采購管理制度及申購流程

1、采購管理制度及申購流程采購在企業(yè)中占據(jù)著非常重要的地位，因為購進的零部件和輔助材料一般要占到最終產(chǎn)品銷售價值的40%60%。這意味著，在獲得物料方面所做的點滴成本節(jié)約對利潤產(chǎn)生的影響，要大于企業(yè)其它成本銷售領域內(nèi)相同數(shù)量的節(jié)約給利潤帶來的影響。一、采購管理制度目的：為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，合理調(diào)配、利用物質資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度，下面是某集團有限公司采購管理制度范本。二、采購管理制度原則：1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則;3、嚴格遵守“三個三”原則。(一)選購三原則：(1)一

2、種物品采購各部分別找三家(2)一種物品分別報三家(3)一種物品最后定一三家(二)定購三原則：(1)同類物品質量最優(yōu)(2)同類物品價格最低(3)同類物品的供應商服務最好(三)驗收三原則管理制度：(1)由配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：1、固定資產(chǎn)(含車輛)：申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”主管領導審批集團資產(chǎn)管理部門意見集團公司領導批示集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。2、低值易耗品：申購部門/單位填寫

3、“低值易耗品購置審批表”中心/部門負責人審批主管領導審批集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。3、辦公文具、耗材類：(1)辦公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：計劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人月)部門負責人審核由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續(xù);計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告集團主管領導審核 集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知申購部門/單位辦理結算等相關手續(xù)。(2)耗材類申購流程：計劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人

4、審核信息中心匯總審核集團總裁審批集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知由申購部門/單位辦理結算手續(xù)。計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表” 部門負責人審核主管領導審批集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;申購部門/單位填寫呈批報告/請示部門負責人審核總裁辦匯總審核集團領導審批(按照權限)由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續(xù)。5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。四、