ERP解決方案既操作手冊

1、一、采購進貨入庫流程1. 【1】流程及操作要求說明（采購管理中心執(zhí)行）采購員到商家選擇貨品填寫采購單：分為以下兩種情況新品：2. 采購人員需填寫：商品名稱、大類、中類、季節(jié)、年份、進價、售價（以綿陽最高售價為定價標準）、商家名、柜組、采購市場（如：大成、金荷花、九龍）等信息，要求在一品一商多店銷售的貨品必須填寫在同一張進貨單上，并在采購單上填寫采購員姓名及聯(lián)系電話、商家地址及聯(lián)系電話。（見下示范圖）補貨：A、夕卜地店鋪：門店主管將當天需要補貨的商品填寫手工補貨單，經(jīng)店鋪負責人審核后在晚上18:30之前，門店主管將手工的補貨單用微信/QQ的方式發(fā)送至對應采購員處。B本地店鋪：采購員與柜組主管走場

2、確定需要補貨的商品后，由主管手工填寫補貨單交對應采購員。3. 商品打包：送到物流的貨品請供應商必須分大類按商家、店鋪、柜組打包（包內(nèi)必須要有相對應的進貨單，一大包一單，必須單貨同行），并在內(nèi)小包外寫明店名、柜組名、總數(shù)量。4. 貨品有差異時：采購員應與物流負責人一起進行核對，并在進貨單上進行修改、簽字，并于次日在商家處要求開具退貨單或進貨單，并在單據(jù)上說明原因。5. 物流分貨員在貨品清點過程中，若發(fā)現(xiàn)貨品有充款現(xiàn)象，經(jīng)與采購溝通后不再發(fā)往門店的貨品，采購員須在當天內(nèi)將充款的貨品手工填寫充款退貨單，次日將貨品退回商家，商家在充款退貨單上簽字并注銷。6. 采購單一式三聯(lián)，采購聯(lián)、物流聯(lián)、財務聯(lián)。1

3、. 操作要求填寫進貨單字跡工整，不得漏項填寫，經(jīng)辦人員必須簽字方為有效，且進行單據(jù)關鍵項自檢。2. 采購員填寫進貨單時，如是新款必須注明“X”及進價和售價，如是補貨則無需注明，商品進價有變動時必須在進貨單上注明（注明由總經(jīng)理和董事長確認）。3. 如是新商家，采購人員必須在進貨單的右上角注明“X”，不允許簡寫商家名稱、或用商家所發(fā)的貨品名稱，作為商家名稱填寫。4. 商家開錯單據(jù)，必須由采購部經(jīng)辦人進行修改。5. 為方便對供應商進行管理及進行供應商等級評價，要求一商多品多店的供應商，在開單時統(tǒng)一名稱（如：木村佐滕-馬卡、木村佐滕-傳承等，商家名統(tǒng)一為：木村佐滕）。6. 每天市場現(xiàn)采貨品的單據(jù)交給財

4、務時，不得出現(xiàn)少交、漏交現(xiàn)象，定采的由物流在收到貨品的次日10:00前（特價外采的除外）將復印件提供給財務及采購.7. 定采由采購授權后，物流部負責填寫采購進貨單，需填寫：商品名稱、大類、中類、季節(jié)、年份、進價、售價、商家名、柜組、采購市場（如：大成、金荷花、九龍）等信息，要求在一品一商多店銷售的貨品必須填寫在同一張進貨單上，并在采購單上填寫采購員姓名及聯(lián)系電話、商家地址及聯(lián)系電話。8. 物流在核對、清點貨品時發(fā)現(xiàn)問題，當日內(nèi)反饋給采購員后，采購員必須色分鐘內(nèi)給予答復（除15:0017:00夕卜），并且在2日之內(nèi)處理完畢，并在物流統(tǒng)計的進貨差異單上回復處理結(jié)果（個案特別溝通）。9. 現(xiàn)采的結(jié)算

5、差異必須在2天內(nèi)處理完畢，并向相關部門回饋處理結(jié)果。10. 商家調(diào)庫存成本或返點等優(yōu)惠政策，請采購與供應商提前協(xié)商好后通知門店，由采購部提供（或供應商代轉(zhuǎn)交門店負責人）優(yōu)惠文件或在統(tǒng)一的表格上采購員填寫好優(yōu)惠后價格，再由門店填寫數(shù)量后，在£個工作日內(nèi)，將雙方（供應商、門店）簽字確認后的原始單據(jù)交給財務進行賬務處理，復印件送店鋪最高負責人備案。11. 采購部在市場的現(xiàn)采由采購員現(xiàn)金結(jié)賬，市場定采的有采購員提供擬付款商家每月8號、18號、28號前與財務統(tǒng)一對賬，每月1號、11號、21號集中由財務出納依據(jù)審批流程完整的付款申請單統(tǒng)一付款。12. 操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰_元/處。

6、1. 【2】流程說明：（物流分貨員執(zhí)行）收貨：物流人員收到貨品后，在規(guī)定監(jiān)控范圍內(nèi)，仔細清點收到的總包數(shù)并進行登記（未搬家之前面朝攝像頭），確認包裝是否完好后方可開包點數(shù)。若出現(xiàn)包裝破損時，應當場清點實數(shù)，確認無差異后再收貨。2. 貨品清點：收貨人員拆開包裝后根據(jù)包內(nèi)的采購單與實物進行核對，首先取出隨貨同行單，根據(jù)進貨單核對商品吊牌上的品名款號及數(shù)量等信息是否和進貨單上一致，無誤后貨品清點人員在進貨單上簽字，當實物與單據(jù)不符時必須進行復點，兩人簽字后（多貨必須上報），按照“采購進貨流程1.4”進行操作，物流錄單員則按實收數(shù)量做入庫，并對差異進行手工登記進貨差異單，交與采購人員及財務人員。3.

7、物流分貨員在貨品清點過程中，若發(fā)現(xiàn)貨品有充款現(xiàn)象，不得再做貨品入庫，經(jīng)與采購溝通后不再發(fā)往門店并登記進貨差異單。4. 不得漏點、漏配送操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰元/處?！?】流程說明：（物流錄單員執(zhí)行）（1）嚴格按業(yè)務發(fā)生日期錄單新品-錄入員嚴格按照標準建立商品檔案。具體操作：打開分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【基礎檔案】、【商品信息】，進入【商品快速建檔】窗口，選擇供貨商代碼、商品屬性，并且輸入進價、售價，點擊【保存】按鈕，此時商品資料就建立完成了，并在進貨單上填寫對應的商品內(nèi)部條碼，。（2）:補貨商品-錄入員查詢商品，依據(jù)進貨單上采購員標注的新進價核對系統(tǒng)內(nèi)進價，在第（5

8、）步中，輸入該款商品之后，單擊工具欄的【修改】按鈕，修改該商品的進價即可。（3）、打印條碼：打開分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【基礎檔案】、【商品信息】，進入【商品目錄】窗口，找到要打印條碼的商品，單擊工具欄上的【打印】、【條碼打印】進入【打印數(shù)量】窗口，然后輸入數(shù)量（按實點數(shù)量打?。?，點擊窗口底部的【打印】按鈕此時條碼打印完畢。（4）、入庫：打開分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【進貨管理】、【進貨操作】進入【商品進貨單】窗口。單擊工具欄上的【新增F4】按鈕，選擇表頭的【供應商】、【倉庫】，手工輸入【商品代碼】【數(shù)量】，后面的【備注】里面選擇【入庫類型】，錄入完畢之后點擊工具

9、欄上的【保存】按鈕保存數(shù)據(jù)。核對商品的數(shù)量和單價、總金額無誤之后，單擊【商品進貨單】工具欄的【驗收】按鈕此時物流庫存增加，然后單擊【記賬】（5）、快速批量打印條碼：先入庫再打印條碼，打開SBC理模塊，選擇【條碼管理】、【條碼打印】進入【按單據(jù)打印條碼】窗口，【單據(jù)類型】選擇【商品進貨單】，【單據(jù)編號】選擇要打印的進貨單單據(jù)編號，單擊【查詢按鈕】，然后單擊【打印】按鈕此時，進貨單上面所有的商品條碼打印完畢。(6) 、錄單員必須將當天所有入庫貨品驗收并記賬(7) 、進貨單上無供應商名，統(tǒng)一用商家地址、檔口號做為商家名稱。(8) 、操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰元/處?！?】流程說明：(公司財務

10、執(zhí)行)：結(jié)算：打開財務管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【采購管理】、【基本單據(jù)】，進入【進貨結(jié)算單】窗口。瀏覽審核單據(jù)明細金額和總金額是否有差異，若無差異，點擊【記賬】按鈕，若有差異，單擊工具欄上的【修改】，修改相應的錯誤，然后在單擊【保存】按鈕，【記賬】按鈕。付款：，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【采購管理】、【基本單據(jù)】，進入【進貨付款單】窗口。單擊工具欄上的【新增】按鈕，選擇【供貨商】、【付款類型】、【付款方式】，勾選【使用結(jié)余款】，輸入【付款金額】，單擊【取明細】然后單擊工具欄上的【保存】按鈕，檢查沒有錯誤后單擊【記賬】按鈕完成操作。單擊【關閉】按鈕退出操作。(1) 優(yōu)惠處理：在【應付

11、調(diào)整單】里調(diào)整應付帳款，具體步驟如下：打開財務管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【采購管理】、【基本單據(jù)】，進入【應付調(diào)整單】窗口。單擊工具欄上的【新增】按鈕，選擇【供貨商】、在【金額】處輸入優(yōu)惠的金額，正數(shù)為應付款增加，負數(shù)為應付款減少，確認后點擊工具欄的【保存】按鈕，【記賬】按鈕。)(2) 說明：【驗收】后庫存發(fā)生改變，單據(jù)數(shù)量不可修改，可修改單價金額?！居涃~】后應付賬款發(fā)生改變，單據(jù)數(shù)量和金額都不可修改。【修改】單據(jù)貨號錄錯，少錄了數(shù)量，單價錯誤或補錄貨號，在驗收前可單擊工具欄上的修改按鈕完成操作?！窘K審】后單據(jù)不能做清空標志位處理。1. 操作要求進貨結(jié)算單、付款單必須在一個工作日內(nèi)進

12、行賬務處理。2. 系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)與原始單據(jù)有差異應立即修改或刪除單據(jù)并通知物流重做進貨單。3. 進貨單核對：每天在分銷管理中導出當天的配貨、退貨數(shù)據(jù)，與原始單據(jù)進行勾對，并與對方會計核對。4. 如發(fā)現(xiàn)物流在理貨過程中未發(fā)現(xiàn)的差異或錯誤，應在收到單據(jù)當日的工作時間內(nèi)(休假順延)內(nèi)通知物流及采購部人員，并進行差異登記及跟蹤。5. 操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰元/處。二、物流中心配貨流程(一)配送到門店1. 【1】流程說明：(物流錄單員執(zhí)行)根據(jù)采購員填寫的進貨單上的門店、柜組信息做配貨出庫操作A.打開分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【商店配貨】、【配貨操作】進入【商店配貨單】窗口，單擊

13、工具欄上的【新增F4】按鈕，選擇表頭的【商店】、【商店庫位】【倉庫】，選擇正確之后在窗口底部的【商品代碼】處輸入商品貨號，輸入完成之后，單擊【保存】按鈕。并分柜組打印配貨單交與分貨人員，確認數(shù)量無誤后單擊【發(fā)出】按鈕，此時總部倉庫庫存減少。B.分貨人員根據(jù)配貨單核對實物發(fā)現(xiàn)差異時，在配貨單上注明差異后，返回錄單員修改商品配貨單信息后，重新打印商品配貨單交給分貨人員再次核對無誤后裝包。2. 操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰元/處?！?】流程說明：（物流分貨員執(zhí)行）1、上吊牌：根據(jù)錄單員傳遞過來的吊牌，對商品上吊牌，吊牌必須與實物相符。2、核對：檢查配貨單上的數(shù)量與實物是否相符，若數(shù)量沒有差異，

14、則商品裝包，配貨單隨貨同行，小包裝上注明柜組，并在外包上寫明店名。若有差異，則告知錄單員進行修改。3、發(fā)貨：登記發(fā)貨包數(shù)后發(fā)貨到門店。（外地經(jīng)過第三方物流發(fā)運，物流部必須進行匯總登記，做為月末對賬、結(jié)賬的依據(jù)）4、操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰_元/處。（二）門店收貨【1】流程說明：（門店執(zhí)行）（1）在指定監(jiān)控區(qū)域開包（面朝攝像頭），檢查包裝是否破損，登記總包數(shù)，（2）按照隨貨同行單清點貨品（多貨必須上報），按如下情況分別進行操作。A:無差異驗收打開分銷管理系統(tǒng)，選擇【配貨管理】、【配貨操作】進入【商店配貨單】，根據(jù)該配貨單編號找到該配貨單，單擊【驗收】按鈕此時門店庫存增加。B:差異驗收：

15、首先找門店負責人再次核對，并在單據(jù)上對應的商品后面注明差異，同時立即通知物流部查找原因。打開分銷管理系統(tǒng)，選擇【配貨管理】、【配貨操作】進入【商店配貨單】，根據(jù)該配貨單編號找到該配貨單，單擊工具欄的【入庫】、【分批入庫】進入【分批入庫明細】窗口。點擊【獲取明細】此時獲取的數(shù)據(jù)是【商店配貨單】內(nèi)的數(shù)據(jù)，然后再根據(jù)實際到貨數(shù)量修改【分批入庫明細】數(shù)量，-序號：。001-?？赵诖颂幮薷慕塘?H2(H2(XHEHdddDIS修改完成之后，單擊窗口右下角的【確定】按鈕，然后點擊【商店配貨單】窗口中部的【入庫明細】，查看入庫明細是否和實際數(shù)量一致，如果一致，則點擊工具欄的【驗收】按鈕，此時門店庫存增加，同

16、時系統(tǒng)自動生成倉庫調(diào)整單發(fā)送給物流。（3）門店主管清點貨品后，收貨當天必須在系統(tǒng)里驗收配貨單相應的動作。（4）操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰_元/處?！?】流程說明：（物流管理中心執(zhí)行）差異處理：物流在接到門店的差異通知后，打開分銷管理系統(tǒng)，選擇【庫存管理】、【庫存調(diào)整】進入【驗收差異單】窗口，找到該【驗收差異單】，確認上面的信息完全一致之后，單擊【審批】、【執(zhí)行】，此時進入【倉庫調(diào)整單】窗口，就能看到一張已驗收的【倉庫調(diào)整單】，【調(diào)整類型】為差異調(diào)整，此時門店庫存改變，改變的數(shù)量就是差異數(shù)。說明：【發(fā)出】后物流倉庫庫存減少，單據(jù)不可修改。 【審核】后單據(jù)數(shù)量和金額都不可修改。 【驗收】后

17、庫存發(fā)生變化，單據(jù)不可修改。操作要求：(1) 物流必須在收到店鋪驗收差異單后，必須當天處理完畢。(2) 操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰_元/處。三、門店退貨流程備注說明：1、在沒有給門店柜組配備電腦和打印機等設備前，仍然按照原手工流程操作，門店會計根據(jù)門店手工單進行相應的ERP操作處理。2、在沒有指定區(qū)域和安裝攝像頭之前，退貨差異按照原規(guī)定執(zhí)行，待指定區(qū)域和攝像頭安裝到位之日起執(zhí)行以下操作?！?】流程說明：(門店執(zhí)行)(1) 打開分銷管理系統(tǒng)，選擇【商店配貨】、【退貨操作】進入【商店退貨單】窗口，單擊工具欄上的【新增】按鈕，選擇表頭的【商店】、【商店庫位】、【倉庫】，選擇完了之后，在窗口底

18、部的【商品代碼】處輸入退貨單上的商品代碼后按鍵盤的“Enter”鍵兩次進入【數(shù)量】窗口，在【數(shù)量】窗口對應下錄入數(shù)量，然后點【數(shù)量】窗口的【確認】按鈕，最后點表底的小【保存】按鈕，再接著錄入下一個商品代碼。數(shù)據(jù)錄完后點擊工具欄的大【保存】按鈕保存數(shù)據(jù)。(2) 核對商品數(shù)量無誤后，單擊【商店退貨單】工具欄的【發(fā)出】按鈕，此時門店可用庫存減少。(3) 點擊【商店退貨單】工具欄上的【打印】按鈕，打印一式三聯(lián)單據(jù)并全部隨貨同行。操作要求：(1) 營業(yè)員理貨，柜組主管確認退貨商品。(2) 門店主管在系統(tǒng)內(nèi)做退貨單(掃描錄入)并審核、發(fā)出、打印一式三聯(lián)的商店退貨單。店鋪將需要退貨的商品在指定監(jiān)控區(qū)域內(nèi)清點

19、退貨商品，分柜組、供應商打包后在包裝外注明區(qū)域(如九龍、金荷花等)及商家名，存放在指定區(qū)域。(3) 如果門店未在指定監(jiān)控區(qū)域內(nèi)按標準清點退貨，則退貨差異由門店柜組承擔；如全程按標準在指定區(qū)域完成退貨清點，則退貨差異由采購部全權承擔。(4) 遇品牌大批量更換退貨或特殊情況由公司協(xié)調(diào)其他部門配合，有采購部人員直接參與的點數(shù)則退貨差異由采購部全權承擔。(5) 退貨打包完成后，門店各柜組將打包清點好的貨品，交到保安處并填寫一式兩聯(lián)退貨登記表，同時雙方簽字。(6) 貨運司機到達后，在保安處按退貨登記表核實后簽字，貨品上車，同時收取退貨登記表第二聯(lián)，第一聯(lián)留保安處保留一個月備查。(7) 貨運司機將貨品按退

20、貨登記表轉(zhuǎn)交給采購員時，負責退貨的采購員在清點大包數(shù)量后，在退貨登記表第二聯(lián)上簽字，由貨運司機處保留一個月備查。(8) 操作獎懲：如有違反以上操作要求處罰_元/處。店退貨登記表退貨日期柜組包數(shù)登記貨品數(shù)量清點人簽字保安簽字運貨司機簽字退貨人員簽字編制袋水袋【2】流程說明：（采購員執(zhí)行）（1）采購員將門店打包好的退貨商品在收到之日及時送到供應商處退貨，商家在門店打印出來的一式三聯(lián)的退貨單（單據(jù)上只打印款號、數(shù)量、商家名稱及區(qū)域）上注明退貨價格及總金額并簽字確認后下賬，黃聯(lián)留供應商，紅聯(lián)交財務（物流中心轉(zhuǎn)送），白聯(lián)交物流中心并在系統(tǒng)內(nèi)做商品退貨，現(xiàn)采的當天回單，定采的兩日內(nèi)回復具體的處理時間；如定

21、采的在5天之內(nèi)沒有回單，則物流可在系統(tǒng)內(nèi)強制下單，并于次日上午10點前將單據(jù)傳遞到財務處下賬。（2）如有未退完的商品，采購員必須在門店的退貨單上備注清楚。操作要求：1. 在商家換回的貨必須要求商家開單時按進出兩條線的原則操作，不能再用換回的形式上賬。2. 未全退的貨品視同新購進行處理。3. 獎罰制度：違反以上要求處罰_元/條?！?】流程說明：（物流管理中心執(zhí)行）（D:全退情況A.物流管理中心在收到采購員返回的退貨單之后，需要打開分銷管理系統(tǒng)，選擇【商店配貨】、【退貨操作】進入【商店退貨單】窗口。點擊【查找】、【基本查找】進入【單據(jù)查詢】窗口，在【單據(jù)號】處輸入采購員返回的退貨單編號，單擊窗口底

22、部的【確認F2】此時該張退貨單就查找出來了，然后單擊工具欄上的【入庫】按鈕，【驗收】按鈕。B.打開分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【進貨管理】、【進貨操作】進入【商品退貨單】窗口。單擊工具欄上的【新增F4】按鈕，選擇表頭的【供應商】、【倉庫】，選擇完成之后，在窗口底部的【商品代碼】處，輸入退貨單上的商品代碼后按鍵盤的“Enter”鍵兩次進入【數(shù)量】窗口，在【數(shù)量】窗口下錄入數(shù)量，然后點【數(shù)量】窗口的【確認】按鈕，最后點表底的小【保存】按鈕，再接著錄入下一個商品代碼。數(shù)據(jù)錄完后點擊工具欄的大【保存】按鈕保存數(shù)據(jù)，確認無誤后單擊【驗收】按鈕此時庫存增加，點擊【記賬】、【打印】按鈕，打印出退

23、貨單并同供應商簽字確認的商店退貨單同時送到公司財務。（2）：未全退部分視同新購重新入庫配送。操作要求：1. 物流必須在收到采購員返回退單的當天做退貨操作并審核、驗收、記賬。2. 做退貨時必須按業(yè)務發(fā)生的日期錄入。3. 獎罰制度：違反以上要求處罰元/條。【4】流程說明：（公司財務執(zhí)行）（1）：公司財務在收到了物流管理中心送來的進貨單和退貨單之后，打開財務管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【采購管理】、【基本單據(jù)】，進入【進貨結(jié)算單】窗口。瀏覽審核單據(jù)明細金額和總金額是否有差異，若無差異，點擊【記賬】按鈕，若有差異，單擊工具欄上的【修改】，修改相應的錯誤，然后在單擊【保存】按鈕，【記賬】按鈕。（

24、2）:打開財務管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【采購管理】、【基本單據(jù)】，進入【進貨付款單】窗口。單擊工具欄上的【新增】按鈕，選擇【供貨商】、【付款類型】、【付款方式】，勾選【使用結(jié)余款】，輸入【付款金額】，單擊【取明細】然后單擊工具欄上的【保存】按鈕，檢查沒有錯誤后單擊【記賬】按鈕完成操作。單擊【關閉】按鈕退出操作。操作要求：1. 收到退貨單后的一個工作日內(nèi)進行結(jié)算。2. 在做進貨結(jié)算時，如系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)與原始單據(jù)有差異時，必須做修改或刪除單據(jù)，并通知物流重做退貨單。3. 獎罰制度：違反以上要求處罰元/條。四、門店補貨流程備注說明：在沒有給門店柜組配備電腦和打印機等設備前，仍然按照原手工流

25、程操作?！?】流程說明：(門店執(zhí)行)(1) :門店查詢零售銷貨數(shù)據(jù)分析，通過查詢一段時間內(nèi)或者某一天的銷售情況，分析貨品銷售情況，Excel導出此報表。(2) :根據(jù)銷售情況、季節(jié)等因素，對商品進行增減，數(shù)量增減，調(diào)整Excel格式，打印。(3) :在打印出來的表格中填寫商品具體的顏色尺碼明細和數(shù)量并確認簽字，交給采購員?！?】流程說明：(采購員執(zhí)行)(1)：采購員將打印出來的補貨單交給供貨商，商家單據(jù)進行配貨，若出現(xiàn)與單據(jù)上的信息不符時，商家則根據(jù)實物修改補貨單，并根據(jù)補貨單填寫商品進貨單，完畢后將單據(jù)隨貨包裝，采購員將貨品和單據(jù)一并帶回物流管理中心?！?】流程說明：(物流管理中心執(zhí)行)(1

26、) :采購員將貨品和單據(jù)帶回到物流管理中心之后，物流管理中心執(zhí)行：一、采購業(yè)務流程中的【1】和【2】兩個操作流程對貨品進行入庫操作，打印出進貨單，次日之前交給公司財務。(2) :然后對門店進行配貨操作，此時執(zhí)行物流中心配貨流程中的【1】和【2】兩個操作配貨到門店?！?】流程說明：(公司財務執(zhí)行)同一、采購進貨流程中的【4】操作，對供應商往來帳進行核實。五、調(diào)撥流程備注說明：在沒有給門店柜組配備電腦和打印機等設備前，仍然按照原手工流程操作?！?】流程說明(發(fā)貨門店執(zhí)行)(1):門店整理需要調(diào)撥的商品，錄入系統(tǒng)中。具體操作步驟如下：打開前臺收銀系統(tǒng)，選擇【庫存管理】進入【移倉出庫單】窗口，單擊【新

27、建】按鈕，分別單擊【快捷操作提示】中的【移入商店】【移入庫位】選擇移入商店和移入庫位。(注：庫位就代表柜組)3快捷操作提示返回催SC)增行典改數(shù)由W)改折扣F5C./J懷入商店色/)穆入庫位的)然后在輸入?yún)^(qū)用掃描槍將商品條碼掃入，掃描完畢之后，單擊右下角的【保存】按鈕。(2) ：單擊【導出excel按鈕-打印-手工填寫顏色、尺碼明細-簽字確認。然后單擊【發(fā)出按鈕】此時發(fā)出店庫存減少。(3) :將簽字后的移倉出庫單隨商品包裝發(fā)出給收貨門店【2】流程說明：(收貨門店執(zhí)行)(1):在指定監(jiān)控區(qū)域開包(面朝攝像頭)，檢查包裝是否破損，登記總包數(shù)，（2）:按照隨貨同行單清點數(shù)量，如無差異，則在移倉出庫單

28、上簽字確認，如有差異（多貨必須上報），則找門店負責人再次核對，查找原因，并在單據(jù)上對應的商品后面注明差異，簽字確認后，呈送財務一份。在系統(tǒng)中的操作如下：無差異：打開前臺收銀系統(tǒng)，選擇【庫存管理】進入【移倉入庫單】窗口，根據(jù)【移倉出庫單】的單據(jù)編號找到該【移倉出庫】單，單擊【驗收】按鈕，此時收貨門店庫存增加。有差異：打開前臺收銀系統(tǒng)，選擇【庫存管理】進入【移倉入庫單】窗口，根據(jù)【移倉出庫單】的單據(jù)編號找到該【移倉出庫】單，單擊【詳細】，單擊【入庫】、【以實際商品入庫】，在輸入?yún)^(qū)掃入商品條碼，然后單擊【保存】，確認無誤后單擊【驗收】按鈕，此時收貨門店庫存增加?！?】流程說明：（公司財務執(zhí)行）財務在

29、收到門店送來的簽字后移倉出庫單差異情況之后，打開分銷管理系統(tǒng)，選擇【庫存管理】、【庫存調(diào)整】進入【驗收差異單】窗口，找到該【驗收差異單】，確認上面的信息完全一致之后，單擊【審批】、【執(zhí)行】，此時進入【倉庫調(diào)整單】窗口，就能看到兩張已驗收的【倉庫調(diào)整單】，【調(diào)整類型】為差異調(diào)整，此時門店庫存改變，改變的數(shù)量就是差異數(shù)。【1】流程說明（發(fā)貨柜組執(zhí)行）（1）:門店整理需要調(diào)撥的商品，錄入系統(tǒng)中。具體操作步驟如下：打開前臺收銀系統(tǒng)，選擇【庫存管理】進入【移倉出庫單】窗口，單擊【新建】按鈕，分別單擊【快捷操作提示】中的【移入商店】【移入庫位】選擇移入商店（本店）和移入庫位。（注：庫位就代表柜組）關快捷操

30、作提示返回（ES。增行典改數(shù)最F4G0改折扣FSC./）感入制占淑/）移入庫位W）然后在輸入?yún)^(qū)用掃描槍將商品條碼掃入，掃描完畢之后，單擊右下角的【保存】按鈕。（2）：單擊【導出excel按鈕-打印-手工填寫顏色、尺碼明細-簽字確認。然后單擊【發(fā)出按鈕】此時發(fā)出店庫存減少。（3）:將簽字后的移倉出庫單隨商品包裝發(fā)出給收貨門店【2】流程說明：（收貨門店執(zhí)行）（1）:在指定監(jiān)控區(qū)域開包（面朝攝像頭），檢查包裝是否破損，登記總包數(shù)，（2）:按照隨貨同行單清點數(shù)量，如無差異，則在移倉出庫單上簽字確認，如有差異（多貨必須上報），則找柜組負責人再次核對，查找原因，并在單據(jù)上對應的商品后面注明差異，簽字確認后

31、，呈送財務一份。在系統(tǒng)中的操作如下：無差異：打開前臺收銀系統(tǒng)，選擇【庫存管理】進入【移倉入庫單】窗口，根據(jù)【移倉出庫單】的單據(jù)編號找到該【移倉出庫】單，單擊【驗收】按鈕，此時收貨門店庫存增加。有差異：打開前臺收銀系統(tǒng)，選擇【庫存管理】進入【移倉入庫單】窗口，根據(jù)【移倉出庫單】的單據(jù)編號找到該【移倉出庫】單，單擊【詳細】，單擊【入庫】、【以實際商品入庫】，在輸入?yún)^(qū)掃入商品條碼，然后單擊【保存】，確認無誤后單擊【驗收】按鈕，此時收貨門店庫存增加。【3】流程說明：（公司財務執(zhí)行）財務在收到門店送來的簽字后移倉出庫單差異情況之后，打開分銷管理系統(tǒng)，選擇【庫存管理】、【庫存調(diào)整】進入【驗收差異單】窗口，

32、找到該【驗收差異單】，確認上面的信息完全一致之后，單擊【審批】、【執(zhí)行】，此時進入【倉庫調(diào)整單】窗口，就能看到兩張已驗收的【倉庫調(diào)整單】，【調(diào)整類型】為差異調(diào)整，此時門店庫存改變，改變的數(shù)量就是差異數(shù)。六、盤點業(yè)務流程【1】流程說明:注意：分頁錄入盤點單(1) :打開分銷管理系統(tǒng)，單擊【業(yè)務切換】按鈕，選擇【庫存管理】、【庫存調(diào)整】進入【倉庫盤點單】窗口。單擊工具欄的【新增】按鈕，選擇表頭的【倉庫】、【庫位】，選擇完成之后，把光標停留在【商品條碼】處，然后用掃描槍掃入商品，掃入完畢之后點擊工具欄的【保存】按鈕，核對數(shù)量無誤之后，單擊工具欄的【驗收】按鈕。:【倉庫盤點單】做完之后，可通過【預盈虧

33、統(tǒng)計】來查詢庫存的盈虧狀況。選擇【庫存管理】、【盈虧統(tǒng)計】進入【預盈虧統(tǒng)計】窗口，【驗收】處選擇【驗收】，然后選擇【日期】、【渠道】、【倉庫】、【庫位】然后單擊統(tǒng)計，即可查詢盈虧狀況。盈收庫位|卷成日|2oi3-o3-i93某道|ooo總部j|惜生m巖道庫位一|盤點堂型3商品蛔F命匿定同面3皤疵I成村特事食庠麓計口只是示差物8關閉I酯張段定|昌打印|園(2) :公司財務驗收了【倉庫盈虧單】后，此時倉庫庫存數(shù)改變?yōu)閷嶋H盤點數(shù)。汪息：【盤點單】、【盈虧單】驗收之后是不可修改的在做【倉庫盈虧單】之前首先做一下【商品庫存維護】如果在【倉庫盈虧單】做盈虧處理的時候，如果有未驗收的單據(jù)的時候，此時驗收該單

34、據(jù)，驗收日期要選擇盤點日期之前或者盤點日期當天。操作要求：1. 門店必須每月15日一31日組織盤點，具體盤點時間必須提前通知門店會計。店鋪必須在3-5天內(nèi)做完盤點，(各個店鋪的具體盤點時間由營運中心確定)，并生成【倉庫盤點單】且驗收，在盤點期間，盤點單原則上由各個柜組的主管自行錄入，財務無條件支持。盤點結(jié)束后門店會計打印盈虧表，必須由店鋪主管、班長、經(jīng)理(或總監(jiān))簽字后在1個工作日內(nèi)返給總部財務,并列明賠償人員及對應金額。(物流中心賠償標準待定？)2. 獎罰制度：違反以上要求處罰元/條【2】流程說明(公司財務執(zhí)行)(1) 總部財務必須在2個工作日內(nèi)，按照系統(tǒng)流程做盤點盈虧單的驗收。(2) 獎罰

35、制度：違反以上要求處罰元/條。七、門店收銀流程【1】流程說明：(門店導購執(zhí)行)(1) 門店導購銷售成交后，取下所銷售商品的吊牌，在吊牌的空白處寫上自己的工號及貨品所屬柜組號并將吊牌牌交給顧客，指引其到收銀臺買單。(2) 收到顧客繳款小票后核對無誤打包、送客。(3) 獎罰制度：違反以上要求處罰元/條?！?】流程說明：(門店收銀員執(zhí)行)收銀員在拿到顧客送過來的條碼后，打開BSERP商店系統(tǒng)，單擊【前臺收銀】、【開始收銀】進入到收銀界面，根據(jù)條碼上的工號和柜組號選擇相應的【營業(yè)員】和【庫位】。將鼠標光標停在商品輸入框內(nèi)，使用掃描槍將條碼掃進去。向顧客報價，然后收錢，在收銀界面的【實收金額】處輸入實際

36、收到的金額，然后點擊界面右下角的【結(jié)算】按鈕此時小票就打印出來了并將第二聯(lián)給顧客，然后送客。第一聯(lián)給導購主管做賬，第三聯(lián)收銀臺存根。第二日交給門店會計對賬。(如果有顧客付款的時候刷銀行卡，或者是銀行卡和現(xiàn)金各付一部分，此時點擊【組合收銀】進入組合收銀界面。皓或方式：代四名棉000001002-次性篇值卡003D04005睹值卡VIP-F006商翩0081ooo_*_jia蛆合收銀結(jié)算應收r實收,找零，收款300-000.00300.00rjo.代品名藩金糠外甫金觥JJ?詁代瑪，即左邊的現(xiàn)金:0M施考銀行卡：0031300.ooB-r余額行入漣種萬式付衲金新<DelW-i7><

37、F12WJLA>左SC果輸入完成之后點擊右下角的【確認】按鈕此過程即完畢。):每天在閉店之前選擇【零售管理】進入【銷售日結(jié)】界面，點擊右下角的【日結(jié)】按鈕，此時一天的銷售就完畢了。注意：(如果在第(1)中，【庫位】選擇錯誤，然而此時已經(jīng)掃入了商品條碼，處理方式有兩種：將收銀界面關掉，重新進入收邃回頑)Man”mi頃改就匚q改叫汕炫血5：店麻以戲時L皿銀界面做收銀操作，重新選擇庫彳我折將HF.I即.鄴凈WJ改金房孔口叫弭皿WLZ蕓虹，汪L門*田戲M件警藥無備盾且mi)旬Bj.A就門上壯:巾崗康*門拄單!H.lWL切Jg折扣ZM倒?g：.l照堇瑚童海爆園院)訥蕖一育品.4師息然后選擇正確的庫

38、位即可。如果不按以上操作，會出現(xiàn)串柜情況)。點擊操作要求系統(tǒng)賬號、密碼是對應用戶訪問的權利，泄露密碼和隨意使用他人密碼者，雙方各處罰500元/次，公司高管(店長級別以上)處罰1000元/次。(1) 收銀員在收銀過程中必須正確錄入員工工號、貨品所在的柜組名，掃錯條碼應承擔相應差價損失。（4）系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況，必須及時通知系統(tǒng)管理人員處理。（5）結(jié)賬時，按照實際交易方式輸入，確保賬實相符。（6）退換貨時出現(xiàn)不退差的情況：（待定）方案1:一退一銷，差額退還顧客。方案2:一退一銷，差額不退，做為門店其他收入，收銀員交班時在繳款單上注明長款原因。（7）收銀員必須在當天門店營業(yè)結(jié)束時，進行日結(jié)。（8）獎罰制度：違反以上要求處罰_元/條。八、零售調(diào)價流程備注說明：調(diào)價類別1. （一）門店發(fā)起的調(diào)價流程門店主管/班長/店長在ERP系統(tǒng)中錄入調(diào)價申請單。2. 營運經(jīng)理/總監(jiān)在系統(tǒng)內(nèi)進行調(diào)價審核后調(diào)價即生效。3. 門店柜組收到已調(diào)價的信息之后，更換新價簽，執(zhí)行新的售價。1. （二）采購發(fā)起的調(diào)價流程由采購員發(fā)起門店主管成長/店長在ERP系統(tǒng)中錄入調(diào)價申請單。2. 采購各類別經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)進行調(diào)價審核后調(diào)價即生效。3. 門店柜組收到已調(diào)價的信息之