倉庫使用管理制度及流程

1、倉庫使用管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。l 倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 倉庫主管、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”

2、的流程進行作業(yè)。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知進行物料品質檢驗。l 對檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢

3、，如有特殊最遲不得超過一個星期。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。2、原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發(fā)部調用單”的流程進行操作。l 倉庫的生產原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先

4、出。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。l 開發(fā)部門的物料調用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調用單”，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。l 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。3、退廠原材料的處理l 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。l 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4、 原材料報廢l 嚴格執(zhí)行 “報廢單

5、”進行操作l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。l 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出庫A. 成品的收貨及入庫l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 入庫成品隨貨提供產品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。B. 成品的出貨l 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”

6、，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。C. 成品的退貨l 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作l 由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。l 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理l 貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。l 貨物

7、的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。六、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。l 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。l 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l 倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。l 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。l 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。l 倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范。八