2015版三合一體系管理手冊

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上管 理 手 冊 */QES-2017（依據ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011編制）受 控 文 件 未 經 許 可 請 勿 復 制生效日期*年*月*日版本號A/0分 發(fā)編 制*批 準*2017-02-10發(fā)布 2017-02-10實施*公司 發(fā)布目 錄0.0 前言.40.1 發(fā)布令.50.2 任命書.50.3 企業(yè)簡介.60.4 組織結構.80.5 職能分配.90.6 管理方針. .100.7 管理目標.101 范圍. .112 引用文件. .113 術語.114 組織的環(huán)境. .124.1 公司及其環(huán)境. 134.2

2、相關方的要求和期望.144.3 管理體系覆蓋的邊界范圍.144.4 管理體系過程.145 領導作用.145.1 領導作用和承諾.145.2 管理方針.155.3 崗位職責、權限和作用.156 策劃.156.1 應對風險和機遇的措施.166.2 管理目標及其實現(xiàn)的策劃.176.3 變更的策劃.177 支持.177.1 資源.177.2 能力.197.3 意識.207.4 溝通.207.5 形成文件的信息.228 運行.228.1 運行策劃和控制.228.2 產品和服務的要求.248.3 產品和服務的設計和開發(fā)（刪減）.258.4 外部提供過程、產品和服務的控制.268.5 生產和服務提供.268

3、.6 產品和服務的放行.278.7不合格輸出的控制.289 績效評價. .289.1 監(jiān)視、測量、分析和評價.289.2 內部審核.309.3 管理評審.3010 管理體系的改進.3110.1 改進的總要求.3110.2不合格和糾正措施.3110.3 持續(xù)改進.320.0 前言 本管理手冊依據ISO9001：2015 質量管理體系 要求、ISO14001：2015 環(huán)境管理體系 規(guī)范及實施指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及實施指南編制，根據這些標準的要求，規(guī)定了公司及各部門開展質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的原則、方法和實施結果滿足要求的程度，實現(xiàn)預期的結果，是公司

4、開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的指導性文件。 公司根據本標準實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系具有如下潛在益處： a） 穩(wěn)定提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產品和服務的能力； b） 促成增強顧客和相關方滿意的機會； c） 應對與其環(huán)境和目標相關的風險和機遇； d） 證實符合規(guī)定的管理體系要求的能力。 本管理手冊按照質量管理的基本原則，建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，即： -以顧客為關注焦點：質量管理的主要關注點是滿足顧客要求并且努力超越顧客的期望。 -領導作用：各層領導建立統(tǒng)一的宗旨和方向，并且創(chuàng)造全員參與的條件，以實現(xiàn)組織的管理目標。 -全員參與：

5、整個公司內各級人員的勝任、授權和參與，是提高組織創(chuàng)造和提供價值能力的必要條件。 -過程方法：當活動被作為相互關聯(lián)的功能連貫過程系統(tǒng)進行管理時，可更加有效和高效的始終得到預期的結果。 -改進：成功的組織總是致力于持續(xù)改進。改進對于組織保持當前的業(yè)績水平，對其內、外部條件的變化做出反應并創(chuàng)造新的機會都是非常必要的。 -循證決策：基于數據和信息的分析和評價的決策更有可能產生期望的結果。 -關系管理：為了持續(xù)成功，組織需要管理與供方等相關方的關系。 本公司建立的管理體系運用過程方法、PDCA循環(huán)和基于風險和機遇的思維，并將質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準的要求，融入到公司的業(yè)務活動過程中一體化運行

6、。 P-D-C-A的含義： P-策劃：建立體系及其過程的目標、配備所需的資源,以實現(xiàn)與顧客要求和組織方針相一致的結果； D-實施：實施所做的策劃； C-檢查：根據方針、目標和要求對過程以及產品和服務進行監(jiān)視和測量（適用時），并報告結果； A-處置：必要時，采取措施提高績效。 發(fā)布令山東友悅石化科技有限公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊按照ISO14001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011編制。符合國家法律法規(guī)和其他要求，所建立的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋管理體系的各項要求，并且適用于本公司的特點和現(xiàn)狀。質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊A1版現(xiàn)予批

7、準發(fā)布，于2017年2月10日生效實施。質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊一經發(fā)布即成為質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動的法規(guī)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨浝?： 2017年2月10日0.2 任命書一、為了貫徹執(zhí)ISO14001：2015、ISO14001：2015和GB/T28001-2011的要求，加強對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作的領導，我任命*為管理者代表/最高管理者被任命者。并履行如下職責：1、確保按三個標準建立、實施和保持質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；2、確保向最高管理者提交質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績效報告，以供評審，并為改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

8、體系提供依據；3、確保在整個公司內提高滿足客戶要求和符合質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、程序及其管理體系要求的意識和執(zhí)行力。劉建峰同志在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作事務上的職責與公司每個部門都有直接的關系，因此，希望各部門在他推動環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作過程中給予全力的支持與合作。二、根據實施環(huán)境和職業(yè)健康安全的需要，經公司全體人員選舉，*同志為公司職業(yè)健康安全事務代表。其職責為：a) 代表員工參與和協(xié)商有關職業(yè)健康安全的活動；b) 參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c) 協(xié)助公司了解員工和有關相關方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見。總經理：*2017年2月10日0.3 企業(yè)簡

9、介0.4 公司組織結構圖0.5管理體系職能分配表標準章節(jié)條款/內容職 能 部 門管理層業(yè)務部質檢部辦公室生產部4組織的環(huán)境4.1 理解組織及其背景4.2 相關方需求和期望4.3 管理體系范圍4.4 管理體系及其過程5 領導作用5.1領導作用和承諾5.2 管理方針5.3 組織的作用、職責和權限6 策劃6.1 關注風險和機會的應對措施6.2 管理目標及其實現(xiàn)的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運行8.1 QES運行的策劃和控制8.2 產品和服務的要求（ES應急準備）8.3 產品和服務的設計與開發(fā)不適用8.4供應產品和服務的控制8

10、.5 生產和服務提供8.6 產品和服務放行8.7 不合格輸出的控制9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.2 內部審核9.3 管理評審10 持續(xù)改進10.1 總則10.2 不符合、糾正措施10.3 持續(xù)改進注：-主要負責部門；其他沒有標注的均為配合實施部門（體現(xiàn)全員參與）0.4 管理方針滿足顧客要求，持續(xù)改進質量，誠信構建業(yè)績，精品塑造品牌。預防為主強化監(jiān)督，以人為本科學管理， 降耗減排持續(xù)改進。0.5管理目標 -質量目標a) 成品一次交檢合格率95%；b) 顧客滿意度90%；-環(huán)境、職業(yè)健康安全目標a)固廢分類回收率100%； b)火災事故發(fā)生次數為0；c)噪聲達標排放。d)觸電事故發(fā)

11、生次數為0；e)機械傷害事故發(fā)生次數為0。各部門應根據公司的總的管理方針和管理目標針對部門的管理職能進行二次分解，并制定確保目標完成的措施，對措施的實施情況進行檢查和評價。各部門應保留實施的證據。1. 范圍 按照本管理手冊的要求、規(guī)定、原則、方法開展公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，能夠實現(xiàn)以下好處：a） 能夠證實其具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品和服務的能力； b） 通過體系的有效應用，包括體系改進的過程，以及保證符合顧客、相關方和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客、相關方滿意； c） 促進環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)、合規(guī)性義務的履行以及環(huán)境績效的提升。 2 規(guī)范性引

12、用文件 2.1 適用的產品標準及行業(yè)規(guī)范a)井口裝置和采油樹規(guī)范SY/T5127-2002b)石油天然氣工業(yè)油氣井用套管和油管用鋼管SY/T6194-2003c)游梁式抽油機SY/T5044-2003d)液體過濾用過濾器GB/T 26114-2010e)離心泵技術條件(類) GB/T5656-1994f）離心泵技術條件(類) GB/T5657-1995g)卡箍式柔性管接頭 型式與尺寸GB/T 8260-2008h)卡箍式柔性管接頭技術條件GB/T8259-2008i)石油添加劑的分類SH/T 0389-1992，2.2管理體系適用的主要法律法規(guī)a) ISO9001：2015 b) ISO140

13、01：2015 c) GB/T 28001-2011 d) 中華人民共和國產品質量法e) 中華人民共和國計量法f) 中華人民共和國標準化法g) 中華人民共和國環(huán)境保護法h) 中華人民共和國安全生產法i) 中華人民共和國勞動法j) 中華人民共和國合同法k) 其它有關公司涉及的法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)和其他要求清單。本章2.1和2.2條款所規(guī)定的公司適用法律法規(guī)，通過公司的引用，構成公司管理手冊的內容，本手冊發(fā)布時，所示標準均為有效。所有標準都會被更改，使用本手冊的各部門，均應探討使用上述標準最新版本的可能性。3 術語和定義 基于本標準的目的，ISO9001：2015；ISO14001：2015；

14、GB/T 28001-2011界定的術語和定義使用與本標準。4 組織環(huán)境 4.1 理解組織及其環(huán)境 公司應確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結果的各種外部和內部因素。 4.1.1內部因素：a) 組織總體表現(xiàn)，包括財務因素；b) 資源因素，包括基礎設施、過程運行環(huán)境、組織的知識；c) 人力因素，例如人員能力、組織文化、工會談判和協(xié)議；d) 運營因素，例如過程、生產或交付能力、QES管理體系績效、顧客評價；e) 組織治理相關因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構。4.1.2外部因素：a) 宏觀經濟學因素，例如貨幣兌換匯率預測、國家經濟走向、通貨膨脹預測、信貨可得

15、性；b) 社會因素，例如本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時間；c) 政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎設施、國際貿易協(xié)議；d) 技術因素，如新領域科技、材料及設備、專利有效期，職業(yè)道德準則；e) 競爭力，包括組織市場占有率、相似或可替代產品及服務、市場領先者趨勢、顧客增長趨勢、市場穩(wěn)定性；f) 影響工作環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求、包括環(huán)境法規(guī)及行為準則。 公司管理層和各部門，可根據上述涉及到本部門的內外部因素，在年度工作總結報告中應進行分析，運用SWOT分析法對內、外部環(huán)境進行優(yōu)勢、劣勢、威脅、風險和機遇分析，對存在劣勢和威脅的可能性方面應制定控制措施，盡可能將風險控制

16、在可接受的范圍內，對機遇出現(xiàn)時應及時把握，有效的利用機遇。 這些信息應形成文件，并輸入管理評審（年度工作總結）。4.2 理解相關方的需求和期望 公司確定的利益相關方的需求和期望包括：a) 顧客：產品質量、交付期、服務、價格以及合同中約定的其他事項；b) 外部供方：能否能夠成為戰(zhàn)略合作伙伴、價格的適宜性、交付期的合理性、約定付款符合性、質量信息的共享以及合約中的其他事項；c) 股東：遵守法律法規(guī)，規(guī)避經營風險、擔保慎重、合理的負債、審計結果可信、盈利能力不斷提升；d) 員工：1）基本需求：環(huán)境影響的需求：基本的生活保障、職業(yè)安全、)平等的地位、得到他人的尊重、得到領導或組織的肯定、獲得晉升機會、

17、體現(xiàn)自身價值的獎勵、具有競爭力的薪酬、培訓與發(fā)展機會。2）個性影響的需求：對組織的歸屬感、平等的機會、優(yōu)于他人的收入或地位、富有挑戰(zhàn)性的工作、工作內容豐富化、經常性的崗位輪換、學習與發(fā)展機會、能夠實現(xiàn)自身理想的機會、承擔重要責任的機會； e） 有貸款的銀行：持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，經營情況好，按時還貸、企業(yè)信譽好； f） 政府和社會：負責任的企業(yè)、有良知的企業(yè)、無污染的企業(yè)、持續(xù)發(fā)展的企業(yè)。 高層領導應對這些需求和期望在年度工作總結時評價公司滿足這些希求和期望的狀況，不斷提升滿足這些需求和期望的能力，全體員工對相關方的需求和期望應當理解，并在工作中加以落實。4.3 確定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

18、的范圍 管理體系覆蓋的范圍：*的生產及銷售；石油化工添加劑（不含?；罚?、五金工具（閥門）的銷售其相關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。本組織的管理體系范圍形成文件的信息加以保持，該范圍中描述了所覆蓋的產品和服務的類型及相應的環(huán)境和安全的場所涉及的活動。本公司產品按照國家、行業(yè)標準及客戶要求進行生產與銷售，對ISO9001：2015 標準8.3 條款不適用，不采用該條款不影響我公司提供持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)的要求。4.4 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程 公司對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動通過制定工作流程和工作標準的方式規(guī)定過程活動的程序、方法、過程結果、過程目標和檢查細

19、則，確保管理過程有效的運行，這些過程的形成文件的信息詳見公司程序文件匯編。5 領導作用 5.1 領導作用和承諾 總經理應證實其對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾,通過： a) 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔責任； b) 確保制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質量方針和管理目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c) 確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程； d) 促進使用過程方法和基于風險的思維； e) 確保獲得質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源； f) 溝通有效的質量管理和符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； g)

20、 確保實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的預期結果； h) 促使、指導和支持員工努力提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性； i) 推動改進； j) 支持其他管理者履行其相關領域的職責。 其他高層管理者應配合總經理開展管理范圍內的各項工作，對分管的部門管理體系運行的有效性負責，指導和控制分管范圍的工作，不斷提升管理水平。5.1.2 以顧客為關注焦點 總經理應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b）確定和應對能夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。 全體員工應將滿足顧客和

21、相關方的需求和5.2 方針 5.2.1 制定管理方針 總經理應制定、實施和保持質量、環(huán)境、安全方針,方針應： a) 適應組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向； b) 為制定管理目標提供框架； c) 包括滿足適用要求的承諾； d) 包括持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾。 公司管理方針詳見本手冊第0.4章。5.2.2 溝通質量方針 管理方針應： a) 作為形成文件的信息，可獲得并保持； b) 在組織內得到溝通、理解和應用； c) 適宜時，可向有關相關方提供。 辦公室負責對管理方針進行宣貫培訓，確保全體員工理解方正的內涵，并在工作中貫徹落實。每年年度工作總結應對方針的持續(xù)適宜性進行評價。5

22、.3 組織的角色、職責和權限 總經理應確保整個組織內相關崗位的職責、權限得到分派、溝通和理解。 總經理應分派職責和權限，以： a) 確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求； b) 確保各過程獲得其預期輸出； c) 報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效及其改進機會，特別向最高管理者報告； d) 確保在整個組織推動以顧客為關注焦點； e) 確保在策劃和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。 6 策劃 6.1 應對風險和機遇的措施 6.1.1 管理體系策劃卻要求 公司總經理應組織相關部門策劃質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，組織應考慮到4.1所描述的因素和4.2

23、所提及的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便： a) 確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系分范圍和能夠實現(xiàn)其預期結果； b) 增強有利影響，預防，或減少不期望的結果，包括影響組織的潛在的外部環(huán)境狀況； c) 環(huán)境和職業(yè)健康的合規(guī)性義務；d) 實現(xiàn)改進。 6.1.2 環(huán)境因素的識別評價及其危險源的辨識和風險評價 公司各部門應根據部門業(yè)務活動的具體情況按照環(huán)境因素識別與評價控制程序和危險源辨識、風險評價與控制措施制定程序的要求對環(huán)境因素和危險源進行識別，對識別出的環(huán)境因素和危險源，編制環(huán)境因素和危險源清單提交公司辦公室。 辦公室根據規(guī)定的評價準則進行重要度評價，并編制重要環(huán)境因素和重大危險源清單，

24、有辦公室進行確認和匯總，并在內部進行溝通，確保重要環(huán)境因素和重大危險源有關的工作人員熟知本崗位的重要環(huán)境因素和重大危險源以及控制方法和要求。 環(huán)境因素和危險源識別與評價結果及其評價準則應形成文件加以保持。6.1.3 合規(guī)性義務 公司確定的合規(guī)性義務包括：a) 環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的適用法律法規(guī)的要求為公司的合規(guī)性義務；b) 在與顧客或外部供方簽訂的協(xié)議或合同中有關環(huán)境和職業(yè)健康安全的約定；c) 經確定的相關方需求和期望，詳見本手冊第4.2的描述。 辦公室每年是少一次對合規(guī)性義務的實施情況進行檢查和評價，作為管理評審輸入的信息。6.1.4 措施的策劃 公司策劃的措施包括：a) 管理體系有效運行

25、所需的措施；b) 重要環(huán)境因素和重要危險源所需的措施；c) 合規(guī)性義務所需的措施；d) 風險管控所需的措施；e) 其他管理體系需要的措施。 辦公室組織相關部門根據業(yè)務產品和服務活動、過程的特點，系統(tǒng)的識別存在的風險和機遇。 各部門應確保將這些措施應融入公司的日常業(yè)務過程過程中，并保留實施的證據。6.2 管理目標及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1 公司高層管理者應對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的相關職能、層次和過程設定管理目標。 管理目標應： a) 與管理方針保持一致； b) 可測量或可評價； c) 考慮到適用的要求； d) 與提供合格產品和服務以及增強顧客滿意； e) 予以監(jiān)視和予以溝通； f

26、) 適時更新。 組織應保留有關管理目標的形成文件的信息。 6.2.2 策劃如何實現(xiàn)管理目標時，組織應確定： a) 采取的措施； b) 需要的資源； c) 由誰負責； d) 何時完成； e) 如何評價結果。 公司管理目標詳見本手冊第0.4章和年度管理目標實施計劃。6.3 變更的策劃 當公司確定需要對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應經策劃并系統(tǒng)地實施。 變更時應考慮到： a） 變更目的及其潛在后果； b） 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性； c） 資源的可獲得性； d） 責任和權限的分配或再分配。 對更管理體系文應進行評審，確保文件的適宜性，經批準后發(fā)布實施。7 支持

27、 7.1 資源7.1.1 總則 公司應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。 公司應考慮： a) 現(xiàn)有內部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2 人員 公司應確定并提供所需要的人員，以有效實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程。在崗前培訓中，應涉及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的有關內容。對重要崗位的人員如即：涉及重要環(huán)境因素和重要危險源的崗位、生產部人員、辦公室門的工作人員、中層以上管理人員、有法定持證上崗要求的人員。對著人員的能力每年進行一次綜合能力評價，以確保持續(xù)滿足崗位要求。7.1.3 基礎設施 生產部

28、負責基礎設施和生產設備的維護與保養(yǎng)，建立設備管理分類臺帳，制定設備維修計劃，組織實施，對環(huán)保和安全設備應制定操作規(guī)程，做好運行記錄。 特種設備應定期進行檢定，保留檢定結果的實施證據。 7.1.4 過程運行環(huán)境 組織應確定、提供并維護過程運行所需要的環(huán)境，以獲得合格產品和服務。 注：適當的過程運行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結合，例如： a) 社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b) 心理因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）； c) 物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。 各級領導應對上述因素加以理解，創(chuàng)造優(yōu)良的工作環(huán)境和工作條件，確保本部門過程環(huán)境

29、符合要求。7.1.5 監(jiān)視和測量資源 質檢部負責對確定和配置測量資源提出方案，以滿足測量任務的需要，應建立管理臺帳，制定周期檢定計劃，并按照計劃的安排實施送檢，確保計量器具在使用前得到檢定和校準或驗證，并保留實施的證據。 當沒有溯源要求的計量器具，公司進行自校，并記錄自校的依據和自校結果。 對在用的檢測設備進行不定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時評價已測量結果的有效性，應保留實施的證據。7.1.6 組織的知識 -公司的知識主要有：a) 從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經驗教訓；b) 獲得公司內部人員的知識和經驗；c) 從顧客和供應商和合作伙伴方面收集知識；d) 獲取公司內部存在的知識；e) 與競爭對

30、手的比較結果；f) 與相關方分享公司的知識，以確保=可持續(xù)性；g) 根據改進的結果更新知識。 -公司內部的知識主要包括：a) 工藝、制造、服務過程中獲取的經驗教訓、失效分析、包括對各類疏失、特發(fā)事件、特殊質量問題的應對措施；b) 典型、批量、慣性問題的發(fā)生情況處置方法、結果記錄、分享思和結論意見等；c) 先進的管理經驗、管理方法、最佳實踐、工作方法、技能技藝、檢測方法等；d) 科研成果、工藝成果、QC成果等；e) 產品性能說明書、產品使用說明書、產品故障分析、產品維護指南等；f) 知識產權，包括企業(yè)的專利和企業(yè)標準等。 -外部知識包括：a) 國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)和有關標準；b) 國家經濟政

31、策和行業(yè)發(fā)展狀況和趨勢；c) 學術交流及學術報告；d) 與產品和服務有關的雜志；e) 標桿對比信息；f) 同行的經驗教訓；g) 國際技術刊物。 各部門應注重收集匯總這些知識，作為培訓的主要內容，并在公司內部分享這些知識。 辦公室應不定期收集匯編這些知識，可行時，編制文獻目錄，并及時更新，并使公司有關需要的人員能夠獲得。7.2 能力 辦公室會同相關部門應： a) 確定其控制范圍內的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性； b) 基于適當的教育、培訓或經歷，確保這些人員具備所需能力； c) 適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性； d)

32、保留適當的形成文件的信息，作為人員能力的證據。 對不能適應崗位要求的人員可采取的適當措施，包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，對且具有較強的技術或管理專業(yè)知識的工作可聘請外部專家等。 公司每年根據管理需要確定培訓的項目，編制培訓計劃加以實施， 各部門根據本部門工作的需要，可向培訓主管提出培訓需求，或在公司的許可后，自行聘請外部專家進行培訓，公司內部培訓部門可自行其額定培訓時間，對象內容評價方式等。 培訓的實施結果應保留實施的證據。7.3 意識 公司各級領導應確保其控制范圍內的相關工作人員知曉： a) 管理方針； b) 相關的管理目標； c) 他們對質量、環(huán)境、職

33、業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻，包括改進質量績效的益處； d) 不符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。 每次的內部審核或檢查，均應對上述內容進行檢查，并將檢查結果作為人員綜合能力評價的主要依據之一。7.4 溝通 7.4.1 內部溝通 公司通過質量例會、簡報、會議、電子媒體、網絡等形式，交流與質量管理體系有關的各種信息，用以確保不同部門之間及不同人員之間就質量管理體系過程及其有效性的溝通。公司確定的主要溝通過程包括：a) 由總經理組織部門負責人不定期召開經理辦公會，主要決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展、質量、生產、經營、人事、環(huán)保、安全等有關重大事項；b) 由分管領導組織召開的周、月例會，主要內容

34、為每個部門本周的度要績效指標及重點工作完成情況；c) 由生產部或分管生產的領導主持召開生產日清會，落實生產計劃的完成，協(xié)調解決生產過程中存在的問題，確保合同交付期的實現(xiàn)；d) 由各部門組織內部會議，主要內容為本部門質量、環(huán)境、安全管理有關的主要事宜、部門階段性工作目標和工作計劃、傳達公司領導及重要會議的精神、管理體系運行中出現(xiàn)重大不符合項的原因分析等；e) 內部質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核的首末次會議，對管理體系運行情況進行溝通，提出改進和糾正措施的實施要求；f) 各班組每天組織召開班前班后會，主要內容：總結上一班的工作完成情況；存在的問題，需要注意的事項等，當天的工作要求，設備，環(huán)境維護情況

35、，安全隱患，解決問題的措施以及跟蹤控制的要求，與其他班組配合的有關事項，工序之間產品質量互檢、把關的團隊協(xié)作要求等；g) 生產部門通過生產日報、周報傳遞相關生產任務的進展情況；h) 文件、通知、記錄的傳遞；i) 通過網絡和微信傳遞有關生產經營活動的簡況等。內部溝通的重要事項，會議記錄、會議決議的實施、檢查的證據應保留。7.4.2 外部溝通a) 公司新項目的建設、改建擴建、技術改造需要和當地政府職能部門溝通的有關事項，由公司辦公室統(tǒng)一安排聯(lián)系，組織申報資料，聯(lián)絡安排現(xiàn)場查看等事宜；b) 顧客的溝通有業(yè)務部門負責按照本手冊8.2.1的要求實施；c) 辦公室負責與當地環(huán)保部門溝通，申報環(huán)境運行狀況和

36、排污總量控制情況，d) 辦公室負責與當地安監(jiān)部門溝通，聯(lián)系安全標準化的評審適宜，安全事故的報告等事項；e) 辦公室負責與消防部門溝通有關消防設施等有關事項；f) 管理體系認證的有關事項由辦公室負責聯(lián)系接待安排；g) 辦公室負責與當地社區(qū)辦公室門的溝通有關公司的與社區(qū)活動的有關事宜；h) 質檢部負責與產品檢測機構進行聯(lián)系，確定產品檢測有關事項，負責與計量器具檢測部門聯(lián)系，強制性檢測設備的檢定適宜；i) 質檢部協(xié)同業(yè)務部門現(xiàn)場處理有關產品質量問題；j) 生產部負責與生產設備提供方聯(lián)系設備維護和設備戶長的技術問題，需要來公司處理設備問題的接待和日程安排先關適宜；k) 由辦公室與當地稅務主管部門進行溝通有關按章納稅有關事項；l) 人力資源辦公室門會同相關部門負責與當地社保部門溝通有關統(tǒng)籌保險以及勞動仲裁的有關事項；m) 業(yè)務部門負責與外部供方的交流與溝通，溝通的主要事項包括、外部提供產品的質量情況、業(yè)績評價的結果、需要改進的事項、不合格采購產品的處置意見；n) 其他外部溝通的事項有公司確定溝通的負責部門、時機、內容、溝通的方式以及需要保留的溝通