質(zhì)量記錄實(shí)施規(guī)程

1、質(zhì)量記錄實(shí)施規(guī)程質(zhì)量記錄實(shí)施規(guī)程批準(zhǔn)人劉巖審核人張秀邦擬制人崔戈批準(zhǔn)口期1999.5.12生效日期1999.5.12關(guān)聯(lián)文件文件治理規(guī)程（R-05000）文件保管規(guī)程（R-05002）備份規(guī)程（R-0500程電子媒體治理規(guī)程（R-05006）沈陽東東系統(tǒng)集成更換記錄序號(hào)發(fā)行日更換對象-更換內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制01999.5.12新發(fā)行劉巖張秀邦崔戈11999.12.21修改P2第5.3節(jié)記錄編號(hào)方式；P3部門種類碼。王齊張秀邦崔戈L目的質(zhì)量記錄是為了滿足質(zhì)量要求和有效地實(shí)施質(zhì)量治理而建立的。本規(guī)程規(guī)定了質(zhì)量記錄的治理實(shí)施程序。2 .適用范疇本規(guī)程適用于公司所有的質(zhì)量記錄。原則上，應(yīng)保持書面質(zhì)量記錄

2、，在使用電子媒體的質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)按電子媒體治理規(guī)程(R-05006)的要求進(jìn)行治理。3 .定義與術(shù)語質(zhì)量記錄是”提供質(zhì)量要求事項(xiàng)的滿足程度和質(zhì)量體系實(shí)施的有效性的客觀證據(jù)”。因此，一樣的相當(dāng)于檢查報(bào)告，測試數(shù)據(jù)，認(rèn)定報(bào)告，確認(rèn)報(bào)告的規(guī)范書，檢查程序書以及指示書，測試程序書，作業(yè)指示書，決定項(xiàng)目實(shí)施的備忘錄等文件必須與質(zhì)量記錄相區(qū)別。(以上引用ISO8402”質(zhì)量治理與質(zhì)量保證一用語”)4 .職責(zé)開發(fā)部門、項(xiàng)目治理部和營銷事業(yè)部是質(zhì)量記錄的責(zé)任部門。5 .程序5.1 質(zhì)量記錄的分類質(zhì)量記錄大體上分為通用質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄以下是要緊質(zhì)量記錄。()內(nèi)是記錄，表格例。組織全體的質(zhì)量活動(dòng)的記錄稱為通

3、用質(zhì)量記錄，要緊如下：(1)總經(jīng)理評審記錄(實(shí)施記錄，審核報(bào)告書，糾正處理報(bào)告書)(2)分承包商的記錄(關(guān)系企業(yè)質(zhì)量審核記錄)(3)不合格品的糾正處理記錄(糾正處理報(bào)告書)(4)內(nèi)部質(zhì)量審核記錄(內(nèi)部質(zhì)量審核員清單，內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告書、檢查清單)(5)培訓(xùn)、訓(xùn)練實(shí)施記錄(同意培訓(xùn)履歷)(6)統(tǒng)計(jì)資料(質(zhì)量月報(bào)，服務(wù)月報(bào))5.1.2產(chǎn)品質(zhì)量記錄應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)直到愛護(hù)為止的產(chǎn)品固有的質(zhì)量保證活動(dòng)的記錄稱為產(chǎn)品質(zhì)量記錄，要緊如下系統(tǒng)算發(fā)打算書(包括配置治理表等附加資料)(2)合同內(nèi)容的修正記錄(會(huì)談?dòng)涗?，技術(shù)聯(lián)絡(luò)書等合同內(nèi)容的確認(rèn)記錄)(3)設(shè)計(jì)審查(DR)記錄(4)產(chǎn)品驗(yàn)收、批準(zhǔn)記錄(5)供應(yīng)

4、品的不合格記錄(6)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄檢查、測試記錄(測試成績書，交貨檢查成績書，現(xiàn)場質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告書)(8)不合格品的修正記錄(Bug修正推移表)5.2 質(zhì)量記錄的種類質(zhì)量記錄存在兩種開始即為質(zhì)量記錄開始作為打算文件被發(fā)行，追加上成績后，成為質(zhì)量記錄后者時(shí)，必須遵守下述事項(xiàng)：第一作為文件初版(已批準(zhǔn))被發(fā)行(2)發(fā)行后，在成績?nèi)勘蛔芳忧易鳛橘|(zhì)量記錄獲得批準(zhǔn)后，作為質(zhì)量記錄來發(fā)行。(3)一旦變?yōu)橛涗浐?，必須注意它已失去過去作為資料文件的功能，不能進(jìn)行追加，更換。(4)原則上，發(fā)行時(shí)，用文件編號(hào)作為治理編號(hào)，成績追加完了后給予質(zhì)量記錄編號(hào)，然而開始時(shí)期就明確明白要作為質(zhì)量記錄時(shí)，開始便只給予質(zhì)量記錄

5、編號(hào)也是能夠的。(5)下面是相當(dāng)于本內(nèi)容的質(zhì)量記錄例：系統(tǒng)開發(fā)打算書、進(jìn)度治理表、糾正報(bào)告書等5.3 質(zhì)量記錄的編號(hào)沒有專門規(guī)定時(shí)，采納下面的方法，在各記錄的右上角標(biāo)記。然而，與質(zhì)量記錄相關(guān)的實(shí)施規(guī)程中規(guī)定了編號(hào)體系時(shí)(例如問題表)，相應(yīng)規(guī)定優(yōu)先。原則上發(fā)行編號(hào)應(yīng)標(biāo)記在所有頁上，假如用釘書機(jī)，鎖邊器等使得紙張不分散，同時(shí)所有頁進(jìn)行了連續(xù)編號(hào)的話，也能夠只標(biāo)記在封面上。通用質(zhì)量記錄：東東公司通用質(zhì)量記錄編號(hào)：kkyymmddnn(2)通用質(zhì)量記錄范疇如下：關(guān)系企業(yè)質(zhì)量審核記錄內(nèi)部質(zhì)量審核員清單內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、同意培訓(xùn)履歷質(zhì)量月報(bào)，服務(wù)月報(bào)事例研究(Casestudy)實(shí)施報(bào)告治理評審的實(shí)施記錄

6、，評審報(bào)告，糾正措施報(bào)告外部審查的審查報(bào)告書，糾正措施報(bào)告其它產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號(hào)：QPkkxxxxxx-nn(4)產(chǎn)品質(zhì)量記錄范疇：出廠批準(zhǔn)申請書產(chǎn)品批準(zhǔn)申請書審查的記錄，規(guī)范確認(rèn)等的備忘錄測試檢查的記錄采購關(guān)系的記錄系統(tǒng)開發(fā)打算書產(chǎn)品評判表出廠后的問題信息知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查報(bào)告書配置治理表，更換治理表格，不合格治理表格進(jìn)度治理表電子媒體治理表格接收物品一覽表其它kk相關(guān)部門種類碼當(dāng)kk為00時(shí)，隨后的xxxxxx為項(xiàng)目編號(hào)，說明此質(zhì)量記錄為某項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，當(dāng)不能指定項(xiàng)目時(shí)，kk為以下的部門編碼，隨后的xxxxxx為日期yymmdd。40辦公室50財(cái)務(wù)60營銷事業(yè)部61商務(wù)部62技術(shù)支撐部70項(xiàng)目治

7、理部80開發(fā)部門81國際事業(yè)一部82國際事業(yè)二部83產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部84國際事業(yè)三部im(00-99)順序號(hào)，按項(xiàng)目編號(hào)或日期進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。附表1為上述分類碼對應(yīng)的表格例5.4 操縱程序按照下述過程實(shí)施：各部門指定責(zé)任者，建立質(zhì)量記錄的責(zé)任體制(制作、審查、批準(zhǔn)、發(fā)行、保管等)，并實(shí)施，關(guān)于各個(gè)表格，基于對應(yīng)的規(guī)程建立責(zé)任體制。(2)在考慮保守隱秘的情形下，規(guī)定發(fā)行，分發(fā)，廢止等程序。(3)采納標(biāo)識(shí)，附加標(biāo)題，文件編號(hào)等容易檢索的方式進(jìn)行治理。(4)質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，質(zhì)量記錄不準(zhǔn)隨意更換，勘誤時(shí)在更換的同時(shí)要簽名或蓋章。(5)考慮適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件，保管設(shè)施要將變質(zhì)，損壞等情形的可能

8、性減小到最低程度，且應(yīng)防止丟失。(6)依照質(zhì)量記錄的種類，內(nèi)容，規(guī)定保管期限。向部門外提供質(zhì)量記錄時(shí)，須取得部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并記錄提供履歷。(8)通用質(zhì)量記錄由項(xiàng)目治理部保管，愛護(hù)，治理。(9)產(chǎn)品質(zhì)量記錄在開發(fā)過程中由各開發(fā)部門治理,開發(fā)終止后提交給項(xiàng)目治理部進(jìn)行歸檔保管。(10)保管期限在文件保管規(guī)程(R-05002)中作了規(guī)定。(11)查閱、復(fù)制質(zhì)量記錄應(yīng)由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批并予以登記。5.5 電子媒體的實(shí)施(1)質(zhì)量記錄用電子媒體進(jìn)行保管時(shí)，治理方法見電子媒體治理規(guī)程(R-05006)(2)開發(fā)中的媒體的備份參照備份規(guī)程(R-05005)。附表1產(chǎn)品質(zhì)量記錄明細(xì)表出廠批準(zhǔn)申請書 發(fā)生Bug

9、.修正推移表 質(zhì)量未確認(rèn)、遺留項(xiàng)目列表 產(chǎn)品批準(zhǔn)申請書 審查會(huì)記錄 發(fā)生Bug.修正推移表 審查記錄，規(guī)范確認(rèn)等的備忘錄 審查記錄審查檢查清單（已檢查過） 規(guī)范確認(rèn)等會(huì)談的備忘錄 測試檢查記錄 測試成績單 立會(huì)檢查備忘錄 初期流淌治理.質(zhì)量狀況表 現(xiàn)場作業(yè)終止報(bào)告 現(xiàn)場質(zhì)量確認(rèn)報(bào)告 采購關(guān)系的記錄 軟件接收檢查成績單 硬件接收終止報(bào)告 硬件測試終止證明書 系統(tǒng)開發(fā)打算書 審查日程治理表 性能治理表 質(zhì)量確認(rèn)分析表出廠后的問題信息 知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查報(bào)告書 著作權(quán).合同審查報(bào)告書 配置治理表設(shè)計(jì)文檔配置治理表程序配置治理表 環(huán)境配置治理表 收領(lǐng)文件/數(shù)據(jù)配置治理表 進(jìn)度治理表大中小日程進(jìn)度治理表 客戶方來的進(jìn)展報(bào)告書 電子媒體治理表格交納物品一覽表軟件交納物品報(bào)告書上述以外的各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn) 定必要的質(zhì)量記錄其它附表2質(zhì)量記錄表格例與保管期間No通用質(zhì)量記錄表格保管期間No產(chǎn)品質(zhì)量記錄表格保