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1、采購(gòu)物資可追溯性規(guī)定 1.總則1.1物資是指進(jìn)入流通領(lǐng)域,用于工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生產(chǎn)資料和生活資料。如:原料材料、燃料、機(jī)械、電器、動(dòng)力設(shè)備、儀表、儀器、交通運(yùn)輸及工具、用具等。采購(gòu)物資可追溯性,就是要追蹤物資的來源、產(chǎn)地和產(chǎn)品形成過程歷史及使用場(chǎng)所等有關(guān)信息并且對(duì)采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)和獲得可追溯性的方法作出規(guī)定,以防止非預(yù)期的使用,保證使用到工程中的產(chǎn)品的準(zhǔn)確性、可靠性及可追溯性。特制定本管理規(guī)定。1.2本規(guī)定中所提到的采購(gòu)物資是指構(gòu)成工程實(shí)體的各種原材料、半成品及成品。本規(guī)定適用于采購(gòu)物資從進(jìn)貨檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)貯存、施工安裝直至交付使用的管理過程。2.采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)方法2.1采購(gòu)物資(以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品)標(biāo)識(shí)可

2、采用標(biāo)牌、標(biāo)簽(懸掛式、站立式或粘貼式)等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.2標(biāo)牌、標(biāo)簽的制作方式、尺寸、所用的材料,可根據(jù)實(shí)際情況制作。2.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及其它可以區(qū)別產(chǎn)品類別的標(biāo)識(shí)方法。2.4倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫標(biāo)識(shí)牌,并負(fù)責(zé)準(zhǔn)確地粘貼或設(shè)置在適當(dāng)?shù)牟课?、?chǎng)所。2.5標(biāo)識(shí)或設(shè)置地原則是顯眼、牢靠、安全。不得將標(biāo)識(shí)淹沒在產(chǎn)品堆中或粘貼在不便于觀察的角落。設(shè)置位置既要顧及標(biāo)識(shí)不易受損,也要考慮是否影響到被標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的使用功能、使用安全等問題。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌位置應(yīng)統(tǒng)一、排列整齊。2.6倉(cāng)管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)牌的完好、可靠,當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)模糊不清難以辯認(rèn)或已丟失時(shí),應(yīng)該重新確認(rèn)并加以標(biāo)識(shí)。2.7標(biāo)識(shí)牌在不使用

3、期間應(yīng)放置在固定位置,統(tǒng)一進(jìn)行管理,所有在用或未用的標(biāo)識(shí)牌需記錄到標(biāo)識(shí)牌統(tǒng)計(jì)表中。2.8當(dāng)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí),應(yīng)有出廠編號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等唯一性標(biāo)識(shí)。3.產(chǎn)品可追溯性管理3.1可追溯性就是根據(jù)記載的標(biāo)識(shí)追蹤產(chǎn)品的來源,形成過程的歷史和分布場(chǎng)所的能力。3.2采購(gòu)產(chǎn)品可追溯性的實(shí)施3.2.1具有追溯性的采購(gòu)產(chǎn)品的范圍。 根據(jù)施工生產(chǎn)的實(shí)際情況,我公司應(yīng)確保(但不限于)以下原材料及零部件的來源具有可追溯性:a).鋼筋。b).水泥。c).模板(包括定型模板)。d).用作澆筑砼的砂、石。e).填筑路基的土。f).拉森鋼板樁以及其它各種型鋼。g).大型機(jī)械。h).測(cè)量?jī)x器。i). 商品砼、特殊砼

4、預(yù)制件。j).各種支座。 當(dāng)在具體工程項(xiàng)目中,因合同要求或采用新產(chǎn)品、新材料而出現(xiàn)需要具有可追溯性的產(chǎn)品時(shí),工程部應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃中作出規(guī)定。3.2.2實(shí)現(xiàn)具有可追溯性的方法和職責(zé)3.2.2.1必須具有可追溯性的產(chǎn)品在采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)要求在產(chǎn)品的實(shí)體及在其外包裝上有明確的唯一性標(biāo)識(shí)(如生產(chǎn)廠名、產(chǎn)地、產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào)、爐號(hào)等),并為這些具有唯一性標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品建立產(chǎn)品的質(zhì)量檔案。3.2.2.2采購(gòu)員在向倉(cāng)庫(kù)提交采購(gòu)產(chǎn)品的同時(shí),應(yīng)提交產(chǎn)品的合格證明、材質(zhì)證書等質(zhì)量保證文件,文件上的唯一性標(biāo)識(shí)應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)體或其外包裝上的標(biāo)識(shí)相符。3.2.2.3進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上應(yīng)清楚地記載產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí),材料質(zhì)檢員有責(zé)任檢查

5、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和產(chǎn)品實(shí)體或其外包裝上的唯一性標(biāo)識(shí)是否一致,并在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄中予以確認(rèn)。3.2.2.4倉(cāng)管員應(yīng)在庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳、收發(fā)料單、卡片、標(biāo)識(shí)牌上注明唯一性標(biāo)識(shí)。3.2.2.5材料質(zhì)檢員簽具的檢驗(yàn)委托單及質(zhì)檢站出具的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告上應(yīng)標(biāo)注產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。3.2.2.6倉(cāng)管員有責(zé)任要求產(chǎn)品領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上填寫被領(lǐng)用產(chǎn)品的使用場(chǎng)所和部位。3.2.2.7物資機(jī)械部應(yīng)按文件資料管理規(guī)定的要求,保存產(chǎn)品的質(zhì)量記錄,供顧客(或其代表)及本公司有關(guān)部門和人員評(píng)價(jià)和查閱。3.2.2.8 施工班組應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)抄錄材料批號(hào)等信息,便于填寫最終形成竣工資料的有關(guān)質(zhì)量記錄。 機(jī)械設(shè)備日常管理卡片 編號(hào):設(shè)備名稱規(guī)格

6、型號(hào)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品編號(hào)生產(chǎn)日期購(gòu)置日期日期記 事設(shè)備狀態(tài)保管人(簽名)備 注設(shè)備開箱檢查記錄 工程名稱施工單位分包單位設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格設(shè)備數(shù)量/該型設(shè)備總量制造企業(yè)使用部位檢查日期設(shè)備檢查包裝:設(shè)備外觀:設(shè)備零部件:其他:技術(shù)文件檢查裝箱單: 份 張合格證: 份 張說明書: 份 張?jiān)O(shè)備圖: 份 張其他: 份 張存在問題及處理意見建設(shè)單位驗(yàn)收結(jié)論:項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人:年 月 日監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論:監(jiān)理工程師:年 月 日施工單位檢查結(jié)果:項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人:年 月 日進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 記 錄 表 產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)記錄編號(hào)供貨單位進(jìn)貨日期 年 月 日檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)樣品數(shù)量檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目要 求檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)品外觀合格;

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