文件的更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確定受控文件的發(fā)放圍并按要求配備，確保文件使用現(xiàn)場獲得相關(guān)文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰，易于識別，并方便檢索；f) 品質(zhì)部建立法律法規(guī)與其他要求清單，確保適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，本著“誰使用，誰持有”的

19、原則控制其分發(fā)；g) 所有作廢文件應(yīng)與時(shí)撤離現(xiàn)場，防止其非預(yù)期使用，確需保留的作廢文件應(yīng)加注“作廢保留”標(biāo)識。4.2.4 記錄控制a) 對標(biāo)準(zhǔn)明示要求記錄的過程以與有證實(shí)/追溯必要的過程與活動，本公司設(shè)置并提供相應(yīng)的記錄；b) 本公司制訂并實(shí)施記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置實(shí)施全過程管理，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)； c) 體系運(yùn)行記錄由品質(zhì)部歸口管理，其他記錄由各職能部門按記錄控制程序要施。4.3 引用文件l QXHT-QEP01 文件控制程序l QXHT-QEP02 記錄控制程序第5章 管理職責(zé)5.1管理承諾公司管理層通過以下職責(zé)的履

20、行與相關(guān)活動的開展，對建立、實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾并提供證據(jù)：a) 向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方以與法律法規(guī)要求的重要性，促進(jìn)全員參與意識的形成；b) 制定質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，確立關(guān)注方向；c) 確定組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限，為體系實(shí)施落實(shí)組織保證;d) 統(tǒng)籌調(diào)配整體資源，為確保體系運(yùn)行提供資源支持;e) 按策劃的時(shí)間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5.2 以顧客等相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司管理層遵循并向本公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，建立和保持相關(guān)方控制程序?qū)ο嚓P(guān)方進(jìn)行控制，以理解并滿足顧客和相關(guān)方要求、爭取超越顧客

21、和相關(guān)方的需求和期望作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，做到：a)關(guān)注顧客當(dāng)前和未來的需求與期望，并將顧客要求轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品要求，使組織目標(biāo)和顧客要求相結(jié)合；全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保顧客要求得到滿足，建立、鞏固并不斷拓展忠誠的顧客關(guān)系；b)以人為本，關(guān)愛員工和其他相關(guān)方。 c)監(jiān)視和測量顧客滿意度，監(jiān)測環(huán)境績效，實(shí)現(xiàn)總體業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)；d)根據(jù)顧客要求和法律法規(guī)要求的變化，適時(shí)調(diào)整組織質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和質(zhì)量/環(huán)境管理體系。e)在管理層的主持下，公司制定并正式發(fā)布了質(zhì)量、環(huán)境方針，以作為質(zhì)量、環(huán)境方面的宗旨和方向。5.3 質(zhì)量/環(huán)境方針公司管理層確保質(zhì)量、環(huán)境方針的制定和實(shí)施：a) 與本公司經(jīng)營宗旨相一

22、致；b) 對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性作出承諾；c) 為制定和評審本公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)提供適宜的框架；d) 在各部門、各層次得到充分的溝通，達(dá)到上下一致的理解；e) 在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評審。5.4 策劃5.4.1 環(huán)境因素a)公司建立環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序，用來識別體系覆蓋圍的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素。b)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識別評價(jià)，并將識別評價(jià)信息形成文件、與時(shí)更新。c)各部門負(fù)責(zé)管理本部門活動中的重要環(huán)境因素。5.4.2 法律法規(guī)和其他要求獲取程序a)公司建立法律法規(guī)與其他要求控制程序，由品質(zhì)部歸口。程序用來識

23、別公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求。b)應(yīng)通過書店、網(wǎng)絡(luò)、主管部門等渠道獲得法規(guī)和其他要求，分別建立法律法規(guī)與其他要求清單，確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境管理。5.4.3 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案a)目標(biāo)指標(biāo)1)在管理層的主持下，公司策劃和制定了質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo) ，以具體實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境方針；2)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)建立在質(zhì)量、環(huán)境方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量、環(huán)境方針給定的框架展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測量并體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過努力是可以實(shí)現(xiàn)的；（見附表5 質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案和附件6 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案）3)通過對總體質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的分解和展開，在各職能部門直至必要的

24、作業(yè)層次上，都建立起相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，使為實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動得到充分的控制；4)所建立的各級質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，應(yīng)包含滿足本公司產(chǎn)品所需的容，分解到作業(yè)層次是量化的，可以用數(shù)據(jù)來衡量其實(shí)現(xiàn)程度的。 5)當(dāng)部審核或管理評審等活動發(fā)現(xiàn)目標(biāo)或指標(biāo)有修改需求時(shí)，最高管理者應(yīng)適時(shí)組織目標(biāo)評審；當(dāng)評審決定對目標(biāo)或指標(biāo)予以修改時(shí)，所確立的新目標(biāo)/指標(biāo)，應(yīng)在各職能層次上的重新分解與展開。 b)環(huán)境管理方案：1)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門建立形成文件的管理方案。2)建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法規(guī)和其他要求以與公司的重要環(huán)境因素、技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行、經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)。3)方案應(yīng)規(guī)定各部門

25、的職責(zé)、方法、實(shí)現(xiàn)的時(shí)間表。5.4.4 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃a)公司在建立管理體系時(shí)考慮ISO9001：2008、ISO14001：2004管理體系的兼容與整合，進(jìn)行了一體化策劃，策劃的結(jié)果形成了包括本手冊在的全部質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件。b)為確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，最高管理者確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的策劃滿足：1) ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求；2) 市場、顧客和相關(guān)方的需求，相應(yīng)的法律法規(guī)的要求；3) 有利于公司的生存和發(fā)展，并使顧客、社會、員工等其他相關(guān)方都受益。c)當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，本公司將適時(shí)進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進(jìn)策劃，以保持體系的完整

26、性。1) 按照質(zhì)量/環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立/改進(jìn)管理體系；2) 公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；3) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；4) 現(xiàn)有體系文件不能涵蓋的特殊事項(xiàng)。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為便于有效的質(zhì)量/環(huán)境管理，最高管理層確立組織機(jī)構(gòu)，對作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，并予以傳達(dá)。見附圖1組織架構(gòu)圖，附表2質(zhì)量管理職能分配表，附表3環(huán)境管理職能分配表，附表4部門職責(zé)；5.5.2 管理者代表管理者代表的職責(zé)和權(quán)限在管理者代表任命書明確。5.5.3 信息交流a)公司建立并保持信息交流控制程序，以便與時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與反饋有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境的、外部信

27、息，確保對管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 b)本公司的、外部溝通過程，由公司管理層負(fù)責(zé)建立，品質(zhì)部與相關(guān)部門協(xié)辦，所有職能部門和全體員工共同參與，確保有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境信息，在不同部門、不同層次之間，得以與時(shí)傳遞和充分溝通，并通報(bào)相關(guān)方。5.6 管理評審a)公司制訂并實(shí)施管理評審控制程序，以對質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行確認(rèn)。b)管理評審由公司總經(jīng)理主持，在審后的適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行，兩次評審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，特殊情況的追加或變更，由公司管理層臨機(jī)決定。c)管理評審的容包括質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的評審，評審的重點(diǎn)在于確定體系改進(jìn)的機(jī)會和變更需求。d)管理評審的輸入、輸出和評審活動的

28、具體實(shí)施執(zhí)行管理評審控制程序。e)本公司保持管理評審的記錄，包括：管理評審計(jì)劃、評審輸入文件、評審會議記錄、管理評審報(bào)告以與所決定的改進(jìn)事項(xiàng)的實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證記錄。5.7 引用文件l QXHT-QEP03 環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序l QXHT-QEP04 法律法規(guī)與其他要求控制程序l QXHT-QEP05 信息交流控制程序l QXHT-QEP06 管理評審控制程序l QXHT-QEP07 相關(guān)方控制程序第6章 資源管理6.1 資源提供a) 本公司資源提供由公司管理層批準(zhǔn)，或通過管理評審確定，財(cái)務(wù)部等部門進(jìn)行控制和管理。b) 資源提供的圍包括：人員、儀器設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。c) 資源提供

29、的目的是：確保體系各項(xiàng)活動和過程得到所必需的資源支持，從而實(shí)現(xiàn)保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性；使本公司提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源a) 本公司人力資源由綜合管理部主管，其他職能部門予以協(xié)作配合。 b) 公司制定、實(shí)施并保持人力資源控制程序，基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求，對體系各過程所需人員的配置、培訓(xùn)與考評進(jìn)行管理和控制，確保影響產(chǎn)品符合要求的人員是勝任的。c) 編制崗位任職條件的文件，對從事影響產(chǎn)品符合要求、環(huán)境管理的人員確定其所必需的能力，作為人員選擇、調(diào)配和考評的主要依據(jù)。d) 堅(jiān)持先培訓(xùn)后上崗的原則，確保與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的所有人

30、員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事崗位必須的技能、意識以與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。 e) 對現(xiàn)有崗位人員進(jìn)行能力滿足程度評價(jià)，以識別各類人員的基本培訓(xùn)需求；通過培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。f) 對能力不足的崗位人員提供培訓(xùn)或采取其他措施，并評價(jià)所采取措施的有效性。 g) 創(chuàng)造平等寬松的部環(huán)境，促進(jìn)全員參與，使員工意識到自己所從事的活動對加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。h) 保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施a) 本公司提供并控制為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：1)工作場所與相關(guān)設(shè)施；2)

31、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的儀器設(shè)備以與測試設(shè)備（包括硬件和軟件）；3)滿足材料采購、光纜、光配、數(shù)據(jù)中心、銷售、安裝和維護(hù)需要的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備等支持性設(shè)施設(shè)備以與環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)設(shè)施；b）由工程部建立基礎(chǔ)設(shè)施臺賬,建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施文件檔案,各使用部門辦理領(lǐng)用、借用或租賃手續(xù)后使用。c）公司制定、實(shí)施并保持設(shè)施設(shè)備控制程序，明確規(guī)定對各種設(shè)備設(shè)施的購置、使用、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等的管理要求。d) 本公司制訂并實(shí)施設(shè)備管理制度和相應(yīng)的操作規(guī)程，以確保：1)各類設(shè)備的圖紙、檔案資料齊全，管理良好；2)設(shè)備狀態(tài)完好、運(yùn)行正常、有正常的維修保養(yǎng)制度；3)作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行操

32、作規(guī)程；4)保持儀器設(shè)備管理和維護(hù)的相關(guān)記錄。6.4 工作環(huán)境a) 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)管理為實(shí)現(xiàn)光纜、光配產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素，其他部門予以配合；營銷中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心施工的時(shí)的工作環(huán)境因素和客戶進(jìn)行溝通和簽訂協(xié)議。b) 工作環(huán)境管理的容包括：1)維持辦公場所的清潔衛(wèi)生；2)生產(chǎn)工作場所的溫濕度和干凈衛(wèi)生；3）數(shù)據(jù)中心安裝環(huán)境應(yīng)根據(jù)安裝地點(diǎn)的特點(diǎn)防墜落、防火、防電、防墜落物等工作。6.5 引用文件l QXHT-QEP08 人力資源控制程序l QXHT-QEP09 設(shè)施設(shè)備控制程序第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是指從合同洽談到提交顧客滿意的產(chǎn)品、服務(wù)的一組有序的過程與其子過程。7

33、.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的常規(guī)策劃a) 本公司按照ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)，對常規(guī)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的運(yùn)行過程；為表述這些過程的順序與框架，規(guī)定各個(gè)過程的輸入、輸出、活動、資源需求和控制條件。b) 為支持上述程序文件的有效運(yùn)行，工程部負(fù)責(zé)組織編制必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。c) 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，符合本管理手冊4.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求，并與質(zhì)量/環(huán)境管理體系其他過程的策劃保持同步一致，策劃的結(jié)果適合于本公司的運(yùn)作。d) 本手冊給出了本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的基本流程圖（見附圖2.光配生產(chǎn)工藝流程圖，附圖3.光纜生產(chǎn)工藝流程圖，附圖4.數(shù)據(jù)中心安裝與服務(wù)流程圖）7.1.2 特

34、定產(chǎn)品項(xiàng)目的策劃 a）對于特定的產(chǎn)品項(xiàng)目、合同/相關(guān)方要求，公司將按質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求，結(jié)合產(chǎn)品項(xiàng)目、合同/相關(guān)方要求和本公司的實(shí)際進(jìn)行策劃，并以“質(zhì)量計(jì)劃”/“環(huán)境管理方案”的形式表述策劃輸出。b）為對特定的項(xiàng)目或合同產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)施有效控制，要求在策劃輸出文件中，應(yīng)確定以下方面的容：1)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和要求；2)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程；3)過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系以與所需的資源；4)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；5)確定開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動與相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；6)明確需采取的其他措施和方法以與有關(guān)的記錄要求；7)環(huán)境管理方案。

35、7.2 與顧客有關(guān)的過程本公司實(shí)施與顧客有關(guān)的過程由營銷中心歸口管理。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a) 營銷中心應(yīng)收集匯總顧客信息，識別顧客要求，以衡量本公司的保證能力，實(shí)現(xiàn)對顧客的質(zhì)量承諾，確保滿足顧客要求。b) 與產(chǎn)品銷售有關(guān)的要求包括： 1)顧客已明確規(guī)定的要求，包括交付與交付后活動的要求；2)顧客雖沒有明示，但行業(yè)慣例所必須的要求；3)與產(chǎn)品銷售有關(guān)的法律法規(guī)要求、銷售標(biāo)準(zhǔn)；4)本公司的承諾以與為實(shí)現(xiàn)上述要求所必須采取的措施等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a) 公司建立并保持合同評審控制程序，在本公司在承接合同前，由營銷中心、研發(fā)中心、生產(chǎn)中心與財(cái)務(wù)部組織進(jìn)行合同要求的評審

36、，實(shí)現(xiàn)銷售過程評估，以確保顧客要求得到確認(rèn)。b) 評審的圍包括所有與顧客之間以任何方式傳遞的要求，如規(guī)格書、合同、委托書等。c) 評審方式 ：1) 訂單評審：客戶下單后指定部門負(fù)責(zé)人對其中的容進(jìn)行審核，確定顧客要求，澄清疑問。2)規(guī)格書：由生產(chǎn)中心、研發(fā)中心對其進(jìn)行技術(shù)和生產(chǎn)能力、質(zhì)量管控評估。3)合同草稿：指定人員審查合同草稿，重點(diǎn)關(guān)注客戶的特殊要求。d) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審應(yīng)在向顧客做出承諾之前進(jìn)行，并確保：1)顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化； 2)雙方協(xié)調(diào)一致，任何與初期洽談不一致的合同要求已予以解決；3)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。d) 因本公司或顧客的原因?qū)е庐a(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)

37、，對產(chǎn)品要求的任何變更，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，并確保相關(guān)人員了解已修改的信息。7.2.3 顧客溝通營銷中心負(fù)責(zé)在洽商、合同履行、合同完結(jié)后規(guī)定的期限與顧客保持溝通，了解顧客的期望、意見、建議。制定并保持客戶投訴處理控制程序處理顧客的投訴和抱怨，從而更好地使顧客滿意。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃a）研發(fā)中心負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)和研發(fā)控制程序的要求，對所承擔(dān)的設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)進(jìn)行策劃和控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)滿足要求。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)應(yīng)確定： 1)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段：準(zhǔn)備、設(shè)計(jì)、樣件、試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)； 2) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活

38、動； 3) 選擇具備設(shè)計(jì)能力和資格的人員承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和為其配備充分的資源； 4) 對設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通； 5) 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，適時(shí)對策劃的結(jié)果予以更新。b) 研發(fā)中心對每一設(shè)計(jì)和開發(fā)的項(xiàng)目都組織成立研發(fā)討論小組，成員包括工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購部、營銷中心負(fù)責(zé)人員和其他適當(dāng)?shù)娜藛T，必要時(shí)可包括顧客與供方代表。采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，這一工作包括： 1)特殊特性的確定； 2) 設(shè)計(jì)和開發(fā)中采取的質(zhì)量和環(huán)境控制制定

39、和實(shí)施，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施； 3)控制計(jì)劃的開發(fā)和評審。 7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入a）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)形成文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書），其容包括： 1）功能和性能要求； 2） 適用的法律、法規(guī)要求； 3）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； Ø4） 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求；5）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 b）產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 研發(fā)中心和研發(fā)討論小組應(yīng)識別產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件并進(jìn)行評審，包括： 1）顧客要求（特殊特性、標(biāo)

40、識、可追溯性和包裝）； 2）信息的利用與應(yīng)規(guī)定適當(dāng)?shù)倪^程，對競爭的對手分析、以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的利用、供方的質(zhì)量反饋、外部數(shù)據(jù)輸入等應(yīng)用于設(shè)計(jì)中； 3）產(chǎn)品質(zhì)量、使用壽命、可靠性、成本、交付時(shí)間。c）制造過程設(shè)計(jì)輸入 研發(fā)中心和研發(fā)討論小組應(yīng)對設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行評審并形成文件，包括： Ø1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)； Ø 2）生產(chǎn)率、過程能力和成本目標(biāo)； Ø 3）顧客的要求； 4） 以往進(jìn)行的過程設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)。 d. 特殊特性（產(chǎn)品特性和過程參數(shù)） 研

41、發(fā)中心和研發(fā)討論小組應(yīng)確定特殊特性，并且應(yīng)該從以下方面進(jìn)行控制： Ø 1)控制計(jì)劃中應(yīng)包括所有的特殊特性； 2）特殊特性應(yīng)與顧客特定的定義和符號相一致； 3) 在技術(shù)文件中（包括圖紙、規(guī)格書、質(zhì)量控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書等文件），必須標(biāo)明顧客的特殊特性要求或公司要求。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出a）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是設(shè)計(jì)開發(fā)過程的結(jié)果，應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在放行前得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)。如圖樣、技術(shù)規(guī)、計(jì)算書、采購產(chǎn)品清單、標(biāo)準(zhǔn)件清單、產(chǎn)品說明書、測試方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，在相關(guān)文件中還應(yīng)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正

42、常使用所必需的產(chǎn)品特性（如操作、貯存、搬運(yùn)、維修和處置的要求）； b）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； c）產(chǎn)品與過程設(shè)計(jì)輸出詳見質(zhì)量環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審a）研發(fā)中心與研發(fā)討論小組負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審工作，評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足產(chǎn)品要求的能力，識別存在的問題并提出改進(jìn)措施。 b）參加評審的人員應(yīng)包括： 1）與所評審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表；2）必要時(shí)，可聘請有關(guān)專家參與評審；3）需要時(shí)，可邀請顧客或其代表。 c)研發(fā)中心應(yīng)對設(shè)計(jì)的特定階段的測量加以明確、分析，對匯總結(jié)果進(jìn)行報(bào)告，并將其作為管理評審的輸入之一。測量的容

43、可包括：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、生產(chǎn)工序、工藝流程、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品特性或其它適宜的方面。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段，通常在設(shè)計(jì)輸出形成文件時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求。對驗(yàn)證結(jié)果與任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。可采用以下方法進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證： 1）對產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)和驗(yàn)證； 2）與成熟設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；3)比較輸入與輸出； 4)變換計(jì)算； 5)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的文件進(jìn)行評審。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)a）為確保設(shè)計(jì)能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)與顧客項(xiàng)目時(shí)間要求相符合，確認(rèn)結(jié)果與任何必要措施的記錄應(yīng)保存。確認(rèn)活動應(yīng)包

44、括： Ø1）對過程輸出的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)； Ø2）比較顧客要求和部開發(fā)計(jì)劃； Ø3）對類似產(chǎn)品的市場報(bào)告的分析； Ø4）將確認(rèn)記錄與顧客要求進(jìn)行比較； Ø5）糾正措施計(jì)劃和從失效中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； Ø6）對產(chǎn)品誕生過程進(jìn)行審核、評審、確認(rèn)、批準(zhǔn)。 b. 樣件計(jì)劃 Ø1) 當(dāng)顧客要求時(shí)，公司必須制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃； Ø2) 可能時(shí)，應(yīng)使用與正式生產(chǎn)一樣的供方、工裝和過程； Ø3) 樣件制作完成后應(yīng)監(jiān)視所有的性能試驗(yàn)活動，以便與時(shí)完成并滿足要求； Ø4) 當(dāng)服務(wù)外包時(shí)，公司將提供技術(shù)服務(wù)并承但相

45、應(yīng)的責(zé)任。 c. 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 產(chǎn)品研發(fā)中心對產(chǎn)品批準(zhǔn)過程按設(shè)計(jì)和研發(fā)控制程序執(zhí)行，該程序同樣適用于供方。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改的控制a）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制按設(shè)計(jì)和研發(fā)控制程序執(zhí)行。所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，形成文件。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)； b）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。如對合同、進(jìn)度和費(fèi)用的影響，對制造、試驗(yàn)和檢驗(yàn)方法的影響，對采購庫存的影響以與對維修、備件的影響等；c）更改包括產(chǎn)品壽命周期的所有更改； d）設(shè)計(jì)輸入、關(guān)鍵或重要特性的更改應(yīng)提交顧客或其代表同意后實(shí)施；&

46、#160;e）更改的評審結(jié)果與任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4 采購7.4.1 采購過程a) 本公司建立并保持采購和供方管理控制程序，由采購部歸口管理。以實(shí)施對供方和采購產(chǎn)品的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 b) 對產(chǎn)品供方進(jìn)行供方調(diào)查、選擇、評價(jià)和再評價(jià)，根據(jù)供方滿足采購要求的業(yè)績和能力（包括銷售能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、交貨進(jìn)度、價(jià)格以與售后服務(wù)等），選擇優(yōu)秀者作為合格供方，確保采購在合格供方處進(jìn)行。c) 公司所有外包供方、運(yùn)輸方，由采購部和營銷中心、生產(chǎn)中心實(shí)施控制。7.4.2 采購信息a) 對表述采購產(chǎn)品要求的采購計(jì)劃、采購合同等采購信息文件予以控制。b) 所有的采購必須按

47、規(guī)定提出申請并經(jīng)過授權(quán)人審批后方可實(shí)施。c) 為確保物資的采購質(zhì)量，在與供方溝通前，采購部門應(yīng)確保采購文件所規(guī)定的采購要充分與適宜的，其容應(yīng)包括：采購產(chǎn)品的規(guī)格、品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、價(jià)格、數(shù)量、交貨期限、已識別的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的控制程序和要求以與發(fā)生質(zhì)量爭議的解決措施等。必要時(shí)可包括對供方產(chǎn)品、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求以與對供方的質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求。7.4.3 采購產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證a) 品質(zhì)部按確定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收。b) 對驗(yàn)收不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品控制程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)制造部與相關(guān)部門按生產(chǎn)過程控制程序的要求，對制造過程進(jìn)行評估、控

48、制和改進(jìn)。在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件包括： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，顧客、安全環(huán)保、法律法規(guī)、產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求； b)必要時(shí)獲得各種作業(yè)指導(dǎo)書與控制計(jì)劃； c)使用適宜的生產(chǎn)加工設(shè)備與工藝裝備；d)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e)對過程（工藝參數(shù)）實(shí)施監(jiān)視和測量； f)對產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品放行的計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣的接收準(zhǔn)則執(zhí)行零缺陷； g)交付和交付后活動的實(shí)施。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程是需要確認(rèn)的過程，確認(rèn)要求如下：1)工程部制訂生產(chǎn)工藝流程；2)綜合管理部確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)人員的上崗資格。3）品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量控制、負(fù)責(zé)客服投訴和建議

49、的調(diào)查和處理；4）營銷中心負(fù)責(zé)對客戶的要求進(jìn)行回饋和總結(jié)。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性a) 公司建立并保持產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控程序，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，必要時(shí)進(jìn)行標(biāo)識，以防止不同屬性、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。b) 產(chǎn)品的標(biāo)識：光纜已用標(biāo)識牌標(biāo)識光纜的規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期材料等信息。光配的標(biāo)識用線標(biāo)在產(chǎn)品包裝上標(biāo)出產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、性能參數(shù)等。c) 服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，品質(zhì)部服務(wù)質(zhì)量檢查人員用服務(wù)質(zhì)量檢查記錄標(biāo)識服務(wù)質(zhì)量檢驗(yàn)狀態(tài)。d) 有追溯要求的產(chǎn)品，控制和記錄產(chǎn)品的惟一性的標(biāo)識，以便追溯產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)歷史、應(yīng)用情況或所處的場所。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)a) 公司銷售服務(wù)人員在銷

50、售服務(wù)過程中，可能會接觸顧客的辦公器具、場地、材料、文件等顧客財(cái)產(chǎn)，銷售服務(wù)人員應(yīng)愛護(hù)、保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，不得損壞。當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)對接觸、使用的顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施。b) 對顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)a）在部物流過程中和交付到顧客規(guī)定的地點(diǎn)期間，采購部和生產(chǎn)制造部應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也必須適用于產(chǎn)品的組成部分。b）采購部、生產(chǎn)制造部按相關(guān)要求建立和實(shí)施庫存管理系統(tǒng)，規(guī)定各種產(chǎn)品的儲存周期、最高、最低儲備定額，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保產(chǎn)品與時(shí)周轉(zhuǎn)。執(zhí)行先進(jìn)先出原則，并按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔檢查庫存狀

51、況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的情況。 c）過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。7.5.6 運(yùn)行控制公司的重要環(huán)境因素涉與的部門應(yīng)針對重要環(huán)境因素明確管理程序，并按管理程序的要施對重要環(huán)境因素的控制，以確保環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a) 公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)所需的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，確保在緊急情況下作出快速反應(yīng)，預(yù)防并減少潛在的事故、事件或緊急情況帶來的影響。b) 根據(jù)識別出的潛在重大風(fēng)險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，確定以下應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)：火災(zāi)。c) 對以上重點(diǎn)，制定預(yù)防措施與應(yīng)急預(yù)案，并對相關(guān)工作人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和知識教育，每

52、年進(jìn)行一次消防演練和其他必要的應(yīng)急演練。7.6.監(jiān)視和測量設(shè)備的控制a) 本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的控制由品質(zhì)部實(shí)施。b) 為確保設(shè)備的測量能力與監(jiān)視/測量要求相一致、各項(xiàng)監(jiān)視/測量活動結(jié)果有效，本公司對測試設(shè)備實(shí)施如下控制：1)根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品和監(jiān)視測量任務(wù)的要求，選擇并配備適用的、具有所需準(zhǔn)確度、精密度的測試設(shè)備；2)所有測試設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，確保在用設(shè)備在校準(zhǔn)有效期，其測量不確定度已知并且與要求的測量能力相一致；3)所有測試設(shè)備均應(yīng)帶有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄；4)確保測試設(shè)備有適宜的使用環(huán)境和符合要求的操作人員， 以防止不良的使用或調(diào)整不當(dāng)造成測量結(jié)果失效；5)做好測試設(shè)

53、備的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；6)當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，評定所得測量結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的圍，并使用合格的設(shè)備或采取其它適宜的措施予以復(fù)測，跟蹤記錄其執(zhí)行的結(jié)果；7.7 引用文件l QXHT-QEP10 生產(chǎn)過程控制程序l QXHT-QEP11 質(zhì)量環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序l QXHT-QEP12 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序l QXHT-QEP13 采購與供方管理控制程序l QXHT-QEP14 設(shè)計(jì)和研發(fā)控制程序l QXHT-QEP15 合同評審控制程序l QXHT-QEP16 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序l QXHT-QEP17 客戶投訴處理

54、控制程序第8章 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則a)為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性，本公司策劃并實(shí)施以下監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：1)監(jiān)視和測量過程，包括顧客滿意度測量、部審核、過程的監(jiān)視與測量、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量；2)不合格控制過程，包括不合格品控制以與不符合、事故、事件的控制；3)數(shù)據(jù)分析過程；4)改進(jìn)過程，包括糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。b)公司建立并實(shí)施相應(yīng)的程序，規(guī)定上述過程的活動容和控制要求，包括運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析方法，了解和掌握過程可能變化的趨勢和變異，針對發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)。c)本公司應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)方法有：1) 用于系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù)的調(diào)查表；2) 用于問題分析的因果圖、排列圖、直方圖、流程圖和樹圖等；3) 用于制定質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)的對策表；4) 其它適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法。d)本公司保持應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的相關(guān)成果報(bào)告與記錄。e)測量、分析和改進(jìn)總則要求由品質(zhì)部歸口管理，其他部門予以配合。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意本公司把顧客滿意程度作為質(zhì)量管理體系業(yè)績、服