質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康手冊(cè)

1、質(zhì)量環(huán)境 職業(yè)健康 手冊(cè)分發(fā)號(hào)xxxx質(zhì)量麻境/職業(yè)健康安全治理手冊(cè)（編號(hào)：ZDTY1-2020 ）XXXXXXXXxxxx質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.01目錄版本1.0貞次第1頁，共1頁序號(hào)章節(jié)號(hào)或條款號(hào)標(biāo)題頁數(shù)01名目102修改記錄103企業(yè)概況104治理手冊(cè)實(shí)施令105治理者代表任命書206質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標(biāo)307治理手冊(cè)使用的術(shù)語和專用縮略語608質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)的范疇109公司組織結(jié)構(gòu)圖110治理體系組織結(jié)構(gòu)圖111質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系過程職責(zé)分配表3124/4治理體系5135治理職責(zé)18146/4資源治理3157/4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)16168/

2、4測量、分析和改進(jìn)917附錄1質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系程序文件名目2附錄2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖1質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.02修改記錄版本1.0頁次第1頁，共1頁質(zhì)量/環(huán)境/安全安全治理手冊(cè)修改記錄序號(hào)章節(jié)條款修改內(nèi)容摘要更換單號(hào)修改日期更換人質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.03企業(yè)概況版本1.0頁次第1頁，共1頁企業(yè)概況XXXX成立于2002年12月，注冊(cè)資本5000萬元。公司位于日照市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地面積240余畝，建筑面積15萬平方米。公司歷經(jīng)多年進(jìn)展，公司已形成以XXXX為龍頭，日照中大機(jī)械電子、日照愛康健身器材、日照美世達(dá)經(jīng)貿(mào)、日照東

3、方健身器材的集進(jìn)出口、體育用品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性集團(tuán)化公司。公司自成立以來，本著“體制科學(xué)化，治理標(biāo)準(zhǔn)化，經(jīng)營規(guī)?；?，產(chǎn)品高新化，市場全球化，效益中心化”的進(jìn)展方針，確立了建設(shè)具有國際競爭力企業(yè)集團(tuán)的進(jìn)展目標(biāo)，努力開拓國際市場，積極調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。“健康第一，其他為零，中大與健康同行”。中大憑借完美的設(shè)計(jì)、精良的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，成為體育健身運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)跑者。董事長：XXXX通訊地址：山東省日照市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)重慶路567號(hào)電話真：+860633-2959236質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDT

4、Y1-2020.04實(shí)施令版本1.0頁次第1頁，共1頁治理手冊(cè)實(shí)施令本治理手冊(cè)表述了公司質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全方針和運(yùn)行中的質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全治理體系并符合GB/T19001-IS09001：2008質(zhì)量治理體系要求、GB/T24001：2004環(huán)境治理體系規(guī)范和使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的差不多規(guī)定，質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系覆蓋：杠鈴、啞鈴、跑步機(jī)、磁控車、舉重床等健身器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)及相關(guān)治理活動(dòng)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)和法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理活動(dòng)的最低要求，本手冊(cè)用以規(guī)范、和諧公司的質(zhì)量/環(huán)境

5、/安全治理和質(zhì)量/環(huán)境/安全保證活動(dòng)，現(xiàn)頒布實(shí)施。全體職員必須嚴(yán)格按治理手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責(zé)盡力履行職責(zé)和義務(wù)，以求實(shí)創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量，以質(zhì)量和服務(wù)的雙優(yōu)承諾來保證滿足顧客的要求。并努力提高和改進(jìn)體系的有效性。本治理手冊(cè)可作為內(nèi)部和外部質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系審核的依據(jù)。董事長：XXXX2020年06月20日質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.05任命書版本1.0頁次第1頁，共2頁治理者代表任命書為了確保公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系有效地建立、健全、運(yùn)行和保持，茲任命XXXX為治理者代表,全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全工作。其職責(zé)及權(quán)

6、限如下：1 .負(fù)責(zé)按公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和IS09001>IS01400>0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系，組織編寫質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)、程序文件及其質(zhì)量/環(huán)境/安全文件，并確保貫徹實(shí)施的有效性；2 .主管公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/安全有關(guān)的活動(dòng)，和諧處理公司顯現(xiàn)的質(zhì)量/環(huán)境/安全問題，保證公司質(zhì)量/環(huán)境/安全并向顧客和社會(huì)提供優(yōu)良的服務(wù)；3 .有權(quán)禁止可能對(duì)本公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/安全造成不良阻礙的公司內(nèi)任何活動(dòng)，并及時(shí)向董事長報(bào)告；4 .負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核活動(dòng)。包括：編制內(nèi)審年度打算、組織內(nèi)部審核,并向治理評(píng)審會(huì)議提交內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)

7、判報(bào)告等；5 .定期召開公司有關(guān)部門參加的質(zhì)量/環(huán)境/安全分析會(huì)議，向最高治理者報(bào)告治理體系的績效，包括改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/安全和服務(wù)問題的仲裁；6 .負(fù)責(zé)組織審批質(zhì)量/環(huán)境/安全打算，并組織實(shí)施；7 .負(fù)責(zé)代表公司就有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系問題的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和發(fā)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.05任命書版本1.0頁次第2頁，共2頁言。8 .負(fù)責(zé)公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品保持一致性的操縱,確保認(rèn)證產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。9 .負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與和諧認(rèn)證事宜。10 .認(rèn)證產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、結(jié)構(gòu)、功能等方面發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)向相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供更換申

8、請(qǐng)。11 .確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。董事長：XXXX2020年06月20日質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.06方針、目標(biāo)版本1.0頁次第1頁，共3頁1.質(zhì)量/環(huán)境/安全方針：提高全員素養(yǎng),奉行質(zhì)量至上;引領(lǐng)健身時(shí)尚,超越顧客期望;遵守法律法規(guī),堅(jiān)持污染預(yù)防;愛護(hù)職員健康,實(shí)現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)。方針內(nèi)涵:a.提高全員素養(yǎng)：公司的各項(xiàng)質(zhì)量和環(huán)境治理活動(dòng)，必須依靠高素養(yǎng)職員去實(shí)現(xiàn)，對(duì)人力資源的治理及合理使用，將直截了當(dāng)阻礙質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系實(shí)施的有效性。因此，公司堅(jiān)持以人為本，在嚴(yán)格人員考核、選用的基礎(chǔ)上，及時(shí)提

9、供充分的培訓(xùn)，在科學(xué)的鼓舞機(jī)制輔助下，使全公司寬敞職員充分發(fā)揮自己的主觀能動(dòng)性和工作積極性，為各項(xiàng)治理活動(dòng)的有序開展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。b.奉行質(zhì)量至上：產(chǎn)品質(zhì)量是我公司的生命，在當(dāng)前競爭猛烈的市場環(huán)境下，沒有產(chǎn)品質(zhì)量，就會(huì)失去市場，公司將無法生存。為此，公司提出“視質(zhì)量為生命”的口號(hào)，通過嚴(yán)格的教育和治理，使職員人人樹立質(zhì)量意識(shí)，重視各自的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)顯現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，不管大小，一律追查到底，對(duì)質(zhì)量問題的責(zé)任者決不姑息和遷就。c.引領(lǐng)健身時(shí)尚：作為一個(gè)多年從事健身器材和休閑體育用品的生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)出口企業(yè)，熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和顧客需求，公充分運(yùn)用人體工程學(xué)、運(yùn)動(dòng)生理學(xué)、美學(xué)與統(tǒng)計(jì)操縱學(xué)原理，

10、突顯“高度和諧、完美享受”的設(shè)計(jì)主題，研發(fā)生產(chǎn)融健身、娛樂、環(huán)保、休閑、智能、人性多種技術(shù)于質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.06方針、目標(biāo)版本1.0頁次第2頁，共3頁一體的名牌精品，引領(lǐng)以后消費(fèi)時(shí)尚。d.超越顧客期望：滿足顧客要求、追求顧客中意，遵守環(huán)保法律、法規(guī),是我公司贏得市場和可連續(xù)進(jìn)展的首要條件，我公司將通過廣泛的市場調(diào)研，及時(shí)了解顧客及相關(guān)方的各種要求（專門是潛在需求），以專業(yè)技術(shù)和專家水準(zhǔn)想顧客之所想，想顧客之未想。e.遵守法律法規(guī)：在全公司認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹有關(guān)質(zhì)量和環(huán)保等方面的法律法規(guī)，不違法亂紀(jì)。£堅(jiān)持污染預(yù)防：幸免生產(chǎn)過程環(huán)境污染的顯現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)環(huán)

11、保的最高境域和公司始終不渝追求的目標(biāo)，為此，公司將通過對(duì)過程和慣例的改變、材料的替代及再循環(huán)使用、新技術(shù)的采納和資源的有效利用等方法，愛護(hù)職員職業(yè)健康安全，預(yù)防或減少有害的環(huán)境阻礙、降低成本、提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。愛護(hù)職員職業(yè)健康安全g.探究科技創(chuàng)新：公司充分明白得科學(xué)技術(shù)確實(shí)是生產(chǎn)力，視技術(shù)治理為我公司進(jìn)展的源泉和推動(dòng)力。為此，公司提倡科技創(chuàng)新，采取各種手段和方法，鼓舞一切有利于提高公司產(chǎn)品質(zhì)量、減少和預(yù)防污染、降低能源消耗的技術(shù)革新和技術(shù)改造，加大新產(chǎn)品的研究、開發(fā)和材料的有效利用，以充足的技術(shù)貯備適應(yīng)市場的不斷變化和社會(huì)日益提高的環(huán)保要求。h.實(shí)現(xiàn)連續(xù)改進(jìn)：連續(xù)改進(jìn)是公司生存的真諦，通過對(duì)

12、發(fā)覺的各類問題及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施，不斷提高工作效率、降低生產(chǎn)成本，連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系實(shí)施的有效性，從而達(dá)到增強(qiáng)滿足顧客、相關(guān)方質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.06方針、目標(biāo)版本1.0頁次第3頁，共3頁要求的能力之目的。2 .質(zhì)量目標(biāo)：a.產(chǎn)品性能指標(biāo)滿足客戶要求，結(jié)構(gòu)符合健身器材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法律法規(guī)要求；b.顧客投訴率操縱在3%以內(nèi)；c.廢品率操縱在0.1%以內(nèi)。3 .環(huán)境目標(biāo)：a.電鍍、酸洗工作場地等污水排放在二類污染物標(biāo)準(zhǔn)值以內(nèi)；b.生產(chǎn)固體廢棄物分類集中排放；c.無化學(xué)品意外泄露污染物排放。4 .職業(yè)健康安全目標(biāo)：a.火災(zāi)、爆炸事故為0；b

13、.重傷及以上事故為0,每年輕微受傷次數(shù)每千萬產(chǎn)值不超過2次，力爭每年有所降低；c.職業(yè)病發(fā)病率為0。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.07術(shù)語和專用縮略語版本1.0頁次第1頁，共6頁質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)使用的術(shù)語和專用縮略語1 .公司:指XXXX2 .供方：等同于分供方。供應(yīng)鏈為供方k公司一顧客3 .專門要求：對(duì)國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以外的要求。4 .受控文件：需按規(guī)定對(duì)其發(fā)放、修改、更換進(jìn)行操縱的文件，通常為公司內(nèi)部使用文件以及給認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件。5 .非受控文件：不對(duì)其修改、更換等操縱的文件，通常為投標(biāo)、顧客需要以及其他目的使用的文件。6 .術(shù)語和定義：本質(zhì)量/環(huán)境

14、/安全/安全治理手冊(cè)采納IS09000：2005質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、«IS014001:2004環(huán)境治理體系、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的全部術(shù)語和定義。6.L質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。注1：術(shù)語“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來修飾。1.1 “固有的”（其反義是“給予的”）確實(shí)是指在某事或某物中本來就有的，專門是那種永久的特性。1.2 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。注1：“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一樣做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2：特定要求可使用修飾詞表示，如產(chǎn)品要求、質(zhì)量治理要求、顧客要求。

15、質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.07術(shù)語和專用縮略語版本1.0頁次第2頁，共6頁注3：規(guī)定要求是經(jīng)明示的要求，如在文件中闡明。注4：要求可由不同的相關(guān)方提出。1.3 顧客中意：顧客對(duì)其要求已被中意的程度的感受。注1：顧客埋怨是一種中意程度低的最常見的表達(dá)方式，但沒有埋怨并不一定說明顧客專門中意。注2：即使規(guī)定的顧客要求符合顧客的愿望并得到滿足，也不一定確保顧客專門中意。64體系（系統(tǒng)）：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。6.5 治理體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。注：一個(gè)組織的治理體系可包括若干個(gè)不同的治理體系，如質(zhì)量治理體系、財(cái)務(wù)治理體系或環(huán)境治理體系。6.6質(zhì)1

16、環(huán)境、安全目標(biāo)治理體系：在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面指揮和操縱組織的治理體系。6.7 質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)方針：由組織最高治理者正式公布的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的全部意圖和方向。注1：通常質(zhì)量、環(huán)境、安全方針與組織的總的方針一致并為制定質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)提供框架。注2：本標(biāo)準(zhǔn)中提出的質(zhì)量治理原則能夠作為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。6.8 質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)：在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面所追求的目的。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.07術(shù)語和專用縮略語版本1.0頁次第3頁，共6頁注1:目標(biāo)通常依據(jù)組織的質(zhì)量方針制定。注2：通常對(duì)組織的相關(guān)職能和層次分別規(guī)定目標(biāo)。6.9 最高治理者：在最高

17、層指揮和操縱組織的一個(gè)人或一組人。6.10 質(zhì)量治理：在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的和諧的活動(dòng)。注：在質(zhì)量方面的指揮和操縱活動(dòng)，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。6.11 質(zhì)量策劃：質(zhì)量治理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。注：編制質(zhì)量打算能夠是質(zhì)量策劃的一部分。6.12 質(zhì)量操縱：質(zhì)量治理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。6.13 質(zhì)量保證：質(zhì)量治理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。6.14 質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量治理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。注：要求能夠是有關(guān)任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。6

18、.15 顧客：接收產(chǎn)品的組織或個(gè)人。示例：消費(fèi)者、購物者、最終使用者、零售商、受益者和采購方。注：顧客能夠是組織內(nèi)部的或是外部的。6.16 相關(guān)方：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。示例：顧客、所有者、職員、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.07術(shù)語和專用縮略語版本1.0頁次第4頁，共6頁注：一個(gè)團(tuán)體可由一個(gè)組織或其一部分或多個(gè)組織構(gòu)成。6.17 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)注1：一個(gè)過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2：組織為了增值通常對(duì)過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。注3：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不

19、能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，通常稱之為“專門過程”。6.18 產(chǎn)品：過程的結(jié)果注1：有下述四種通用的產(chǎn)品類別：服務(wù)（如運(yùn)輸）；軟件（如運(yùn)算機(jī)程序、字典）；硬件（如發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械零件）；流程性材料（如潤滑油）注2：服務(wù)通常是無形的，同時(shí)是在供方（3.3.6）和顧客（3.3.5）接觸面上需要完成至少一項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果。注3：質(zhì)量保證要緊關(guān)注預(yù)期的產(chǎn)品。6.19 合格（符合）：滿足要求。620不合格（不符合）：未滿足要求6.21 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。注1：區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因?yàn)槠渲杏蟹蓛?nèi)涵，專門是在與產(chǎn)品責(zé)任問題有關(guān)的方面，因此使用術(shù)語“缺陷”應(yīng)當(dāng)及其慎用。注2：顧客期望

20、的預(yù)期用途可能受供方信息的性質(zhì)阻礙，如所提供的操作或愛護(hù)說明。6.22 預(yù)防措施:為排除潛在不合格或其他不期望情形的緣故所采取的措質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.07術(shù)語和專用縮略語版本1.0頁次第5頁，共6頁施。注1:一個(gè)潛在不合格能夠有若干個(gè)緣故。注2：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而糾正措施是為了防止再發(fā)生。6.23 糾正措施：為排除己發(fā)覺的不合格或其他不期望情形的緣故所采取的措施。注1：一個(gè)不合格能夠有若干個(gè)緣故。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施(3.6.4)是為了防止發(fā)生。注3：糾正(3.6.6)和糾正措施是有區(qū)別的。6.24 糾正：為排除己發(fā)覺

21、的不合格所采取的措施。注1：糾正或連同糾正措施一起實(shí)施。注2：返工或降級(jí)可作為糾正的示例。6.25 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。注：返工與返修不同，返修可阻礙或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。6.26 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的變更。6.27 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。注1：返修包括對(duì)往常是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為修理的一部分。注2：返修與返工不同，返修可阻礙或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。6.28 報(bào)廢：為幸免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施示例：回收、銷毀。注：對(duì)不合格服務(wù)的情形，是通過終止服務(wù)來

22、幸免其使用。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.07術(shù)語和專用縮略語版本1.0頁次第6頁，共6頁6.29讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。注：讓步通常僅限于在商定的時(shí)刻或數(shù)量內(nèi)，對(duì)含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。6.30 評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性，充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。6.31 職業(yè)健康安全：手冊(cè)中簡稱“安全”即職業(yè)健康安全。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.08范圍版本1.0頁次第1頁，共1頁質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)范疇本/安全治理手冊(cè)表述了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)行中的質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系符合GB/T190012008質(zhì)量治理體

23、系一要求、GB/T240012004環(huán)境治理體系規(guī)范和使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的差不多規(guī)定，質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系覆蓋“山東省日照經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，XXXX杠鈴、啞鈴、跑步機(jī)、磁控車、舉重床等健身器材的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)及相關(guān)治理活動(dòng)J本質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)是公司治理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)和法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理活動(dòng)的差不多要求，本治理手冊(cè)用以規(guī)范、和諧公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全治理和保證活動(dòng)，通過質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系的有效運(yùn)行，保證不斷連續(xù)改進(jìn)治理體系。生產(chǎn)部（二）1工務(wù) 科質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.09公司組織結(jié)構(gòu)

24、圖版本1.0貞、次第1頁，共1頁董事長財(cái)務(wù)部（國部際）質(zhì)量環(huán)境安全治理體系過程職能分配表（1）注：負(fù)責(zé)部門；。配合部門質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊(cè)過程（Q）質(zhì)量體系過程（E）環(huán)境體系過程（0）安全體系過程管理層辦公室財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部采購部生產(chǎn)部倉儲(chǔ)部品管部研發(fā)部4質(zhì)量環(huán)境安全治理體系4質(zhì)量治理體系4.環(huán)境治理體系要求4,職業(yè)健康安全治理體系4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求OOOOOOOO4.2.1總則421總則4.4.4文件OOOOOOOO4.2.2質(zhì)量環(huán)境安全手冊(cè)422質(zhì)量手冊(cè)4.4.4文件4.4.4文件OOOOOOOO4.2.3文件操縱4.2.3文件操縱4.4.5文件操縱4.4.5文件

25、和資料操縱OOOOOOOO4.2.4記錄操縱4.2.4記錄操縱4.5.4記錄操縱4.5.3記錄和記錄治理OOOOOOOO5治王里職責(zé)5治理職責(zé)5.1治理承諾5.1治理承諾OOOOOOOO5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOOOO5.3質(zhì)量環(huán)境安全方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針OOOOOOO5.4.1質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)4.3.3目標(biāo)OOOOOOO5.4.2質(zhì)量環(huán)境安全治理體系策劃542質(zhì)量治理體系策劃4.3策劃4.3策劃OOOOOOO5.4.3環(huán)境因素4.3.1環(huán)境因素OOOOOOOOO5.4.4對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

26、評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃OOOOOOO5.4.5法律法規(guī)與其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法規(guī)和其他要求OOOOOOOO5.4.6環(huán)境安全治理方案4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.4職業(yè)健康安全治理方案OOOOOOOO質(zhì)量環(huán)境安全治理體系過程職能分配表（2）質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊(cè)過程（Q）質(zhì)量體系過程（E）環(huán)境體系過程（O）安全體系過程管理層辦公室財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部采購部生產(chǎn)部倉儲(chǔ)部品管部研發(fā)部5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)OOOOOOOO5.5.2治理者代表5.5.2治理者代表OOO

27、OOOOO5.53信息溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝5.6治理評(píng)審5.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審OOOOOOOO6資源治理6資源治理6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)OOOOOOOO6.2人力資源治理6.2人力資源治理4.4.2能力培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力OOOOOOOO6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOO6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境OOOOOOOO7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOOOOO7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的

28、過程OOOOOOOO7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)OOOOOOOO7.4采購7.4采購OOOOOOOO7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱OOOOOOOO7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)OOOOOOOO7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)OOOOOO7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OOOOOOOO7.5.5產(chǎn)品防護(hù)755產(chǎn)品防護(hù)OOOOOO質(zhì)量環(huán)境安全治理體系過程職能分配表（3）章節(jié)號(hào)質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊(cè)過程（Q）質(zhì)量體系過程（E）環(huán)境體系過程（O）安全體系過程管理層辦公室財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部采購部生產(chǎn)部倉儲(chǔ)部品管部研發(fā)部7.

29、6監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱7.6監(jiān)視和測量設(shè)備操縱OOOOOOOO7.7環(huán)境/安全運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱OOOOOOO7.8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)OOOOOOOO8測量、分析和改進(jìn)8測量、分析和改進(jìn)4.5檢查4.5檢查和糾正措施8.1總則8.1總則OOOOOOOO8.2.1顧客中意821顧客中意OOOOOOOO8.2.2內(nèi)部審核822內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.5.4審核OOOOOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOOOOOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOOOO8.2.5環(huán)境安全績效測

30、量和監(jiān)視4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評(píng)判4.5.1績效測量和監(jiān)視OOOOOOO8.3不合格品操縱8.3不合格品操縱OOOOOOOO8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOOO8.5.1連續(xù)改進(jìn)8.5.1連續(xù)改進(jìn)OOOOOOOO8.5.2/3糾正措施和預(yù)防措施8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施OOOOOOOO質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第1頁，共5頁4.質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008、G

31、B/T24001-2004>GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系并形成了文件加以保持、實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)。該體系關(guān)注并識(shí)別顧客和其他相關(guān)方的要求，公司適用的法律法規(guī)及有關(guān)要求，及公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，滿足這些要求及操縱環(huán)境因素及危險(xiǎn)源需要一系列的治理和操作過程，為此應(yīng)做到下述要求：a.公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，這些過程能夠是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)判的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量/環(huán)境/安全活動(dòng)的子過程；編制相應(yīng)的程序文件；按照這些程序文件對(duì)產(chǎn)品加工進(jìn)行操縱；（詳見附錄2：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖）b.確定過程操縱的方法及過程

32、之間相互順序和接口關(guān)系，明確各類人員的質(zhì)量/環(huán)境/安全職責(zé)和工作程序；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行治理使其在公司內(nèi)得到恰當(dāng)?shù)膽?yīng)用；c.對(duì)過程進(jìn)行治理的目的是實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系，按照國家的法規(guī)、法律和標(biāo)準(zhǔn)要求，編制公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系文件為過程有效性提供所需要的準(zhǔn)則和方法，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和目標(biāo);d.通過對(duì)顧客要求的明白得和企業(yè)的內(nèi)部溝通，確保獲得必要的資源質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第2頁，共5頁和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e.通過對(duì)顧客中意程度的調(diào)查，產(chǎn)品監(jiān)視和測量，不

33、合格品的操縱,糾正和預(yù)防措施的操縱，治理評(píng)審，內(nèi)審等活動(dòng)的開展，對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析；f.依照活動(dòng)的結(jié)果查找可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析緣故，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的連續(xù)改進(jìn)。4.1.2企業(yè)按本治理手冊(cè)的要求治理和操縱外包活動(dòng)。當(dāng)企業(yè)有外包過程（或工序）時(shí)，企業(yè)也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購品、接收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和操縱.確保外包產(chǎn)品（項(xiàng)目）的符合性。4.2文件要求4.2.1總則依照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004>GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情形編制適宜的文件，以使質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系有效運(yùn)

34、行。公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖:DA質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全治理手冊(cè)質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標(biāo)B程序文件C治理性文件技術(shù)性文件其他指導(dǎo)性文件D記錄質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第3頁，共5頁a.質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)：向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系整體信息的文件；b.程序文件：公司按標(biāo)準(zhǔn)要求編制的文件操縱程序、記錄操縱程序、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)判操縱程序不合格品操縱程序、內(nèi)部審核操縱程序等程序文件（詳見附錄1）,為完成各項(xiàng)活動(dòng)提供了一致的信息；c.各類作業(yè)指導(dǎo)性文件、描述與治理體系相關(guān)的某項(xiàng)具

35、體工作有效實(shí)施的程序和方法；d.記錄文件為體系運(yùn)行的有效性提供客觀依據(jù)。4.2.1.1質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系文件編寫的詳略程度取決于各項(xiàng)活動(dòng)的復(fù)雜程度、活動(dòng)類型和人員的能力。4.2.1.2形成的文件可采納任何媒體形式或類型，如：紙張、運(yùn)算機(jī)磁盤、U盤、照片及其他電子媒體或他們的組合形式。4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)治理者代表按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004>GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的實(shí)際情形組織編寫治理手冊(cè)并予以保持，辦公室負(fù)責(zé)治理手冊(cè)的發(fā)放、歸擋和更換操縱；質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)的內(nèi)容如下:a.質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系的范疇；

36、b.質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案；c.治理性程序文件的引用；質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第4頁，共5頁d.查尋相關(guān)文件的途徑；e.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系所包括的過程順序和相互作用表述。本質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)描述了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和環(huán)境操縱過程，提供滿足顧客和社會(huì)適用的法規(guī)要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力等內(nèi)容。4.2.3文件操縱為了對(duì)治理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效操縱，確保治理體系進(jìn)行的場所使用的文件為有效版本，公司編寫了文件操縱程序以規(guī)定以下方而的所需的操縱：a.文件頒布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的

37、。治理手冊(cè)、程序文件由董事長批準(zhǔn)公布；與質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系有關(guān)的其它文件由相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)審核，治理者代表批準(zhǔn)公布；b.需要時(shí)，對(duì)編制后或?qū)嵤┲械捏w系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由有關(guān)部門進(jìn)行修改或更新，并再次得到批準(zhǔn)，保持體系文件的適宜性；c.辦公室對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系文件，每年核定一次文件修訂狀態(tài)，以防止使用失效和作廢的文件；d.文件發(fā)放前，辦公室制定發(fā)放范疇，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)發(fā)放。以確保在使用處可獲得有效版本的適用文件；e.文件持有者應(yīng)愛護(hù)文件，以確保文件的清晰，易于識(shí)別；f.辦公室確保所需外來文件的識(shí)別，包括國家法律、法規(guī)及行業(yè)的有質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-202

38、0.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第5頁，共5頁關(guān)規(guī)定和要求，并操縱其發(fā)放和使用范疇。對(duì)顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、圖樣等文件由生產(chǎn)部進(jìn)行識(shí)別并操縱其發(fā)放和使用范疇，辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放、并將備份存檔；g.需要儲(chǔ)存的作廢文件須采取加蓋“作廢留存”印章的標(biāo)識(shí)，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4記錄操縱4.2.4.1為了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系有效運(yùn)行提供充分的客觀證據(jù)，公司編制記錄操縱程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、檢索、儲(chǔ)存期限和處置所需的操縱。4.2.4.2記錄按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，應(yīng)具備可追溯性，填寫要清晰

39、、準(zhǔn)確完整和規(guī)范。記錄不承諾涂改，如有筆誤可進(jìn)行劃改，但更換人應(yīng)簽名。4.2.4.3各部門貯存的記錄，應(yīng)放置在適宜的貯存環(huán)境中妥善保管，防止損壞變質(zhì)和丟失。同時(shí)應(yīng)編目建檔治理，便于查閱檢索。借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱手續(xù)借閱。每年1月份各部門將上年記錄交回辦公室統(tǒng)一治理、儲(chǔ)存。4.2.4.4辦公室依照法規(guī)要求、合同要求、產(chǎn)品特點(diǎn)及公司需要等，規(guī)定記錄的儲(chǔ)存期限。4.2.4.5辦公室對(duì)到了儲(chǔ)存期的記錄按規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀，如需要保留,應(yīng)在記錄上做保留的標(biāo)識(shí)。4. 3支持性文件文件操縱程序記錄操縱程序質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.135治理職責(zé)版本1.0頁次第1頁，共17頁5.治理職

40、責(zé)5.1 治理承諾5. 1.1董事長及其治理層通過以下活動(dòng)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系：a.采取培訓(xùn)、考核或各種會(huì)議的形式使公司職員都能意識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)：董事長召集有關(guān)人員以會(huì)議的形式或其它方式就公司的“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”認(rèn)真聽取大伙兒的意見，然后歸納出一個(gè)符合公司實(shí)際情形的“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”批準(zhǔn)執(zhí)行；c.質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)總體上要從近期（1-2年）、中期（3-5年）和長期三個(gè)時(shí)期考慮，制定時(shí)要清晰自己公司在同行業(yè)所處的位置以及顧客的期望。質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)應(yīng)通過治理評(píng)審每年進(jìn)行一次修訂，

41、以便企業(yè)連續(xù)改進(jìn)不斷提高；d.進(jìn)行治理評(píng)審是為了確?！百|(zhì)量/環(huán)境/安全方針”、“質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)”的充分性和治理體系的有效性；e.董事長依照工作需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備合理的人力資源，保證產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境治理需要的工作環(huán)境、設(shè)備、技術(shù)、財(cái)力、培訓(xùn)、驗(yàn)證活動(dòng)和其他活動(dòng)需要的必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.135治理職責(zé)版本1.0頁次第2頁，共18頁5.2.1確定顧客的需求和期望董事長以增強(qiáng)顧客中意為目的，由研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部等部門通過市場調(diào)研和市場推測或通過與顧客直截了當(dāng)接觸，以及法律法規(guī)強(qiáng)制性和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定等來了解和確定

42、顧客的需求和期望。5.2.2 業(yè)務(wù)部通過簽訂合同、生產(chǎn)和服務(wù)等過程的實(shí)施來確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為以下要求：a.產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量/環(huán)境/安全治理要求等；b.給予特性的要求，如價(jià)格、交貨時(shí)刻、交貨地址等。5.2.3 通過合同的實(shí)施，及公司生產(chǎn)、服務(wù)的進(jìn)行，使顧客轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，還通過對(duì)顧客反饋意見的處理來完善和充實(shí)“顧客至上”的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)。5. 3質(zhì)量/環(huán)境/安全方針5.3. 1公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針具體見ZDTY1-2020.06質(zhì)量/環(huán)境/安全方針5. 3.2質(zhì)量環(huán)境方針由董事長承諾，結(jié)合公司實(shí)際情形，使全體職員明白得，以保證治理體系連續(xù)有效運(yùn)行。5.

43、 3.3董事長負(fù)責(zé)方針的批準(zhǔn)、制訂、修訂和保持；治理者代表負(fù)責(zé)方針的實(shí)施；辦公室向欲獲得方針的公眾提供。5. 3.4質(zhì)量/環(huán)境/安全方針應(yīng):質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.135治理職責(zé)版本1.0頁次第3頁，共18頁方針是公司治理體系總的宗旨和方向；保持文件化的方針，使全體職員明白得并可為公眾所獵取；保證方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施；依據(jù)方針確定目標(biāo)和指標(biāo)；治理評(píng)審時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息。5. 3.5各級(jí)治理人員及全體職員應(yīng)明白得質(zhì)量/環(huán)境/安全方針及其涵義，在各自的崗位上圍繞質(zhì)量/環(huán)境/安全方針開展工作，達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境/安全方針的要求。5. 4策劃5.1. 1

44、質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4. 1.1具體內(nèi)容見*年目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案。5.5. 1.2目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)：要考慮公司的方針；技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案；相關(guān)方的期望和要求,法律、法規(guī)的要求；經(jīng)營治理與競爭的要求，市場狀況和經(jīng)濟(jì)條件。5.6. 1.3目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂公司制定目標(biāo)、指標(biāo)并在相關(guān)部門和各層次上予以展開，做到一級(jí)保一級(jí)，品管部和辦公室組織有關(guān)部門每三個(gè)月對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情形進(jìn)行一次（必要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)治理者代表，對(duì)存在問題的部門要提出整改要求，并監(jiān)督其整改以至達(dá)到成效。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，辦公室提出修訂意見報(bào)治理者代表或報(bào)治質(zhì)量/環(huán)境/安全治

45、理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.135治理職責(zé)版本1.0頁次第4頁，共18頁理評(píng)審會(huì)議。5.4.2質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系策劃董事長應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)和體系的總要求（4.1）,策劃的內(nèi)容包括：a.體系過程的策劃（包括承諾的刪減）。確定需要的過程（包括與治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程）、過程順序和相互作用以及過程的輸入、輸出和活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定；b.確定對(duì)這些過程運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法；c.所需資源和信息的策劃。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)，應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息.以支持服務(wù)過程的運(yùn)行和對(duì)它們的監(jiān)視；d.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境

46、/安全目標(biāo)和各層次的分目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。通過評(píng)審找出差距，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)它們的連續(xù)改進(jìn)；e.確保策劃及更換在受控狀態(tài)下進(jìn)行，而且在更換期內(nèi)也要保證質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系的完整性；f.策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。5.4.3環(huán)境因素a.生產(chǎn)部建立并保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)判操縱程序，對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)判確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行操縱;質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.135治理職責(zé)版本1.0頁次第5頁，共18頁b.公司各部門負(fù)責(zé)排查、識(shí)別所屬范疇內(nèi)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查表并報(bào)送辦公室。辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記，負(fù)責(zé)組

47、織對(duì)環(huán)境因素的評(píng)判，確定重要環(huán)境因素，并報(bào)治理者代表批準(zhǔn)；C.識(shí)別環(huán)境因素的范疇必須覆蓋公司生產(chǎn)過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，每年三月份進(jìn)行一次。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)及正常、專門、緊急三種狀態(tài)和以下六種類型：向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；固體廢棄物污染；噪聲對(duì)周圍聲環(huán)境的阻礙；對(duì)周圍居民生活的阻礙；煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境的阻礙。d.評(píng)判環(huán)境因素時(shí)將考慮對(duì)環(huán)境阻礙的范疇、阻礙程度、發(fā)生頻次、時(shí)限性、相關(guān)方關(guān)懷程度、超標(biāo)倍數(shù)、資源消耗等；e.對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素按其風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可通過目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案所規(guī)定的措施來排除；f.操縱措施應(yīng)于組

48、織的運(yùn)行體會(huì)和能力相適應(yīng)；考慮人員的能力要求和培訓(xùn)需求；考慮對(duì)設(shè)備、原材料的要求；以及規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，確保其及時(shí)有效地實(shí)施；質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.135治理職責(zé)版本1.0頁次第6頁，共18頁g.當(dāng)生產(chǎn)過程中的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)生產(chǎn)部評(píng)判，以重新確定重要環(huán)境因素。5 .4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃a.公司辦公室制定并實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判操縱程序，以連續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和實(shí)施必要的操縱措施。應(yīng)包含：常規(guī)和專門規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員

49、和訪問者）的活動(dòng)；工作場所的設(shè)施（不管由本公司依舊由外界所提供）。b.在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的結(jié)果和操縱的成效，將此信息形成文件并及時(shí)更新；c.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判應(yīng)：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)的而不是被動(dòng)的。規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過目標(biāo)和治理方案來排除和操縱的風(fēng)險(xiǎn)；與運(yùn)行體會(huì)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的能力相適應(yīng)；為確定設(shè)施要求，識(shí)別培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行操縱提供輸入信息；規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。6 .4.5法律與其他要求質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊(cè)文件編號(hào)ZDTY1-2020.135治理職責(zé)版本1.0頁次第7頁，共18頁a.

50、辦公室建立并保持法律法規(guī)及其他要求程序，以獵取環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化以及時(shí)更新；b.辦公室按程序每年至少集中一次從政府部門、互連網(wǎng)、媒體等獵取法律、法規(guī)和有關(guān)其他要求，并針對(duì)公司特點(diǎn)、生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行有用性確認(rèn);c.辦公室建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳，跟蹤法律法規(guī)和其它要求的變化，獵取最新版本，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳；d.辦公室將有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，按需要傳達(dá)給各級(jí)治理層、部門、職員和其他相關(guān)方。5. 4.6環(huán)境和安全治理方案a.環(huán)境和安全治理方案的制定：公司辦公室組織各部門編制實(shí)現(xiàn)環(huán)境/安全目標(biāo)和指標(biāo)的治理方案，環(huán)境和安全治理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；要具有技術(shù)措施，同時(shí)可行;要寫明完成的時(shí)刻和進(jìn)度；要有規(guī)定的責(zé)任部