不良品處理流程

1、深圳市xxxx三級(jí)文件文件名稱：不良品處理流程文件編號(hào)：CT-QC-XXXX版本/次：B/1制/修日期：2022年7月29日 生效日期：2022年7月29文件會(huì)簽部門會(huì)簽人文件會(huì)簽部門會(huì)簽人人資部電源部品管部技術(shù)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部單板生產(chǎn)部采購部整機(jī)生產(chǎn)部后勤部 SMT部貨倉部方案部廠務(wù)部制訂審核核準(zhǔn)管制文件禁止翻印第1頁，共5頁深圳市xxxx文件名稱不良品處理流程三級(jí)文件文件編號(hào)版本/次B/1頁數(shù)第2頁，共5頁生效日期CT-QC-XXXX*修 訂 履 歷*版/次修訂日期修訂頁碼修訂內(nèi)容A/0全部新制疋B/0全部格式及內(nèi)容全面更新B/1全部評(píng)審文件，格式升級(jí)B/22022-4-18P5深圳市XXX

2、X文件名稱不良品處理流程類別三級(jí)文件文件編號(hào)CT-QC-XXXX頁數(shù)第3頁，共5頁版本/次B/1生效日期1 .目的:為了加強(qiáng)不良品管制，有效防止不良品的漏失及不良報(bào)表的記錄真實(shí)性，特制訂本流程。2. 適用范圍：適用于公司制程不良品、OQC僉出不良品和客戶檢出不良品及不良品維修管制。3. 定義:無4. 職責(zé)：4.1品管部：負(fù)責(zé)不良品分析&確認(rèn)。負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部門之不良品識(shí)別，區(qū)分的執(zhí)行。4.2工程部：負(fù)責(zé)不良品分析&確認(rèn)。協(xié)助有關(guān)工藝技術(shù)方面問題的解決；4.3生產(chǎn)部門：作業(yè)員負(fù)責(zé)自檢發(fā)現(xiàn)不良品。全檢人員發(fā)現(xiàn)不良品，使用紅色不良標(biāo)簽或美紋膠紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分，并認(rèn)真填寫QC日?qǐng)?bào)表維修人員

3、負(fù)責(zé)依維修流程對(duì)不良品進(jìn)行維修，并認(rèn)真及時(shí)地填寫維修記錄表。拉長(zhǎng)負(fù)責(zé)不良品分析&確認(rèn)。5. 作業(yè)程序：不良品標(biāo)識(shí)管理：由各生產(chǎn)部門依實(shí)際不良進(jìn)行標(biāo)識(shí)小零件直接放入紅色不良盒內(nèi)。不良品發(fā)現(xiàn)：作業(yè)前，作業(yè)員應(yīng)先對(duì)上工站作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)異常立即返還上一工站。再對(duì)原物料 外觀進(jìn)行根本確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)來料不良時(shí)，立即將不良品放入不良盒。作業(yè)完畢后，應(yīng)對(duì)本工站的作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，無誤前方可投入下一工站。如發(fā)現(xiàn)作業(yè)不良， 立即將不良品放入不良盒。測(cè)試工站檢測(cè)到不良品時(shí)，先將產(chǎn)品頂部貼一美紋紙并在上面描述清不良現(xiàn)象，然后放在不良 品區(qū)域內(nèi)。并依照測(cè)試機(jī)的不良內(nèi)容，在 QC日?qǐng)?bào)表作好相應(yīng)記錄。注：所

4、有測(cè)試發(fā)現(xiàn)的不良品，不可進(jìn)行第二次測(cè)試。外觀檢驗(yàn)工站發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良現(xiàn)象，用紅色箭頭標(biāo)或美紋紙對(duì)不良部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)，然后將不良品 放入不良區(qū)域內(nèi)，并立即在 QC日?qǐng)?bào)表作好相應(yīng)記錄。當(dāng)檢驗(yàn)連續(xù)3PCS不良時(shí)，應(yīng)及時(shí)反應(yīng)拉長(zhǎng)&IPQC各工序作業(yè)員不可私自維修不良品。深圳市XXXX文件名稱不良品處理流程類三級(jí)文件文件編號(hào)CT-QC-XXXX頁數(shù)第4頁，共5頁別版本/次B/1生效日期5.3不良品移交：所有不良品由IPQC及拉長(zhǎng)每2小時(shí)確認(rèn)一次，確認(rèn)為0K返回發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的工站，NG移交維修工 站原材料不良品須使用來料原包裝包裝并隔離。每2小時(shí)發(fā)現(xiàn)的不良品超過管制界限或 單項(xiàng)不良5PCS那么立即召集責(zé)任拉

5、長(zhǎng)檢討。如不良持續(xù)四小時(shí)超管制界限，并由品管開出 品質(zhì)異常處理單知會(huì)相關(guān)單位工程、品質(zhì)、生產(chǎn)等共同解決。5.4不良品維修：維修人員接到不良品后首先確認(rèn)不良工程，記錄維修日?qǐng)?bào)表的“不良現(xiàn)象欄，再依據(jù)?不良品 維修作業(yè)流程?進(jìn)行維修。維修人員必須如實(shí)記錄維修數(shù)量，修一臺(tái),記一臺(tái).并根據(jù)維修的情況記錄，記錄不良品的不良原 因,并將原因反應(yīng)到責(zé)任工站及相應(yīng)的責(zé)任人。IPQC和拉長(zhǎng)每2小時(shí)須對(duì)維修日?qǐng)?bào)表進(jìn)行簽名確認(rèn)。維修區(qū)必須設(shè)立在測(cè)試工站前或線外維修，并且明確區(qū)分標(biāo)識(shí)。功能不良經(jīng)維修人員維修 0K后，須在主板上標(biāo)識(shí)各自的代碼，以便追蹤。5.5維修品確實(shí)認(rèn)返修0K的產(chǎn)品必須經(jīng)拉長(zhǎng)、品管確認(rèn)，確認(rèn)工程如下

6、：.1須確認(rèn)外觀、功能。.2未合上蓋的須確認(rèn)內(nèi)部的生產(chǎn)工藝。第一次維修失效的修理品由IPQC或現(xiàn)場(chǎng)管理干部重新尋找原因，如屬于維修漏失那么重新維修， 流程依正常維修品流程作業(yè)。維修0K重新投入產(chǎn)品也不可將不良標(biāo)識(shí)取下。.1功能不良由功能維修人員用筆將原不良內(nèi)容劃兩道并簽名；.2外觀不良由外觀維修人員在不良標(biāo)識(shí)處寫“ 0K并簽名。5.6維修品的投入維修品每天分二個(gè)時(shí)段統(tǒng)一投入原那么上上午一次、下午一次。每條產(chǎn)線拉頭需明確標(biāo)識(shí)“維修品投放點(diǎn)標(biāo)識(shí)。維修0K品在投線過程中，外觀檢驗(yàn)人員及測(cè)試人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有不良標(biāo)識(shí)必須對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn) 確認(rèn)和測(cè)試，功能不良標(biāo)識(shí)必須由最后一道測(cè)試人員一般為恢復(fù)黙認(rèn)或看版本

7、信息工站 取下，其他不良標(biāo)識(shí)必須由外觀檢驗(yàn)人員取下，非以上人員不得中途將不良標(biāo)識(shí)取下。5.7維修品的標(biāo)示：所有維修品需經(jīng)過全檢功能和外觀前方可分開包裝，假設(shè)產(chǎn)品有條碼，那么在維修日?qǐng)?bào)表中記 錄條碼號(hào)，便于追溯?？蛻羧缬刑厥庖竽敲匆揽蛻粢髮?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示。深圳市XXXX文件名 稱不良品處理流程類別三級(jí)文件文件編號(hào)CT-QC-XXXX頁數(shù)第5頁，共5頁版本/次B/1生效日期5.8維修品的不良分析與管理5維修人員如實(shí)地記錄維修狀況；5拉長(zhǎng)收集每天維修數(shù)據(jù)加以統(tǒng)計(jì)，并針對(duì)前三項(xiàng)最高不良進(jìn)行分析改善；假設(shè)是前工序造成的不良由IPQC及時(shí)知會(huì)給前工序改善。5.9不良品數(shù)量管制當(dāng)天的不良品最后兩小時(shí)可劃為

8、第二天必須在當(dāng)天內(nèi)修理完畢。5每天QC日?qǐng)?bào)表記錄的不良總數(shù)量與維修工站的維修日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)量相符。品管IPQC每天稽查此項(xiàng)內(nèi)容。如不相符計(jì)缺失項(xiàng)并追蹤改善。5.10不良品退倉產(chǎn)線在每個(gè)投產(chǎn)工位，在上線時(shí)挑出的原材料不良，放置規(guī)定區(qū)域，IPQC及拉長(zhǎng)在物料員開單退料前，針對(duì)原材料不良全檢確認(rèn)并做好標(biāo)識(shí)，在退料單上簽名。產(chǎn)線維修發(fā)現(xiàn)原材料不良，主要電子件IC、DDR BGA FLASH接收頭、適配器、PCB等原材 料不良必須經(jīng)工程確認(rèn)，如超過管控范圍必須提交分析報(bào)告，非電子材料，如出現(xiàn)絲印 不良、漏工序、凹陷、尺寸不符等不良為原材料不良，其他上線后出現(xiàn)的劃傷、擦花、 臟污、手指印等外觀不良為制程不良

9、。產(chǎn)線需將來料不良與制程不良分開包裝。IPQC及拉長(zhǎng)確認(rèn)后在退料單簽名。產(chǎn)線退來料不良或制程不良，必須以原包裝退倉。5.10.4 IQC收到退料單，在沒有急料的情況下須在 2個(gè)工作小時(shí)全檢在IQC現(xiàn)有設(shè)備可完成確 認(rèn)，在全檢過程中如檢驗(yàn)到制程不良、包裝方式不符、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、誤判、標(biāo)識(shí)不清晰料 號(hào)、供應(yīng)商客戶、數(shù)量、不良標(biāo)識(shí)、不良內(nèi)容、不良率、拉長(zhǎng)/IPQC未簽名確認(rèn)等， 那么直接通知物料員退回產(chǎn)線，直到IQC確認(rèn)全屬來料不良為止。并在退料單簽字確認(rèn)。倉管員接到退料單，有IQC簽名才可以完成退料。倉庫在退回供應(yīng)商或客戶前，如供應(yīng)商或客戶需來廠確認(rèn)， IQC須陪同一起確認(rèn)。6. 相關(guān)文件6.1?不合格品控制程序?CT-MP-16相關(guān)記錄7.1?SMT QC3報(bào)表?CT