質(zhì)量管理體系理解與實(shí)施

1、質(zhì)量管理體系理解與實(shí)施XXX0922在講質(zhì)量治理體系之前，我們先了解一下IS09000標(biāo)準(zhǔn)中幾個(gè)重要術(shù)語,（產(chǎn)品、質(zhì)量、質(zhì)量治理、質(zhì)量治理體系、顧客中意）盡管大伙兒對這幾個(gè)詞語耳熟能詳，但不一定明白9000中是如何定義的。通過對這幾個(gè)術(shù)語了解，作為本次講堂的引子。一、概念、術(shù)語（一）產(chǎn)品1、定義“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動”的結(jié)果，即“過程”的結(jié)果。在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，通常也可明白得為組織制造的任何制品或制品的組合。在現(xiàn)代漢語詞典當(dāng)中的說明為“生產(chǎn)出來的物品”。2、產(chǎn)品形狀服務(wù)通常是無形的，如醫(yī)療、運(yùn)輸、咨詢、金融貿(mào)易、旅行、教育等。運(yùn)輸作業(yè)的產(chǎn)品確實(shí)是服務(wù)，無形產(chǎn)品軟件由信息組

2、成，是通過支持媒體表達(dá)的信息所構(gòu)成的一種智力創(chuàng)作，通常是無形產(chǎn)品，并能夠方法、記錄或程序的形式存在。如運(yùn)算機(jī)程序、字典、信息記錄等。硬件硬件通常是有形產(chǎn)品，特點(diǎn)是不連續(xù)的具有特定形狀的產(chǎn)品。如電視機(jī)、元器件、建筑物、機(jī)械零部件等，其量具有計(jì)數(shù)的特性，往往用計(jì)數(shù)特性描述。有形產(chǎn)品，臺、套、座、件流程性材料流程性材料通常是有形產(chǎn)品，是將原材料轉(zhuǎn)化成某一特定狀態(tài)的有形產(chǎn)品，其狀態(tài)可能是流體、氣體、粒狀、帶狀。如潤滑油、布匹，其量具有連續(xù)的特性，往往用計(jì)量特性描述。有形產(chǎn)品，m、kg、t（二）質(zhì)量quality1、定義一組固有特性5.1）滿足要求1.2）的程度注1:術(shù)語“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)

3、秀來修飾。合格、不合格注2：“固有的”（其反義上“給予的”）是指本來就有的，專門是那種永久的特性2、特性characterstic可區(qū)分的特點(diǎn)注1：特性能夠是固有的或給予的。注2：特性能夠是定性的或定量的。注3：有各種類別的特性，如：一物理的（如：機(jī)械的、電的、化學(xué)的或生物學(xué)的特性）；一感官的（如：嗅覺、觸覺、味覺、視覺、聽覺）；一行為的（如:禮貌、誠實(shí)、正直）；服務(wù)產(chǎn)品一時(shí)刻的（如:準(zhǔn)時(shí)性、可靠性、可用性）;一人體工效的（如：生理的特性或有關(guān)人身安全的特性）；一功能的（如：飛機(jī)的最高速度）。3、要求requirement定義：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望注1：“通常隱含”是指組織

4、3.1）、顧客3.5）和其他相關(guān)方3.7）的慣例或一樣做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2：特定要求可使用限定詞表示，如：產(chǎn)品要求、質(zhì)量治理要求、顧客要求。注3：規(guī)定要求是經(jīng)明示的耍求，如在文件7.2）中闡明。合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等，顧客要求。注4：要求可由不同的相關(guān)方3.7）提出。通過對這幾個(gè)術(shù)語的學(xué)習(xí)，對質(zhì)量科建立以下幾個(gè)概念：與傳統(tǒng)的“符合性質(zhì)量”、“有用性質(zhì)量”不同，“滿足要求”中的“要求”，包括明示的（如合同或文件中規(guī)定的）、隱含的（盡管沒有規(guī)定但必須保證的）和必須法律法規(guī)要求?！肮逃械奶匦浴笔侵府a(chǎn)品本身具有的特點(diǎn)，如汽車的容量、飛機(jī)的速度等，不包括價(jià)格

5、等人為給予的特性。質(zhì)量與術(shù)語“要求”和顧客中意是關(guān)聯(lián)關(guān)系。（三）質(zhì)量治理指揮，操縱，和諧定義：在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的和諧的活動。注：在質(zhì)量方而的指揮和操縱活動，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。從上述定義可知，質(zhì)量治理是企業(yè)圍繞著是產(chǎn)品質(zhì)量能滿足不斷更新的質(zhì)量要求，而開展的策劃、組織、打算、實(shí)施、檢查和監(jiān)督、審核等所有治理活動的總和。它是企業(yè)各級職能部門領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)。（四）質(zhì)量治理體系（QualityManagementSystem,QMS）IS09000標(biāo)準(zhǔn)IS09001標(biāo)準(zhǔn)定義為“在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的治理體系”，質(zhì)量治理體系把阻礙質(zhì)量的技術(shù)、

6、治理、人員和資源等因素都綜合在一起，使之為了一個(gè)共同目的一一在質(zhì)量方針的指引下，為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而互相配合、努力工作。質(zhì)量治理體系是企業(yè)內(nèi)部建立的、為保證產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量目標(biāo)所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量活動。它依照企業(yè)特點(diǎn)選用若干體系要素加以組合，加強(qiáng)從設(shè)計(jì)研制、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售、使用全過程的質(zhì)量治理活動，并予制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，成為企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量工作的要求和活動程序。在現(xiàn)代企業(yè)治理中，質(zhì)量治理體系最新版本的標(biāo)準(zhǔn)是IS09001:2008,是企業(yè)普遍采納的質(zhì)量治理體系。在了解完質(zhì)量治理體系后，我們再來了解一下顧客中意，如何說，我們建立質(zhì)量治理體系的目的之一確實(shí)是增強(qiáng)顧客中意，且在質(zhì)量治理體系中唯獨(dú)的質(zhì)量目標(biāo)確實(shí)

7、是顧客中意度。其他的目標(biāo)如合格率、返修率等只是那個(gè)目標(biāo)的分解。（五）顧客中意customersatisfaction顧客對其要求1.2）己被滿足的程度的感受注1：顧客埋怨是一種中意程度低的最常見的表達(dá)方式，但沒有埋怨并不一定確保顧客專門中意。注2：即使規(guī)定的顧客要求符合顧客的愿望并得到滿足，也不一定確保顧客專門中意。本質(zhì)上講，顧客中意度反映的是顧客的一種心理狀態(tài)，它來源于顧客對企業(yè)的某種產(chǎn)品服務(wù)消費(fèi)所產(chǎn)生的感受與自己的期望所進(jìn)行的對比。也確實(shí)是說“中意”并不是一個(gè)絕對概念，而是一個(gè)相對概念。企業(yè)不能閉門造車,流連于自己對服務(wù)、服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等指標(biāo)是否優(yōu)化的主觀判定上，而應(yīng)考察所提供的

8、產(chǎn)品服務(wù)與顧客期望、要求等吻合的程度如何。BYD安全氣囊問題顧客中意度是一個(gè)變動的目標(biāo)，能夠使一個(gè)顧客中意的東西，未必會使另外一個(gè)顧客中意，能使得顧客在一種情形下中意的東西，在另一種情形下未必能使其中意。只有對不同的顧客群體的中意度因素專門了解，才有可能實(shí)現(xiàn)100%的顧客中意。了解完上面幾個(gè)質(zhì)量術(shù)語后，我們再了解一下質(zhì)量治理體系的進(jìn)展歷程二、質(zhì)量治理體系（IS09000）（一）、質(zhì)量治理體系族標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成質(zhì)/管理偉泉族標(biāo)格的構(gòu)附IS09000 QMS基礎(chǔ)和術(shù)語廠核心標(biāo)準(zhǔn)一 一IS09001 QMS要求-IS09004 QMS業(yè)績改進(jìn)指南 好心人心ISO19011Q和EMS審核指南 L其他標(biāo)準(zhǔn)一I

9、S010012測量管理體系IS09000族標(biāo)準(zhǔn)ISO/TR10006項(xiàng)目管理指南一 ISO/TR10007技術(shù)狀態(tài)管理指南技術(shù)報(bào)告ISO/TR10013QMS文件指南ISO/TR10014質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性指南一小冊子一技術(shù)規(guī)范一 ISO/TR10015質(zhì)量管理培訓(xùn)指南ISO/TR10017統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指南 質(zhì)量管理原則1小型企業(yè)的應(yīng)用ISO/TS16949汽車業(yè)供應(yīng)方二） 八 項(xiàng) 質(zhì) 量 治 理 原 則以客為關(guān)注焦點(diǎn)；（核心） 領(lǐng)導(dǎo)作用；（關(guān)鍵） 全員參與； 過程方法； 系統(tǒng)治理； 連續(xù)改進(jìn)；（核心） 基于事實(shí)的決策方法； 與供方互利的關(guān)系。原則1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)“組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)明白

10、得顧客當(dāng)前和以后的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望?！保ńM織一一職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施）【明白得要點(diǎn)】顧客是組織存在的基礎(chǔ)，組織應(yīng)把顧客的要求放在第一位。一個(gè)組織向顧客提供產(chǎn)品，假如產(chǎn)品不適銷對路，顧客不需要、不中意，組織就無法進(jìn)行再生產(chǎn)，組織就不能生存下去，組織和顧客是魚水關(guān)系。因此要把滿足顧客需要和期望作為一切工作的動身點(diǎn)和評判工作結(jié)果的依據(jù)。 什么緣故要以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1 .顧客關(guān)系到企業(yè)生存和進(jìn)展問題。2 .市場(Place),企業(yè)市場細(xì)分的定位問題。3 .產(chǎn)品(Product),生產(chǎn)和提供什么產(chǎn)品。4 .促銷(Promotion),如何使顧客購買產(chǎn)品。5 .

11、價(jià)格(Price),什么樣價(jià)格水平。如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)L了解顧客需求和期望并轉(zhuǎn)化為要求。2 .滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。3 .把顧客要求納入質(zhì)量方針和目標(biāo)。4 .將顧客的要求在組織中得到溝通。5 .測量顧客中意度并采取相應(yīng)措施。6 .處理好顧客和相關(guān)方的關(guān)系。原則2領(lǐng)導(dǎo)作用“領(lǐng)導(dǎo)者確立本組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)制造并保持使職員能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境【明白得要點(diǎn)】最高治理者：“在最高層指揮和操縱組織的一個(gè)人或一組人”。最高治理者要想操縱好一個(gè)組織，必須做好確定方向、策劃以后、鼓舞職員、和諧活動和營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境等工作。最高治理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與，對建立并保

12、持一個(gè)有效和高效的質(zhì)量治理體系，并使所有相關(guān)方獲益是必不可少的。什么緣故強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用1 .質(zhì)量治理體系是最高治理者推動的。2 .質(zhì)量方針和目標(biāo)是領(lǐng)導(dǎo)組織策劃的。3 .組織機(jī)構(gòu)和職能分配是領(lǐng)導(dǎo)確定的。4 .資源配置和治理是領(lǐng)導(dǎo)決定安排的。5 .顧客和相關(guān)方的要求是領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的。6 .企業(yè)環(huán)境和技術(shù)進(jìn)步是領(lǐng)導(dǎo)感受的。7 .質(zhì)量體系改進(jìn)和提高是領(lǐng)導(dǎo)決策的。原則3全員參與“各級人員差不多上組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才能為組織帶來收益。【明白得要點(diǎn)】以人為本，人是生產(chǎn)力中最活躍的因素，全體職員是每個(gè)組織的基礎(chǔ)，組織的質(zhì)量治理不僅需要最高治理者的正確領(lǐng)導(dǎo)，還有賴于全體職員的參與。什么緣故提倡

13、全員參與1 .現(xiàn)代化生產(chǎn)是系統(tǒng)性、集體性和群眾性的。2 .質(zhì)量治理是一個(gè)系統(tǒng)工程，關(guān)系到每個(gè)人。3 .全員參與能夠滿足職工的自我成就的愿望。4 .全員參與也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。5 .通過全員參與能夠提高企業(yè)職員整體素養(yǎng)。6 .表達(dá)以人為本提高職員的積極性和制造性。原則4過程方法通過使用資源（人力資源、設(shè)施資源、信息資源、材料資源）和治理，將輸入（資源）轉(zhuǎn)化為輸出（產(chǎn)品）的一項(xiàng)、或一組活動，稱為一個(gè)過程,一個(gè)過程的輸出直截了當(dāng)形成下一個(gè)過程的輸入?！皩⒒顒雍拖嚓P(guān)的資源作為過程進(jìn)行治理，能夠更高效地得到期望的結(jié)0【明白得要點(diǎn)】任何使用資源并通過治理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動或一組活動可視為過

14、程。為使組織有效運(yùn)行，必須識別和治理許多相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過程。通常，一個(gè)過程的輸出將直截了當(dāng)成為下一個(gè)過程的輸入。系統(tǒng)地識別和治理組織所應(yīng)用的過程，專門是這些過程之間的相互作用，稱為“過程方法二過程方法的目的是獲得連續(xù)改進(jìn)的動態(tài)循環(huán)，并使組織的總體業(yè)績得到顯著的提高。過程方法通過識別組織內(nèi)的關(guān)鍵過程，隨后加以實(shí)施和治理并不斷進(jìn)行連續(xù)改進(jìn)來達(dá)到顧客中意。在應(yīng)用過程方法時(shí)，必須對每個(gè)過程、專門是關(guān)鍵過程的要素進(jìn)行識別和治理，這些要素包括輸入、輸出、活動、資源、治理和支持性過程。PDCA循環(huán)適用于所有過程，可結(jié)合考慮。什么緣故采納過程方法1 .過程概念反映了從輸入到輸出的完整概念。2 .過程治理

15、強(qiáng)調(diào)資源并具有投入和產(chǎn)出概念。3 .過程概念表達(dá)了PDCA循環(huán)質(zhì)量改進(jìn)的思想。4 .過程治理的適時(shí)測量保證上下工序的質(zhì)量。5 .過程治理具有網(wǎng)絡(luò)概念注意對接口的和諧。6 .過程治理從要求到滿足給予過程有效增值。7 .過程方法原則適用于過程構(gòu)成的過程網(wǎng)絡(luò)。原則5治理的系統(tǒng)方法“將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、明白得和治理，有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率J【明白得要點(diǎn)】所謂系統(tǒng)確實(shí)是“相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素”，系統(tǒng)的特點(diǎn)之一確實(shí)是通過各分系統(tǒng)和諧作用，相互促進(jìn)，使總體的作用往往大于各分系統(tǒng)作用之和。所謂系統(tǒng)方法，實(shí)際上可包括系統(tǒng)分析、系統(tǒng)工程、系統(tǒng)治理三大環(huán)節(jié)。它以系統(tǒng)地分析有關(guān)的數(shù)

16、據(jù)、資料或客觀事實(shí)開始，確定要達(dá)到的優(yōu)化目標(biāo),然后通過系統(tǒng)工程，設(shè)計(jì)或策劃為達(dá)到目標(biāo)而應(yīng)采取的各項(xiàng)措施和步驟，以及應(yīng)配置的資源，形成一個(gè)完整的方案，最后在實(shí)施中通過系統(tǒng)治理而取得高的有效性和高效率。系統(tǒng)方法和過程方法關(guān)系專門緊密。它們都以過程為基礎(chǔ)，都要求對各個(gè)過程之間的相互作用進(jìn)行識別和治理。但前者著眼于整個(gè)系統(tǒng)和實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)，使得組織所策劃的過程之間和諧和相容。后者著眼于具體的過程，對其輸入、輸出和相互關(guān)聯(lián)和相互作用的活動進(jìn)行連續(xù)的操縱，以實(shí)現(xiàn)每個(gè)過程的預(yù)期結(jié)果。什么緣故采納治理的系統(tǒng)方法1 .系統(tǒng)方法的特點(diǎn)是具有整體性、綜合性和最佳化。2 .系統(tǒng)方法摸索和處理問題的程序包括：提出問題、選擇

17、目標(biāo)、系統(tǒng)綜合、系統(tǒng)分析、系統(tǒng)選擇、優(yōu)化方案和實(shí)施打算。3 .建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系的步驟，正是系統(tǒng)方法在質(zhì)量治理中的應(yīng)用。4 .治理的系統(tǒng)方法表達(dá)全面質(zhì)量治理的思想。5 .治理的系統(tǒng)方法有助于提高有效性和效率。原則6連續(xù)改進(jìn)“連續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個(gè)永恒目標(biāo)【明白得要點(diǎn)】連續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。為了提高組織的整體業(yè)績，適應(yīng)不斷變化的各種環(huán)境，組織應(yīng)不斷改進(jìn)自己的經(jīng)營戰(zhàn)略和策略，制定適應(yīng)形勢變化的策略和目標(biāo)，提高組織治理水平和技術(shù)實(shí)力，提高組織的有效性和效率，才能適應(yīng)如此的競爭的生存環(huán)境,因此連續(xù)改進(jìn)是組織自身要生存和進(jìn)展的需要。連續(xù)改進(jìn)是一種治理理念，是組織的價(jià)值觀、

18、態(tài)度和行為準(zhǔn)則。什么緣故提倡連續(xù)改進(jìn)1 .顧客和相關(guān)方對質(zhì)量的要求是在不斷變化的和不斷提高的，為了取得競爭優(yōu)勢必須不斷地改進(jìn)和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。堅(jiān)持質(zhì)量改進(jìn)是使質(zhì)量治理從追求符合進(jìn)展到追求最佳化，實(shí)現(xiàn)從優(yōu)秀到杰出的跨過。2 .連續(xù)改進(jìn)使組織的質(zhì)量治理思想從單純的治理進(jìn)展到創(chuàng)新，堅(jiān)持質(zhì)量改進(jìn)反映了當(dāng)代質(zhì)量治理的理論和實(shí)踐進(jìn)展動向。原則7基于事實(shí)的決策方法“有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上J【明白得要點(diǎn)】決策是組織中各級領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)之一。所謂決策是針對預(yù)定目標(biāo)，在一定約束條件下，從諸多方案中選出最佳的一個(gè)付諸實(shí)施。達(dá)不到目標(biāo)的決策確實(shí)是失策。正確的決策需要領(lǐng)導(dǎo)者用科學(xué)的態(tài)度，以事實(shí)或正確的信

19、息為基礎(chǔ)，通過合乎邏輯的分析，做出正確的決斷。什么緣故提倡基于事實(shí)的決策1 .基于事實(shí)的決策，可防止決策失誤。2 .信息和資料是表達(dá)事實(shí)的普遍形式。3 .信息和資料必須通過分析和判定。4 .組織應(yīng)建立質(zhì)量治理信息系統(tǒng)進(jìn)行輔助決策。5 .領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)依照質(zhì)量治理信息系統(tǒng)做出指示和決策。原則8與供方互利的關(guān)系“組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方制造價(jià)值的能力【明白得要點(diǎn)】供方提供的產(chǎn)品（服務(wù)）關(guān)于組織來說將產(chǎn)生重要阻礙，在專業(yè)化和協(xié)作日益進(jìn)展、供應(yīng)鏈日趨復(fù)雜的今天，與供方的關(guān)系還阻礙到組織關(guān)于市場的快速反應(yīng)能力，因此，關(guān)于供方不能只講操縱，不講合作互利，專門是對關(guān)鍵供方，更要建立互利關(guān)系。最高

20、治理者在建立經(jīng)營方針和戰(zhàn)略上，應(yīng)把供方、協(xié)作方、合作方都看作是戰(zhàn)略同盟中的合作伙伴，形成共同的競爭優(yōu)勢。供方作為組織重要的資源之一，需要組織開發(fā)、愛護(hù)和進(jìn)展什么緣故提倡互利的供方關(guān)系1 .供方是產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)鏈上的第一環(huán)節(jié)。2 .供方的過程是質(zhì)量形成過程的組成部分。3 .供方的質(zhì)量阻礙產(chǎn)品和服務(wù)的最終質(zhì)量。4 .在組織的質(zhì)量效益中包含有供方的奉獻(xiàn)。5 .通過互利的關(guān)系能夠增強(qiáng)制造價(jià)值能力。三、運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系簡介運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系始建于2003年，2005年作了第一次修改，要緊針對部分與事實(shí)不符的條款進(jìn)行調(diào)整，2007年第二次修改此前程序文件和質(zhì)量手冊是合并在一起的2009年QEO整合，單獨(dú)

21、建立了治理手冊和程序文件。2011年QEO分為HSE（職業(yè)健康、環(huán)境治理體系、QMS（質(zhì)量治理體系）運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系是依照1809001:2008及公司治理手冊、程序文件結(jié)合運(yùn)輸部生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際建立。質(zhì)量手冊，共八章，程序文件共11個(gè)。這八章結(jié)構(gòu)為運(yùn)輸部質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)5管理職責(zé)51管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 版量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6 管理評審6資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的 控制8測量、

22、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)附錄1第一章范疇1.1治理體系覆蓋的產(chǎn)品與活動范疇：a）道路物資運(yùn)輸、鐵路物資運(yùn)輸、特種機(jī)械作業(yè)、汽車修理。b）覆蓋的部門和單位：主任治理執(zhí)行者代表生產(chǎn)安全科c）GB/T190012008（刪減7.3、7.5.2）所有要素均適用于本治理體系。1. 2刪減說明因?yàn)檫\(yùn)輸部按公司生產(chǎn)打算組織物資運(yùn)輸和特種機(jī)械作業(yè)，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行汽車修理，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，因此刪減7.3條款；經(jīng)識別運(yùn)輸部所有過程的結(jié)果均能檢測驗(yàn)證,無專門過程,故刪減7.5.2條款。以上條款刪減不阻礙組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或

23、責(zé)任的要求。從上能夠看出除了財(cái)務(wù)科沒有覆蓋外，其他各科室、單位的治理活動都納入了質(zhì)量治理體系。能夠說企業(yè)的其他治理如技術(shù)治理、設(shè)備治理、人事治理、生產(chǎn)治理等都與質(zhì)量治理緊密相關(guān)，質(zhì)量治理活動是全單位、全員性的活動。第二章引用標(biāo)準(zhǔn)2. 1GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系要求(idtIS09001:2008)o3. 2GB/T19000-2008質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtIS09000:2005)o第三章術(shù)語和定義3.1 本手冊采納GB/T19000-2008質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.2 自定義常規(guī)產(chǎn)品：一般運(yùn)輸或正常汽車修理。專門產(chǎn)品：顧客的要求超出了“常規(guī)產(chǎn)品”

24、規(guī)定的產(chǎn)品。顧客：指公司或零星客戶。時(shí)效性文件：在某個(gè)時(shí)期內(nèi)執(zhí)行，過期自動失效的文件。非時(shí)效文件：通過定期評審、修訂，長期執(zhí)行的文件。程序文件：為實(shí)施質(zhì)量治理體系各要素所涉及到的職能部門的活動的文件。外來文件：公司執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及外來質(zhì)量公文等。第四章質(zhì)量治理體系4.1總要求按照GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系要求和公司質(zhì)量手冊的要求，結(jié)合實(shí)際情形，建立運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系，并形成文件加以實(shí)施和保持。旨在對質(zhì)量治理的連續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)可連續(xù)進(jìn)展。經(jīng)識別，本單位無外包過程。4. 2治理體系文件要求質(zhì)量治理體系文件包括:a)質(zhì)量手冊(包括治理方針);b）質(zhì)量目標(biāo)（運(yùn)輸部每年以

25、年度質(zhì)量工作要點(diǎn)的形式下發(fā)）；C）質(zhì)量治理體系程序文件和記錄；d）為確保過程有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的作業(yè)文件和記錄。（治理文件，技術(shù)性文件）作業(yè)文件包括治理性文件（如治理制度/方法/細(xì)則/規(guī)定/規(guī)范等）、技術(shù)性文件（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/規(guī)程、圖紙及工藝卡等）和外來文件。依照文件要求，我們建立兩個(gè)程序文件文件操縱程序、記錄操縱程序，通過這兩個(gè)程序規(guī)范對文件、記錄的操縱，文件操縱包括了文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、登記、使用、評審、更換、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收、作廢等全過程活動的治理，記錄操縱包括了記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保留、處置等全過程活動治理。談到文件、記錄治理，專門多人不以為然，認(rèn)為沒必要搞

26、得那么復(fù)雜,不需要管的那么教條主義，制定一個(gè)文件還要依照權(quán)限編審批，還要編號,還要填寫發(fā)放記錄，對作廢文件要回收處理等等，事實(shí)上我覺得依舊有必要的，標(biāo)準(zhǔn)要求依舊有科學(xué)道理的，像我們作業(yè)文件、治理制度不是太多的單位，哪些文件是現(xiàn)行，哪些是作廢，大伙兒心中都有數(shù)，依照運(yùn)輸部工作特點(diǎn)，即使出錯(cuò)也可能造成不了大的缺失。但假如有些部門單位，作業(yè)文件海量，作為一個(gè)一般人是不可能把所有制度、文件都記在心中，能辨論出哪些是現(xiàn)行的，哪些是作廢的，像生產(chǎn)加工單位，假如舊的作業(yè)圖紙沒有回收，到時(shí)安排職員去加工該零件時(shí)，專門可能就拿著舊圖紙去干了，到時(shí)確信造成經(jīng)濟(jì)缺失，而這些本可幸免，只要你按照操縱程序去辦。隨著公司

27、治理越來越嚴(yán)，各項(xiàng)工作越來越細(xì)化，各項(xiàng)規(guī)章制度確信越來越多，制度更新、更換更加頻繁，假如海還按照老的思維方式去治理文件，遲早回出問題，給運(yùn)輸生產(chǎn)經(jīng)營造成缺失。運(yùn)輸部目前文件操縱、記錄操縱還能夠，但不是說就不存在問題，由于一些傳統(tǒng)工作適應(yīng)、以及對程序明白得不透，某些單位在文件操縱、記錄操縱還沒完全按照程序所要求的去辦，具體我就不詳細(xì)說了，期望大伙兒回去看看這兩個(gè)程序，明白得程序的規(guī)定要求，讓我們工作與體系要求更加貼近。第五章治理職責(zé)本章治理職責(zé)要緊涵蓋以下幾方面的內(nèi)容：5.1治理承諾運(yùn)輸部主任承諾按照GB/T190012008質(zhì)量治理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系，并通過以下職責(zé)的履行和相

28、應(yīng)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a）通過公布質(zhì)量手冊、召開各種會議（職代會、部情公布會、調(diào)度會等）、采取培訓(xùn)、宣傳等方式，向全體職員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；b）制定、分解質(zhì)量目標(biāo)；c）按規(guī)定的時(shí)刻間隔組織治理評審，以實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量治理體系的評判和連續(xù)改進(jìn)；d）為質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持提供必要的資源。5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)運(yùn)輸部任何生產(chǎn)經(jīng)營及相關(guān)活動中，要高度關(guān)注顧客需求，以提高顧客及相關(guān)方中意為不斷追求的目標(biāo)，5. 3質(zhì)量方針運(yùn)輸部要緊貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針，表達(dá)公司“開發(fā)礦山、成就職員、奉獻(xiàn)社會”的治理理念。公司質(zhì)量治理方針為：治理有效技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)顧客中意5. 4策劃5

29、. 4.1質(zhì)量目標(biāo)運(yùn)輸部質(zhì)量目標(biāo)及其分解3. 1運(yùn)輸部質(zhì)量目標(biāo)顧客中意率289%。4. 2各單位科室質(zhì)量目標(biāo)5. 2.1生產(chǎn)安全科a每月按時(shí)制定并下發(fā)月生產(chǎn)打算，每延誤一次罰款50元。b生產(chǎn)日報(bào)表的統(tǒng)計(jì)合格率290%,年統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款20元。6. 2.2機(jī)動配件科a每年按時(shí)制定并下發(fā)年度設(shè)備大修、維簡打算，每延誤一次罰款100元。b要緊生產(chǎn)設(shè)備完好率296%,甲級愛護(hù)率288%,月統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。c一樣以上設(shè)備事故為零，每發(fā)生一次罰款200元。d甲類物資采購驗(yàn)收率100%,年統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。7. 2.3監(jiān)察室a對甲類物資供方評判的評判率100%,每發(fā)生一次甲類物資供方未

30、經(jīng)評判就被列入合格供方名目罰款100元。b每年底負(fù)責(zé)組織對合格供方名目進(jìn)行重新調(diào)整和確認(rèn),每延誤一次罰款50元。8. 2.4辦公室文件、資料治理合格率100%,每發(fā)生一次文件資料丟失或損壞，按文件重要性罰款50100元。9. 2.5勞資科a年度培訓(xùn)打算完成率295%,培訓(xùn)合格率290%,每項(xiàng)達(dá)不到要求罰款100元。b具有職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)工種持證上崗率29096,年統(tǒng)計(jì)達(dá)不到要求罰款100元。c特種作業(yè)人員（新增除外）持證上崗率100%,年統(tǒng)計(jì)不到要求罰款100元。d每年底應(yīng)對比集團(tuán)公司崗位任職規(guī)定對本部耿員進(jìn)行符合性評判，每延誤一次罰款50元。10. 2.6汽車一隊(duì)a要緊生產(chǎn)設(shè)備完好率296%,甲

31、級愛護(hù)率288%,月統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。b一樣以上設(shè)備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c顧客中意率290%,半年統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。d顧客投訴率2%,合同履約率100%,出車時(shí)刻準(zhǔn)點(diǎn)率290%,月統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)每降低1%罰款50元。eA類測量設(shè)備周檢率100%,B類測量設(shè)備周檢率296%。新增A、B類測量設(shè)備首檢率100%,達(dá)不到指標(biāo)每漏檢一件罰款200元，季度考核。11. 2.7汽車二隊(duì)a要緊生產(chǎn)設(shè)備完好率296%,甲級愛護(hù)率288%,月統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。b一樣以上設(shè)備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c顧客中意率29096,半年統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。d顧客投訴率2%,合

32、同履約率100%,出車時(shí)刻準(zhǔn)點(diǎn)率290%,月統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)每降低1%罰款50元。eA類測量設(shè)備周檢率100%,B類測量設(shè)備周檢率296%。新增A、B類測量設(shè)備首檢率100%,達(dá)不到指標(biāo)每漏檢一件罰款200元，季度考核。12. 2.8汽車大修廠a要緊生產(chǎn)設(shè)備完好率296%,甲級愛護(hù)率288%,月統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。b一樣以上設(shè)備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c用戶差不多中意率289%,半年統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。d大修打算完成率100%,加工打算完成率100%,月統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)每降低1%罰款50元。e年度投訴不多于3次，每多一次視情節(jié)嚴(yán)峻程度罰款50200元。fA類測量設(shè)備周檢率100%,B類測

33、量設(shè)備周檢率296%。新增A、B類測量設(shè)備首檢率100%,達(dá)不到指標(biāo)每漏檢一件罰款200元，季度考核。13. 2.9鐵路運(yùn)輸車間a要緊生產(chǎn)設(shè)備完好率296%,甲級愛護(hù)率288%,月統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。b一樣以上設(shè)備事故為零，每發(fā)生一次罰款300元。c顧客中意率289%,半年統(tǒng)計(jì)每降低1%罰款50元。d顧客投訴率2%,合同履約率100%,出車時(shí)刻準(zhǔn)點(diǎn)率290%,月統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)每降低1%罰款50元。e年度投訴不多于3次，每多一次視情節(jié)嚴(yán)峻程度罰款100200元。fA類測量設(shè)備周檢率100%,B類測量設(shè)備周檢率296%。新增A、B類測量設(shè)備首檢率100%,達(dá)不到指標(biāo)每漏檢一件罰款200元,季度考核

34、。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編制運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系職責(zé)分配表（見附錄2）編制運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系治理職責(zé)和權(quán)限（見附錄3）,明確崗位設(shè)置、職權(quán)范疇，5.5.2治理執(zhí)行者代表治理執(zhí)行者代表負(fù)責(zé)：a）建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系；b）向部主任報(bào)告質(zhì)量治理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；c）適時(shí)組織各類活動，不斷提高全體職員質(zhì)量意識。d）治理執(zhí)行者代表的職責(zé)可包括就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通運(yùn)輸部實(shí)施內(nèi)部溝通的要緊方式是：會議（包括職代會、部情公布會、調(diào)度會等）、公告欄、培訓(xùn)等。5.6治理評審部主任每年組織一次治理評審（時(shí)刻間隔不超過12個(gè)月，應(yīng)在公司治理評審前完成）第

35、六章資源治理（人力資源治理（勞資科），配備培訓(xùn)能力評判等，設(shè)施設(shè)備治理（機(jī)動科）配備治理固定資產(chǎn)治理、檢查、愛護(hù)、檢修、更新報(bào)廢等壽命周期治理）為了加強(qiáng)對資源的治理，結(jié)合運(yùn)輸實(shí)際，我們建立了人力資源治理程序、設(shè)備治理程序。通過這兩個(gè)程序加強(qiáng)對人力資源、設(shè)備開展治理企業(yè)質(zhì)量治理體系中資源是基礎(chǔ)，過程治理是保證，企業(yè)確定并提供為實(shí)施、保持、連續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系所需的資源，是質(zhì)量治理體系的重要組成部分。企業(yè)的資源，專門市基礎(chǔ)設(shè)施、工藝技術(shù)和人力資源，專門是對產(chǎn)品特性有重要阻礙的關(guān)鍵設(shè)備及其工藝和重要崗位的人員能力（俗稱硬件）是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的基礎(chǔ)。第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)科（運(yùn)輸產(chǎn)品），機(jī)動科（汽車

36、修理為了確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，結(jié)合運(yùn)輸部實(shí)際，我們建立了生產(chǎn)過程操縱程序、與顧客有關(guān)的過程操縱程序、采購操縱程序、測量治理體系手冊。第八章測量、分析和改進(jìn)為保證體系的連續(xù)該進(jìn)，結(jié)合運(yùn)輸部實(shí)際，我們建立內(nèi)部審核操縱程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序、不合格品操縱程序、糾正（預(yù)防）措施操縱程序四、運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系程序文件運(yùn)輸部建立實(shí)施了文件操縱程序、記錄操縱程序等共11個(gè)程序文件。每個(gè)程序文件均制定了相應(yīng)的目的、范疇、職責(zé)、工作程序以及相關(guān)的作業(yè)文件、作業(yè)記錄運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系程序文件清單序號文件編號文件名稱主管部門1LK/YS-QP-01文件操縱程序機(jī)動配件科2LK/YS-QP-02記錄操縱程序機(jī)動配件科

37、3LK/YS-QP-03人力資源治理程序勞資科4LK/YS-QP-04設(shè)備操縱程序機(jī)動配件科5LK/YS-QP-05與顧客有關(guān)過程操縱程序機(jī)動配件科生產(chǎn)安全科6LK/YS-QP-06采購操縱程序機(jī)動配件科監(jiān)察室7LK/YS-QP-07內(nèi)部審核操縱程序機(jī)動配件科8LK/YS-QP-08產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序機(jī)動配件科生產(chǎn)安全科9LK/YS-QP-09不合格品操縱程序機(jī)動配件科生產(chǎn)安全科10LK/YS-QP-10糾正（預(yù)防）措施操縱程序機(jī)動配件科11LK/YS-QP-11生產(chǎn)過程操縱程序生產(chǎn)安全科（一）文件操縱程序規(guī)定了文件載體與標(biāo)識，文件編制、審查、批準(zhǔn)，文件發(fā)放與歸檔，文件使用與保管，文件定期

38、評審與修改，文件回收和處置，外來文件的接收與批轉(zhuǎn)，文件編號方法。相關(guān)文件公司檔案治理制度相關(guān)記錄（1）文件評審記錄（附表1）（2）文件修改意見單（附表2）（3）文件發(fā)放清單（附表3）（4）文件回收登記表（附表4）（二）記錄操縱程序規(guī)定了記錄的范疇和形式，記錄的設(shè)計(jì)、治理與更新，記錄編號，記錄的填寫，記錄的收集，記錄的保管，記錄的查閱和借閱，記錄的處置相關(guān)文件文件操縱程序相關(guān)記錄記錄處置登記表(附表1)(三)、人力資源治理程序規(guī)定了人員能力的確定和配置，符合性評判，培訓(xùn)，培訓(xùn)有效性評判。支持性文件中華人民共和國主席令28號中華人民共和國勞動法中華人民共和國主席令69號中華人民共和國職業(yè)教育法(3

39、)勞部發(fā)1996370號企業(yè)職工培訓(xùn)規(guī)定(4)勞部發(fā)1993134號職業(yè)技能鑒定規(guī)定(5)勞動部令第1號工人考核條例(6)國家安全監(jiān)管總局令第30號特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核治理規(guī)定(7)國家質(zhì)檢總局70號令特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督治理方法(8)魯中(2000)14號干部考核方法(9)魯中(2000)14號魯中礦業(yè)在崗職工考核方法(10)職工培訓(xùn)打算(包含在每年公司下發(fā)的職工培訓(xùn)打算內(nèi))(11)崗位任職規(guī)定(12)勞動工資治理制度(13)工人崗位規(guī)范、工人崗位責(zé)任制(14)技術(shù)工種從業(yè)人員治理方法(15)職責(zé)范疇、工作標(biāo)準(zhǔn)匯編相關(guān)記錄(1) RL/R-01培訓(xùn)打算申報(bào)表(2) RL/R-02培訓(xùn)

40、人員登記表(3) RL/R-03教學(xué)打算(4) RL/R-04職業(yè)技能鑒定合格人員名冊(5) RL/R-05魯中礦業(yè)特種作業(yè)人員培訓(xùn)申請表(6) RL/R-06特種作業(yè)人員考核、發(fā)證復(fù)審表(7) RL/R-07培訓(xùn)成效評判表(8) RL/R-08治理人員符合性評判表(9) RL/R-09操作服務(wù)人員符合性評判表(10) RL/R-10外培人員登記表(11) RL/R-11質(zhì)量治理體系人員情形登記表(12) RL/R-12QMS崗位調(diào)整、轉(zhuǎn)崗、聘請人員配置有效性評判(四)、設(shè)備治理程序規(guī)定了設(shè)備的選擇和購置，建立設(shè)備臺帳，設(shè)備的使用與愛護(hù)，設(shè)備事故處理，設(shè)備更新改造，設(shè)備修理，設(shè)備技術(shù)治理，設(shè)備

41、報(bào)廢治理相關(guān)文件(1)設(shè)備治理制度(2)設(shè)備技術(shù)治理制度(3)路局機(jī)車檢修規(guī)程(4)內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用保養(yǎng)檢修規(guī)程相關(guān)記錄(1)設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移通知單運(yùn)輸部維簡打算申請表(3)固定資產(chǎn)明細(xì)表(4)要緊生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)月報(bào)表設(shè)備檢查及修理記錄(6)設(shè)備技術(shù)檔案(7)運(yùn)輸部設(shè)備大修理打算申請表運(yùn)輸部土建大修理打算申請表(9)機(jī)動車輛事故登記表(10)車輛技術(shù)狀況檢查記錄(11)設(shè)備潤滑記錄(12)設(shè)備日常檢查手冊(13)設(shè)備固定資產(chǎn)報(bào)廢鑒定審批表(14)固定資產(chǎn)調(diào)撥單(五)、與顧客有關(guān)過程操縱程序規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，訂立合同，合同履行，合同的變更，合同儲存，顧客溝通相關(guān)文件

42、(1)礦粉運(yùn)輸合同(2)顧客中意度測量方法相關(guān)記錄(1)行車任務(wù)單(2)車輛修理單(3)汽車大修檔案(4)顧客要求評審記錄(六)、采購操縱程序規(guī)定了供方評判和選擇，采購打算的編制，采購合同/協(xié)議，物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證及使用評判相關(guān)文件(1)運(yùn)輸部物資采購治理規(guī)定(2)運(yùn)輸部物資采購治理實(shí)施細(xì)則(3)(SH161/361重型汽車配件名目表(4)斯太爾汽車備件名目(5)ZL40/50裝載機(jī)配件名目(6)進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)程(7)不合格品操縱程序(8)魯中礦業(yè)生產(chǎn)物資集中采購治理方法(魯中201022號)相關(guān)記錄(1)供應(yīng)商評判記錄（2）合格供應(yīng)商清單（3）零星配件打算單（4）物資采購價(jià)格申請表（5）入

43、庫通知單（6）物資采購質(zhì)量價(jià)格反饋表（七）、內(nèi)部審核操縱程序規(guī)定了審核依據(jù)，審核策劃，審核的實(shí)施，相關(guān)文件糾正（預(yù)防）措施操縱程序相關(guān)記錄（1）運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核檢查記錄表（2）運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核不符合報(bào)告（3）運(yùn)輸部質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核報(bào)告（八）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序1目的檢驗(yàn)和驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否已滿足規(guī)定的要求。2范疇適用于運(yùn)輸部生產(chǎn)所需的采購配件及提供服務(wù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3職責(zé)1.1 機(jī)動配件科負(fù)責(zé)采購配件及汽車修理的監(jiān)視和測量。3. 2生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)運(yùn)輸服務(wù)的監(jiān)視和測量。4工作程序產(chǎn)品檢驗(yàn)工作流程圖3.1 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3.1.1 對采購的汽車配件、備品配

44、件由機(jī)動配件科按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/合同規(guī)定要求的特性進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證不合格時(shí)按不合格品操縱程序執(zhí)行。3.1.2 對采購的計(jì)量器具、計(jì)量檢測設(shè)備由機(jī)動配件科托付公司質(zhì)量計(jì)量中心按標(biāo)準(zhǔn)/合同規(guī)定要求的特性進(jìn)行驗(yàn)證。3.1.3 各使用單位發(fā)覺采購物資不滿足應(yīng)有特性時(shí)，上報(bào)機(jī)動配件科處理。4.2運(yùn)輸產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4. 2.1各單位調(diào)度依照顧客的運(yùn)輸任務(wù)，安排車輛運(yùn)輸,并填寫行車任務(wù)單、調(diào)度日志。4. 2.2生產(chǎn)安全科不定期采取路查、巡檢，對運(yùn)輸車輛的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保運(yùn)行車輛按規(guī)定行駛，并及時(shí)解決運(yùn)輸線上的問題。5. 2.3駕駛員在運(yùn)輸途中嚴(yán)格遵循各項(xiàng)規(guī)章制度，遇到車輛故障、突發(fā)事故等問題，及時(shí)與調(diào)度聯(lián)

45、系溝通，調(diào)度及時(shí)和諧處理，安排修理人員救急或向?qū)诓块T反映，確保運(yùn)輸流暢。6. 2.4駕駛員完成任務(wù)返回車隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)上交運(yùn)輸單據(jù)，調(diào)度在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)匯總上報(bào)生產(chǎn)安全科，對運(yùn)輸產(chǎn)生的不合格按不合格品操縱程序執(zhí)行。7. 2.5生產(chǎn)安全科依照各單位上報(bào)的生產(chǎn)完成情形填寫生產(chǎn)日報(bào)表。4. 3汽車修理的監(jiān)視和測量4.1.1 汽車中小修、零修完畢后，由汽車大修廠技術(shù)組依照修理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測、測試。符合要求后方可交付顧客，對測試中發(fā)生的不合格進(jìn)行返修,并按不合格品操縱程序進(jìn)行處置。4.1.2 汽車大修由汽車大修廠負(fù)責(zé)確定修理過程適當(dāng)時(shí)期的檢驗(yàn)點(diǎn)，組織實(shí)施時(shí)期結(jié)果的檢驗(yàn)和最終結(jié)果的檢驗(yàn)，填寫汽車大修檔案，并按照汽

46、車修理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗(yàn)規(guī)程，明確測量點(diǎn)，檢測頻率，檢測方法，測量項(xiàng)目，測量設(shè)備，信息反饋途徑等內(nèi)容。5相關(guān)文件不合格品操縱程序6相關(guān)記錄(1)單車日運(yùn)量記錄(2)汽車大修檔案(九)、不合格品操縱程序1目的為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和操縱，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2范疇本程序適用于運(yùn)輸部采購的汽車配件、運(yùn)輸服務(wù)、汽車修理等不合格產(chǎn)品的操縱。3職責(zé)3.1 機(jī)動配件科是不合格品操縱的歸口治理部門，負(fù)責(zé)汽車修理、采購配件不合格品的確認(rèn)、評審和處置，3.2 生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)運(yùn)輸服務(wù)、特種機(jī)械作業(yè)不合格品的確認(rèn)、評審和處置。4工作程序不合格品操縱流程圖：4.1 采購中發(fā)生不合格品的操縱4.1.1

47、 對既不滿足合同（或標(biāo)準(zhǔn)）要求、又不滿足生產(chǎn)使用要求的采購不合格品，使用單位對其進(jìn)行標(biāo)識、隔離保管，不得投入使用，并通知采購部門。4.1.2 采購部門按采購合同規(guī)定與供方聯(lián)系、處理。4.1.3 機(jī)動配件科負(fù)責(zé)填寫輪胎、汽車配件及其他采購物品的不合格品處置報(bào)告/單。4.2 生產(chǎn)中發(fā)生不合格品的操縱4 .2.1不合格品的判定依據(jù)a）汽車修理達(dá)不到汽車修理法定標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即為不合格品b）運(yùn)輸服務(wù)、特種機(jī)械作業(yè)不能滿足運(yùn)輸合同規(guī)定、公司調(diào)度指令要求和顧客要求，即為不合格品。5 .2.2不合格品確認(rèn)、評審、處置a）汽車、鐵路運(yùn)輸、特種機(jī)械作業(yè)完成后，發(fā)生不合格品由生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審并決定處置方案。b）汽車修理的不合格品，由機(jī)動配件科組織對不合格品進(jìn)行評審并決定處置方案。c）不合格品的處置：生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)汽車、鐵路運(yùn)輸、特種機(jī)械作業(yè)的不合格品處置,并按要求填寫不合格品處置報(bào)告/單，查找緣故，落實(shí)糾正措施。汽車大修廠負(fù)責(zé)汽車修理的不合格品處置,并按要求填寫不合格品處置報(bào)告/單，查找緣故，落實(shí)糾正或糾正措施。機(jī)動配件科定期對不合格品進(jìn)行匯總，填寫不合格品匯總表，分析產(chǎn)生不合格品的緣故，必要時(shí)制定預(yù)防措施。具體按糾正（預(yù)防）措施操縱程序執(zhí)行。5相關(guān)文件不符合、糾正和預(yù)防措施操縱程序6