超市盤點(diǎn)作業(yè)流程

1、超市盤點(diǎn)作業(yè)流程1、流程圖說明（一）盤點(diǎn)制度確立：含盤點(diǎn)方法、實(shí)地盤點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、重大差異之對策及盤損獎(jiǎng)懲規(guī)定等。（二）組織編制：成立任務(wù)編組，以統(tǒng)籌盤點(diǎn)作業(yè)之推動(dòng)。（三）盤點(diǎn)配置圖：針對盤點(diǎn)所涵蓋區(qū)域（包括后場倉庫），作出完整的商品分類配置圖，以利分配責(zé)任區(qū)域（四）事前準(zhǔn)備：含人員出動(dòng)計(jì)劃、環(huán)境整理、盤點(diǎn)工具、顧客告知（若須停業(yè)盤點(diǎn)）、勤前講習(xí)與工作分派、進(jìn)貨傳票及商品異動(dòng)資料的整理等。（五）盤點(diǎn)中作業(yè)：含初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)、抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)定。（六）事后處理：含資料整理、計(jì)算、盤盈（損）調(diào)整、重大差異處理、獎(jiǎng)懲實(shí)施等。一、資料整理、計(jì)算（一）商場經(jīng)理要確認(rèn)是否全部回收?盤點(diǎn)單上初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)、抽點(diǎn)是否有

2、簽名?（二）復(fù)印一份自存，原件送至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)單位核算。（三）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)單位應(yīng)于收到盤點(diǎn)單后，于5日內(nèi)提出盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)告。（四）盤點(diǎn)執(zhí)行單位要做成盤點(diǎn)實(shí)施狀況報(bào)告，以作為以后改善之參考。（如表2）執(zhí)行狀況問題點(diǎn)改善對策初盤復(fù)盤抽盤抽盤復(fù)盤初盤（五）若在營業(yè)中盤點(diǎn)，則于盤點(diǎn)后，再讀出收銀機(jī)之“X賬”，而以下列公式，來估算在盤點(diǎn)時(shí)，有些商品可能會(huì)被賣出，而不能再當(dāng)做存貨，因此，存貨盤點(diǎn)的數(shù)字要做調(diào)整。=1/2二、盤盈、盤損調(diào)整與差異處理（一）整體而言，商品不可能有盤盈，除非有進(jìn)貨無進(jìn)貨傳票、盤點(diǎn)虛增或計(jì)算錯(cuò)誤；盤損則屬是正常狀況，但超過前述水準(zhǔn)便是異常。（二）盤損率若在2以下，則可進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，若超過2以

3、上，則應(yīng)參考前述制度確立的作法，追查差異原因。三、獎(jiǎng)懲實(shí)施四、游離商品的處理（一）狀況盤點(diǎn)后，通常會(huì)發(fā)生下列特殊狀況1有些商品有品號(hào)，但在電腦內(nèi)無品名或非此品名發(fā)生原因：a.標(biāo)簽編號(hào)錯(cuò)誤b.電腦編號(hào)已淘汰，但商品仍在銷售2 有些商品有品名，但無品號(hào)。發(fā)生原因：a.標(biāo)簽脫落，又無資料查詢。b.店內(nèi)自行引進(jìn)商品，卻未呈報(bào)核準(zhǔn)及編號(hào)。（二）處理程序1退回店內(nèi)清查（若盤點(diǎn)單有陳列架編號(hào)，極易找尋），2天內(nèi)回報(bào)。2清查后，仍無法找出原籍的商品，一方面要列清單送交采購單位確認(rèn)，一方面將商品盡量集中，以便處理。3采購單位接到游離商品的清冊后，逐項(xiàng)確認(rèn)，若仍無法找出原籍，則可以下列方式處理：a.售完為止，不再

4、銷售。b.若商品包裝已破舊，以特賣方式出售，或特價(jià)優(yōu)待同仁。1盤點(diǎn)前10日確定盤點(diǎn)計(jì)劃。2盤點(diǎn)前須對員工進(jìn)行盤點(diǎn)教育訓(xùn)練，同時(shí)宣達(dá)相關(guān)盤點(diǎn)事項(xiàng)。3盤點(diǎn)抽盤人員由商場經(jīng)理指派。1盤點(diǎn)5日前完成盤點(diǎn)區(qū)域配置圖。2制作盤點(diǎn)區(qū)域配置圖須包括賣場的設(shè)施（貨架、大陳列區(qū)等），場內(nèi)倉庫區(qū)、貨架頂、后場的倉庫區(qū)等，凡商品儲(chǔ)存或陳列之處均要標(biāo)明位置和編號(hào)，以便分區(qū)負(fù)責(zé)，實(shí)施盤點(diǎn)作業(yè)。3對每一個(gè)區(qū)位進(jìn)行編號(hào)，將編號(hào)寫成貼紙，粘貼于陳列架的右上角。4盤點(diǎn)2日前完成手填存貨盤點(diǎn)單，填寫貨架編號(hào)、商品貨號(hào)。5手填存貨盤點(diǎn)單，填寫商品貨號(hào)時(shí)按貨架上陳列商品從左到右（）、從上到下（）的順序填寫。6各部門主管須確定所有在賣場

5、、倉庫之應(yīng)盤點(diǎn)商品都已列入存貨盤點(diǎn)單。7店輸入小組依部門輸入手填存貨盤點(diǎn)單之店、部門、盤點(diǎn)日期及貨架編號(hào)、貨號(hào)，由電腦系統(tǒng)以貨架編號(hào)識(shí)別自動(dòng)以組排序。8店輸入小組輸入完后，列印庫存商品無貨架異常表，（專柜、代銷及已刪除商品不印）與營運(yùn)部門核對。9各部門將復(fù)核完之盤點(diǎn)單交至店輸入小組，店輸入小組修正后列印一式兩聯(lián)的存貨盤點(diǎn)單、貨架編號(hào)起訖號(hào)碼控制表與貨架編號(hào)統(tǒng)計(jì)表（發(fā)放盤點(diǎn)單時(shí)記錄核對）。1011理貨部于盤點(diǎn)當(dāng)日中午12：00停止收貨、退貨，所有進(jìn)、退貨資料在盤點(diǎn)當(dāng)八、=1天20：00前輸入完畢。12盤點(diǎn)當(dāng)日12點(diǎn)前各部門須將下列報(bào)表交予商場經(jīng)理。1）存貨盤點(diǎn)單2）貨架編號(hào)統(tǒng)計(jì)表3）貨架編號(hào)起訖

6、號(hào)碼控制表4）盤點(diǎn)品折損率表5）最后一張驗(yàn)收單據(jù)號(hào)碼控制表（或于收貨、退貨完畢后列印進(jìn)退貨清單上交）13盤點(diǎn)前營運(yùn)部門須將盤點(diǎn)商品進(jìn)行歸類整理，并整理為最易盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)狀態(tài)，如成組整齊排列商品。14非盤點(diǎn)商品需貼標(biāo)注明非盤原因，以防錯(cuò)盤。15賣場和倉庫需整齊清潔，空箱或紙皮必須另外堆放，以避免錯(cuò)誤。1由盤點(diǎn)中控臺(tái)指揮及掌握盤點(diǎn)進(jìn)程（包括倉庫盤點(diǎn)），盤點(diǎn)單由中控臺(tái)統(tǒng)一收發(fā)并作收發(fā)記錄。2盤點(diǎn)中控臺(tái)將各部門盤點(diǎn)進(jìn)度標(biāo)示于盤點(diǎn)區(qū)域平面圖上。3主管確認(rèn)商品整理完畢，方可進(jìn)行放單動(dòng)作。4經(jīng)商場經(jīng)理同意，各部門開始盤點(diǎn)。5盤點(diǎn)人員須在存貨盤點(diǎn)單上簽名并注明員工工號(hào)。6盤點(diǎn)時(shí)按存貨盤點(diǎn)單所寫從左至右、從上到下的

7、原則進(jìn)行。7每一組貨架都應(yīng)視為一個(gè)獨(dú)立的盤點(diǎn)單元，使用單獨(dú)的盤點(diǎn)表，以利于按盤點(diǎn)配置圖進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理。8每兩人一組進(jìn)行盤點(diǎn)，一人點(diǎn)，一人記，不同特性的商品應(yīng)注意計(jì)量單位不同。9各部門主管須再次確定貨架上每項(xiàng)商品皆填寫于存貨盤點(diǎn)單上，如有遺漏商品，可手寫于存貨盤點(diǎn)單上，盤點(diǎn)后由輸入小組補(bǔ)充輸入。10.盤點(diǎn)數(shù)量之更改，應(yīng)在錯(cuò)誤數(shù)量上劃“X”，在旁邊寫上正確數(shù)量，需經(jīng)該部門主管簽名，否則無效。11倉庫完成盤點(diǎn)后，不得移動(dòng)商品，直至所有的存貨盤點(diǎn)工作完成。1復(fù)盤作業(yè)在初盤完成之后進(jìn)行。2復(fù)盤人員須在新的盤點(diǎn)表上填寫，并在表上簽名和注明員工工號(hào)。3復(fù)盤人員須用紅色圓珠筆填表，復(fù)盤作業(yè)方法參照初盤作業(yè)方法執(zhí)

8、行，并再次核對盤點(diǎn)配置圖是否與現(xiàn)場實(shí)際情況一致。1經(jīng)主管確定復(fù)盤完成后，可進(jìn)行抽盤。2抽盤商品以高單價(jià)、高庫存商品、初盤和復(fù)盤有差異的商品為主。3抽盤人員須在復(fù)盤單上簽名并注明員工工號(hào)。4抽盤人員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，須立即通知該部門主管，并由該部門主管于存貨盤點(diǎn)單上簽名確認(rèn)。5抽盤人員將錯(cuò)誤記錄于復(fù)查錯(cuò)誤記錄表，并由該部門主管簽名確認(rèn)。6復(fù)查錯(cuò)誤記錄經(jīng)盤點(diǎn)抽盤負(fù)責(zé)人整理簽名確認(rèn)后，提交店長。1主管確認(rèn)抽盤完成后，開始收單。2存貨盤點(diǎn)單以貨架編號(hào)排序后交與中控臺(tái)。3中控臺(tái)確認(rèn)無誤后，存貨盤點(diǎn)單第二聯(lián)統(tǒng)一交財(cái)務(wù)收存，第一聯(lián)交商場經(jīng)理于次日轉(zhuǎn)交店輸入小組。4存貨盤點(diǎn)單是記錄實(shí)際數(shù)量之正式文件，不得缺失。5任

9、何人員不得修改存貨盤點(diǎn)單，若有問題需再次盤點(diǎn)，必須在理貨部開始重新收貨前完成。1盤點(diǎn)次日店輸入小組須提根據(jù)存貨盤點(diǎn)單輸入存貨數(shù)量。2輸入小組列印貨架漏盤表進(jìn)行核對與修正，之后列印盤點(diǎn)核對表。3盤點(diǎn)核對表與存貨盤點(diǎn)單交營運(yùn)100%核對，若不符則送回店輸入小組修改之，并重新列印盤點(diǎn)核對表。4盤點(diǎn)核對表與存貨盤點(diǎn)單經(jīng)營運(yùn)確認(rèn)簽名后送交店輸入小組，不得修改。5輸入小組將營運(yùn)確認(rèn)后盤點(diǎn)核對表和存貨盤點(diǎn)單交財(cái)務(wù)部門。6財(cái)務(wù)部門檢查存貨盤點(diǎn)單是否與貨架編號(hào)起訖號(hào)碼控制表相符，并以20%比例抽核盤點(diǎn)核對表與存貨盤點(diǎn)表之?dāng)?shù)量，若不符則送輸入小組修改。7盤點(diǎn)后第二日列印盤點(diǎn)差異表，并產(chǎn)生盤點(diǎn)差異后進(jìn)行庫存更正。8

10、各部門須復(fù)核盤點(diǎn)差異表及庫存商品無貨架異常表，與財(cái)務(wù)部稽核一起進(jìn)行復(fù)核重大差異商品數(shù)量，由稽核組長負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，于月底前、大盤更正后由信息部進(jìn)行更正庫存。1盤點(diǎn)更正后次月1日列印盤點(diǎn)當(dāng)月1日至最后1日之商品期間損耗表。2營運(yùn)復(fù)核期間損耗報(bào)表，如有異常需財(cái)務(wù)調(diào)整須說明原因。3財(cái)務(wù)主管稽核各部門調(diào)整說明，分析是否合理。手填存貨盤點(diǎn)單貨架編號(hào)分為賣場、倉庫、促銷區(qū)（包括端架、堆頭促銷展示區(qū)）、收銀區(qū)、外倉五個(gè)區(qū)域，以A（賣場）、B（超市內(nèi)倉庫）、C（促銷區(qū)）D（超市外倉庫）為代碼表示。貨架編號(hào)分為四個(gè)部分，第一部分是部門，第二部分是區(qū)域代碼，第三部分是貨架流水號(hào)（三位數(shù)），以部門為單位區(qū)域編號(hào)（其中賣

11、場、促銷區(qū)分區(qū)域以連貫流水號(hào)編號(hào)）。13A012部門賣場代碼貨架流水號(hào)以上為例，促銷區(qū)續(xù)按012往下編號(hào)（13C013,倉庫和及外倉需從頭另起編號(hào)。一、盤點(diǎn)分為兩大部分：排面盤點(diǎn)和非排面盤點(diǎn)。排面是指端架、堆頭、展示柜、懸掛物、正常端排面非排面是指倉庫、各區(qū)、課暫存區(qū)，商管課的未打單退貨區(qū)，及排面上層所堆整件商品。二、盤點(diǎn)的工作時(shí)間安排：1、在盤點(diǎn)日前兩天，要求店面不收貨、不退貨，清理好所有單據(jù)交到店面核算員處，以保證盤點(diǎn)所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、非排面的盤點(diǎn)工作在盤點(diǎn)日的當(dāng)天白天完成，盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)地點(diǎn)應(yīng)貼條示意，不再拆除上貨。3、排面盤點(diǎn)應(yīng)在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行。三、盤點(diǎn)前的要求1、各區(qū)、各營

12、業(yè)部在盤點(diǎn)前應(yīng)編排盤點(diǎn)排面號(hào)，也就是說，在每個(gè)排面上第一排標(biāo)上A-1，第二排標(biāo)上A-2，編排順序應(yīng)是從上到下，依次編排。2、商場經(jīng)理負(fù)責(zé)制作盤點(diǎn)區(qū)域布置圖，具體包括，劃分人員盤點(diǎn)位置、抽盤、復(fù)盤人員名單，根據(jù)盤點(diǎn)布置圖，具體調(diào)配人員。合理安排輸單人員，人員確定后，再填入布置圖，并張貼出來，讓各位員工了解自己的位置。3、各營業(yè)部對排面商品要進(jìn)行集中、歸位處理，同一單品多處陳列的要集中在一個(gè)排面陳列，類似商品不同大類，編碼不合理的要盡量分開，陳列在不易混浠的地方，倉庫、暫存區(qū)在平時(shí)到貨時(shí)就應(yīng)按大類推放排列，盤點(diǎn)時(shí)，再次整理歸類，并進(jìn)行一次性盤點(diǎn)。4、商品歸位，集中清理后，各排面理貨員對所負(fù)責(zé)的排面

13、要進(jìn)行大標(biāo)簽、實(shí)物、編碼的核對，以達(dá)到三項(xiàng)相符，對于錯(cuò)碼或串碼的商品要通知營業(yè)部主管，并行登記，以便在盤點(diǎn)時(shí)按正確編碼登數(shù)。四、盤點(diǎn)的要求1、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)人員自備圓珠筆、墊板，清楚自己的盤點(diǎn)區(qū)域，認(rèn)識(shí)自己的盤點(diǎn)伙伴，做好分工，各盤點(diǎn)人員在主管處領(lǐng)走盤點(diǎn)表時(shí)要簽名，以證實(shí)領(lǐng)走。交回時(shí)主管在交回欄簽名，以證實(shí)交回。2、盤點(diǎn)應(yīng)遵循的原則：盤點(diǎn)開始以后，所有盤點(diǎn)人員應(yīng)面對貨架，按從左到右，從上到下的順序開始盤點(diǎn)，見貨盤貨，不允許使用商品作為盤點(diǎn)工具，不允許坐站在商品上，不允許移動(dòng)任何商品的位置，以便復(fù)盤。盤點(diǎn)中注意，按實(shí)物銷售的最小單位進(jìn)行盤點(diǎn)，贈(zèng)品不盤，特價(jià)商品按原價(jià)盤點(diǎn)，破損、失竊商品按原

14、來實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，并單獨(dú)列在盤底表上。3、盤點(diǎn)表的填寫要求（1）盤點(diǎn)表一式兩聯(lián)，要求上下對齊，字跡工整清晰，如要涂改，則劃去另起一行書寫。（2）排面號(hào)要寫在六位編碼的前面，排面號(hào)按從小到大的順序填寫，不允許空號(hào)、漏號(hào)或排面號(hào)從大到小填寫。（3）盤點(diǎn)表有八大要素，八大要素分別是：A、排面號(hào)B、六位編碼C、商品名稱D、商品規(guī)格E、商品單位F、商品單價(jià)G商品數(shù)量H、簽名（4）商品要按區(qū)填寫，不同區(qū)域不能寫在同一張盤底表上。五、盤點(diǎn)時(shí)營業(yè)主管的工作各營業(yè)主管是盤點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，工作中應(yīng)注意幾點(diǎn)：（1）主管對應(yīng)到人員到崗情況進(jìn)行檢查，對未到崗人員及時(shí)上報(bào)店面。（2）發(fā)放盤點(diǎn)表時(shí)，注意發(fā)多少張，回收多少張，確保單據(jù)不遺失，單據(jù)流轉(zhuǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)均應(yīng)通過主管，主管登記后轉(zhuǎn)至下一個(gè)環(huán)節(jié)。（3）嚴(yán)格檢查回收的盤點(diǎn)表，對填寫不合格、不完整的盤點(diǎn)表及時(shí)更正、補(bǔ)充。（4）主管應(yīng)及時(shí)組織人員對盤點(diǎn)表進(jìn)行復(fù)盤，統(tǒng)單后交店面核算員。（5）盤點(diǎn)后的掃尾工作盤點(diǎn)結(jié)束后，各部門做好排面、地面衛(wèi)生，清理盤點(diǎn)、衛(wèi)生工具，做好第二天營業(yè)的準(zhǔn)備工作，經(jīng)各營業(yè)部主管檢查許可后，方可下班。五