某安全評(píng)價(jià)公司涉氨制冷企業(yè)安全檢查表

1、涉氨制冷企業(yè)安全自查自改表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施安 全 管 理 檢 查 內(nèi) 容序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施1安全管理制度和操作規(guī)程1.應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門、各崗位的安全職責(zé)。2.應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個(gè)體防護(hù)裝備管理、安全檢查、隱患排查治理、消防安全管理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等規(guī)章制度。3.制冷系統(tǒng)運(yùn)行應(yīng)建立交接班制度、巡檢制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等；建立配電間停送電操作規(guī)程、電氣安全操作規(guī)程、交接

2、班制度、巡檢制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等；建立壓力容器操作規(guī)程、壓力管道操作規(guī)程、制冷壓縮機(jī)操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)除霜操作規(guī)程制、冷庫(kù)內(nèi)商品堆碼操作規(guī)程、救護(hù)設(shè)施操作規(guī)程等。2安全生產(chǎn)投入1應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的決策機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人或者個(gè)人經(jīng)營(yíng)的投資人予以保證。2.應(yīng)當(dāng)安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品的經(jīng)費(fèi)。3.應(yīng)當(dāng)安排安全生產(chǎn)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。3安全管理機(jī)構(gòu)和人員1.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。2.根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（如安委會(huì)）。4安全教育培訓(xùn)1.應(yīng)定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定全員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。2.按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培

3、訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。建立培訓(xùn)檔案。 3.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得有效的安全培訓(xùn)合格證書(shū)。4.特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。5.新員工應(yīng)進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。6.操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個(gè)月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。5隱患排查治理1.應(yīng)建立隱患排查治理制度。2.開(kāi)展隱患排查治理，并做好記錄。3.對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。4.按規(guī)定向政府有關(guān)監(jiān)管部門上報(bào)隱患排查治理信息。6職業(yè)健康1.應(yīng)向地方安監(jiān)部門進(jìn)行職業(yè)病危害因素申報(bào)。

4、2.建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。3.定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果公布、存入檔案。4.應(yīng)以合同、教育培訓(xùn)等方式向員工進(jìn)行職業(yè)危害告知。5.在涉氨操作崗位及醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明。7重大危險(xiǎn)源管理1.按規(guī)定對(duì)本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，確定重大危險(xiǎn)源（儲(chǔ)氨量10噸）。2.對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔。3.對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。4.重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)地方安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案。8事故與應(yīng)急管理1.制定

5、液氨泄漏等事故應(yīng)急預(yù)案，重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)有應(yīng)急處置方案或措施。2.建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。3.定期組織應(yīng)急演練，對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，并做好記錄。4.發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者較大涉險(xiǎn)事故，企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故信息報(bào)告后應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)上報(bào)告地方安監(jiān)部門。5.發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開(kāi)展事故救援。9相關(guān)方管理1.建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度，對(duì)相關(guān)方資質(zhì)進(jìn)行審查，建立合格相關(guān)方的名錄和檔案。2.應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查治理和防控的管理職責(zé)。3.應(yīng)對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育和監(jiān)督管理。

6、10建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”1.2010年7月后建設(shè)的冷庫(kù)應(yīng)由具備冷庫(kù)工程設(shè)計(jì)、壓力管道設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。2010年7月前建設(shè)的冷庫(kù)，應(yīng)由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核。2.冷庫(kù)應(yīng)使用具有相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)制造的制冷設(shè)備。制冷設(shè)備應(yīng)具有合格證。3.冷庫(kù)施工單位應(yīng)具備相應(yīng)施工資質(zhì)，竣工應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。4.冷庫(kù)投產(chǎn)運(yùn)行應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)?，F(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 內(nèi) 容 及 要 求11制冷設(shè)備1.企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備管理運(yùn)行檔案，并妥善保存。2.制冷壓縮機(jī)應(yīng)按制造商的要求定期進(jìn)行大、中、小修和日常維修保養(yǎng)。其它制冷設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)。3.冷凝器的運(yùn)行壓力不得超過(guò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)允許值，如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)處理。4.

7、氣液分離器的存液量不應(yīng)超過(guò)容器容積的2/3，液位高度不得超過(guò)高液位報(bào)警線。5.高壓貯液器液面應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,存液量不應(yīng)超過(guò)容器容積的2/3。多臺(tái)高壓貯液器并聯(lián)使用時(shí)，均液閥和均壓閥應(yīng)處于開(kāi)啟狀態(tài)。6.低壓循環(huán)貯液器的存液量不應(yīng)超過(guò)容器容積的2/3，液位高度不得超過(guò)高液位報(bào)警線。7.排液桶桶內(nèi)液面不得超過(guò)80%。8.蒸發(fā)器表面霜層及管內(nèi)油污等應(yīng)定時(shí)清除。冷風(fēng)機(jī)、凍結(jié)裝置等蒸發(fā)器融霜時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。9.制冷系統(tǒng)進(jìn)行管路、設(shè)備更換維修后，應(yīng)進(jìn)行排污及強(qiáng)度試驗(yàn)或進(jìn)行環(huán)向、縱向以及螺旋焊焊接接頭100%射線檢測(cè)或100%超聲波檢測(cè)和氣密試驗(yàn)。氣密性試驗(yàn)應(yīng)使用氮?dú)饣蚋稍锴鍧嵉目諝膺M(jìn)行，嚴(yán)禁使用氧氣

8、。10.制冷系統(tǒng)長(zhǎng)期停止運(yùn)行時(shí)，應(yīng)切斷電源，并應(yīng)妥善處理系統(tǒng)中的制冷劑。11.包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多房間的空調(diào)系統(tǒng)嚴(yán)禁采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。12.設(shè)于室外的冷凝器、油分離器、貯氨器等設(shè)備，應(yīng)有防止非操作人員進(jìn)入的圍欄。設(shè)于室外的制冷壓縮機(jī)組、貯氨器除應(yīng)設(shè)圍欄外，還應(yīng)有通風(fēng)良好的遮陽(yáng)設(shè)施。12安全設(shè)備設(shè)施1.制冷壓縮機(jī)安全保護(hù)裝置除應(yīng)由制造廠依照相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配置外，還應(yīng)設(shè)置下列安全部件：活塞壓縮機(jī)排出口處設(shè)止逆閥；螺桿壓縮機(jī)吸氣管、排氣管處設(shè)止逆閥。壓縮機(jī)冷卻水出水管上應(yīng)設(shè)斷水停機(jī)保護(hù)裝置。應(yīng)設(shè)事故緊急停機(jī)按鈕。2.冷凝器應(yīng)設(shè)冷凝壓力超壓報(bào)警裝置，水冷冷凝器應(yīng)設(shè)斷水報(bào)警

9、裝置，蒸發(fā)式冷凝器應(yīng)增設(shè)壓力表、安全閥及風(fēng)機(jī)故障報(bào)警裝置。3.制冷劑泵應(yīng)設(shè)置液泵斷液自動(dòng)停泵裝置；泵的排液管上應(yīng)裝設(shè)壓力表、止逆閥；泵的排液總管上應(yīng)加設(shè)旁通泄壓閥。4.所有制冷容器、系統(tǒng)加液站集管、以及制冷劑液、氣體分配站集管上和不凝性氣體分離器的回氣管上，均應(yīng)設(shè)壓力表或真空壓力表。5.制冷系統(tǒng)的采用的壓力表或真空壓力表均應(yīng)采用制冷劑專用表。高壓側(cè)不低于1.5級(jí)，低壓側(cè)不低于2.5級(jí)，量程不得小于工作壓力的1.5倍。6.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均應(yīng)設(shè)超高液位報(bào)警裝置。并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位的供液裝置。7.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器、中間冷卻器、排液桶和集油器等均應(yīng)設(shè)液位指

10、示器，其液位指示器兩端連接件應(yīng)有自動(dòng)關(guān)閉裝置。8.安全閥應(yīng)設(shè)置泄壓管。9.液氨儲(chǔ)罐上方應(yīng)設(shè)噴淋裝置。10.制冷系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、氨氣濃度報(bào)警器、事故排風(fēng)機(jī)連鎖裝置、緊急泄放裝置等。13特種設(shè)備電瓶車、鍋爐、氧氣瓶、乙炔氣瓶、貯液器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器、中間冷卻器、排液桶和集油器等壓力容器、壓力管道、天車、起重機(jī)械設(shè)備等特種設(shè)備：1.應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案（包括特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀

11、表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄；高耗能特種設(shè)備的能效測(cè)試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料）。2.應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。3.應(yīng)當(dāng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，并定期自行檢查。4.特種設(shè)備及其安全附件應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)。14管線1.管道應(yīng)無(wú)裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。管線外保溫層無(wú)結(jié)霜現(xiàn)象。重點(diǎn)應(yīng)檢查熱氨除霜集管。2.管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴(yán)密不漏。自動(dòng)旁通閥、恒壓閥、安全閥等均應(yīng)完好，無(wú)泄漏現(xiàn)象。3.架空管線應(yīng)有限高警示標(biāo)識(shí)設(shè)

12、置。4.管線表面應(yīng)有介質(zhì)名稱和流向等標(biāo)識(shí)設(shè)置。5.管線及設(shè)備所涂敷色漆的色標(biāo)應(yīng)符合規(guī)定。制冷高低壓液體管，淡黃；制冷吸氣管，天酞藍(lán)；制冷高壓氣管、安全管、均壓管，大紅；放油管，黃；放空氣器，乳白；油分離器，大紅；冷凝器，銀灰；貯液器，淡黃；氣液分離器、低壓循環(huán)貯液器、低壓桶、中間冷卻器、排液桶，天酞藍(lán)；集油器，黃；各種閥體，黑色；截止閥手輪，淡黃；節(jié)流閥手輪，大紅。6.凡制冷管道和設(shè)備能導(dǎo)致冷損失的部位、能產(chǎn)生凝露的部位和易形成冷橋的部位，均應(yīng)進(jìn)行保冷。7.穿過(guò)墻體、樓板等處的保冷管道，應(yīng)采取不使管道保冷結(jié)構(gòu)中斷的技術(shù)措施。8.液氨管線嚴(yán)禁通過(guò)有人員辦公、休息和居住的建筑物。9.安全閥應(yīng)設(shè)置泄

13、壓管。氨制冷系統(tǒng)的安全總泄壓管出口應(yīng)高于周圍50m內(nèi)最高建筑物（冷庫(kù)除外）的屋脊5m，并應(yīng)采取防止雷擊、防止雨水、雜物落入泄壓管內(nèi)的措施。15電氣系統(tǒng)1.氨制冷機(jī)房的控制室和操作人員值班室應(yīng)與機(jī)器間隔開(kāi)，并應(yīng)設(shè)固定密閉觀察窗。2.變配電所與氨壓縮機(jī)房貼鄰共用的隔墻必須采用防火墻，該墻上應(yīng)只穿過(guò)與配電室有關(guān)的管道、溝道，穿過(guò)部位周圍應(yīng)采用不燃材料嚴(yán)密封塞。3.變配電所的門應(yīng)采用平開(kāi)門并向外開(kāi)啟。4.氨制冷機(jī)房、變配電所和控制室之間連通的門均應(yīng)為乙級(jí)防火門。5.穿過(guò)庫(kù)房隔熱層的電氣線路，應(yīng)采取可靠的防火措施。6.低于0的庫(kù)房?jī)?nèi)動(dòng)力及照明線路，應(yīng)采用適合庫(kù)房溫度的耐低溫絕緣電纜。7.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)采用防潮

14、型照明燈具和開(kāi)關(guān)。8. 冷間內(nèi)照明支路宜采用AC220V單相配電，照明燈具的金屬外殼應(yīng)接專用保護(hù)線（PE線），各照明支路應(yīng)設(shè)置剩余電流保護(hù)裝置。9.應(yīng)定期檢查備用電源的可用性。10.應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)運(yùn)行值班記錄，運(yùn)行值班記錄應(yīng)至少保存5年。16作業(yè)場(chǎng)所1. 庫(kù)區(qū)內(nèi)所有應(yīng)急通道保持暢通。2.機(jī)房?jī)?nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通。3.進(jìn)、出口外應(yīng)根據(jù)機(jī)房通道情況和作業(yè)區(qū)域情況設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。壓力容器、非專業(yè)操作人員免進(jìn)區(qū)域、關(guān)鍵操作部位等應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)識(shí)。4.作業(yè)區(qū)的場(chǎng)地應(yīng)整齊、防滑，無(wú)凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象。5.機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)搭建簡(jiǎn)易建筑物，如果情況特殊必須搭建，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，并規(guī)定使用期限，用完后

15、立即拆除。6.機(jī)房?jī)?nèi)主要操作通道的寬度應(yīng)不大于1.3米，制冷壓縮機(jī)突出部位到其他設(shè)備或分配站之間的距離不應(yīng)小于1米。制冷機(jī)與墻壁以及非主要通道不小于0.8米，并留有足夠的檢維修操作空間。7.設(shè)備間內(nèi)的主要通道的寬度應(yīng)為1.2米，非主要通道的寬度不應(yīng)小于0.8米。8.機(jī)房、設(shè)備間內(nèi)應(yīng)設(shè)置一般照明、局部照明和事故照明，應(yīng)有良好的自然通風(fēng)。9.冷庫(kù)外應(yīng)設(shè)置氨警示標(biāo)識(shí)。10.在廠區(qū)內(nèi)顯著位置應(yīng)設(shè)風(fēng)向標(biāo)。11.液氨車間、倉(cāng)庫(kù)不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)。液氨廠房與民用建筑的防火間距不應(yīng)小于25m。17消防設(shè)施與應(yīng)急設(shè)施1.采用氨制冷系統(tǒng)的機(jī)房、速凍加工車間內(nèi)應(yīng)安裝氨氣體濃度報(bào)警儀。氨氣體濃度報(bào)警儀應(yīng)由

16、法定計(jì)量鑒定機(jī)構(gòu)或廠家每年進(jìn)行復(fù)檢，確保安全有效。2.冷庫(kù)庫(kù)區(qū)及氨制冷機(jī)房和設(shè)備間門外應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。3.氨制冷機(jī)房、設(shè)備間及采用速凍裝置的房間（靠近速凍裝置）門外應(yīng)配備移動(dòng)式噴霧水槍。4.消防滅火器、防毒器具和搶救藥品等應(yīng)急物品應(yīng)放在危險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)易于安全取用的位置，并由專人保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)。淋洗器、洗眼器等衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施，其服務(wù)半徑應(yīng)小于15m。構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液氨場(chǎng)所應(yīng)配備長(zhǎng)管式防毒面具、重型防護(hù)服。5.庫(kù)區(qū)應(yīng)設(shè)有消防安全疏散等指示標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁關(guān)閉、遮擋或覆蓋安全疏散指示標(biāo)識(shí)。保持疏散通道、安全出口暢通，嚴(yán)禁將安全出口封閉、上鎖。6.應(yīng)保持應(yīng)急照明、機(jī)械通風(fēng)、事故報(bào)警等設(shè)施處于正

17、常狀態(tài)，并定期檢測(cè)、維護(hù)保養(yǎng)。7.氨制冷機(jī)房應(yīng)設(shè)置防爆型照明設(shè)施及開(kāi)關(guān)；氨制冷機(jī)房和配電室及采用速凍裝置的房間應(yīng)設(shè)置防爆型應(yīng)急照明燈具，應(yīng)急照明持續(xù)時(shí)間不應(yīng)小于30min。8.在正常照明因故障熄滅后，在易引起工傷事故或通行時(shí)易發(fā)生危險(xiǎn)的場(chǎng)所，應(yīng)裝設(shè)人員疏散用的事故照明。9.在正常照明因故障熄滅后，事故照明電源應(yīng)自動(dòng)投入，在有專人值班時(shí)，可采用手動(dòng)切換。10.消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修保養(yǎng)和定期檢測(cè)。11.庫(kù)區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立專管員負(fù)責(zé)安防監(jiān)控系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)，確保視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安全運(yùn)行、視頻質(zhì)量清晰。視頻資料應(yīng)至少保存3個(gè)月。12.消防設(shè)施日常使用管理應(yīng)由專職管理員負(fù)責(zé)。

18、專職管理員應(yīng)每日檢查消防設(shè)施的狀況，確保設(shè)施完好、整潔、衛(wèi)生。18污水處理1.應(yīng)設(shè)置污水收集池，配備提升水泵。2.應(yīng)制定污水池清理等有限空間作業(yè)規(guī)程。3.有限空間作業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”的原則。19作業(yè)安全1.應(yīng)建立檢維修作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等作業(yè)安全管理制度。2.制冷設(shè)備操作應(yīng)執(zhí)行制冷壓縮機(jī)、壓力容器等相應(yīng)操作規(guī)程。3.熱氨除霜、水除霜作業(yè)應(yīng)執(zhí)行制冷系統(tǒng)除霜操作規(guī)程。4.系統(tǒng)加氨應(yīng)執(zhí)行制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程。5.庫(kù)房降溫應(yīng)遵循制冷系統(tǒng)運(yùn)行操作規(guī)程。檢查人： 檢查日期：附件2：涉氨制冷企業(yè)事故隱患整改方案信息表基 本 信 息企業(yè)名稱（加蓋

19、公章）企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話企業(yè)安全分管負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人上報(bào)時(shí)間事故隱患整改方案序號(hào)隱患名稱整改措施資金投入整改時(shí)限責(zé)任部門/責(zé)任人企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字： 日期：附件3：涉氨制冷企業(yè)隱患分類評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 基 本 信 息企業(yè)名稱企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話檢查人員檢查時(shí)間隱患分類評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估得分主要問(wèn)題1消防安全情況（10分）（1）企業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、員工集體宿舍是否依法通過(guò)建設(shè)工程消防驗(yàn)收或者竣工驗(yàn)收消防備案；（2分） 每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（2）企業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、員工集體宿舍是否違規(guī)采用彩鋼板搭建，是否使用聚氨酯等易燃可燃材料裝修，電

20、器線路是否采取防火保護(hù)措施；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（3）廠房、倉(cāng)庫(kù)是否存在違規(guī)住人現(xiàn)象；（2分） 有一處不符合要求不得分。（4）企業(yè)廠區(qū)消防水源是否充足，建筑消防設(shè)施是否正常運(yùn)行，疏散通道、安全出口是否保障暢通，應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志是否齊全、完好有效；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（5）消防安全制度是否制定并面向全體員工公布，是否制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并組織員工實(shí)施演練，是否組織員工進(jìn)行崗前和定期消防安全教育培訓(xùn)，員工是否掌握崗位消防安全知識(shí)。（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。2特種設(shè)備管理情況（10分）（1）是否向負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理使

21、用登記，并取得使用登記證書(shū)；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（2）是否建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程，以及特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，保證特種設(shè)備安全運(yùn)行；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（3）是否符合國(guó)家質(zhì)檢總局關(guān)于氨制冷裝置特種設(shè)備專項(xiàng)治理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（質(zhì)檢特函201361號(hào)）要求；（4分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（4）特種設(shè)備作業(yè)人員是否依法取得資格證書(shū)并持證上崗。（2分）每一人不符合要求扣1分，扣完為止。3危險(xiǎn)化學(xué)品使用情況（20分）（1）是否建立、健全使用液氨的安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行；（2分）每缺一項(xiàng)扣1分，扣

22、完為止。（2）生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)、氨制冷機(jī)房、冷庫(kù)庫(kù)房以及員工宿舍、辦公室、休息室等設(shè)置是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，液氨管線是否通過(guò)有人員辦公、休息和居住的建筑物；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（3）包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場(chǎng)所是否采用氨直接蒸發(fā)制冷空調(diào)系統(tǒng)；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（4）快速凍結(jié)裝置（螺旋、平板速凍機(jī)等）是否設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員不得超過(guò)9人，并按規(guī)范要求設(shè)置事故排風(fēng)設(shè)施；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（5）氨壓縮機(jī)貯氨器或者液氨儲(chǔ)罐上方是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)置水噴淋系統(tǒng)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置相應(yīng)的圍堰和事故水池；

23、（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（6）包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場(chǎng)所，氨制冷機(jī)組及貯氨器（或者液氨儲(chǔ)罐）、快速凍結(jié)裝置、速凍設(shè)備加工間內(nèi)等重要部位，是否按照規(guī)范要求設(shè)置氨氣體濃度檢測(cè)報(bào)警裝置以及安全出口、疏散通道、警示（指示）標(biāo)志、應(yīng)急照明等安全設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置；氨制冷機(jī)房?jī)?nèi)是否按規(guī)范設(shè)置防爆型事故排風(fēng)裝置和應(yīng)急照明設(shè)施，機(jī)房門口的適當(dāng)位置是否安裝人工啟停事故排風(fēng)機(jī)的控制按鈕；（4分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（7）廠區(qū)內(nèi)顯著位置是否設(shè)風(fēng)向標(biāo)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配置空氣呼吸器、橡膠手套等防護(hù)用具和急救藥品，氨制冷機(jī)房是否根據(jù)實(shí)際需要配備至少1套隔離式防護(hù)服；（2分）

24、每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（8）氨制冷設(shè)備運(yùn)行操作、安裝與維修作業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核并依法取得資格證書(shū)；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（9）氨制冷系統(tǒng)液氨儲(chǔ)量是否構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源，是否符合危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總局令第40號(hào)要求，是否辦理備案手續(xù)。（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。4土地使用情況（5分）（1）是否依法辦理了土地使用手續(xù)；（2分）不符合要求的扣2分。（2）是否存在違法違規(guī)用地的行為。（3分）不符合要求的扣3分。5規(guī)劃情況（5分）（1）是否依法辦理建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批手續(xù)；（3分）不符合要求的扣3分。（2）廠址、庫(kù)房等是否符

25、合當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)規(guī)劃要求。（2分）不符合要求的扣2分。6建設(shè)工程情況（5分）（1）是否依法辦理建筑施工許可，是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工建設(shè)；（1分）不符合要求的扣1分。（2）是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)；（3分）不符合要求的扣3分。（3）是否存在未批先建、手續(xù)不全的違法違規(guī)行為。（1分）不符合要求的扣1分。7環(huán)境保護(hù)情況（5分）（1）是否進(jìn)行了環(huán)境影響評(píng)價(jià)并經(jīng)有審批權(quán)限的環(huán)保部門審查批復(fù)；（2分）不符合要求的扣2分。（2）環(huán)保設(shè)施是否經(jīng)環(huán)保部門驗(yàn)收通過(guò)。（3分）不符合要求的扣3分。8雷電災(zāi)害防護(hù)設(shè)施情況（5分）（1）防雷安全措施是否到位； （3分）每處不符合要求的扣1分，扣完為止。（2）防

26、雷裝置是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工，并依法辦理審核、驗(yàn)收；（1分）不符合要求的扣1分。（3）已安裝的防雷裝置是否定期進(jìn)行安全檢測(cè)。（1分）不符合要求的扣1分。9工商登記情況（5分）是否取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。未取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照扣5分。評(píng)估得分等級(jí)劃分處理意見(jiàn)：立即整改項(xiàng)：限期整改項(xiàng)：檢查評(píng)估人員簽名：注：本檢查表檢查內(nèi)容及賦分標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況作出適當(dāng)調(diào)整完善。33附件4：關(guān)于開(kāi)展涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估深化安全專項(xiàng)治理工作的通知 魯安發(fā)201522號(hào) 各市人民政府，省有關(guān)部門：    2013年9月以來(lái)，全省各級(jí)各有關(guān)部門按照國(guó)務(wù)院安委會(huì)

27、和省委、省政府的部署要求，深入開(kāi)展涉氨制冷企業(yè)液氨使用專項(xiàng)治理活動(dòng)，督促企業(yè)排查整改了大批事故隱患，取得了階段性成效。但是，從近期國(guó)務(wù)院安委會(huì)和省政府安委會(huì)督查、國(guó)家安監(jiān)總局和省安監(jiān)局暗查暗訪、省安監(jiān)局會(huì)同省輕工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查研究以及省內(nèi)發(fā)生的一些事故情況看，各地工作進(jìn)展不平衡、企業(yè)整改落實(shí)不到位的問(wèn)題依然較為突出。一些地區(qū)組織領(lǐng)導(dǎo)不得力、治理工作不扎實(shí)，沒(méi)有統(tǒng)籌安排有關(guān)部門、充分發(fā)揮相關(guān)專家的作用，安全檢查的專業(yè)性、針對(duì)性不強(qiáng)，隱患排查整治不全面、不徹底，對(duì)應(yīng)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整改或者取締關(guān)閉的企業(yè)執(zhí)法不到位等。一些企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí)，沒(méi)有認(rèn)真開(kāi)展自查自改，人員密集場(chǎng)所氨直接蒸發(fā)制冷和快速凍結(jié)

28、裝置隔離問(wèn)題整治不徹底，特種設(shè)備不按規(guī)定使用登記和檢測(cè)檢驗(yàn)，消防設(shè)施不健全，工程建設(shè)手續(xù)不完備，廠址不符合規(guī)劃要求，雷電防護(hù)設(shè)施欠缺等。這些問(wèn)題，說(shuō)明當(dāng)前和今后一段時(shí)期，全省涉氨制冷企業(yè)隱患排查治理的工作任務(wù)仍然十分艱巨。    為進(jìn)一步深化全省涉氨制冷企業(yè)安全專項(xiàng)治理工作，全面整改和消除安全隱患，嚴(yán)密防范各類事故發(fā)生，根據(jù)國(guó)務(wù)院安委會(huì)部署要求和省政府領(lǐng)導(dǎo)指示精神，結(jié)合當(dāng)前正在開(kāi)展的勞動(dòng)密集型企業(yè)消防安全專項(xiàng)治理工作，省政府安委會(huì)決定，從現(xiàn)在開(kāi)始到今年年底，組織開(kāi)展全省涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估工作?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：    一

29、、系統(tǒng)評(píng)估前段時(shí)期的專項(xiàng)治理工作。各級(jí)政府要組織公安消防、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、國(guó)土資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃、住房建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、氣象、工商等部門和涉氨制冷企業(yè)的相關(guān)主管部門，在近兩年涉氨制冷企業(yè)安全專項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家及省有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)務(wù)院安委會(huì)、省政府安委會(huì)有關(guān)涉氨制冷企業(yè)專項(xiàng)治理文件的規(guī)定，按照涉氨制冷企業(yè)安全隱患評(píng)估內(nèi)容（附件1），從消防安全、特種設(shè)備管理、危險(xiǎn)化學(xué)品使用、土地、規(guī)劃、工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、雷電防護(hù)、工商登記等方面，對(duì)本地區(qū)前段時(shí)期專項(xiàng)治理工作中排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患、現(xiàn)有企業(yè)的整改落實(shí)情況等，進(jìn)行一次安全隱患分類評(píng)估。通過(guò)依據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定、對(duì)照企業(yè)實(shí)際進(jìn)行核查、歸納分析各類問(wèn)

30、題和隱患，深入評(píng)估本地區(qū)及其所屬每個(gè)行業(yè)領(lǐng)域、每個(gè)涉氨制冷企業(yè)的專項(xiàng)治理工作效果和存在問(wèn)題，并對(duì)每個(gè)企業(yè)、每個(gè)行業(yè)領(lǐng)域作出安全隱患是否排查徹底、整治完善的評(píng)估結(jié)論，匯總形成本地區(qū)涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估報(bào)告。對(duì)于評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)治理工作不到位、隱患整改不落實(shí)的，要研究采取有針對(duì)性的措施，逐個(gè)企業(yè)、逐個(gè)行業(yè)領(lǐng)域地安排部署，逐一進(jìn)行“補(bǔ)課”，徹底排查整改，堅(jiān)決堵塞工作漏洞。    二、深入排查治理各類安全隱患。各級(jí)公安消防、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、國(guó)土資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃、住房建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、氣象、工商等部門和涉氨制冷企業(yè)的相關(guān)主管部門，要按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全

31、、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)本地區(qū)涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估情況和涉氨制冷企業(yè)安全隱患評(píng)估內(nèi)容的要求，依據(jù)有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和文件規(guī)定，對(duì)本地區(qū)現(xiàn)有涉氨制冷企業(yè)，繼續(xù)組織開(kāi)展安全隱患排查治理工作。對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，要及時(shí)下達(dá)整改指令，堅(jiān)決依法予以處罰。要將檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及下達(dá)執(zhí)法文書(shū)、督促企業(yè)整改的情況，作出書(shū)面記錄，建立紙質(zhì)或電子檔案，做到“一企一檔”；并將檢查和依法處罰的情況由縣（市、區(qū)）有關(guān)部門報(bào)市、市有關(guān)部門報(bào)省有關(guān)部門，同時(shí)抄報(bào)各級(jí)政府安委會(huì)辦公室。    三、強(qiáng)化對(duì)企業(yè)隱患整改的跟蹤督查。各級(jí)政府安委

32、會(huì)、各有關(guān)部門要實(shí)行掛牌督辦制度，明確責(zé)任部門和單位，對(duì)涉氨制冷企業(yè)安全隱患排查整改工作進(jìn)行跟蹤督查。對(duì)拒不執(zhí)行整改指令，或者在規(guī)定期限內(nèi)未整改完成，或者整改后仍達(dá)不到安全生產(chǎn)和土地、規(guī)劃、工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、雷電防護(hù)、工商登記等有關(guān)要求的，要堅(jiān)決依法責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓或者報(bào)請(qǐng)屬地政府關(guān)閉取締。對(duì)執(zhí)法監(jiān)察受阻的，要立即向上一級(jí)有關(guān)部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。凡不按上述要求履行職責(zé)、導(dǎo)致事故發(fā)生的，要依法從重進(jìn)行查處，嚴(yán)肅追究有關(guān)部門、單位和責(zé)任人的責(zé)任。各級(jí)政府安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)定期調(diào)度和通報(bào)各行業(yè)領(lǐng)域、各企業(yè)的工作進(jìn)展情況，監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)整改措施。     四、加強(qiáng)

33、組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓工作落實(shí)。各級(jí)政府、各有關(guān)部門和單位對(duì)這次涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估工作要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密制定方案，排出工作計(jì)劃，明確工作分工，及時(shí)解決重大安全問(wèn)題，抓好各項(xiàng)措施的落實(shí)。今年8月31日前，各市要將本地區(qū)涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估報(bào)告，連同各涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估情況表（附件2）、各市涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估情況匯總表（附件3）報(bào)省政府安委會(huì)辦公室；10月31日前，各市、各有關(guān)部門要將本地區(qū)、本部門根據(jù)分類評(píng)估報(bào)告進(jìn)一步排查、執(zhí)法和企業(yè)整改等工作情況，報(bào)省政府安委會(huì)辦公室。整個(gè)工作期間，省政府安委會(huì)辦公室將不定期對(duì)各市、各有關(guān)部門工作情況進(jìn)行抽查。從11月

34、份開(kāi)始，省政府安委會(huì)將派出若干督查組，對(duì)各市工作情況進(jìn)行專項(xiàng)督查。專項(xiàng)督查、抽查的情況以及各市、各有關(guān)部門的工作落實(shí)情況，由省政府安委會(huì)辦公室匯總后報(bào)省政府。    聯(lián)系人：省安監(jiān)局工商貿(mào)處，王傳坤；聯(lián)系電話傳真）；電子郵箱：gsmc    附件 1.涉氨制冷企業(yè)安全隱患評(píng)估內(nèi)容        2.各涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估情況表       3.各市涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評(píng)估情況匯總表山東省人民政府安全生產(chǎn)委

35、員會(huì)2015年6月15日附件1涉氨制冷企業(yè)安全隱患評(píng)估內(nèi)容一、基本情況。主要包括：企業(yè)名稱，注冊(cè)地址，成立時(shí)間，經(jīng)濟(jì)類型，所屬行業(yè)，主管部門，從業(yè)人數(shù)，占地面積，固定資產(chǎn)，銷售總額，主要產(chǎn)品及其生產(chǎn)、儲(chǔ)存規(guī)模，運(yùn)行方式（冷藏、冷凍、倉(cāng)儲(chǔ)、加工等），氨制冷系統(tǒng)情況（包括制冷站，快速凍結(jié)裝置，液氨儲(chǔ)罐數(shù)量和容積，設(shè)計(jì)總儲(chǔ)存能力，實(shí)際儲(chǔ)量，設(shè)計(jì)和施工情況等）。二、消防安全情況1、企業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、員工集體宿舍是否依法通過(guò)建設(shè)工程消防驗(yàn)收或者竣工驗(yàn)收消防備案；2、企業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、員工集體宿舍是否違規(guī)采用彩鋼板搭建，是否使用聚氨酯等易燃可燃材料裝修，電器線路是否采取防火保護(hù)措施；3、廠房、倉(cāng)庫(kù)是否存在違規(guī)

36、住人現(xiàn)象；4、企業(yè)廠區(qū)消防水源是否充足，建筑消防設(shè)施是否正常運(yùn)行，疏散通道、安全出口是否保障暢通，應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志是否齊全、完好有效；5、消防安全制度是否制定并面向全體員工公布，是否制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并組織員工實(shí)施演練，是否組織員工進(jìn)行崗前和定期消防安全教育培訓(xùn)，員工是否掌握崗位消防安全知識(shí)。三、特種設(shè)備管理情況1、是否向負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，并取得使用登記證書(shū)；2、是否建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程，以及特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，保證特種設(shè)備安全運(yùn)行；3、是否符合國(guó)家質(zhì)檢總局關(guān)于氨制冷裝置特種設(shè)備專項(xiàng)治理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（質(zhì)檢特函201

37、361號(hào)）要求；4、特種設(shè)備作業(yè)人員是否依法取得資格證書(shū)并持證上崗。四、危險(xiǎn)化學(xué)品使用情況1、是否建立、健全使用液氨的安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行；2、生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)、氨制冷機(jī)房、冷庫(kù)庫(kù)房以及員工宿舍、辦公室、休息室等設(shè)置是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，液氨管線是否通過(guò)有人員辦公、休息和居住的建筑物；3、包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場(chǎng)所是否采用氨直接蒸發(fā)制冷空調(diào)系統(tǒng)；4、快速凍結(jié)裝置（螺旋、平板速凍機(jī)等）是否設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員不得超過(guò)9人，并按規(guī)范要求設(shè)置事故排風(fēng)設(shè)施；5、氨壓縮機(jī)貯氨器或者液氨儲(chǔ)罐上方是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)置水噴淋系統(tǒng)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置相應(yīng)的圍堰和事故水池；6、包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場(chǎng)所，氨制冷機(jī)組及貯氨器（或者液氨儲(chǔ)罐）、快速凍結(jié)裝置、速凍設(shè)備加工間內(nèi)等重要部位，是否按照規(guī)范要求設(shè)置氨氣體濃