質量管理體系理解與實施

1、質量管理體系理解與實施XXX0922在講質量治理體系之前，我們先了解一下IS09000標準中幾個重要術語,（產品、質量、質量治理、質量治理體系、顧客中意）盡管大伙兒對這幾個詞語耳熟能詳，但不一定明白9000中是如何定義的。通過對這幾個術語了解，作為本次講堂的引子。一、概念、術語（一）產品1、定義“一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動”的結果，即“過程”的結果。在經(jīng)濟領域中，通常也可明白得為組織制造的任何制品或制品的組合。在現(xiàn)代漢語詞典當中的說明為“生產出來的物品”。2、產品形狀服務通常是無形的，如醫(yī)療、運輸、咨詢、金融貿易、旅行、教育等。運輸作業(yè)的產品確實是服務，無形產品軟件由信息組

2、成，是通過支持媒體表達的信息所構成的一種智力創(chuàng)作，通常是無形產品，并能夠方法、記錄或程序的形式存在。如運算機程序、字典、信息記錄等。硬件硬件通常是有形產品，特點是不連續(xù)的具有特定形狀的產品。如電視機、元器件、建筑物、機械零部件等，其量具有計數(shù)的特性，往往用計數(shù)特性描述。有形產品，臺、套、座、件流程性材料流程性材料通常是有形產品，是將原材料轉化成某一特定狀態(tài)的有形產品，其狀態(tài)可能是流體、氣體、粒狀、帶狀。如潤滑油、布匹，其量具有連續(xù)的特性，往往用計量特性描述。有形產品，m、kg、t（二）質量quality1、定義一組固有特性5.1）滿足要求1.2）的程度注1:術語“質量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)

3、秀來修飾。合格、不合格注2：“固有的”（其反義上“給予的”）是指本來就有的，專門是那種永久的特性2、特性characterstic可區(qū)分的特點注1：特性能夠是固有的或給予的。注2：特性能夠是定性的或定量的。注3：有各種類別的特性，如：一物理的（如：機械的、電的、化學的或生物學的特性）；一感官的（如：嗅覺、觸覺、味覺、視覺、聽覺）；一行為的（如:禮貌、誠實、正直）；服務產品一時刻的（如:準時性、可靠性、可用性）;一人體工效的（如：生理的特性或有關人身安全的特性）；一功能的（如：飛機的最高速度）。3、要求requirement定義：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望注1：“通常隱含”是指組織

4、3.1）、顧客3.5）和其他相關方3.7）的慣例或一樣做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2：特定要求可使用限定詞表示，如：產品要求、質量治理要求、顧客要求。注3：規(guī)定要求是經(jīng)明示的耍求，如在文件7.2）中闡明。合同規(guī)定的標準、規(guī)范、規(guī)定、制度、作業(yè)指導書等，顧客要求。注4：要求可由不同的相關方3.7）提出。通過對這幾個術語的學習，對質量科建立以下幾個概念：與傳統(tǒng)的“符合性質量”、“有用性質量”不同，“滿足要求”中的“要求”，包括明示的（如合同或文件中規(guī)定的）、隱含的（盡管沒有規(guī)定但必須保證的）和必須法律法規(guī)要求?！肮逃械奶匦浴笔侵府a品本身具有的特點，如汽車的容量、飛機的速度等，不包括價格

5、等人為給予的特性。質量與術語“要求”和顧客中意是關聯(lián)關系。（三）質量治理指揮，操縱，和諧定義：在質量方面指揮和操縱組織的和諧的活動。注：在質量方而的指揮和操縱活動，通常包括制定質量方針和質量目標以及質量策劃、質量操縱、質量保證和質量改進。從上述定義可知，質量治理是企業(yè)圍繞著是產品質量能滿足不斷更新的質量要求，而開展的策劃、組織、打算、實施、檢查和監(jiān)督、審核等所有治理活動的總和。它是企業(yè)各級職能部門領導的職責。（四）質量治理體系（QualityManagementSystem,QMS）IS09000標準IS09001標準定義為“在質量方面指揮和操縱組織的治理體系”，質量治理體系把阻礙質量的技術、

6、治理、人員和資源等因素都綜合在一起，使之為了一個共同目的一一在質量方針的指引下，為達到質量目標而互相配合、努力工作。質量治理體系是企業(yè)內部建立的、為保證產品質量或質量目標所必需的、系統(tǒng)的質量活動。它依照企業(yè)特點選用若干體系要素加以組合，加強從設計研制、生產、檢驗、銷售、使用全過程的質量治理活動，并予制度化、標準化，成為企業(yè)內部質量工作的要求和活動程序。在現(xiàn)代企業(yè)治理中，質量治理體系最新版本的標準是IS09001:2008,是企業(yè)普遍采納的質量治理體系。在了解完質量治理體系后，我們再來了解一下顧客中意，如何說，我們建立質量治理體系的目的之一確實是增強顧客中意，且在質量治理體系中唯獨的質量目標確實

7、是顧客中意度。其他的目標如合格率、返修率等只是那個目標的分解。（五）顧客中意customersatisfaction顧客對其要求1.2）己被滿足的程度的感受注1：顧客埋怨是一種中意程度低的最常見的表達方式，但沒有埋怨并不一定確保顧客專門中意。注2：即使規(guī)定的顧客要求符合顧客的愿望并得到滿足，也不一定確保顧客專門中意。本質上講，顧客中意度反映的是顧客的一種心理狀態(tài)，它來源于顧客對企業(yè)的某種產品服務消費所產生的感受與自己的期望所進行的對比。也確實是說“中意”并不是一個絕對概念，而是一個相對概念。企業(yè)不能閉門造車,流連于自己對服務、服務態(tài)度、產品質量、價格等指標是否優(yōu)化的主觀判定上，而應考察所提供的

8、產品服務與顧客期望、要求等吻合的程度如何。BYD安全氣囊問題顧客中意度是一個變動的目標，能夠使一個顧客中意的東西，未必會使另外一個顧客中意，能使得顧客在一種情形下中意的東西，在另一種情形下未必能使其中意。只有對不同的顧客群體的中意度因素專門了解，才有可能實現(xiàn)100%的顧客中意。了解完上面幾個質量術語后，我們再了解一下質量治理體系的進展歷程二、質量治理體系（IS09000）（一）、質量治理體系族標準的構成質/管理偉泉族標格的構附IS09000 QMS基礎和術語廠核心標準一 一IS09001 QMS要求-IS09004 QMS業(yè)績改進指南 好心人心ISO19011Q和EMS審核指南 L其他標準一I

9、S010012測量管理體系IS09000族標準ISO/TR10006項目管理指南一 ISO/TR10007技術狀態(tài)管理指南技術報告ISO/TR10013QMS文件指南ISO/TR10014質量經(jīng)濟性指南一小冊子一技術規(guī)范一 ISO/TR10015質量管理培訓指南ISO/TR10017統(tǒng)計技術應用指南 質量管理原則1小型企業(yè)的應用ISO/TS16949汽車業(yè)供應方二） 八 項 質 量 治 理 原 則以客為關注焦點；（核心） 領導作用；（關鍵） 全員參與； 過程方法； 系統(tǒng)治理； 連續(xù)改進；（核心） 基于事實的決策方法； 與供方互利的關系。原則1以顧客為關注焦點“組織依存于顧客。因此，組織應當明白

10、得顧客當前和以后的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望?！保ńM織一一職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施）【明白得要點】顧客是組織存在的基礎，組織應把顧客的要求放在第一位。一個組織向顧客提供產品，假如產品不適銷對路，顧客不需要、不中意，組織就無法進行再生產，組織就不能生存下去，組織和顧客是魚水關系。因此要把滿足顧客需要和期望作為一切工作的動身點和評判工作結果的依據(jù)。 什么緣故要以顧客為關注焦點1 .顧客關系到企業(yè)生存和進展問題。2 .市場(Place),企業(yè)市場細分的定位問題。3 .產品(Product),生產和提供什么產品。4 .促銷(Promotion),如何使顧客購買產品。5 .

11、價格(Price),什么樣價格水平。如何以顧客為關注焦點L了解顧客需求和期望并轉化為要求。2 .滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。3 .把顧客要求納入質量方針和目標。4 .將顧客的要求在組織中得到溝通。5 .測量顧客中意度并采取相應措施。6 .處理好顧客和相關方的關系。原則2領導作用“領導者確立本組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應當制造并保持使職員能充分參與實現(xiàn)組織目標的內部環(huán)境【明白得要點】最高治理者：“在最高層指揮和操縱組織的一個人或一組人”。最高治理者要想操縱好一個組織，必須做好確定方向、策劃以后、鼓舞職員、和諧活動和營造一個良好的內部環(huán)境等工作。最高治理者的領導作用、承諾和積極參與，對建立并保

12、持一個有效和高效的質量治理體系，并使所有相關方獲益是必不可少的。什么緣故強調領導作用1 .質量治理體系是最高治理者推動的。2 .質量方針和目標是領導組織策劃的。3 .組織機構和職能分配是領導確定的。4 .資源配置和治理是領導決定安排的。5 .顧客和相關方的要求是領導確認的。6 .企業(yè)環(huán)境和技術進步是領導感受的。7 .質量體系改進和提高是領導決策的。原則3全員參與“各級人員差不多上組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才能為組織帶來收益?！久靼椎靡c】以人為本，人是生產力中最活躍的因素，全體職員是每個組織的基礎，組織的質量治理不僅需要最高治理者的正確領導，還有賴于全體職員的參與。什么緣故提倡

13、全員參與1 .現(xiàn)代化生產是系統(tǒng)性、集體性和群眾性的。2 .質量治理是一個系統(tǒng)工程，關系到每個人。3 .全員參與能夠滿足職工的自我成就的愿望。4 .全員參與也是實現(xiàn)質量方針和目標的基礎。5 .通過全員參與能夠提高企業(yè)職員整體素養(yǎng)。6 .表達以人為本提高職員的積極性和制造性。原則4過程方法通過使用資源（人力資源、設施資源、信息資源、材料資源）和治理，將輸入（資源）轉化為輸出（產品）的一項、或一組活動，稱為一個過程,一個過程的輸出直截了當形成下一個過程的輸入?！皩⒒顒雍拖嚓P的資源作為過程進行治理，能夠更高效地得到期望的結0【明白得要點】任何使用資源并通過治理，將輸入轉化為輸出的活動或一組活動可視為過

14、程。為使組織有效運行，必須識別和治理許多相互關聯(lián)和相互作用的過程。通常，一個過程的輸出將直截了當成為下一個過程的輸入。系統(tǒng)地識別和治理組織所應用的過程，專門是這些過程之間的相互作用，稱為“過程方法二過程方法的目的是獲得連續(xù)改進的動態(tài)循環(huán)，并使組織的總體業(yè)績得到顯著的提高。過程方法通過識別組織內的關鍵過程，隨后加以實施和治理并不斷進行連續(xù)改進來達到顧客中意。在應用過程方法時，必須對每個過程、專門是關鍵過程的要素進行識別和治理，這些要素包括輸入、輸出、活動、資源、治理和支持性過程。PDCA循環(huán)適用于所有過程，可結合考慮。什么緣故采納過程方法1 .過程概念反映了從輸入到輸出的完整概念。2 .過程治理

15、強調資源并具有投入和產出概念。3 .過程概念表達了PDCA循環(huán)質量改進的思想。4 .過程治理的適時測量保證上下工序的質量。5 .過程治理具有網(wǎng)絡概念注意對接口的和諧。6 .過程治理從要求到滿足給予過程有效增值。7 .過程方法原則適用于過程構成的過程網(wǎng)絡。原則5治理的系統(tǒng)方法“將相互關聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、明白得和治理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率J【明白得要點】所謂系統(tǒng)確實是“相互關聯(lián)或相互作用的一組要素”，系統(tǒng)的特點之一確實是通過各分系統(tǒng)和諧作用，相互促進，使總體的作用往往大于各分系統(tǒng)作用之和。所謂系統(tǒng)方法，實際上可包括系統(tǒng)分析、系統(tǒng)工程、系統(tǒng)治理三大環(huán)節(jié)。它以系統(tǒng)地分析有關的數(shù)

16、據(jù)、資料或客觀事實開始，確定要達到的優(yōu)化目標,然后通過系統(tǒng)工程，設計或策劃為達到目標而應采取的各項措施和步驟，以及應配置的資源，形成一個完整的方案，最后在實施中通過系統(tǒng)治理而取得高的有效性和高效率。系統(tǒng)方法和過程方法關系專門緊密。它們都以過程為基礎，都要求對各個過程之間的相互作用進行識別和治理。但前者著眼于整個系統(tǒng)和實現(xiàn)總目標，使得組織所策劃的過程之間和諧和相容。后者著眼于具體的過程，對其輸入、輸出和相互關聯(lián)和相互作用的活動進行連續(xù)的操縱，以實現(xiàn)每個過程的預期結果。什么緣故采納治理的系統(tǒng)方法1 .系統(tǒng)方法的特點是具有整體性、綜合性和最佳化。2 .系統(tǒng)方法摸索和處理問題的程序包括：提出問題、選擇

17、目標、系統(tǒng)綜合、系統(tǒng)分析、系統(tǒng)選擇、優(yōu)化方案和實施打算。3 .建立和實施質量治理體系的步驟，正是系統(tǒng)方法在質量治理中的應用。4 .治理的系統(tǒng)方法表達全面質量治理的思想。5 .治理的系統(tǒng)方法有助于提高有效性和效率。原則6連續(xù)改進“連續(xù)改進總體業(yè)績應當是組織的一個永恒目標【明白得要點】連續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。為了提高組織的整體業(yè)績，適應不斷變化的各種環(huán)境，組織應不斷改進自己的經(jīng)營戰(zhàn)略和策略，制定適應形勢變化的策略和目標，提高組織治理水平和技術實力，提高組織的有效性和效率，才能適應如此的競爭的生存環(huán)境,因此連續(xù)改進是組織自身要生存和進展的需要。連續(xù)改進是一種治理理念，是組織的價值觀、

18、態(tài)度和行為準則。什么緣故提倡連續(xù)改進1 .顧客和相關方對質量的要求是在不斷變化的和不斷提高的，為了取得競爭優(yōu)勢必須不斷地改進和提高產品和服務質量。堅持質量改進是使質量治理從追求符合進展到追求最佳化，實現(xiàn)從優(yōu)秀到杰出的跨過。2 .連續(xù)改進使組織的質量治理思想從單純的治理進展到創(chuàng)新，堅持質量改進反映了當代質量治理的理論和實踐進展動向。原則7基于事實的決策方法“有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎上J【明白得要點】決策是組織中各級領導的職責之一。所謂決策是針對預定目標，在一定約束條件下，從諸多方案中選出最佳的一個付諸實施。達不到目標的決策確實是失策。正確的決策需要領導者用科學的態(tài)度，以事實或正確的信

19、息為基礎，通過合乎邏輯的分析，做出正確的決斷。什么緣故提倡基于事實的決策1 .基于事實的決策，可防止決策失誤。2 .信息和資料是表達事實的普遍形式。3 .信息和資料必須通過分析和判定。4 .組織應建立質量治理信息系統(tǒng)進行輔助決策。5 .領導應依照質量治理信息系統(tǒng)做出指示和決策。原則8與供方互利的關系“組織與供方是相互依存的，互利的關系可增強雙方制造價值的能力【明白得要點】供方提供的產品（服務）關于組織來說將產生重要阻礙，在專業(yè)化和協(xié)作日益進展、供應鏈日趨復雜的今天，與供方的關系還阻礙到組織關于市場的快速反應能力，因此，關于供方不能只講操縱，不講合作互利，專門是對關鍵供方，更要建立互利關系。最高

20、治理者在建立經(jīng)營方針和戰(zhàn)略上，應把供方、協(xié)作方、合作方都看作是戰(zhàn)略同盟中的合作伙伴，形成共同的競爭優(yōu)勢。供方作為組織重要的資源之一，需要組織開發(fā)、愛護和進展什么緣故提倡互利的供方關系1 .供方是產品和服務供應鏈上的第一環(huán)節(jié)。2 .供方的過程是質量形成過程的組成部分。3 .供方的質量阻礙產品和服務的最終質量。4 .在組織的質量效益中包含有供方的奉獻。5 .通過互利的關系能夠增強制造價值能力。三、運輸部質量治理體系簡介運輸部質量治理體系始建于2003年，2005年作了第一次修改，要緊針對部分與事實不符的條款進行調整，2007年第二次修改此前程序文件和質量手冊是合并在一起的2009年QEO整合，單獨

21、建立了治理手冊和程序文件。2011年QEO分為HSE（職業(yè)健康、環(huán)境治理體系、QMS（質量治理體系）運輸部質量治理體系是依照1809001:2008及公司治理手冊、程序文件結合運輸部生產經(jīng)營實際建立。質量手冊，共八章，程序文件共11個。這八章結構為運輸部質量管理體系結構5管理職責51管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 版量方針5.4 策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 管理評審6資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關的過程73設計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產和服務提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的 控制8測量、

22、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進附錄1第一章范疇1.1治理體系覆蓋的產品與活動范疇：a）道路物資運輸、鐵路物資運輸、特種機械作業(yè)、汽車修理。b）覆蓋的部門和單位：主任治理執(zhí)行者代表生產安全科c）GB/T190012008（刪減7.3、7.5.2）所有要素均適用于本治理體系。1. 2刪減說明因為運輸部按公司生產打算組織物資運輸和特種機械作業(yè)，按標準進行汽車修理，不涉及產品設計與開發(fā)，因此刪減7.3條款；經(jīng)識別運輸部所有過程的結果均能檢測驗證,無專門過程,故刪減7.5.2條款。以上條款刪減不阻礙組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或

23、責任的要求。從上能夠看出除了財務科沒有覆蓋外，其他各科室、單位的治理活動都納入了質量治理體系。能夠說企業(yè)的其他治理如技術治理、設備治理、人事治理、生產治理等都與質量治理緊密相關，質量治理活動是全單位、全員性的活動。第二章引用標準2. 1GB/T19001-2008質量治理體系要求(idtIS09001:2008)o3. 2GB/T19000-2008質量治理體系基礎和術語(idtIS09000:2005)o第三章術語和定義3.1 本手冊采納GB/T19000-2008質量治理體系基礎和術語標準中的術語和定義。3.2 自定義常規(guī)產品：一般運輸或正常汽車修理。專門產品：顧客的要求超出了“常規(guī)產品”

24、規(guī)定的產品。顧客：指公司或零星客戶。時效性文件：在某個時期內執(zhí)行，過期自動失效的文件。非時效文件：通過定期評審、修訂，長期執(zhí)行的文件。程序文件：為實施質量治理體系各要素所涉及到的職能部門的活動的文件。外來文件：公司執(zhí)行的國家標準、行業(yè)標準、法律法規(guī)及外來質量公文等。第四章質量治理體系4.1總要求按照GB/T19001-2008質量治理體系要求和公司質量手冊的要求，結合實際情形，建立運輸部質量治理體系，并形成文件加以實施和保持。旨在對質量治理的連續(xù)改進，實現(xiàn)可連續(xù)進展。經(jīng)識別，本單位無外包過程。4. 2治理體系文件要求質量治理體系文件包括:a)質量手冊(包括治理方針);b）質量目標（運輸部每年以

25、年度質量工作要點的形式下發(fā)）；C）質量治理體系程序文件和記錄；d）為確保過程有效策劃、運行和操縱所需的作業(yè)文件和記錄。（治理文件，技術性文件）作業(yè)文件包括治理性文件（如治理制度/方法/細則/規(guī)定/規(guī)范等）、技術性文件（如技術標準/規(guī)范/規(guī)程、圖紙及工藝卡等）和外來文件。依照文件要求，我們建立兩個程序文件文件操縱程序、記錄操縱程序，通過這兩個程序規(guī)范對文件、記錄的操縱，文件操縱包括了文件的編制、批準、發(fā)放、登記、使用、評審、更換、再次批準、標識、回收、作廢等全過程活動的治理，記錄操縱包括了記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保留、處置等全過程活動治理。談到文件、記錄治理，專門多人不以為然，認為沒必要搞

26、得那么復雜,不需要管的那么教條主義，制定一個文件還要依照權限編審批，還要編號,還要填寫發(fā)放記錄，對作廢文件要回收處理等等，事實上我覺得依舊有必要的，標準要求依舊有科學道理的，像我們作業(yè)文件、治理制度不是太多的單位，哪些文件是現(xiàn)行，哪些是作廢，大伙兒心中都有數(shù)，依照運輸部工作特點，即使出錯也可能造成不了大的缺失。但假如有些部門單位，作業(yè)文件海量，作為一個一般人是不可能把所有制度、文件都記在心中，能辨論出哪些是現(xiàn)行的，哪些是作廢的，像生產加工單位，假如舊的作業(yè)圖紙沒有回收，到時安排職員去加工該零件時，專門可能就拿著舊圖紙去干了，到時確信造成經(jīng)濟缺失，而這些本可幸免，只要你按照操縱程序去辦。隨著公司

27、治理越來越嚴，各項工作越來越細化，各項規(guī)章制度確信越來越多，制度更新、更換更加頻繁，假如海還按照老的思維方式去治理文件，遲早回出問題，給運輸生產經(jīng)營造成缺失。運輸部目前文件操縱、記錄操縱還能夠，但不是說就不存在問題，由于一些傳統(tǒng)工作適應、以及對程序明白得不透，某些單位在文件操縱、記錄操縱還沒完全按照程序所要求的去辦，具體我就不詳細說了，期望大伙兒回去看看這兩個程序，明白得程序的規(guī)定要求，讓我們工作與體系要求更加貼近。第五章治理職責本章治理職責要緊涵蓋以下幾方面的內容：5.1治理承諾運輸部主任承諾按照GB/T190012008質量治理體系要求建立、實施和保持質量治理體系，并通過以下職責的履行和相

28、應活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a）通過公布質量手冊、召開各種會議（職代會、部情公布會、調度會等）、采取培訓、宣傳等方式，向全體職員傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性；b）制定、分解質量目標；c）按規(guī)定的時刻間隔組織治理評審，以實現(xiàn)對質量治理體系的評判和連續(xù)改進；d）為質量治理體系的建立、實施和保持提供必要的資源。5. 2以顧客為關注焦點運輸部任何生產經(jīng)營及相關活動中，要高度關注顧客需求，以提高顧客及相關方中意為不斷追求的目標，5. 3質量方針運輸部要緊貫徹落實公司質量方針，表達公司“開發(fā)礦山、成就職員、奉獻社會”的治理理念。公司質量治理方針為：治理有效技術創(chuàng)新產品優(yōu)質顧客中意5. 4策劃5

29、. 4.1質量目標運輸部質量目標及其分解3. 1運輸部質量目標顧客中意率289%。4. 2各單位科室質量目標5. 2.1生產安全科a每月按時制定并下發(fā)月生產打算，每延誤一次罰款50元。b生產日報表的統(tǒng)計合格率290%,年統(tǒng)計每降低1%罰款20元。6. 2.2機動配件科a每年按時制定并下發(fā)年度設備大修、維簡打算，每延誤一次罰款100元。b要緊生產設備完好率296%,甲級愛護率288%,月統(tǒng)計每降低1%罰款50元。c一樣以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款200元。d甲類物資采購驗收率100%,年統(tǒng)計每降低1%罰款50元。7. 2.3監(jiān)察室a對甲類物資供方評判的評判率100%,每發(fā)生一次甲類物資供方未

30、經(jīng)評判就被列入合格供方名目罰款100元。b每年底負責組織對合格供方名目進行重新調整和確認,每延誤一次罰款50元。8. 2.4辦公室文件、資料治理合格率100%,每發(fā)生一次文件資料丟失或損壞，按文件重要性罰款50100元。9. 2.5勞資科a年度培訓打算完成率295%,培訓合格率290%,每項達不到要求罰款100元。b具有職業(yè)技能標準工種持證上崗率29096,年統(tǒng)計達不到要求罰款100元。c特種作業(yè)人員（新增除外）持證上崗率100%,年統(tǒng)計不到要求罰款100元。d每年底應對比集團公司崗位任職規(guī)定對本部耿員進行符合性評判，每延誤一次罰款50元。10. 2.6汽車一隊a要緊生產設備完好率296%,甲

31、級愛護率288%,月統(tǒng)計每降低1%罰款50元。b一樣以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c顧客中意率290%,半年統(tǒng)計每降低1%罰款50元。d顧客投訴率2%,合同履約率100%,出車時刻準點率290%,月統(tǒng)計每項每降低1%罰款50元。eA類測量設備周檢率100%,B類測量設備周檢率296%。新增A、B類測量設備首檢率100%,達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。11. 2.7汽車二隊a要緊生產設備完好率296%,甲級愛護率288%,月統(tǒng)計每降低1%罰款50元。b一樣以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c顧客中意率29096,半年統(tǒng)計每降低1%罰款50元。d顧客投訴率2%,合

32、同履約率100%,出車時刻準點率290%,月統(tǒng)計每項每降低1%罰款50元。eA類測量設備周檢率100%,B類測量設備周檢率296%。新增A、B類測量設備首檢率100%,達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。12. 2.8汽車大修廠a要緊生產設備完好率296%,甲級愛護率288%,月統(tǒng)計每降低1%罰款50元。b一樣以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c用戶差不多中意率289%,半年統(tǒng)計每降低1%罰款50元。d大修打算完成率100%,加工打算完成率100%,月統(tǒng)計每項每降低1%罰款50元。e年度投訴不多于3次，每多一次視情節(jié)嚴峻程度罰款50200元。fA類測量設備周檢率100%,B類測

33、量設備周檢率296%。新增A、B類測量設備首檢率100%,達不到指標每漏檢一件罰款200元，季度考核。13. 2.9鐵路運輸車間a要緊生產設備完好率296%,甲級愛護率288%,月統(tǒng)計每降低1%罰款50元。b一樣以上設備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c顧客中意率289%,半年統(tǒng)計每降低1%罰款50元。d顧客投訴率2%,合同履約率100%,出車時刻準點率290%,月統(tǒng)計每項每降低1%罰款50元。e年度投訴不多于3次，每多一次視情節(jié)嚴峻程度罰款100200元。fA類測量設備周檢率100%,B類測量設備周檢率296%。新增A、B類測量設備首檢率100%,達不到指標每漏檢一件罰款200元,季度考核

34、。5.5職責、權限與溝通編制運輸部質量治理體系職責分配表（見附錄2）編制運輸部質量治理體系治理職責和權限（見附錄3）,明確崗位設置、職權范疇，5.5.2治理執(zhí)行者代表治理執(zhí)行者代表負責：a）建立、實施、保持和連續(xù)改進質量治理體系；b）向部主任報告質量治理體系的績效和任何改進的需求；c）適時組織各類活動，不斷提高全體職員質量意識。d）治理執(zhí)行者代表的職責可包括就質量治理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡。5.5.3內部溝通運輸部實施內部溝通的要緊方式是：會議（包括職代會、部情公布會、調度會等）、公告欄、培訓等。5.6治理評審部主任每年組織一次治理評審（時刻間隔不超過12個月，應在公司治理評審前完成）第

35、六章資源治理（人力資源治理（勞資科），配備培訓能力評判等，設施設備治理（機動科）配備治理固定資產治理、檢查、愛護、檢修、更新報廢等壽命周期治理）為了加強對資源的治理，結合運輸實際，我們建立了人力資源治理程序、設備治理程序。通過這兩個程序加強對人力資源、設備開展治理企業(yè)質量治理體系中資源是基礎，過程治理是保證，企業(yè)確定并提供為實施、保持、連續(xù)改進質量治理體系所需的資源，是質量治理體系的重要組成部分。企業(yè)的資源，專門市基礎設施、工藝技術和人力資源，專門是對產品特性有重要阻礙的關鍵設備及其工藝和重要崗位的人員能力（俗稱硬件）是實現(xiàn)產品符合規(guī)定要求的基礎。第七章產品實現(xiàn)生產科（運輸產品），機動科（汽車

36、修理為了確保產品實現(xiàn)，結合運輸部實際，我們建立了生產過程操縱程序、與顧客有關的過程操縱程序、采購操縱程序、測量治理體系手冊。第八章測量、分析和改進為保證體系的連續(xù)該進，結合運輸部實際，我們建立內部審核操縱程序、產品的監(jiān)視和測量操縱程序、不合格品操縱程序、糾正（預防）措施操縱程序四、運輸部質量治理體系程序文件運輸部建立實施了文件操縱程序、記錄操縱程序等共11個程序文件。每個程序文件均制定了相應的目的、范疇、職責、工作程序以及相關的作業(yè)文件、作業(yè)記錄運輸部質量治理體系程序文件清單序號文件編號文件名稱主管部門1LK/YS-QP-01文件操縱程序機動配件科2LK/YS-QP-02記錄操縱程序機動配件科

37、3LK/YS-QP-03人力資源治理程序勞資科4LK/YS-QP-04設備操縱程序機動配件科5LK/YS-QP-05與顧客有關過程操縱程序機動配件科生產安全科6LK/YS-QP-06采購操縱程序機動配件科監(jiān)察室7LK/YS-QP-07內部審核操縱程序機動配件科8LK/YS-QP-08產品監(jiān)視和測量操縱程序機動配件科生產安全科9LK/YS-QP-09不合格品操縱程序機動配件科生產安全科10LK/YS-QP-10糾正（預防）措施操縱程序機動配件科11LK/YS-QP-11生產過程操縱程序生產安全科（一）文件操縱程序規(guī)定了文件載體與標識，文件編制、審查、批準，文件發(fā)放與歸檔，文件使用與保管，文件定期

38、評審與修改，文件回收和處置，外來文件的接收與批轉，文件編號方法。相關文件公司檔案治理制度相關記錄（1）文件評審記錄（附表1）（2）文件修改意見單（附表2）（3）文件發(fā)放清單（附表3）（4）文件回收登記表（附表4）（二）記錄操縱程序規(guī)定了記錄的范疇和形式，記錄的設計、治理與更新，記錄編號，記錄的填寫，記錄的收集，記錄的保管，記錄的查閱和借閱，記錄的處置相關文件文件操縱程序相關記錄記錄處置登記表(附表1)(三)、人力資源治理程序規(guī)定了人員能力的確定和配置，符合性評判，培訓，培訓有效性評判。支持性文件中華人民共和國主席令28號中華人民共和國勞動法中華人民共和國主席令69號中華人民共和國職業(yè)教育法(3

39、)勞部發(fā)1996370號企業(yè)職工培訓規(guī)定(4)勞部發(fā)1993134號職業(yè)技能鑒定規(guī)定(5)勞動部令第1號工人考核條例(6)國家安全監(jiān)管總局令第30號特種作業(yè)人員安全技術培訓考核治理規(guī)定(7)國家質檢總局70號令特種設備作業(yè)人員監(jiān)督治理方法(8)魯中(2000)14號干部考核方法(9)魯中(2000)14號魯中礦業(yè)在崗職工考核方法(10)職工培訓打算(包含在每年公司下發(fā)的職工培訓打算內)(11)崗位任職規(guī)定(12)勞動工資治理制度(13)工人崗位規(guī)范、工人崗位責任制(14)技術工種從業(yè)人員治理方法(15)職責范疇、工作標準匯編相關記錄(1) RL/R-01培訓打算申報表(2) RL/R-02培訓

40、人員登記表(3) RL/R-03教學打算(4) RL/R-04職業(yè)技能鑒定合格人員名冊(5) RL/R-05魯中礦業(yè)特種作業(yè)人員培訓申請表(6) RL/R-06特種作業(yè)人員考核、發(fā)證復審表(7) RL/R-07培訓成效評判表(8) RL/R-08治理人員符合性評判表(9) RL/R-09操作服務人員符合性評判表(10) RL/R-10外培人員登記表(11) RL/R-11質量治理體系人員情形登記表(12) RL/R-12QMS崗位調整、轉崗、聘請人員配置有效性評判(四)、設備治理程序規(guī)定了設備的選擇和購置，建立設備臺帳，設備的使用與愛護，設備事故處理，設備更新改造，設備修理，設備技術治理，設備

41、報廢治理相關文件(1)設備治理制度(2)設備技術治理制度(3)路局機車檢修規(guī)程(4)內燃機車運用保養(yǎng)檢修規(guī)程相關記錄(1)設備內部轉移通知單運輸部維簡打算申請表(3)固定資產明細表(4)要緊生產設備經(jīng)濟技術指標月報表設備檢查及修理記錄(6)設備技術檔案(7)運輸部設備大修理打算申請表運輸部土建大修理打算申請表(9)機動車輛事故登記表(10)車輛技術狀況檢查記錄(11)設備潤滑記錄(12)設備日常檢查手冊(13)設備固定資產報廢鑒定審批表(14)固定資產調撥單(五)、與顧客有關過程操縱程序規(guī)定了與產品有關要求的確定，與產品有關要求的評審，訂立合同，合同履行，合同的變更，合同儲存，顧客溝通相關文件

42、(1)礦粉運輸合同(2)顧客中意度測量方法相關記錄(1)行車任務單(2)車輛修理單(3)汽車大修檔案(4)顧客要求評審記錄(六)、采購操縱程序規(guī)定了供方評判和選擇，采購打算的編制，采購合同/協(xié)議，物資的進貨檢驗、驗證及使用評判相關文件(1)運輸部物資采購治理規(guī)定(2)運輸部物資采購治理實施細則(3)(SH161/361重型汽車配件名目表(4)斯太爾汽車備件名目(5)ZL40/50裝載機配件名目(6)進貨產品驗收規(guī)程(7)不合格品操縱程序(8)魯中礦業(yè)生產物資集中采購治理方法(魯中201022號)相關記錄(1)供應商評判記錄（2）合格供應商清單（3）零星配件打算單（4）物資采購價格申請表（5）入

43、庫通知單（6）物資采購質量價格反饋表（七）、內部審核操縱程序規(guī)定了審核依據(jù)，審核策劃，審核的實施，相關文件糾正（預防）措施操縱程序相關記錄（1）運輸部質量治理體系內部審核檢查記錄表（2）運輸部質量治理體系內部審核不符合報告（3）運輸部質量治理體系內部審核報告（八）、產品的監(jiān)視和測量操縱程序1目的檢驗和驗證所提供的產品是否已滿足規(guī)定的要求。2范疇適用于運輸部生產所需的采購配件及提供服務產品的監(jiān)視和測量。3職責1.1 機動配件科負責采購配件及汽車修理的監(jiān)視和測量。3. 2生產安全科負責運輸服務的監(jiān)視和測量。4工作程序產品檢驗工作流程圖3.1 采購產品的監(jiān)視和測量3.1.1 對采購的汽車配件、備品配

44、件由機動配件科按照有關標準/合同規(guī)定要求的特性進行驗證。驗證不合格時按不合格品操縱程序執(zhí)行。3.1.2 對采購的計量器具、計量檢測設備由機動配件科托付公司質量計量中心按標準/合同規(guī)定要求的特性進行驗證。3.1.3 各使用單位發(fā)覺采購物資不滿足應有特性時，上報機動配件科處理。4.2運輸產品的監(jiān)視和測量4. 2.1各單位調度依照顧客的運輸任務，安排車輛運輸,并填寫行車任務單、調度日志。4. 2.2生產安全科不定期采取路查、巡檢，對運輸車輛的運行進行監(jiān)督檢查，確保運行車輛按規(guī)定行駛，并及時解決運輸線上的問題。5. 2.3駕駛員在運輸途中嚴格遵循各項規(guī)章制度，遇到車輛故障、突發(fā)事故等問題，及時與調度聯(lián)

45、系溝通，調度及時和諧處理，安排修理人員救急或向對口部門反映，確保運輸流暢。6. 2.4駕駛員完成任務返回車隊應及時上交運輸單據(jù)，調度在規(guī)定的時刻內匯總上報生產安全科，對運輸產生的不合格按不合格品操縱程序執(zhí)行。7. 2.5生產安全科依照各單位上報的生產完成情形填寫生產日報表。4. 3汽車修理的監(jiān)視和測量4.1.1 汽車中小修、零修完畢后，由汽車大修廠技術組依照修理標準進行檢測、測試。符合要求后方可交付顧客，對測試中發(fā)生的不合格進行返修,并按不合格品操縱程序進行處置。4.1.2 汽車大修由汽車大修廠負責確定修理過程適當時期的檢驗點，組織實施時期結果的檢驗和最終結果的檢驗，填寫汽車大修檔案，并按照汽

46、車修理行業(yè)標準制定檢驗規(guī)程，明確測量點，檢測頻率，檢測方法，測量項目，測量設備，信息反饋途徑等內容。5相關文件不合格品操縱程序6相關記錄(1)單車日運量記錄(2)汽車大修檔案(九)、不合格品操縱程序1目的為確保不符合要求的產品得到識別和操縱，防止不合格品的非預期使用和交付。2范疇本程序適用于運輸部采購的汽車配件、運輸服務、汽車修理等不合格產品的操縱。3職責3.1 機動配件科是不合格品操縱的歸口治理部門，負責汽車修理、采購配件不合格品的確認、評審和處置，3.2 生產安全科負責運輸服務、特種機械作業(yè)不合格品的確認、評審和處置。4工作程序不合格品操縱流程圖：4.1 采購中發(fā)生不合格品的操縱4.1.1

47、 對既不滿足合同（或標準）要求、又不滿足生產使用要求的采購不合格品，使用單位對其進行標識、隔離保管，不得投入使用，并通知采購部門。4.1.2 采購部門按采購合同規(guī)定與供方聯(lián)系、處理。4.1.3 機動配件科負責填寫輪胎、汽車配件及其他采購物品的不合格品處置報告/單。4.2 生產中發(fā)生不合格品的操縱4 .2.1不合格品的判定依據(jù)a）汽車修理達不到汽車修理法定標準或行業(yè)標準即為不合格品b）運輸服務、特種機械作業(yè)不能滿足運輸合同規(guī)定、公司調度指令要求和顧客要求，即為不合格品。5 .2.2不合格品確認、評審、處置a）汽車、鐵路運輸、特種機械作業(yè)完成后，發(fā)生不合格品由生產安全科負責組織對不合格品進行評審并決定處置方案。b）汽車修理的不合格品，由機動配件科組織對不合格品進行評審并決定處置方案。c）不合格品的處置：生產安全科負責汽車、鐵路運輸、特種機械作業(yè)的不合格品處置,并按要求填寫不合格品處置報告/單，查找緣故，落實糾正措施。汽車大修廠負責汽車修理的不合格品處置,并按要求填寫不合格品處置報告/單，查找緣故，落實糾正或糾正措施。機動配件科定期對不合格品進行匯總，填寫不合格品匯總表，分析產生不合格品的緣故，必要時制定預防措施。具體按糾正（預防）措施操縱程序執(zhí)行。5相關文件不符合、糾正和預防措施操縱程序6