質(zhì)量體系日常運(yùn)行檢查表

1、質(zhì)量體系日常運(yùn)行檢杳表編號(hào)：XDL/QR/XM811檢查人：檢查日期：10月8日檢查內(nèi)容涉及部門檢查情況記錄必要時(shí)提出糾正措施驗(yàn)證1.有無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)質(zhì)檢部有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，是區(qū)域性標(biāo)識(shí)即待檢區(qū)、待判區(qū)、合格區(qū)等。2.米購(gòu)產(chǎn)品中不合格品有無(wú)標(biāo)識(shí)，是如何標(biāo)識(shí)的質(zhì)檢部檢查時(shí)不合格品無(wú)標(biāo)識(shí)，但有關(guān)人員在立即糾正，增加標(biāo)識(shí)。3.查我公司的樣件/總成標(biāo)識(shí)及樣機(jī)標(biāo)識(shí)情況。制造技術(shù)拖拉機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)樣件/總成標(biāo)識(shí)不全，有關(guān)人員答應(yīng)在本周內(nèi)全部標(biāo)識(shí)兀）拖拉機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)的樣機(jī)無(wú)標(biāo)識(shí)。4.當(dāng)米用技術(shù)狀態(tài)管理作為保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法時(shí)是否包括技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、控制、紀(jì)實(shí)和審核行政助理針對(duì)這個(gè)問題我們有專門的文件來(lái)進(jìn)

2、行控制即設(shè)計(jì)資料和技術(shù)文件發(fā)布管理辦法。質(zhì)量體系日常運(yùn)行檢查表編號(hào)：XDL/QR/XM811檢查人：檢查日期：10月9日檢查內(nèi)容涉及部門檢查情況記錄必要時(shí)提出糾正措施驗(yàn)證1.不合格品的評(píng)審、處置人員及權(quán)限是否明確制造技術(shù)檢查時(shí)沒有按不合格品控制程序走，也沒有相應(yīng)的記錄。經(jīng)過檢查之后，有關(guān)2.不合格品是否在具有資格的人員評(píng)審后才進(jìn)行處置制造技術(shù)3.讓步時(shí)是否經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)是否采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用制造技術(shù)拖拉機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)人員表示立即按該程序執(zhí)行。4.對(duì)不合格品的性質(zhì)評(píng)審處置是否保持記錄制造技術(shù)質(zhì)量體系日常運(yùn)行檢查表編號(hào)：XDL/QR/XM811檢查人：檢查日期：10月1

3、0日檢查內(nèi)容涉及部門檢查情況記錄必要時(shí)提出糾正措施驗(yàn)證1.各部門對(duì)質(zhì)量體系日常運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)或存在的問題（不合格）是有采取了相應(yīng)的糾正措施各部門各部門正在采取糾正措施2.對(duì)來(lái)自顧客的投訴，是否在采取補(bǔ)救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴項(xiàng)目管理拖拉機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)目前還沒有接到顧客投訴3.項(xiàng)目管理經(jīng)理是否利用質(zhì)量體系運(yùn)行情況，組織肩關(guān)部門對(duì)潛在的不合格進(jìn)行分析，并制定預(yù)防措施，落實(shí)責(zé)任部門項(xiàng)目管理正在做4.我公司所采取的預(yù)防措施過程是否符合要求是否注重過程及后效性是否能防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生，并與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否有記錄有效性是否評(píng)價(jià)是否實(shí)施了閉環(huán)管理項(xiàng)目管理各部門目前還沒做質(zhì)量體系日常運(yùn)行檢杳表編號(hào)：XDL/QR/XM811檢查人:檢查日期：10月11日檢查內(nèi)容涉及部門檢查情況記錄必要時(shí)提出糾正措施驗(yàn)證1.為監(jiān)控和測(cè)量顧客是否滿意，我公司認(rèn)取這些信息的渠道有哪些采用了哪些方法進(jìn)行顧客滿意度的測(cè)量項(xiàng)目管理拖拉機(jī)因體系運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng)，還未進(jìn)行有關(guān)工作。2.我公司使顧客滿意的關(guān)鍵因素有哪些使顧客滿意的關(guān)鍵因素是否已成為我公司進(jìn)行測(cè)