倉儲物流部的組織架構(gòu)及崗位設(shè)置

1、倉儲物流部組織架構(gòu)及崗位設(shè)置倉儲物流部經(jīng)理一、崗位設(shè)置采購員倉庫主管倉管員二、職能倉儲物流部物資采購提貨發(fā)貨倉庫管理1、采購管理根據(jù)各部門報(bào)批的物資采購申請單，認(rèn)真審核采購物品的各項(xiàng)指標(biāo)；負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，并按照采購計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施與管理，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨日期，不影響銷售；負(fù)責(zé)訂貨合同（或協(xié)議）的簽訂，并對合同的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，合同中應(yīng)明確產(chǎn)品的：規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價(jià)格、質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)、貨款支付方式、運(yùn)輸方式、退貨處理、異議處理、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案和采購合同的管理；貨款支付管理，主要包括支付計(jì)劃、臺帳等；采購物資進(jìn)貨進(jìn)度跟蹤管理；組織采購過程中不合格物資及入庫后各環(huán)節(jié)出現(xiàn)

2、的質(zhì)量問題的處理；負(fù)責(zé)向供方反饋所購物資的質(zhì)量狀況，并促使其進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；采購物資的信息收集、匯總、分析工作；嚴(yán)格按倉庫管理制度辦理所采購物資的入庫檢驗(yàn)手續(xù)。采購物資包括：除計(jì)劃供應(yīng)部承擔(dān)的OEM采購工作之外的所有其他物資，包括：辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和設(shè)施的采購；低置易耗品、辦公用品、生活用品、衛(wèi)生清掃用品、勞保用品、耗材、工(服)裝、福利、促銷紀(jì)念品、禮品等用品的采購；設(shè)備工具類：設(shè)備、工夾具、備品備件的采購；新產(chǎn)品研發(fā)用材、以及其他生產(chǎn)用材（展架生產(chǎn)等）、輔助材料的采購；其他類：廣告、印刷品、畫冊、證件、名片、安保用品、消防、綠化物品、標(biāo)識牌、卡片、帳本、標(biāo)牌的采購。所有采購物資的入庫辦理和

3、管理。2、物流運(yùn)輸2.1提貨/接貨負(fù)責(zé)OEM供應(yīng)商發(fā)貨產(chǎn)品的提取或接貨； 負(fù)責(zé)與物流公司結(jié)算發(fā)貨費(fèi)用。2.2發(fā)貨負(fù)責(zé)聯(lián)系物流公司進(jìn)行產(chǎn)品、配件、返回產(chǎn)品的發(fā)貨運(yùn)輸工作；確保貨物在運(yùn)輸或搬運(yùn)過程中的安全。3、倉庫管理3.1制度完善與臺帳管理推行和完善公司的倉庫管理制度；完備各種收、發(fā)、存憑證，完備倉庫物資臺帳和臺帳管理工作，保障帳物卡相符合。3.2入庫管理對各類物資實(shí)行不同的入庫方式，對于辦公用品、辦公物資等直接交行政人事部，由其建立辦公用品和物資臺帳，領(lǐng)用人簽字；其他零星物資使用簽收，代表已經(jīng)入庫。所有此類物資，由采購員建立采購臺帳，做好記錄。辦理入庫手續(xù)，貯存、建卡、登帳；及時(shí)辦理材料退庫手

4、續(xù)（數(shù)量、規(guī)格、型號的核對及質(zhì)量驗(yàn)收），做好登記，保證帳、物、卡相符；維修用材料和工具進(jìn)行材料核銷。3.3出庫管理按倉庫管理制度，根據(jù)發(fā)貨清單辦理發(fā)貨事宜，發(fā)貨、減卡、登帳；設(shè)備、工夾具及其他物資的出庫辦理。3.4庫房管理負(fù)責(zé)庫位規(guī)劃與整理、安全維護(hù)；負(fù)責(zé)倉庫的安全防范工作，保持庫房通風(fēng)、防潮、干凈、整齊，根據(jù)倉庫現(xiàn)有條件，合理安排好物資的擺放，避免物資損壞、銹蝕等情況的發(fā)生。3.5庫存盤點(diǎn)負(fù)責(zé)庫存盤點(diǎn)工作，并與財(cái)務(wù)部核對；倉庫物資的定期盤查和安全防護(hù)，做到“日清月結(jié)”，做好每月一次的庫存盤點(diǎn)。3.6動態(tài)信息負(fù)責(zé)倉庫物資庫存警戒線的上報(bào)工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確反映；負(fù)責(zé)倉庫物資庫存半月報(bào)表，并隨時(shí)

5、能夠提供庫存動態(tài)數(shù)量。3.7其它工作參與產(chǎn)品裝卸貨工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝箱的標(biāo)簽打印、換標(biāo)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨前的外包裝防護(hù)的定制工作，如釘木架等防護(hù)手段。負(fù)責(zé)做好與售服部、計(jì)劃供應(yīng)部的對接工作；負(fù)責(zé)提出報(bào)廢物資的處理建議和申請；其他臨時(shí)性工作。三、職責(zé)1、經(jīng)理職責(zé)1.1采購監(jiān)控負(fù)責(zé)組織供方選擇和評定工作，并對供方進(jìn)行及時(shí)評估；負(fù)責(zé)對采購員編制的采購實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審批，并對采購員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)對采購員的采購執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對物資采購的價(jià)格及入庫手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對發(fā)票管理、貨款支付、物資質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督和控制；負(fù)責(zé)在緊急或特殊情況下，直接或協(xié)助采購員完成大宗主要原材物料的采購實(shí)施工作；

6、需要時(shí)與主要物資供應(yīng)商進(jìn)行定期溝通或進(jìn)行現(xiàn)場考察和評估；解決與供方的重大質(zhì)量糾紛；貨款發(fā)票的審核和入賬簽字。1.2市場調(diào)查與比價(jià)采購掌握市場行情，熟悉貨源渠道，不斷關(guān)注和掌握各項(xiàng)材料的價(jià)格、質(zhì)量動態(tài)及行業(yè)動態(tài)，并負(fù)責(zé)采購價(jià)格控制，通過核算控制采購費(fèi)用；負(fù)責(zé)對公司常用物資進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，尤其對主要材料的地區(qū)資源、銷售價(jià)格、運(yùn)價(jià)等進(jìn)行全面地了解；負(fù)責(zé)對行業(yè)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料應(yīng)用信息的搜集與可行性分析。1.3成本控制負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購過程中的成本控制工作，對員工進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高全員成本意識；及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購過程中的成本因素，提出監(jiān)控措施，并督導(dǎo)實(shí)施1.4物流運(yùn)輸安排負(fù)責(zé)OEM供應(yīng)商發(fā)貨產(chǎn)品的提取或

7、接貨； 負(fù)責(zé)與物流公司結(jié)算發(fā)貨費(fèi)用。負(fù)責(zé)聯(lián)系物流公司進(jìn)行產(chǎn)品、配件、返回產(chǎn)品的發(fā)貨運(yùn)輸工作；確保貨物在運(yùn)輸或搬運(yùn)過程中的安全。1.5倉庫管理監(jiān)督對倉庫管理員的倉庫管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；對倉庫物資庫存盤點(diǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督；對原材物料、產(chǎn)成品的庫存情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤（查閱報(bào)表、現(xiàn)場了解）。1.6兼物資采購員職責(zé)。1.7其他臨時(shí)性工作2、采購員2.1資源開發(fā)通過各種渠道，預(yù)選質(zhì)量可靠的供應(yīng)廠商；按照原材物料技術(shù)要求調(diào)樣或?qū)ιa(chǎn)廠商實(shí)地考察、業(yè)績評定；組織合格供方評定；簽訂供貨合同；質(zhì)量跟蹤、反饋；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評估和分級，建立完善的供應(yīng)商檔案系統(tǒng)，包括非文字性檔案（如樣品等）的管理。2.2市場調(diào)查與詢

8、價(jià)掌握市場行情，熟悉貨源渠道，不斷關(guān)注和掌握各項(xiàng)材料的價(jià)格、質(zhì)量動態(tài)及行業(yè)動態(tài)，并負(fù)責(zé)采購價(jià)格控制，通過核算控制采購費(fèi)用。對公司常用物資進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，尤其對主要材料的地區(qū)資源、銷售價(jià)格、運(yùn)價(jià)等進(jìn)行全面地了解；對供貨方的信譽(yù)、產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行調(diào)查；向合格的供貨方發(fā)出詢價(jià)單，及時(shí)收集、整理供貨方傳回的詢價(jià)單，并將詢價(jià)情況按照公司審批權(quán)限逐級匯報(bào)，由此選定供貨方；行業(yè)新技術(shù)、新設(shè)備、新材料應(yīng)用信息的搜集與可行性分析；采購物資的信息收集、匯總、分析工作。2.3采購實(shí)施根據(jù)各部門報(bào)批的物資采購申請單，認(rèn)真審核采購物品的各項(xiàng)指標(biāo)；負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，并按照采購計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施與管理，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨

9、日期，不影響銷售；負(fù)責(zé)訂貨合同（或協(xié)議）的簽訂，并對合同的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，合同中應(yīng)明確產(chǎn)品的：規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價(jià)格、質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)、貨款支付方式、運(yùn)輸方式、退貨處理、異議處理、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案和采購合同的管理；貨款支付管理，主要包括支付計(jì)劃、臺帳等；采購物資進(jìn)貨進(jìn)度跟蹤管理；組織采購過程中不合格物資及入庫后各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理；負(fù)責(zé)向供方反饋所購物資的質(zhì)量狀況，并促使其進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；采購物資的信息收集、匯總、分析工作；嚴(yán)格按倉庫管理制度辦理所采購物資的入庫檢驗(yàn)手續(xù)。采購物資包括：辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和設(shè)施的采購；低置易耗品、辦公用品、生活用品、衛(wèi)生清掃用品、耗材、工(服

10、)裝、福利、促銷紀(jì)念品、禮品等用品的采購；設(shè)備工具類：設(shè)備、工夾具、備品備件的采購；新產(chǎn)品研發(fā)用材、以及其他生產(chǎn)用材（展架生產(chǎn)等）的采購；其他類：廣告、印刷品、畫冊、證件、印刷品、名片、安保用品、消防、綠化物品、標(biāo)識牌、卡片、帳本、標(biāo)牌、勞保用品、衛(wèi)生清掃用品的采購。所有采購物資的入庫辦理和管理。2.4供方的控制及質(zhì)量跟蹤負(fù)責(zé)及時(shí)向供方反饋質(zhì)量狀況和質(zhì)量信息，并促使其進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；負(fù)責(zé)不合格物資的處理；解決與供方的質(zhì)量糾紛。2.5其他工作做好發(fā)票管理、貨款支付管理；協(xié)同財(cái)務(wù)部門核實(shí)往來賬款兌付；負(fù)責(zé)上月實(shí)際采購物資的月度報(bào)表的編制.3、倉庫主管職責(zé)3.1全面管理負(fù)責(zé)安排監(jiān)督倉管員的日常工作，督

11、促倉管員做好各類臺帳，對產(chǎn)品進(jìn)倉、驗(yàn)貨等整理登記入帳工作（做到準(zhǔn)確無誤），以便統(tǒng)計(jì)和核查；及時(shí)與倉管員核對原材物料、產(chǎn)品出入庫記錄，對出入庫要及時(shí)驗(yàn)收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或向上級反饋；督促和配合倉管員定期對倉庫產(chǎn)品盤點(diǎn)清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時(shí)，找出原因予以調(diào)帳或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理；監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進(jìn)出倉庫得物品均須有相關(guān)責(zé)任人簽字；督導(dǎo)倉庫保管員認(rèn)真填寫帳卡、錄入電腦信息，確保材料核算工作的完整、準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)庫房、收貨的日常工作，分配員工工作，檢查員工的考勤和工作態(tài)度，檢查員工執(zhí)行工作程序與標(biāo)準(zhǔn)的情況。每周做好工作總結(jié)報(bào)告，如實(shí)反映工作情況和工作中遇到得問題，積極

12、提出合理化建議；負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標(biāo)識，井然有序；加強(qiáng)管理，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作，防盜報(bào)警器的設(shè)防工作；督導(dǎo)并參與庫房每月盤點(diǎn)，做到帳物相符，出現(xiàn)在差錯及時(shí)處理；簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。3.2倉庫保管員職責(zé)兼?zhèn)}庫保管員的日常工作。3.3廢品處理負(fù)責(zé)提出長期棄用的原材物料、廢品的處理申請；對貶值、不完整和不合格產(chǎn)品提出初步處理意見。4、倉庫保管員職責(zé)4.1入庫前的檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購物資到達(dá)后，采購員將貨物信息、清單交由倉庫管理員，由其根據(jù)物資到貨情況，做好來料登記，核對產(chǎn)品供應(yīng)商、規(guī)格型號、數(shù)量等，并根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。4.2入

13、庫管理根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，對原材物料進(jìn)行入庫管理，并進(jìn)行存放、標(biāo)識、登帳等，按倉庫規(guī)定收料。每筆入庫物資的電腦賬的錄入、明細(xì)賬目的登記。4.3出庫管理嚴(yán)格執(zhí)行原材物料出庫手續(xù)，根據(jù)領(lǐng)料單(或發(fā)貨清單)做好原材物料的發(fā)放工作，確保數(shù)量、規(guī)格型號正確；做好與領(lǐng)料人員的交接，按倉庫規(guī)定發(fā)料；每筆出庫物資的電腦賬的處理、明細(xì)賬目的登記。4.4退庫管理由于計(jì)劃調(diào)整，已領(lǐng)用的物資由領(lǐng)用部門（人）辦理退庫手續(xù)；領(lǐng)用物資出現(xiàn)剩余，由領(lǐng)用部門（人）辦理退庫手續(xù)，倉庫管理員按照倉庫管理制度辦理退庫手續(xù)；已領(lǐng)用的物資由于質(zhì)量問題不能使用時(shí)，由領(lǐng)用部門（人）辦理退庫手續(xù)，倉庫管理員按照倉庫管理制度通知供應(yīng)

14、處辦理退貨手續(xù)；及時(shí)辦理材料退庫手續(xù)，做好登記，保證帳、物、卡相符。4.5倉儲管理負(fù)責(zé)公司原材物料的入庫、貯存、出庫、退庫的管理工作，嚴(yán)格出入庫手續(xù)。根據(jù)驗(yàn)收單和圖紙查驗(yàn)成品的品種、數(shù)量、規(guī)格及外觀質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，辦理成品入庫手續(xù)，做到帳、物、卡相符，標(biāo)識清晰，定置擺放，并對成品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保證成品在庫存期間完好無損，無銹蝕。原材物料入庫歸位，倉位的籌劃與正確的擺放。負(fù)責(zé)原材物料庫存的實(shí)時(shí)管理和控制工作，及時(shí)了解庫存量動態(tài)。做好倉庫貯存物資的定期檢查工作。倉庫物資的定期盤查和安全防護(hù)，做到“日清月結(jié)”，做好每月一次的庫存盤點(diǎn)，對有保質(zhì)期的原材料要經(jīng)常檢查，并將每個(gè)品種的到期日、尚可使

15、用期限每月報(bào)送相關(guān)部門。負(fù)責(zé)倉庫的安全防范工作，保持庫房通風(fēng)、防潮、干凈、整齊，根據(jù)倉庫現(xiàn)有條件，合理安排好物資的擺放，避免物資損壞、變質(zhì)、霉?fàn)€等情況的發(fā)生。負(fù)責(zé)倉庫的防火工作，保證物資倉庫的安全。做好倉庫物料的貯存管理，保證帳、物、卡相符。保持庫區(qū)衛(wèi)生。負(fù)責(zé)作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認(rèn)與交接，以及產(chǎn)品庫存月度的報(bào)表工作。4.6其他工作參與產(chǎn)品裝卸貨工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝箱的標(biāo)簽打印、換標(biāo)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)貨前的外包裝防護(hù)的定制工作，如釘木架等防護(hù)手段。四、主要業(yè)務(wù)管理流程1、入庫流程1.1入庫憑證：到貨清單（采購供應(yīng)部馮艷提供）+貨運(yùn)單（供應(yīng)商/物流公司提供，僅包括件數(shù)等，不是產(chǎn)品明細(xì)）1.2采購助理

16、與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好發(fā)貨事宜后，與物流公司聯(lián)系，確定貨運(yùn)事宜，及時(shí)將與廠家確定的到貨清單傳遞給倉庫保管員，倉庫保管員做好接貨準(zhǔn)備；1.3貨物到達(dá)后，倉庫保管員根據(jù)到貨清單、貨運(yùn)單以及實(shí)物進(jìn)行核對，并對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)則或規(guī)定附后；1.3.1合格的，倉庫保管員填寫入庫單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根留底，第二聯(lián)交采購助理，作為與廠家對接、核實(shí)以及財(cái)務(wù)報(bào)銷的依據(jù)，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬；1.3.2不合格的物資，檢驗(yàn)員（倉庫保管員兼職，或設(shè)立專職檢驗(yàn)員）填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，蓋質(zhì)檢部章、檢驗(yàn)員簽名后交采購助理，由其與供應(yīng)商溝通質(zhì)量處理事宜，需要時(shí)，檢驗(yàn)員拍照一并傳遞；1.4入庫后的產(chǎn)品要按照規(guī)定區(qū)域、類別歸位，及

17、時(shí)更新物資臺賬（手工帳）及電腦帳。1.5因物流公司、貨運(yùn)單位、司機(jī)造成的質(zhì)量問題、缺貨、損壞等，檢驗(yàn)員及時(shí)將情況上報(bào)采購助理，由其現(xiàn)場處理或與供應(yīng)商協(xié)調(diào)；對于上述情況，檢驗(yàn)員在貨運(yùn)單上注明，在采購助理處理結(jié)果未出前，拒絕支付運(yùn)費(fèi)。1.6正常運(yùn)費(fèi)支付：檢驗(yàn)員-合格-貨運(yùn)單簽字-倉儲物流部經(jīng)理審核-支付運(yùn)費(fèi)，有異議時(shí)，及時(shí)與采購助理聯(lián)系。1.7搬運(yùn)人員管理及費(fèi)用支付：倉儲物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系和確定搬運(yùn)人員，確定搬運(yùn)人員職責(zé)、損壞賠償責(zé)任、搬運(yùn)人工費(fèi)支付等，如果在搬運(yùn)過程中出現(xiàn)違反公司規(guī)定、造成產(chǎn)品損壞，給公司造成損失的，按上述約定執(zhí)行（根據(jù)產(chǎn)品價(jià)值，按價(jià)值賠償）。2、出庫流程2.1出庫憑證：發(fā)貨通知

18、單、訂貨單或領(lǐng)料單2.2產(chǎn)品出庫：銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶的訂貨單需求，按公司規(guī)定確定價(jià)格、回傳，對方確認(rèn)無誤后匯款，并經(jīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)匯款到帳后，填寫發(fā)貨通知單，營銷公司經(jīng)理簽字，銷售內(nèi)勤簽字后交倉庫保管員，倉庫保管員接到后，首先核對手續(xù)是否符合規(guī)定，確認(rèn)后填寫出庫單，出庫單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根留底，第二聯(lián)隨貨通行，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬；2.3倉庫保管員根據(jù)發(fā)貨時(shí)間要求備貨，并做好發(fā)貨準(zhǔn)備，倉儲物流部經(jīng)理聯(lián)系物流公司和貨運(yùn)方式、物流單位，并組織進(jìn)行發(fā)貨；2.4貨物發(fā)出后，倉庫保管員應(yīng)第一時(shí)間通知銷售內(nèi)勤，由其及時(shí)與經(jīng)銷商（或收貨人）聯(lián)系，告知其貨運(yùn)單號，并通知其做好接貨準(zhǔn)備，倉庫保管員及時(shí)更新物資臺賬及電腦

19、帳。2.5配件出庫流程，按發(fā)貨通知單執(zhí)行。2.6物資出庫：倉庫保管員接到領(lǐng)料單后，同上述流程。2.7經(jīng)銷商售后維修配件發(fā)貨出庫：2.7.1經(jīng)銷商-業(yè)務(wù)經(jīng)理-現(xiàn)場確認(rèn)（業(yè)務(wù)經(jīng)理或售后服務(wù)部人員）-確認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量問題的-經(jīng)辦人填寫質(zhì)量信息反饋單注明詳細(xì)情況，提出處理意見-提交計(jì)劃供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字-售后內(nèi)勤填寫發(fā)貨通知單-倉庫發(fā)貨。2.7.2不能確定產(chǎn)品質(zhì)量問題的-經(jīng)辦人填寫質(zhì)量信息反饋單注明詳細(xì)情況，提出處理意見-售后內(nèi)勤-經(jīng)銷商先打預(yù)付款-發(fā)貨流程。2.7.3產(chǎn)品返回后質(zhì)量再確認(rèn)（OEM供應(yīng)商確認(rèn)）-屬于質(zhì)量問題的-預(yù)付款退回；不屬于質(zhì)量問題，屬于經(jīng)銷商問題的，按實(shí)結(jié)算，余款退回。2.8特殊情

20、況：由于事情緊急，審批人未在公司，來不及在發(fā)貨通知單上簽字時(shí)，由經(jīng)辦人電話聯(lián)系審批人，審批人電話告知倉儲物流部經(jīng)理，由其安排作好記錄，由經(jīng)辦人填寫借條交倉庫保管員，按照上述流程先行發(fā)貨，事后由經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)。2.9配件出庫審批權(quán)限：隨著流程的執(zhí)行，以后可考慮根據(jù)配件價(jià)值大小簡化和優(yōu)化簽字審批流程，提高工作效率。3、簽字權(quán)限發(fā)貨通知單（產(chǎn)成品、配件等）：銷售內(nèi)勤-填寫發(fā)貨通知單-財(cái)務(wù)審核-交倉儲物流部經(jīng)理-倉庫保管員-出庫。領(lǐng)料單：經(jīng)辦人-部門經(jīng)理-總經(jīng)理-財(cái)務(wù)審核-倉庫-出庫。4、進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定和流程4.1外包裝檢查（1）檢查和觀察產(chǎn)品外包裝箱是否完好？有無破損？是否變形和異常？封箱膠帶是否完好和完整？打包帶是否完好和完整？如果發(fā)現(xiàn)異常，立即開箱驗(yàn)貨，若產(chǎn)品有損壞，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單、蓋章、簽字，傳遞給采購助理，由其按照質(zhì)量問題處理流程執(zhí)行。（2）采購助理現(xiàn)場處理，負(fù)責(zé)與物流公司協(xié)調(diào)處理方案，除理解過通知倉儲物流部經(jīng)理后，支付運(yùn)費(fèi)。4.2異常聲音或碎片聲檢查（1）檢查和觀察產(chǎn)品是否有異常聲音或破碎聲？如果發(fā)現(xiàn)異常，立即開箱驗(yàn)貨，若