IATF設備管理控制程序B0

1、1、目的：1.1為規(guī)范公司設備管理，保證設備及時維修、改造和更新，更好地提升設備效率、降低消耗、保證安全生產、提高生產技術水平，特制定本程序。1.2公司設備管理貫徹以TPM©理體系為指導，嚴格執(zhí)行以預防為主的方針，促進生產依靠技術進步，堅持設計、制造、使用和維修相結合，日常維護保養(yǎng)和計劃檢修相結合，修理、改造和更新相結合，持續(xù)改善，不斷進步。2、范圍：適用丁公司生產、經營所需可中長期使用并持續(xù)保持原有形態(tài)和功能的固定物質資料，包括生產設備與檢測設備二大類。3、定義：3.1關鍵設備：指影響產品的特殊特性及重要特性的生產類設備；或對公司生產（數(shù)量和質量）產生重大影響的設備。3.2重要設備

2、：指一旦發(fā)生故障，將導致生產中斷的設備。3.3生產設備：按制程工藝進行產品加工的設備。3.4檢測設備：能獨立完成某種測試功能的設備。3.5預防性維護：為消除設備失效和計劃的生產中斷而策劃的措施，作為制造過程設計的一項輸出。3.6預見性維護：基丁過程數(shù)據(jù)，通過預測可能的失效模式，以避免維護性問題的活動。3.7設備一級保養(yǎng)：一級保養(yǎng)是各級保養(yǎng)的基礎，由設備操作人員負責執(zhí)行，主要工作內容以活潔、潤滑和緊固為主，周期為設備運行的每天。3.8設備二級保養(yǎng)：設備二級保養(yǎng)以檢查，調整、校驗為中心，由專業(yè)維修人員負責執(zhí)行，除一級保養(yǎng)的項目，檢查安全機件的可靠性，維護設備的技術性能，周期按設備保養(yǎng)規(guī)范執(zhí)行。4、

3、職責：4.1總經理負責批準設備購置和報廢。4.2工程部4.2.1公司所有設備管理的歸口部門4.2.2負責設備的需求評估、采購申請、驗收、維護、技術改造，設備固定資產的管理，設備文件的管理，設備的管理及考核等工作的全過程負責；4.2.3制定設備操作及維護保養(yǎng)規(guī)范；制定設備預防保養(yǎng)計劃及校驗計劃并按照計劃進行具體的保養(yǎng)、維護、維修、校驗、評估、設備報廢處理等工作4.2.4負責新設備申請及新設備的技術要求，型號和規(guī)格的提出4.2.5負責協(xié)助采購部進行新設備簽訂技術協(xié)議，驗收等工作4.2.6負責設備配件庫存計劃4.2業(yè)務部：4.2.1提供客戶端需求信息。4.3研發(fā)部：4.3.1新產品開發(fā)階段提出產品生

4、產工藝所需設備需求。4.4品保部：4.4.1負責任測量設備的管理和配合設備驗收等工作4.5生產部：對設備的日常使用、維護、點檢工作4.6資材部（采購）：負責生產、檢驗設備的采購工作。4.7財務部：4.7.1負責固定資產的管理。5工作流程及內容責任輸入流程工作內容輸出需求部門客戶要求產品要求設備需求信息設備需）1F*15.1設備需求5.1.1設備需求來源：根據(jù)公司已經審核批準的新項目報告，由新項目啟動引發(fā)的成套批重設備需求；5.1.2需求部因生產或經宮變化、業(yè)務發(fā)展出現(xiàn)的即時性需求，按照固定資廣“設備評估報告”審批相關程序辦理申請批準后交采購辦理選型、調研、采購；內部聯(lián)絡單、會議記錄需求部門工程

5、研發(fā)品保采購APQP俞出、新設備的需求設備法規(guī)、技術標準要求產能、效率要求計量法規(guī)、國家或行業(yè)標準($鳥Y5.2設備評審：5.2.1新增設備的規(guī)劃設計根據(jù)設備的性質與使用，一般由設備工程或工藝工程技術人員負責（特殊設備可由相關專業(yè)人員負責）5.2.2X程部組織生產、品保、研發(fā)、采購等進行多方論對設備進行評審（如客戶有要求，也可參與設備評審），按“固定資產投入評估分析表”確認設備適用性，并提交總經理核準。5.2.3設備的選擇要遵循技術先進、價格合理、生產適用、維修方便等原則，具體。應考慮以下幾個方面：a. 技術先進性；b. 設備的生廣*效率；c. 生產的產品質量；d. 耗能水平；e符合設備安全要

6、求及環(huán)保要求；不會對設備操作者造成人生傷害及身體健康形成危害；不會導致產品違反RoHS及HF相關法律法規(guī)要求f. 設備的適用性；g. 滿足生產工藝程度；h. 設備的可靠性、維修性J.人機匹配操作方便；5.2.4成套設備或價值較高的重要單機設備選型，采購時必須通知工藝工程、設備工程、研發(fā)技術等進行多方論證評估的要求進行采購，防止決策失誤帶來投資浪費；5.2.5設備工程負責生產性自制設備、治工具的改造的設計工作，根據(jù)公司設備規(guī)劃要求或技改計劃,在明確自制相關的工藝技術要求、加工產品的質量要求、生產效率或節(jié)拍、加工工藝或規(guī)范、安全環(huán)保、計量等方面的具體要求。由設備技術人員提出設計方案，經工藝技術人員

7、、需求單位、采購相關評審符合后，按照固定資產新增或改造審批流程辦理采購或改造施工相關手續(xù)；設備評估報告責任輸入流程工作內容輸出各部門顧客要求、體系要求產能、效率要求設備法規(guī)、技術標準要求工藝、作業(yè)指導書等規(guī)范APQP俞出、新設備的設備采購5.3設備采購：資材部采購員依據(jù)經核準的“采購請購單”，工程部提供的設備數(shù)據(jù)，按采購控制程序進行議價及采購作業(yè)，與供應冏簽定設備米購合同；如米購在技術上需要支持時，由相關單位協(xié)助采購員作業(yè)。5.3.1.設備采購的形式：5.3.1.1項目預算費用在2500元以下的，可選擇招標或議標。5.3.1.2項目預算費用在2500元（含）以上的，必須進行招標。5.3.2設備

8、采購的競標：5.3.2.1設備的采購必須有3家或以上供應商參與競標。5.3.2.2競標單位不足3家的，采購部應做出書面的說明并經主管副總批準。5.3.3.3參加競標的供應商必須是經工程、品保部門考察審核為合格的設備生廣冏或供應冏。5.3.3設備采購合同采購請購單采購控制程序固定資產投入評估分析采購合同1F2/9需求5.3.3.1由米購部根據(jù)經批準的固定打投入評估分析、設備技術協(xié)議書等確定的價格、中標單位、技術要求、付款交貨方式等與供應冏冏議并起早合同。5.3.3.2合同及其附件經工程部審核，由總經理及董事長批準后，由米購部負貝簽訂和執(zhí)行。5.3.3.3設備采購合同必須符合國家和地方法律法規(guī)、環(huán)

9、保等方"求，應明確采購的貨品及其數(shù)量、單價及合同金額、付款交貨方式及期限、技術要求、驗收標準及期限等。5.3.3.4標準設備的采購合同中涉及的技術要求文件，可以直接在合同中專門的章節(jié)明確或者是簽訂設備技術協(xié)議書。非標設備的米購合同中涉及的技術要求文件，需簽訂設備技術協(xié)議書。設備法規(guī)、技術標準要求工藝、作業(yè)指導書等規(guī)范產能、效率要求Y>"5.4設備驗收5.4.1新設備入廠時，倉管或采購通知工程部，由工程部依設備驗收作業(yè)規(guī)范進行設備的驗收作業(yè)，設備驗收期滿后提供設備驗收單，對設備效率、產能、質量作驗證和調試，如有需要時，可至需求單位作現(xiàn)場測試檢驗；關鍵指標:Cmk>

10、1.675.4.2對于需供應冏技術人貝調試或改造的儀命、設備，侍調試、改造完畢而接收時，要基于儀器、設備規(guī)格書、協(xié)議書、操作說明等進行驗收。檢驗與驗收合格后，由工程部填寫“設備驗收單”5.4.3對新設備、工模治具和試驗設備需要進行RoHS&HSF查確認，設備使用說明書等結果填寫在“設備驗收單”上.5.4.4驗收不合格時，設備驗收員則在“設備驗收單"上說明不合格原因，請米購通知J商進行退貨、換貨或請供貨冏來驗收現(xiàn)場協(xié)助解決；采購通知財務處理采購資金問題。責任輸入流程工作內容輸出工程部財務部工程部設備驗收單、合格證設備莓19檔標識15.5設備建檔、標識5.5.1驗收合格后&quo

11、t;“設備履歷表”、“設備清單”，并編號列帳管理，包括：設備名稱、規(guī)格型號、設備編號等，填寫“合格證”貼在儀器、設備上。5.5.3財務部負責固定資產管理，依據(jù)“設備驗收單”填寫“資產管理清單”，并進行列帳管理。5.5.4設備分類：根據(jù)設備價值及對生產和質量的影響程度確正。將設備分類為：A:關鍵設備B:重要設備C:無特別標識的為一般設備設備履歷表設備清單工程部說明書、技術資料、驗收單制訂操作規(guī)范5.6.制訂操作規(guī)規(guī)范：針對新型號的設備驗收合格后，工程部組織并編寫設備操作規(guī)范設備點檢表，經使用部門、工程、品保等單位評審后，經工程部最高主管核準后交品保部文控發(fā)行，各部門領用執(zhí)行。設備操作規(guī)范設備點檢

12、表工程部說明書、技術資料、驗收單設備一級、二級保養(yǎng)維護計劃5.7設備維護保養(yǎng)計劃5.7.1每年年初，工程部根據(jù)設備使用年限、使用頻次、維修數(shù)據(jù)、質量狀況、安全狀況、結合設備使用說明書要求，編制每年的“年度維護保養(yǎng)計劃”，明確設備保養(yǎng)項目，保養(yǎng)周期。5.7.2設備一級、二級保養(yǎng)周期按設備年度維護保養(yǎng)計劃執(zhí)行”，保養(yǎng)項目內谷按年度維護保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃5.7.3一級保養(yǎng)主要以操作為主，對設備進行清潔、潤滑和檢查，周期為設備運行的母夭.記丞丁設備點桓表5.7.4設備二級保養(yǎng)以檢查，調整、校驗為中心，由專業(yè)維修人員負責執(zhí)行，除一級保養(yǎng)的項目，檢查安全機件的可靠性，維護設備的技術性能，周期按設

13、備保養(yǎng)規(guī)范執(zhí)行。各部門設備操作規(guī)范人員培訓15.8設備技術、操作人員培訓組織、實施設備操作、檢修人員技能培訓，操作人員培訓合格后取得上崗證后上崗操作培訓記錄各部門設備操作規(guī)范、設備點檢表設備日'與倡1請維護巨養(yǎng)F5.9設備維護與保養(yǎng)5.9.1使用單位操作設備時，應認真檢查使用狀況，嚴格按相關的設備操作規(guī)范進行操作使用。使用過程中應隨時檢查使用狀況、樣品比對等，發(fā)現(xiàn)異常則立即停機檢查并請工程部相關人員協(xié)助解決。5.9.2設備每日使用前，由操作人員按“設備點檢表”要求進行點檢，問時作首件檢查或樣品比對，并填寫“設備點檢表”、“首件表”做記錄。檢測設備需要進行校機作業(yè)，必須填寫“量測設備日常

14、記錄表”。5.9.3設備每日下班停止使用時，使用人員應及時清理清掃并進設備點檢表、設備操作規(guī)范量測設備日常校驗記錄表責任輸入流程工作內容輸出各部門設備操作規(guī)范設備日常維護與保養(yǎng)行日常保養(yǎng)工作以保證設備有效可靠的運行。5.9.4點檢、清理、清掃或使用時若發(fā)現(xiàn)異常，立即通知工程部維修人員進行檢查解決。5.9.5點檢時或使用中若發(fā)現(xiàn)誤差精度問題，立即通知工程部進行校正解決。首件檢驗記錄生產部設備保養(yǎng)計劃設備履歷表設備操作規(guī)范定期維為1。保養(yǎng)F5.10定期維護保養(yǎng)5.10.1由工程部依據(jù)“設備保養(yǎng)計劃”按周期定期保養(yǎng)，使用部門配合。保養(yǎng)作業(yè)應提前15天由工程部通知使用單位，以便使用單位作好生產安排；使

15、用單位也需提前1周通知工程部即將到期進行維護保養(yǎng)。保養(yǎng)作業(yè)在保養(yǎng)計劃當天或提前1周以內完成（節(jié)假日提前）；若因生產排配，產能要求或其他原因，無法在預定時間內完成保養(yǎng)，應在逾期時間1周以內完成保養(yǎng)作業(yè)。5.10.2定期保養(yǎng)維護記錄于“設備保養(yǎng)記錄表”中，同時記錄“設備履歷表”中，以便查核。5.10.3建立“關鍵設備清單”，為機器設備的維護提供必要的資源，建立一個有效的、有計劃的全面預防性維護系統(tǒng)，包括：a）有計劃的維護活動。b）對設備、工裝、量具提供必要的防護，儲存時必須符合設備的儲存要求c）列出“設備備品清單”，并有計劃的儲存設備所需的備品備件d）必須策劃好設備維修保養(yǎng)的方法建立“設備維護保養(yǎng)

16、規(guī)范”，并根據(jù)設備履歷對這些維修保養(yǎng)項目和方法進行評審。e）根據(jù)“設備履歷表”識別出設備的易損件，建立一個預測性維護系統(tǒng)，制定出一個預測性維修保養(yǎng)計劃f）關鍵設備需要進行全局設備效率（OEE統(tǒng)計：每月進行OEE統(tǒng)計，OEE目標A85%對低于85礎行原因分析，制定改善計劃。涉及到產品特殊特性的關鍵參數(shù)需要進行SPC控；SPC人工收設備保養(yǎng)計劃OEE分析表CMK能力指數(shù)表SPC管控表設備保養(yǎng)記錄表關鍵設備清單設備維護保養(yǎng)規(guī)范集數(shù)據(jù)使用電腦工具進行分析，每月分析一次數(shù)據(jù)。g）Cmk能力：關鍵設備關鍵參數(shù)Cmk能力要求>1.67:對1.33<CmK1.67的設備要進行原因分析，制定改善計劃

17、；對1.33<CmK1.67的設備可使用，所生產產品必須全檢全測；對CmK1.33的設備，不能進行使用。新設備引進、設備進行重大維修及保養(yǎng)及每季度需要對設備進行Cmk測試。工程部設備保養(yǎng)計劃設備履歷表預防性/預見性維護5.11設備的預防性和預見性維護5.11.1預見性維護：通過失效模式預測，收集監(jiān)控過程數(shù)據(jù)（SPC&Cmk）維護保養(yǎng)記錄，匯總收集分析后，采取必要的避免維護性問題的活動，制定“預防性維護保養(yǎng)計劃”，出現(xiàn)下列情預防性維護保養(yǎng)計劃責任輸入流程工作內容輸出工程部設備維修記錄預防性/預見性維護1況，必須進行設備能力評價：一預防性維護保養(yǎng)計劃實施后，設備精度確定；一過程更改后

18、（必要時）；設備搬遷后。一設備故障進行大修并更換關鍵零部件預防性維護保養(yǎng)計劃工程部各部門工、模、治具需求信息工、模、治具管理規(guī)范工裝和模具管理5.12工裝和模具的管理5.12.1各部門使用和管理按工、模、治具管理規(guī)范執(zhí)行，工程部安排專人員對工裝模具的管理，建立“工、模、治具清單”5.12.2工程部根據(jù)工裝模具的狀況進行管理，作業(yè)人員進行日常維護，工程人員進行維修和保養(yǎng)，當工裝模具不使用時必須妥善的存放。5.12.3正在使用和儲存的模具必須按照保養(yǎng)計劃定期保養(yǎng)，記錄于“模具保養(yǎng)記錄”表，確保可以正常使用。5.12.4工程部人員識別出易損工裝和其易損件，根據(jù)使用情況和維護記錄，制定出易損工裝的更換

19、計劃5.12.5對工裝要進行明確的標識，以表明其在使用、修理或廢棄的狀態(tài)。工、模、治具清單設備操作規(guī)范記錄控制程序校驗作業(yè)!5.13校驗作業(yè)：5.13.1工程部根據(jù)檢測設備的功能及相關法律法規(guī)要求，明確校驗項目及周期，填寫入“設備清單”中，并制定“檢測設備校驗計劃表”；5.13.2工程部根據(jù)“檢測設備校驗計劃表”中的校驗周期和上次校驗時間及時安排校驗，校作業(yè)應提前15天由工程部經理作計劃并通知使用單位，以便使用單位作好生產安排。校驗計劃當天或提前1周以內完成（節(jié)假日提前），不能逾期。如需延期校驗，則設備應處于暫停使用狀態(tài)，待校驗合格后才可進行使用。若急需使用，則調配其他校驗合格同型號設備替用。

20、校驗前填寫“檢測設備校驗通知單”安排校驗；校驗不合格的設備則送工程部進行維修，內部無法維修應送專業(yè)機構或是發(fā)回原廠維修；經校驗不合格設備所檢測的產品全部召回重新測試，并將失效儀器登錄在召回清單上。5.13.3檢測設備的內校工作由經培訓合格并取得內校資格證；有資質的儀校人員負責，校驗時依據(jù)校驗作業(yè)指導書進行，并用經外校合格的量測設備與之進行比對，并記錄于“內部校驗校驗作業(yè)指導書檢測設備校驗計劃表設備校驗記錄表內部合格證、外校合格證記錄”表5.13.4校驗結束后，工程部儀校員將檢測設備校驗狀況記錄于“設備履歷表”、“設備校驗記錄表”中，并在設備上加貼“合格責任輸入流程工作內容輸出樣品管理規(guī)范證”標

21、簽，標簽上需填寫上校驗日期及校驗員簽名、有效期。5.13.5公司內無法校驗的設備或涉及到產品安全的關鍵檢測設備須送國家或國際認可的單位進行校驗（外校）。問時要取得外校單位的資質證明及校驗報告；校驗標簽貼于設備表面。5.13.6內校校驗用標準件，需送往國家或國際認可的有資質的計量單位校驗，并用其來校驗公司內量規(guī)和儀器設備；5.13.7校驗時，溫度應控制在25土5C,濕度小于等于70%RH,且校驗當時之溫、濕度應記錄于“溫濕度記錄表”中。5.13.8量測設備的日常校驗，由使用單位負責對品質有影響的量規(guī)與儀器設備，使用“標準樣品”進行日常樣品比對，填寫“量測設備日常校驗記錄表”，品保與產線組長負責對

22、量測設備日常校驗工作進行核查。5.13.9日常校驗、對比的產品“標準/限度樣品”由工程部部制作，根據(jù)“樣品管理規(guī)范”進行管控。5.13.10對球需校驗的設備，在“設備清單”中填寫“免校驗”5.13.11對檢測設備校驗，對設備的精確度及準確度進行校驗，并留下記錄；5.13.12校驗時機a）新購進或客戶提供的量規(guī)與儀器設備工程部驗收時，若供應方提供有近期合格g的檢測數(shù)據(jù)記錄，則依據(jù)檢測數(shù)據(jù)記錄作首次校驗記錄；若無合格有效的檢測數(shù)據(jù)記錄則必須進行內校（必要時進行外校）。b）使用單位的量規(guī)與儀器設備末到校驗期，而該單位發(fā)現(xiàn)此量規(guī)或儀器設備誤就大或其它情況，開具“內部聯(lián)絡單”經相關部門主管核準后送工程部

23、進行校驗作業(yè)；c）相關量規(guī)與儀器設備經維修后，必需經儀校校驗后方可正常使用。d）判定不合格之量規(guī)與儀器設備，由校驗人員通知送修。5.13.13針不合格設備或量規(guī)所檢測的產品，需全部召回重新檢測。組織應對該設備和任何受此影響的產品采取適當?shù)拇胧?.13.14對新的監(jiān)視和測量設備以及校驗后的監(jiān)視和測量設備，按測量系統(tǒng)分析計劃對該設備進行重復性和再現(xiàn)性性分析。量測設備日常校驗記錄表溫濕度記錄表MSA校驗作業(yè)V責任輸入流程工作內容輸出設備說明書設備操作、保養(yǎng)規(guī)范5.12設備維修/技改5.14.1在操作中發(fā)現(xiàn)設備異常，應立即停機檢查，待原因查出并排除問題后，方能繼續(xù)使用。5.14.2設備工裝發(fā)生故障時，作業(yè)人員必須立即報告，工程部維修人員接到故障信息后，立即采取措施排除故障。故障排除后，維修人員填寫設備維修記錄表，并交IPQC、該崗操作人員確認。5.14.3設備故障排除后須對產品進行首件檢驗，經作業(yè)員、IPQC確認產品質量合格方可進行生產，如關鍵設備，需重新進行設備能力評估，符合使偵求方能重新啟用，檢修記錄應妥善保存。5.14.4工程部定期對設備故障信息的統(tǒng)計分析，為設備管理提供信息。5.14.5對違反操作規(guī)程所造成的設備事故，應按其損失的程度進行處罰，并采取防止重復發(fā)生的糾正措施。5.14.6若公司內無法維修解決需送外修時，由工程部在“維修申請單”中說明原因，工程部主管審核并知